| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 3.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 9.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011, DA SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2011 | 2935.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2011 | 727.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 158.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2011 | 177.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2011 | 75.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2011 | 95.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2011 | 28.06 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2011 | 1027.65 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAU-DE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000345 | 03/01/2011 | 8000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GESTAOLABORATORIAL COMPREENDNDO: PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E ASSESSORIA CIENTIFICA,INFORMATIZACAO E INTEGRACAO DOS SETORES DE CADASTRO,REGISTRO, EMISSAO DE LAUDOS E DE BANCADA DE PRODUCAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADADE PRECO 0002/2010 E CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/01/2011 | 215.00 | 00002051002444 | ELISA SEVERINA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A EXAME DE ENDOSCO-PIA PROFUNDA COM BIOPSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2011 | 1245.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO AUDITORIO E DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/01/2011 | 4402.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPICUI, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/01/2011 | 5757.99 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, EM CARATER DE URGEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 145.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UMA) GRADE EM CANTONEIRA DE FERRO E VERGALHAO DE 1/2', DESTINADO AOACESSO DO CENTRO ADMINISTRATIVO A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 1318.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 1143.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 219.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 21.27 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/01/2011 | 466.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 03/01/2011 | 3000.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIO COM SERVI-DORS DA PREFEITURA, POR OCASIAO DA FESTA DECONFRATERNIZA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 404.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 1897.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 1935.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO COMPLEXO EDUCACIONAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 5717.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 2498.31 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 138.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2951, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 249.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 265.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 87.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 285.51 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/01/2011 | 73.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/01/2011 | 155.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/01/2011 | 5.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DA EMBRATEL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011 DO N§ 3371-2393, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 179.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A TARIFA DEENERGIA,DA BOMBA DO DESSALINIZADOR, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A TARIFA DEENERGIA,DA BOMBA DO DESSALINIZADOR, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 1778.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2011 | 165.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/01/2011 | 2222.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2011 | 19449.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/01/2011 | 5386.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 03/01/2011 | 60.00 | 00030079187404 | JOSE GLACIANDO DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1/4 (UMQUARTO) DA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DES-TINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR O VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACANQG-9669-PB DE CAMPINA GRANDE PARA PICUI -PB,NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/01/2011 | 22340.69 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DEVALOR DO CONTRATO OGU/CAIXA 0245533-11/2007, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/MINISTERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL - PRO AGU, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 255.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 196.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/01/2011 | 233.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULODE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/01/2011 | 105.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A REVISAO DOVEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 04/01/2011 | 240.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE REVISAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NPY2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 04/01/2011 | 615.36 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ACOES SOCIAIS,DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/01/2011 | 1.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITR EM20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232010 | 0000558 | 04/01/2011 | 8548.20 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO"SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 05/01/2011 | 162.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 05/01/2011 | 35.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-COS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NPY- 2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 05/01/2011 | 80.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 05/01/2011 | 141.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 05/01/2011 | 240.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DA HOMOLOGACAO E EXTRATO DAS TOMADAS DEPRECO N§ 0005/2010 E 0008/2010, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 05/01/2011 | 70.00 | 00002397264480 | EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 05/01/2011 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 06/01/2011 | 360.00 | 00052718263415 | ALDENIR ALV ES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE IDA EVOLTA DE PICUI A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/01/2011 | 1098.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMABEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 06/01/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 06/01/2011 | 60.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP PRO 8000,PERTENCENTE A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 06/01/2011 | 48.00 | 00081367228468 | ROSINALVA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/01/2011 | 1300.00 | 00003403168450 | VALDEMAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CIRURGIA DEAMPUTACAO DE DEDO, DEVIDO NECROSE CAUSADA PORDIABETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 06/01/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITOEFEITUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUS,NO DIA 06/01/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 06/01/2011 | 201.50 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/01/2011 | 6000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECUPERACAO DE POCOS TUBULARES E CATA-VEN-TOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS CIMUNIDADES:LAGOA DO CANTO, SERRA BAIXA, POCO DA ONCA, LA-GOA DOS CURRAIS E VERTENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/01/2011 | 1350.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA BHN-1228-RN, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS COMUNIDADES: NARCISO, PIMENTEIRA, MUFUMBOFURTUNA, SACO DE DENTRO E NO DISTRITO DE SER-RA DOS BRANDOES, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/01/2011 | 138.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/12A 06/11/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/01/2011 | 88.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12 A 06/01/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/01/2011 | 236.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12 A 06/01/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/01/2011 | 6400.00 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DA ILUMINA-CAO DA PRACA FELIX PEREIRA DE MARIA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E DA PRACA NA RUA ANTONIOFIRMINO DE MACEDO NO BAIRRO LIMEIRA NESTA CI-DADE. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/01/2011 | 131.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12/10 A 06/01/2011. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/01/2011 | 140.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12/10 A 06/01/2011. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 07/01/2011 | 15.00 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/01/2011 | 207.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/12/10 A06/01/2011, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 07/01/2011 | 72.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/12 A 06/01/2011, DESTASECRETARIA.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 07/01/2011 | 254.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/12 A 06/01/2011, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/01/2011 | 325.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/12/10 A 06/01/2011,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 07/01/2011 | 733.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO, DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12/10 A 06/01/2011, (PLANO ANTI-GO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/01/2011 | 78.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12/10 A 06/01/2011, (PLANO NOVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/01/2011 | 182.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/12/2010 A 06/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 07/01/2011 | 600.00 | 00062659189404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 01 (UM) CONJUNTO GERADOR, DESTINADO A SU-PRIR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DU-RANTE A FESTA DO CAJU, A SER REALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/01/2011 | 78.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12 A06/01/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/01/2011 | 565.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12 A06/01/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/01/2011 | 919.60 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/01/2011 | 984.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/01/2011 | 813.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 07/01/2011 | 86.20 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL EAOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 07/01/2011 | 16.56 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 10/01/2011 | 21.00 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 10/01/2011 | 211.70 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL EAOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2011 | 1115.05 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL EAOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/01/2011 | 4200.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO MAQ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 (SEIS) CAPAS PARA TEN-DAS, MEDINDO 5,00X5,00mü, DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/01/2011 | 1140.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2011 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 42¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI, PROCESSO N§2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2011 | 4920.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/01/2011 | 34222.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2011 | 715.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MON- 5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DE3STEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/01/2011 | 981.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNIMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/01/2011 | 3066.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232010 | 0001104 | 10/01/2011 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF.CONVI-TE 00023/2010 CONTRATO 00100/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232010 | 0001112 | 10/01/2011 | 1221.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO CONF. CONVITE 00023/2010 E CONTRATO00100/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 10/01/2011 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COLCHOES D'AGUA CAIXA DE OVO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 10/01/2011 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/01/2011 | 638.82 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA DETENDAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 10/01/2011 | 300.00 | 00014986854801 | FRANCISCO VALDEMIR LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBALAGEM E DISTRIBUICAO DE SEMENTESSELECIONADAS (FEIJAO E MILHO), DESTINADAS AOSAGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 11/01/2011 | 600.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DECATA-VENTOS DAS COMUNIDADES LAGOA DOS CURRAISE CASA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0001244 | 11/01/2011 | 225.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF. COMVITE 00024/2010 E CONTRATO 00103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0001252 | 11/01/2011 | 525.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, CONF. CONVITE 00024/2010 ECONTRATO 00103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 11/01/2011 | 510.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COLCHOES INFLAVEIS, DESTINADOS A PACI-ENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0001279 | 11/01/2011 | 1375.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS E UNIDADE SAUDE, CONF.CONVITE 00024/10CONTRATO 00103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232010 | 0001287 | 11/01/2011 | 210.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF.CONVI-TE 00023/2010 CONTRATO 00100/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232010 | 0001295 | 11/01/2011 | 3303.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO CONF. CONVITE 00023/2010 E CONTRATO00100/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 11/01/2011 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 11/01/2011 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 11/01/2011 | 455.60 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONFEC€AODE 01(UM)BANNER E PLACAS PARA A EXPOSICAO"NOSSO MUNDO EM CAIXA", PROJETO FILHO DA MAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 12/01/2011 | 114.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CIDEEM 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 13/01/2011 | 47.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODASDO VEICULO PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/01/2011 | 3659.88 | 11456554000114 | VIDROCENTER IND. COM. DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE MODULOS DE VIDRO, DESTINADOS A EXPOSI-CAO"NOSSO MUNDO EM CAIXA" DO PROJETO FOLHA DAMAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 13/01/2011 | 50.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS, EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA NPY- 8019-PB, QUANDO DA REALIZACAO DA REVISAO, PERTENCENTE AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 13/01/2011 | 316.08 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO RANGER DEPLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/01/2011 | 686.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAéDE E PREDIOS DA SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/01/2011 | 5675.39 | 00003881858482 | FRANCISCO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO FISICA DA BASE DESCENTRA-LIZADA DO SAMU 192, LOCALIZADA NA RUA GALDINOPINHEIRO, NESTE MUNICIPIO.(COLOCACAO DE PISOCERAMICO E FORRO DE GESSO). | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 14/01/2011 | 65.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A UNIDADE BASICA E A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 14/01/2011 | 105.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/01/2011 | 705.65 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS CURSOS DE CORTE E COSTURA, PINTURA EM TECIDO E ARTESANATOEM FLORES DE TECIDO, PARA OS BENEFICIARIOS DOPAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 14/01/2011 | 157.85 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE BIS-CUIT PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 14/01/2011 | 347.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE CORTEE COSTURA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 14/01/2011 | 57.50 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/01/2011 | 4951.48 | 00008565561496 | JOAO FARIAS DE MACEDO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ADEQUACAO DAS SALAS PARA LABORATORIODE INFORMATICA DAS EMEF'S JOAO BELO ALVES EANTONIO FERREIRA DA COSTA, NA VILA DE SERRADOS BRANDOES E NO SITIO LAGEDO GRANDE, RESPECTIVAMENTE. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 14/01/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/01/2011 | 12842.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP EM 14/01/11NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 14/01/2011 | 330.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 14/01/2011 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO E EXTRATO DECONVITES N§s 00001 E 00002/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 14/01/2011 | 120.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO- PREGAO N§0001/2011DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 14/01/2011 | 100.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/01/2011 | 2127.60 | 82992686000109 | SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) BROCA DE 6'FACE PLANA, DESTINADA A PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS TUBULARES EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 14/01/2011 | 175.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 17/01/2011 | 240.00 | 00014986854801 | FRANCISCO VALDEMIR LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBALAGEM E DISTRIBUICAO DE SEMENTESSELECIONADAS (FEIJAO E MILHO), DESTINADAS AOSAGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10 A 14 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 17/01/2011 | 61.30 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 17/01/2011 | 240.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO E EXTRATO DECONTRATO DOS CONVITES N§ 00001 E 0002/2011,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001546 | 17/01/2011 | 29050.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE BANDAS (BABY MEL, CANINDE MORENO, CIPO DE BOI,ARYAXE E TRIO ELETRICOPARA ABRILHANTAR A FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001554 | 17/01/2011 | 10222.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE INFRAESTRUTURA (LOCACAOEQUIPAMENTO DE SOM, PALCO, SOM COM 08 CAIXASCOM POTENCIA DE 1.000 W,MESA DE SOM COM 16 CANAIS E PROJETOR E TELAO), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001562 | 17/01/2011 | 3880.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AS FESTIVI-DADES DE SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFCONVITE N§ 0002/2011 E CONTRATO 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 17/01/2011 | 35.80 | 00009228046481 | JOSEFA EUNICE CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 17/01/2011 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 17/01/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMASPBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 17/01/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 17/01/2011 | 135.00 | 00005140689499 | MARIA LUCELIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DECAPACITACAO SOBRE A NOVA VERSAO DO CADASTRO UNICO-V7, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 18A 19 DE JANEEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 17/01/2011 | 135.00 | 00005640171405 | MARIA DAS VITORIAS MELO N. MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2(UMA) DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DECAPACITACAO SOBRE A NOVA VERSAO DO CADASTRO UNICO-V7, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 18A 19 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/01/2011 | 3945.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/01/2011 | 1086.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ PAR-CELA DOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: NPY-8019-PB E NPY-2789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.(4¦/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 18/01/2011 | 570.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MYM-7826-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001759 | 18/01/2011 | 29824.83 | 11578837000139 | M.N.DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE PATOLOGIA CLINICA (ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA EECOCARDIOGRAFIA) EM NIVEL AMBULATORIAL DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2010 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00085/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 18/01/2011 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 18/01/2011 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 18/01/2011 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 18/01/2011 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 18/01/2011 | 295.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB E DESTINO CONTRARIO, DES-TINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO VEICULO DE PLACA MYM-7826-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 18/01/2011 | 300.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI PA-RA CAMPINA GRANDE-PB,E SENTIDO CONTRARIO, NOVEICULO PLACA MYM-7826-PB, DESTINADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 18/01/2011 | 300.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCO DE ORDEM DE SERVICOE COMPRA, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/01/2011 | 1328.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASEMEF's SEM CONSELHOS, AMAURI S.MELO,ANA M.OLIVEIRA, ANTONIO T.LIMA, ELPIDIO H.COSTA, FELI-ZARDO B.MEDEIROS, FRANCISCO A.SOUZA, JUSTINIANO FRANKLIN, MANOEL P.NASCIMENTO, MANUEL R.SANTOS, MARIA A.ALVES, RAFAEL F. SANTOS E SI-MEAO LEAL, TODAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 19/01/2011 | 400.00 | 12334735000130 | HELIO ALMEIDA VIANA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE 01(UM)TABLADO COM ESTRUTURA EM MADEIRADESTINADO A APRESENTACAO CULTURAL "CANTA NOR-DESTE", REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DESAO SEBASTIAO, PATROEIRO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/01/2011 | 2832.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, QUANDO DA REALIZA-CAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO,PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 19/01/2011 | 120.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LEILAO N§ 001/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/01/2011 | 322.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/01/2011 | 1430.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICU-LO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 19/01/2011 | 48.00 | 00081367228468 | ROSINALVA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE ELE-TRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 19/01/2011 | 480.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, COM PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA N§ MMD-2603-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 19/01/2011 | 20.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDEDO BAIRRO LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/01/2011 | 1650.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 21/01/2011 | 340.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 21/01/2011 | 400.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM VASILHAME DE 45Kg,DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 21/01/2011 | 340.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRODE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 21/01/2011 | 345.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS POS-TOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/01/2011 | 245.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO 07(SETE) GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE13Kg, DESTINADOS AOS POSTOS E A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 21/01/2011 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 21/01/2011 | 60.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA N§ MMR 2119-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA ATENDIMEN-TO NA COMUNIDADE DE URUBU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 21/01/2011 | 300.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO DE PLACA MNP-9908-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/01/2011 | 1230.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAU-DE, NO VEICULO DE PLACA LKJ-6989-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/01/2011 | 6240.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENCIADOS PORESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2011,REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/01/2011 | 7872.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL,SUS, REFERENCIA-DO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2010, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/01/2011 | 7594.31 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/01/2011 | 904.81 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARTIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO(3¦/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/01/2011 | 1600.00 | 00002509213407 | VITORIANO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTE DE LAJEDO DE PEDRA NO FINALDA RUA TENENTE MANOEL JOSE DANTAS NO BAIRROLIMEIRA,DESTE MUNICIPIO, PARA PERMITIR O ACESSO E DRENAGEM DAS AGUAS FLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 21/01/2011 | 240.00 | 00014986854801 | FRANCISCO VALDEMIR LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBALAGEM E DISTRIBUICAO DE SEMENTESSELECIONADAS (FEIJAO E MILHO), DESTINADAS AOSAGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 17 A 21 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/01/2011 | 1180.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) PNEUS 7.50-16 E 02(DUAS) CAMARA 7.50-16, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MAS-SEY FERGUSON 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/01/2011 | 3250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/01/2011 | 6828.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/01/2011 | 698.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS E BOTAS, DESTINADAS A SERVIDORESQUE TRABALHAM EM DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/01/2011 | 42138.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/01/2011 | 5250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO ME DEJANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002623 | 24/01/2011 | 63848.67 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DAS PRA-CAS GETULIO VARGAS E FELIX PEREIRA DE MARIA,NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 0008/2010 E CONTRATO 2011. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/01/2011 | 4350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/01/2011 | 9180.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/01/2011 | 2570.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/01/2011 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 24/01/2011 | 480.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 1/2(QUATRO)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM O OB-JETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE COMPRAS MATE-RIAS, MARCAR EXAMES DE USUARIOS E RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 04,24,06 E 11/012011, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/01/2011 | 755.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 24/01/2011 | 240.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES, DA ZONA RURAL PARAO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/01/2011 | 790.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 24/01/2011 | 95.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS JALECOS DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 24/01/2011 | 50.00 | 00042377030459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTADO PACIEN-TES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI NO VEICULO DE PLACA MUE-4367-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 24/01/2011 | 60.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE 02 (DUAS) SALAS DE FIOTERA-PIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/01/2011 | 890.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI,NO VEICULO DE PLACA KNF-3425-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 24/01/2011 | 560.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 24/01/2011 | 245.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTE DE DIVERSAS ESPECIA-LIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RU-RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDAE VOLTA) NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/01/2011 | 970.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/01/2011 | 1000.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 24/01/2011 | 470.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA N§ MON-5315-PB, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 24/01/2011 | 80.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA N§ MNI-6473-PB, PERTENCETE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/01/2011 | 11450.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/01/2011 | 63285.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/01/2011 | 950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/01/2011 | 48496.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/01/2011 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/01/2011 | 11854.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/01/2011 | 38362.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/01/2011 | 72567.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/01/2011 | 16240.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/01/2011 | 5819.62 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/01/2011 | 4603.51 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/01/2011 | 8708.04 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 24/01/2011 | 608.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 24/01/2011 | 375.97 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL, EDUARDO MACEDO E A ALUNA DATERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, PARTICIPANTEDOS JOGOS PARAIBANOS, REALIZADO EM JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/01/2011 | 2000.00 | 11918452000173 | REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 10(DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, NOS DIAS 15 E16 DE JANEIRO DE 2011, QUANDO DA REALIZACAODA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/01/2011 | 184978.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/01/2011 | 31039.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60% EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/01/2011 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES JA-NEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/01/2011 | 92410.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES JA-NEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/01/2011 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO JANEIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/01/2011 | 10162.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/01/2011 | 25922.19 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60%, RELATIVO AO MESJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/01/2011 | 11089.25 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40%, RELATIVO AO MESJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/01/2011 | 1219.51 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/01/2011 | 1120.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/01/2011 | 3250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/01/2011 | 23389.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 24/01/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/01/2011 | 11516.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/01/2011 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/01/2011 | 10895.12 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 24/01/2011 | 515.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 24/01/2011 | 190.00 | 00032760590453 | ALUISIO ELIAS TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE PICUIA GOIANIA-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/01/2011 | 26444.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/01/2011 | 2750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/01/2011 | 1445.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/01/2011 | 3173.33 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 25/01/2011 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 25/01/2011 | 50.00 | 00010863021417 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 25/01/2011 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 25/01/2011 | 540.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANI€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 25/01/2011 | 97.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDOESPECIAL EM 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 25/01/2011 | 126.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E SERIGRAFIA EM 07 (SETE) CAMISAS, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO, QUANDODA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 25/01/2011 | 180.00 | 00005837101403 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTI F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA PLACA MIORRE-LAXANTE ACRILICA SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 25/01/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ EMISSAO DE DOC FEITA NA CONTA AFBCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 25/01/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/01/2011 | 770.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/01/2011 | 11809.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/01/2011 | 900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/01/2011 | 1417.08 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 25/01/2011 | 350.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 26/01/2011 | 55.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS A SERVIDORES, DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/01/2011 | 720.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOSE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 26/01/2011 | 250.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERROS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 26/01/2011 | 60.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA EM 03(TRES) PLACAS DE SINALIZACAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 26/01/2011 | 550.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/01/2011 | 1050.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DE CATA-VENTOS DAS COMUNI-DADES LAGOA DOS CURRAIS, VERTENTES E RAPOSA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 26/01/2011 | 350.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 26/01/2011 | 120.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVISOS DE SOLDA EM TENDAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 26/01/2011 | 270.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA CONSERTO E VULCANIZACAO DEPNEUS NOS VEICULOS DE PLACA MON-5315-PB, MOV-3956-PB, MNI-6533-PB,MNI-6553-PB,MNI-9463-PB.PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 26/01/2011 | 27.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO CITOLOGICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 26/01/2011 | 100.00 | 00093004486415 | SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A 01(UMA)BIOPSIA DEFRAGMENTO DE ESOFAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/01/2011 | 840.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE ESTRUTURA METALICA DAS TENDAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/01/2011 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 26/01/2011 | 300.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, QUANDO DA REALIZACAO DA CE-RIMONIA DE RECEBIMENTO DOS RESTOS MORTAIS DOPROFESSOR FELIPE TIAGO GOMES E DE SUA IRMA MARIA GOMES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 26/01/2011 | 260.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA BXH-3802-PB, MNF-2079-PB,MOQ-4416-PB E MOQ-4756 -PB, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 26/01/2011 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/01/2011 | 2796.00 | 10254061000139 | GABRILLA DA CUNHA NOBREGA F. DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TELHAS E TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERACAO E RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 27/01/2011 | 58.45 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANIERO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/01/2011 | 3270.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 27/01/2011 | 540.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4551-PB, TRANSPORTAN-DO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE PI-CUI-PB PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003212 | 27/01/2011 | 1460.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE JANEIRO/2011, CONF.PREGAO 00009/2010 E1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/01/2011 | 1080.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4551-PB,PARA TRANSPORTE DE TENDAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPICUI-PB (IDA E VOLTA), DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0003000 | 27/01/2011 | 2000.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011,DE ACORDO COM O PREGAO 0006/2010 E 1§ ADITI-VO DO CONTRATO 00054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0003018 | 27/01/2011 | 3400.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME PREGAO 00013/2010 E 1§TERMO ADITIVO AOCONTRATO 00095/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0003026 | 27/01/2011 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011, DE ACORDO COM O PREGAO N0006/2010 E 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/01/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/01/2011 | 7485.01 | 00008565561496 | JOAO FARIAS DE MACEDO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DAALIMENTACAO ESCOLAR, LOCALIZADO NO BAIRRO CE-NECISTA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CON-TRATO E PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/01/2011 | 4218.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SORTEIO DE PREMIOS COM OS PAIS, QUANDO DA REALIZACAO DA CHAMADA ESCOLAR/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 27/01/2011 | 510.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/01/2011 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 27/01/2011 | 120.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO- PREGAO PRESENCIALN§ 0002/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 27/01/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUSAO ORCAMENTARIA(RREO), RELATIVO AO 6§ BIMESTRE NOVEMBR0E DEZEMBRO/2010 E DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL (RGF) DO 2§ SEMESTRE, JULHO A DEZEMBRO DE2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0003069 | 27/01/2011 | 1450.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2011, CONF.PREGAO 00006/2010 E 1§ TERMO DEADITIVO DO CONTRATO 00058/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0003077 | 27/01/2011 | 1450.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTT-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME PREGAO 00006/2010 E 2§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO 00057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0003085 | 27/01/2011 | 3400.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMINICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2011,CONF.PREGAO 00006/2010 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 27/01/2011 | 600.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0003107 | 27/01/2011 | 1450.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONF.PREGAO. 0006/2010 E 1§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 27/01/2011 | 225.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ENDOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0003123 | 27/01/2011 | 1450.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME PREGAO 00006/2010 E 1§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO 00056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/01/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0003140 | 27/01/2011 | 1450.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME PREGAO 0006/2010 E 1§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO 00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003158 | 27/01/2011 | 19293.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.TOMADA DE PRECO 00002/2010E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/01/2011 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/01/2011 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003239 | 27/01/2011 | 5070.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA N§NPR5566, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF.PREGAO 00006/2010 E 1§ TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 00051/2010. (A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003247 | 27/01/2011 | 12840.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO COMPACTADOR DE LIXO, COMMOTORISTA E QUATRO AJUDANTES, PARA RETIRAR OLIXO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. PREGAO00006/2010 E 1§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO N§00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 27/01/2011 | 95.00 | 00087284669420 | HUMBERTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MON-1320-PB, PARAREALIZACAO DE CORRIDAS, DESTINADAS AO TRANS-PORTE DE TECNICO PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO NAS PAREDES DOS ACUDES PUBLICOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DEGRADADAS PE-LAS CHUVAS NAS COMUNIDADES MASSAPE, QUIXABA,S.BRANCO,V.GRANDE,NARCISO E LAGEDO DOS TOMAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0003221 | 27/01/2011 | 4500.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO /2011, CONF.PREGAO 00006/2010 E TERMO ADITIVOAO CONTRATO 00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003255 | 27/01/2011 | 7440.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JA-NEIRO DE 2011, CONF.PREGAO 00006/2010 E CON-TRATO N§ 00051/2010.(1§ TERMOADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/01/2011 | 14786.38 | 00010061764469 | RANIERE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE-DOS DO TRECHO DA RUA TERTULIANO HENRIQUES DACOSTA E DA CALCADA EM FRENTE AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NO BAIRROCENECISTA, CONF. PLANILHA ANEXA. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 28/01/2011 | 200.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MUDAS TIPO "NIM", DESTINADAS A AR-BORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/01/2011 | 1920.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMQ-6899-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) CARRADASDE AGUA POTAVEL PARA AS CISTERNAS DAS COMUNI-DADES: PEDREIRAS, MARI PRETO, CANOA DO COSTA,SAO FRANCISCO, SERRA QUEBRADA, TANQUES, MINA-DOR, URUBU, VERTENTES E MALHADA VERMELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/01/2011 | 1300.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PAREDES DOSACUDES PUBLICOS,CARAIBERA, CAVALO MORTO E BARRA DO CARRAPATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 28/01/2011 | 350.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E RECUPERACAO DE CATA-VENTOSDAS COMUNIDADES: MATO GROSSO, LAGOA DO CANTO,PONTAL, MASSAPE E PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 28/01/2011 | 140.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA,CPF.069.040.694-06 E RG.3.265.163 SSP-PB, RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 28/01/2011 | 140.00 | 00006425268425 | GILVANEIDE ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO LUCAS EXPEDITO ARAUJO DE ASSIS, RG. N§3.494.421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 28/01/2011 | 404.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PROFISSIO-NAIS DE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTADA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/01/2011 | 644.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DOPSF III E SERVIDORES DA SAUDE A SERVICO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 28/01/2011 | 140.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALI-ZADO NO MENOR AMSTERDAM COSTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 28/01/2011 | 458.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO ALMOCO DACOMITIVA DO SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DAPARAIBA, QUANDO EM VISITA DESTINADA AS AVALIACOES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/01/2011 | 800.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA€AO DACAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIONOS DIAS DE 17,18,19,21,24,25,26 E 27/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 28/01/2011 | 168.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DAS MOTOS DE PLACAS: MNI-6203-PB,MNI-6473-PB,MNI-6533-PB,MNI-6553-PB E MNI-9463-PB, MNZ-3625-PB, E NPY-2789-PB, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/01/2011 | 1503.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF, IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/01/2011 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/01/2011 | 3884.55 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPICUI, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/01/2011 | 3875.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, EM CARATER DE URGEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/01/2011 | 1547.00 | 41226432000100 | CLIM- HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NAPACIENTE MARILEIDE MARIA SOUSA FRANCA, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 28/01/2011 | 120.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO- TOMADA DE PRECO N§0001/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/01/2011 | 3100.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 28/01/2011 | 1.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ICMS-EXON EM 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/01/2011 | 12941.39 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 29¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDASDOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 1996; COMPETENCIAS DEMAIO A DES/1998, SET A DES/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 1996 E 2000E O 13§ DE 2002. (29¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/01/2011 | 7021.80 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 29¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS E NAOREPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOSDE:1995, 1996, 1999 E 2000;COMPETENCIAS ABRILA DEZEMBRO/1998, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003, EAS GRATIFICA€OES NATALINAS DE1995,1996,1999,2000, 2002 E 2003. (29¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/01/2011 | 5500.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA "FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/01/2011 | 1800.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO DO PAVILHAO DA FESTA DOPADROEIRO SAO SEBASTIAO, DAS TENDAS QUE ESTAVAM EM FRENTE AO MEMORIAL FELIPE TIAGO GOMES,ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DO JANTAR DA CERI-MONIA DE RECEBIMENTO DOS RESTOS MORTAIS DE FELIPE TIAGO GOMES E SUA IRMA MARIA GOMES, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 28/01/2011 | 720.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGA€AO, QUANDO DAS COMEMORACOES DA FESTA DO PADROEIRO SAOSEBASTIAO E DA CERIMONIA DE RECEBIMENTO DOSRESTOS MORTAIS DO PROFESSOR FELIPE TIAGO GO-MES E SUA IRMA NA MARIA GOMES, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 28/01/2011 | 360.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS FESTIVIDA-DES DA CERIMONIA DE RECEBIMENTO DOS RESTOSMORTAIS DO PROFESSOR FELIPE TIAGO GOMES E SUAIRMA AMA MARIA GOMES, REALIZADA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 28/01/2011 | 200.00 | 00009581220402 | NABILA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO EM CONGRESSO COM O OBJETIVODE APRESENTAR TRABALHO NA UNIVERSIDADE FEDE-RAL DE ALAGOAS, NO PERIODO DE 03 A 06 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 29/01/2011 | 135.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PA-RA CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PRESTAR CONTASNA (JSM) NO DIA 21/JANEIRO/2011, PRESTAR CON-TAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA (GRTE) NOSAS 18 E 28/JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 31/01/2011 | 182.78 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOCENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 31/01/2011 | 205.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/01/2011 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 31/01/2011 | 192.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 31/01/2011 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 31/01/2011 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/01/2011 | 1200.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULACAO DE 300 INSERCOES CONTENDO A CHAMADA ESCO-LAR (MATRICULAS) ANO 2011 NO PERIODO DE 05 A31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/01/2011 | 1040.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGA€AO, NO PERIODO DE 03 A 31/ 01/2011, PARA CHAMADA ESCOLAR, DESTINADA A REALIZACAO DAS MATRICULAS ESCOLARES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO LETIVO 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 31/01/2011 | 50.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS, DESTINADAS AOVEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0003689 | 31/01/2011 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011, CONF. DISPENSA DP 0016/2009 E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003778 | 31/01/2011 | 2033.85 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO /2011, CONF. PREGAO 0001/2010 E 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003786 | 31/01/2011 | 90.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE3 JANEIRO DE 2011CONF. PREGAO 00001/2010 E 1§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003794 | 31/01/2011 | 4888.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONF. PREGAO 00001/2010 E 1§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003808 | 31/01/2011 | 767.60 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF.PREGAO N§0001/2010 E 1§ ADITIVO AO CONTRATO 00005/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003816 | 31/01/2011 | 51.00 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-VO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF.PREGAO N§0001/2010 E 1§ ADITIVO AO CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 31/01/2011 | 350.00 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE MA-TRICULA EM CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/01/2011 | 1400.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/01/2011 | 2440.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PREPARACAO DE CORPO, ORNAMENTACAO COMFLORES, CONFECCAO DE MORTALHA E TRANSLADO DECAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB, DESTINADOS ASEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003875 | 31/01/2011 | 1002.15 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFPREGAO 00001/2010 E 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003883 | 31/01/2011 | 60.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAOE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2011, CONF.PREGAO 00001/2010 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003891 | 31/01/2011 | 3366.09 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESJANEIRO/2011, CONF.PREGAO 0001/2010 E 1§ ADI-TIVO AO CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/01/2011 | 950.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREMDISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTABASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 31/01/2011 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 31/01/2011 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 31/01/2011 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/01/2011 | 2550.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA, NO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/01/2011 | 2400.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MEDICA MASTOLOGISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/01/2011 | 1310.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AO DEUM BALCAO /TAMPO, UM BEBEDOURO, 02 COLCHOES D60 E UMA COZINHA COMPACTA MOD SUICA, DESTINA-DOS A CASA DE APOIO AS EQUIPES DO PSF, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003824 | 31/01/2011 | 341.70 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011, CONF PREGAO 0001/2010E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003832 | 31/01/2011 | 1803.86 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011, CONF PREGAO 0001/2010E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003841 | 31/01/2011 | 2956.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF.PREGAO 00001/2010 E 1§ TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003859 | 31/01/2011 | 821.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF.PREGAO 00001/2010 E 1§ TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003867 | 31/01/2011 | 11337.69 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE JANEIRO /2011, DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 0001/2010 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/01/2011 | 1240.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO UROLOGISTA NO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 31/01/2011 | 135.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 /1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 05,10 E 31 DE JANEIRO DE 2011, RES-PECTIVAMENTE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 31/01/2011 | 90.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVA AS VIAGENS COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS 06 E 10 DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 31/01/2011 | 90.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIASÿDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 06E 21 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 31/01/2011 | 334.80 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/01/2011 | 2400.00 | 00034308962404 | MARIA SILVANA FURTADO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICA GINECOLOGISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/01/2011 | 3202.64 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO ENDOSCOPISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/01/2011 | 988.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, MATADOURO E MERCADOPUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 31/01/2011 | 95.50 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA, QUANDO DA REALIZACAO DE MONTAGEM DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE LAGOA DO CANTO, LO-CALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 31/01/2011 | 244.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA, QUANDO DA REALIZACAO DE MANUTENCAO DEDE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES: LAGEDO DOS TOMAZ, RAPOSA, MARI PRETO E NO DISTRITO DE SAN-TA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 31/01/2011 | 500.00 | 00004437546407 | ANTONILSON DE SOUTO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CISTERNA DO CENTRO SO-CIAL DO MARI PRETO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO EXERCITO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA PO-TAVEL AO PUBLICO DAS COMUNIDADES: LAGEDO GRANDE, MARI PRETO E ADJACENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003751 | 31/01/2011 | 422.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOSMUNUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011,CONF.PREGAO N§ 0001/2010 E 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003760 | 31/01/2011 | 2921.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOSMUNUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011,CONF.PREGAO N§ 0001/2010 E 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003905 | 31/01/2011 | 2461.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF.PREGAO00001/2010 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003913 | 31/01/2011 | 132.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. PREGAO N§00001/2010 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003921 | 31/01/2011 | 1026.48 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME PREGAO N§001/2010 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2011 | 5842.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2011 | 1026.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE ADMINISTRATIVO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2011 | 19092.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2011 | 236.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2011 | 1955.26 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2011 | 1315.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2011 | 186.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/02/2011 | 70.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA NO MENOR VANDERLEI DOSSILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2011 | 524.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2011 | 143.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2011 | 18.73 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2011 | 136.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2011 | 149.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2011 | 2140.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2011 | 1273.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2011 | 936.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/02/2011 | 24.83 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADA A RUA DR. CARLOSMACIERA, 180, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/02/2011 | 70.00 | 00002397264480 | EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/02/2011 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2011 | 103.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2011 | 3735.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, UMA IMPRESSORAHP 8.500 E UM NOTEBOOK MOBILE, DESTINADOS AOCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE, ATRAVES DO PROGRAMA AMIGO DEVALOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2011 | 1500.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL L110 12.0 MP, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,ATRAVES DO "PROGRAMA AMIGO DE VALOR", DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0004049 | 01/02/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND COM VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) ORE 02R -ONIBUS RURAL ESCOLARREFORCADO MEDIO, CAPACIDADE PARA TRANSPORTARDE 31 A 44 ALUNOS, CONF.PROCESSO ADMINISTRATIVO N§ 23034.000194/2010-31 E PREGAO ELETRONI-CO N§ 00016/2010-CONTRATO 00013/2011, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2011 | 164.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/02/2011 | 83.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/02/2011 | 353.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2011 DO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2011 | 5462.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2011 | 1596.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2011 | 2339.71 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/02/2011 | 62.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2011 | 239.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2011 | 27.35 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2011 | 1668.14 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO RAMOS NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/02/2011 | 122.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2951, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/02/2011 | 4.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2210, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2011 | 325.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2011 | 1029.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/02/2011 | 14.29 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/02/2011 | 234.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2011 | 744.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 02/02/2011 | 160.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N0003/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 02/02/2011 | 130.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BORRACHAS E APLICACAO EMCARIMBOS, DESTINADOS A COMISSAO DE LICITACA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 02/02/2011 | 330.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 02/02/2011 | 120.00 | 00003289007456 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE VIAGEM DE PICUI-PB A CARAUBAS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 02/02/2011 | 50.15 | 00008922199474 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 02/02/2011 | 176.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA EJUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 02/02/2011 | 292.35 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 02/02/2011 | 100.00 | 00005549068486 | JOSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ( 01CONTRASTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 02/02/2011 | 735.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE DIABETICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/02/2011 | 7980.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 114(CENTO E QUARTOZE) OCULOS DE GRAUCOMPLETOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 03/02/2011 | 50.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NMMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 03/02/2011 | 240.00 | 00015405974404 | PAULO CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DA CUICA,LAVAGEM GERAL E TROCA DE LONA DEFREIO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/02/2011 | 1076.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DEDETIZACAO DOMATADOURO, MERCADO PUBLICO E PAREDES DOS ACU-DES DO BAIRRO LIMEIRA, BARRA DO SALGADINHO ECARAIBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 04/02/2011 | 306.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFRIGERANTES,DESTINADOS AO COFFEEBREACK PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DA XISEMANA PEDAGOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/02/2011 | 920.60 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 04/02/2011 | 120.00 | 00077045483449 | JOATAN COMANDANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PONTA DO EIXO DO VEICU-LO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 04/02/2011 | 10.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DNPM04/02/2011 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/02/2011 | 650.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ANIMADORA, QUANDO DA REALIZACAO DA VIII COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMASSOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIO-DO DE 01 A 04 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 04/02/2011 | 349.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) APARELHO CELULAR, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0004626 | 04/02/2011 | 8000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM A GESTAO LABORATORIAL, COMPREENDENDO:PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E ASSESSORIA CIENTIFICA, INFORMATIZACAO E INTEGRA-CAO DOS SETORES DE CADASTRO, REGISTRO, EMIS-SAO DE LAUDOS E DE BANCADA DEPRODUCAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011,(TOMADA PRECO 0022010 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONT.00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/02/2011 | 1357.90 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 07/02/2011 | 182.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/01 A 06/02/2011, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/02/2011 | 403.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/01 A06/02/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 07/02/2011 | 130.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/01 A06/02/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/02/2011 | 1300.00 | 00093078102491 | DENIS FERNANDES ARAUJO SILVA/OUTS -AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MXH-5468-RN, DESTINADO AOTRANSPORTE DE MUDANCA DA FAMILIA CARENTE DOSR.JOSE ADRIANO DA SILVA RG.2.802.972 SSP/PB,DE PICUI-PB PARA FEIRA DE SANTANA-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/02/2011 | 128.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/01/11 A 06/02/2011,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/02/2011 | 2108.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/02/2011 | 89.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, NO PERIODO DE 07/01 A 06/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/02/2011 | 728.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO DA FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE07/01/11 A 06/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 07/02/2011 | 120.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO- PREGAO PRESENCIALN§ 0004/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 07/02/2011 | 220.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DOS AVISOS DE LICITACAO - TOMADA DE PRE€O0001/2011 E PREGAO PRESENCIAL N§ 0005 /2011,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 07/02/2011 | 310.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/01/11 A 06/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 07/02/2011 | 400.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE REDE DE PROTECAO, DESTINADA A QUADRADA ESPORTIVA DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DEARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/02/2011 | 1225.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE PASTAS, CRACHAS E BLOCOS,DESTINADAS A XI SEMANA PEDAGOGICA, PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 07A 09 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 07/02/2011 | 92.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/01A 06/02/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 07/02/2011 | 60.00 | 00067058060444 | CARLOS LEANDRO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 02(DOIS) SUPORTE DE MADEIRA PARA O TANQUE DO VEICULO CAMINHAO PIPA DEPLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 07/02/2011 | 50.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM) PAR DE PLACAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 07/02/2011 | 145.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/01 A 06/02/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 07/02/2011 | 105.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/01 A 06/02/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 07/02/2011 | 148.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/01/ A 06/02/2011. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/02/2011 | 123.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0701/ A 06/02/2011. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 07/02/2011 | 345.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/01/11 A06/02/2011, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 08/02/2011 | 180.00 | 00007043948479 | EMANUEL DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO MEIO-FIO DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 08/02/2011 | 63.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS AO CHAFARIZ DA COMUNIDADE LAGOA DO CANTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 08/02/2011 | 672.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) BOMBA SCHNEIDER ME-AL 1315 1,5CV, DESTINADA A COMUNIDADE DE LAGOA DO CANTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 08/02/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 08/02/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 08/02/2011 | 600.00 | 00011624353304 | JOSE HELDER PINHEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRANTE DA PALESTRA "ENCONTRO COMA POESIA: POSSIBILIDADES DE ABORDAGEM NA ESCOLA", QUANDO DA REALIZACAO DA XI SEMANA PEDAGOGICA-"NOVOS TEMPOS, NOVAS FORMAS DE APREDERE ENSINAR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0005002 | 08/02/2011 | 144460.54 | 11926273000188 | K OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFORMASDAS ESCOLAS:FRANCISCO A.SOUZA,MARIA A. ALVES,ANTONIO T.LIMA,ANTONIO F.COSTA,JUVENTINO HEN-RIQUES,ELPIDIO H. COSTA,RAIMUNDO SALES, JUSTINIANO FRANKLIN,MANOEL R.SANTOS,EDUARDO MACEDOSIMEAO LEAL,MANOEL P.NASCIMENTO, ANTONIO F.LIMA,AMAURI S.MELO E TERTULIANO P.ARAUJO,CONVI-TE 0003/2011 E CONTRATO 0006/2011. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 08/02/2011 | 96.99 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A INSTALACAO DOSISTEMA DE GAS DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 08/02/2011 | 120.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 10(DEZ) MUDAS ADULTAS TIPO NIM,DESTINADAS A ARBORIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATI-VOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 08/02/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC NA CONTA ICMSREPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 08/02/2011 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 08/02/2011 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/02/2011 | 2900.00 | 00022528814453 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CIRURGIA DE PROS-TATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/02/2011 | 230.45 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 08/02/2011 | 389.70 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 08/02/2011 | 240.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA, QUANDODA TRANSFERENCIA EM AMBULANCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, NATAL-RN E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/02/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/02/2011 | 850.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADO AO PACIENTE FRANCISCO INACIO DOS SANTOS, QUANDO DE UMA CIRURGIADE PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/02/2011 | 3400.00 | 00003309232425 | VALDILENE MACEDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CIRURGIA DO PUNHODIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 09/02/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 09/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/02/2011 | 750.00 | 00008876024441 | ELCIMAR RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PAS-SAGEM DE PICUI-PB A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 09/02/2011 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 09/02/2011 | 109.44 | 00000016288440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 09/02/2011 | 360.00 | 00003288516470 | MARIA ADILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, QUANDO DA REALIZA€AO DA VIII COLONIA DE FERIAS, DESTINADA AOS BENEFICIARIOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 09/02/2011 | 240.00 | 00003222266433 | JOSEFA FABIANA ARAGAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, QUANDO DA REALIZACAO NO PERIODO DE 01 A 04/02/2011, DA VIII COLONIA DE FE-RIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/02/2011 | 650.00 | 00005509512458 | THEMIS DO SOCORRO MACEDO CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ANIMADORA,QUANDO DA REALIZACAO DA VIIICOLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 09/02/2011 | 130.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE, ATRAVES DO "PROGRAMA AMIGO DEVALOR", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/02/2011 | 990.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATE-RIAL, DESTINADO A LIMPEZA DA PISCINA USADA PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUANDO DAREALIZACAO DA VIII COLONIA DE FERIAS, REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 04 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 09/02/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 09/02/2011 | 450.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PALES-TRA, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NOVAS TENDENCIAS METODOLOGICAS PARA O ENSINO DE MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 09/02/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/02/2011 | 2134.00 | 00000860302482 | BEATRIZ DANTAS DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRANTE DA PALESTRA "ACOES E ESTRATEGIAS: UM ENCONTRO COM O MAIOR TESOURO DA EDUCACAO" COM EQUIPE DE 10(DEZ) PESSOAS, DESTINADA A CAPACITACAO DE 220 (DUZENTOS E VINTE)PROFESSORES, QUANDO DA REALIZACAO DA XI SEMA-NA PEDAGOGICA-"NOVOS TEMPOS, NOVAS FORMAS DEAPRENDER E ENSINAR". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 09/02/2011 | 600.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRANTE DA PALESTRA "A CRIANCA E OLUDICO NA EDUCACAO INFANTIL", QUANDO DA REALIZACAO DA XI SEMANA PEDAGOGICA"NOVOS TEMPOS,NOVAS FORMAS DE APRENDER E ENSINAR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/02/2011 | 4036.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 09/02/2011 | 414.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DO LIVRO "BIOGRAFIA DE FELIPE TIAGO GOMES", DESTINADO A XI SEMANA PEDAGOGICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/02/2011 | 1200.00 | 00003039476408 | SEFHORA DE SOUTO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRANTE DAS PALESTRAS "GESTAO NASALA DE AULA" E "PRATICAS PEDAGOGICAS E TECNOLOGICAS DIGITAIS", QUANDO DA REALIZACAO DA XISEMANA PEDAGOGICA-"NOVOS TEMPOS, NOVAS FORMASDE APRENDER E ENSINAR", REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 09/02/2011 | 180.00 | 00046579281472 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A AGROINDUSTRIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MARI PRETO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 09/02/2011 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/02/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 10/02/2011 | 80.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA IMPRESSORA HP PRO 8000,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/02/2011 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/02/2011 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 43¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI, PROCESSO N§2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/02/2011 | 8087.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM10/02/2011 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/02/2011 | 22767.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 10/02/2011 | 120.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIALN§ 0006/2011, DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 10/02/2011 | 540.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIII COLONIA DEFERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 10/02/2011 | 550.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SORVETES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCI-AIS, QUANDO DA REALIZACAO DA VIII COLONIA DEFERIAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/02/2011 | 720.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO, QUANDO DA REALIZACAO DAVIII COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,REALIZADA NA AABB COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 10/02/2011 | 500.00 | 00005892346412 | HELANIO TIAGO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE BRINQUEDOS, DESTINADOS A VIII COLONIA DEFERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 10/02/2011 | 175.00 | 00053094000444 | EDIVAN CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MXT-1054-RN, PARA TRANS-PORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMDO NUCLEO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA PARTICIPAR DA VIII COLONIA DE FERIAS DOS PROGRA-MAS SOCIAIS, REALIZADO NA CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/02/2011 | 3635.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005304 | 10/02/2011 | 17426.40 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011, CONF.TOMADA DE PRECO 00002/2010E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/02/2011 | 715.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ PAR-CELA DO SEGURO DA AMBULANCIA FIAT FIORINO DEPLACA MON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 10/02/2011 | 500.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/02/2011 | 3315.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/02/2011 | 2477.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/02/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/02/2011 | 938.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 10/02/2011 | 180.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS HP PRO 8000PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 10/02/2011 | 300.00 | 00002898937479 | CICERA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 11/02/2011 | 150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICO ( TOPOGRAFIA DECORNEA NOS DOIS OLHOS) NO PACIENTE JOSE LUCI-MARIO SANTOS LUCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/02/2011 | 700.00 | 00029926408400 | FRANCISCO DINIS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESA HOSPITA-LAR DE UM PROCEDIMENTO DE ORQUIECTOMIA CIDC61. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/02/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 11/02/2011 | 108.00 | 02654323000124 | IVANILDA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA BROCA, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 11/02/2011 | 300.00 | 00009585274400 | TAISY SUILA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANCA DE FORTALEZA-CE A PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 11/02/2011 | 360.00 | 00007759289413 | MARIA MONICA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO,DURANTE A VIII COLONIA DE FERIASDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 11/02/2011 | 120.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE NOTIFICACAO PARA ASSINATURA DO TERMODE POSSE DE KATIA MAGALY FREIRE BARROS, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/02/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 11/02/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 11/02/2011 | 300.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE TELAO, DESTINADO A XI SERMANA PEDAGOGICA,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PE-RIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 11/02/2011 | 430.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI PA-RA CAMPINA GRANDE-PB,E SENTIDO CONTRARIO, NOVEICULO PLACA MYM-7826-PB, DESTINADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 14/02/2011 | 4400.00 | 00009051923465 | RAMON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 80 (OITENTA) TAMBORES DE FERRO COMALCA, DESTINADOS A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 14/02/2011 | 430.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB E DESTINO CONTRARIO, DES-TINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO VEICULO DE PLACA MYM-7826-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 14/02/2011 | 75.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE BIROS, PERTENCENTES AOCENTRO ADMINIOSTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/02/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 14/02/2011 | 1320.00 | 00003213014478 | VALDOMIRO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO DE PLACA KIV-0084-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE LEITE PARA OS BENEFICIARIOS DOBOLSA FAMILIA DAS COMUNIDADES DO DISTRITO DESANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 14/02/2011 | 257.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 14/02/2011 | 100.00 | 00042377030459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTADO PACIEN-TES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI NO VEICULO DE PLACA MZI-5490-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/02/2011 | 2500.00 | 06699817000186 | MEDCAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRUR-GICO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, OSR. FRANCISCO DINIS DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 14/02/2011 | 225.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVER-SAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PI-CUI (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 14/02/2011 | 96.00 | 00093004273420 | EVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DEUM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MENBROSSUPERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 14/02/2011 | 240.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES, DA ZONA RURAL PARAO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 14/02/2011 | 675.43 | 00018858961404 | JOSE SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE PRODUTOS( CAIXAS TERMICAS), DESTINADAS ASALA DE VACINACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 15/02/2011 | 6922.44 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL,SUS, REFERENCIA-DO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2011, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 15/02/2011 | 540.00 | 00004258656496 | JOSE EDBALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA NNV-4026-RN, DESTINADO AOTRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE PARA ATENDI-MENTO NAS COMUNIDADES DE SERRA BAIXA, MASSAPEE CANOA DO COSTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005801 | 15/02/2011 | 16600.38 | 11578837000139 | M.N.DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE PATOLOGIA CLINICA (ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA EECOCARDIOGRAFIA) EM NIVEL AMBULATORIAL DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2010 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00085/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005819 | 15/02/2011 | 1264.52 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO PERIODO DE 01/02 A 15/02/2011, CONF PREGAO00001/2010 E 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005827 | 15/02/2011 | 543.15 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO PERIODO DE 01/02 A 15/02/2011, CONF PREGAO00001/2010 E 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 15/02/2011 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 15/02/2011 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 15/02/2011 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 15/02/2011 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005878 | 15/02/2011 | 344.25 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/02/2011,CONF. PREGAO 00001/2010 E 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 15/02/2011 | 13137.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP EFETUADO EM15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000362009 | 0005703 | 15/02/2011 | 190230.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATTOS IND COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTEIRAS ESCOLARES,SENDO:200 CONJ ALUNO/CJA-03,300 CONJ ALUNO/CJA-04, 700 CONJ ALUNO/CJA-06, 100 CONJ PROFESSOR CJP-01 E 30 ME-SAS PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-01, DESTINADAS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO CONF. ADESAOA ATA DO REGISTRO DE PRECOS N§ 006/2009 DOPREGAO ELETRONICO N§36/2009/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005711 | 15/02/2011 | 1476.62 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOPERIODO DE 01/02/ A 15/02/2011, PREGAO N§00012010 E 2§ TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005720 | 15/02/2011 | 168.30 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/ A 15/02/2011, CONF. PREGAO N§0001/2010 E 2§ TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00052010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 15/02/2011 | 360.00 | 00057038465449 | JOAQUIM VIDAL DE NEGREIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SORVETE, DESTINADO A XI SEMANA PEDAGOGICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 15/02/2011 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO DA EMEF ANA MARIA GOMES,QUANDO DA REALIZACAO DA XI SEMANA PEDAGOGICA,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PE-RIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/02/2011 | 700.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO A XI SEMANA PEDAGOGICA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADONO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 15/02/2011 | 720.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS AOCOQUETEL DE ABERTURA DA XI SEMANA PEDAGOGICA,PEOMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PE-RIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2011, REALI-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 15/02/2011 | 1250.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF.CONTRATO DEPRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005908 | 16/02/2011 | 2047.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOSMUNUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 15/02/2011,CONF.PREGAO N§ 0001/2010 E2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005916 | 16/02/2011 | 144.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUBRIFICANTES E GRAXA, DESTINADOS AMUNUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 15/02/2011,CONF.PREGAO N§ 0001/2010 E2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 16/02/2011 | 200.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMR-2119-PB, DESTINADO AVIAGENS, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE TECNICOPARA MANUTENCAO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDA-DES DE LAGEDO DOS TOMAZ, RAPOSA, MARI PRETO ENO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOSERIDO, NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006092 | 16/02/2011 | 20.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO PERIODO 01 A 15/02/11, CONF. PREGAO N§00001/2010 E 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006106 | 16/02/2011 | 1482.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO PERIODO 01 A 15/02/11, CONF. PREGAO N§00001/2010 E 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006114 | 16/02/2011 | 131.04 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/02/11, CONF. PREGAO N§ 0001/2010 E 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 16/02/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM A ANUIDADE DO CONVENIO N§ 142/2011 FIRMA-DO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIAO NACIONALDOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 16/02/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 16/02/2011 | 372.06 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TINTAS, LIXAS E SORVENTES, DESTINADOS A PINTURA DOS PARQUES INFANTIS DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E DO CENTRODE EDUCACAO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROSCASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 16/02/2011 | 360.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ENCALHANEBTO DAS JANELAS DO VEICULO DEPLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005975 | 16/02/2011 | 1509.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 15/02/2011CONF. PREGAO 00001/2010 E 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005983 | 16/02/2011 | 227.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 15/02/2011CONF. PREGAO 00001/2010 E 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005991 | 16/02/2011 | 1359.54 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PE-RIODO 01 A 15/02/2011, CONF. PREGAO 0001/2010E 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 16/02/2011 | 96.50 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL COMUM), RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2011CONF. PREGAO 00001/2010 E 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO 0004/2010, DESTINADO AO FORNECIMENTODOS MIMEOGRAFOS DA SECRETARIADE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 16/02/2011 | 61.30 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 16/02/2011 | 50.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 16/02/2011 | 480.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA NAS SALAS DE AULAS DE AULA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AABB COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006076 | 16/02/2011 | 85.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILTRO/LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE01 A 15/02/2011, CONF.PREGAO 00001/2010 E 2§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006084 | 16/02/2011 | 1190.28 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/02/2011, CONF. PREGAO 0001/2010E 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 16/02/2011 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, RELATIVO AO EXAME DE UMA RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, REALIZADA NA PACIENTE GERALDA DANTAS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006025 | 16/02/2011 | 369.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/02/2011,CONFORME PREGAO 00001/2010 E 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006033 | 16/02/2011 | 2232.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/02/2011,CONFORME PREGAO 00001/2010 E 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006041 | 16/02/2011 | 7395.57 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 15/02/2011, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONF.PREGAO 0001/2010 E 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 16/02/2011 | 35.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA E A POSTOS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 17/02/2011 | 2269.03 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 17/02/2011 | 630.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 17/02/2011 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 17/02/2011 | 900.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 17/02/2011 | 1375.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICU-LO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 17/02/2011 | 640.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/02/2011 | 973.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/02/2011 | 1000.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/02/2011 | 711.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA A.MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO DATA SHOW DOAUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/02/2011 | 480.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 1/2(QUATRO)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E QUEIMADAS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS-PB NA SES E DO EVENTO"DIALOGO MUNICIPALISTA",E PARTICIPAR DE REUNIAO NA NASF SOBRE A IM-PLANTACAO DO SAMU, NOS DIAS 07,18; 10 E 16 DEFEVEREIRO DE 2011, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 17/02/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 17/02/2011 | 70.00 | 00002024095461 | VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM, IDA E VOLTA, DE PICUI A CURRAIS NOVOS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 17/02/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 17/02/2011 | 9778.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ACAO ORDINARIA N§ 0272004001728 DE 09/02/2011 EM FA-VOR DA SR¦ JOSEFA DE ASSIS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 18/02/2011 | 416.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 18/02/2011 | 798.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM18/02/2011 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 18/02/2011 | 110.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDOESPECIAL EM 18/02/2011 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 18/02/2011 | 120.00 | 09602434000136 | CONFORPE ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DUAS) DIGITALAS SALVAPE, DESTINADASA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/02/2011 | 7485.01 | 00008565561496 | JOAO FARIAS DE MACEDO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAFINAL DOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, LOCALI-ZA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM CONTRATO E PLANILHA ORCAMENTARIAEM ANEXO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/02/2011 | 6240.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/02/2011 | 1086.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5¦ PAR-CELA DOS SEGUROS DA FORD RANGER DE PLACA N§NPY-8019-PB E CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2789 -PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. (5¦/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/02/2011 | 904.81 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ PAR-CELA DO SEGURO FIAT DUCATO DE PLACA N§ NQG -9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (4§/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAéDE E PREDIOS DA SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 21/02/2011 | 3707.43 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DO PONTO DE APOIODA EQUIPE DO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA EUGE-NIO DE VASCONCELOS N§ 18 NO BAIRRO MONTE SAN-TO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA ORCAMENTA-RIA. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/02/2011 | 1680.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE PERSIANAS, DESTINADAS ASJANELAS DO POSTO DE SAUDE ENF. MARIA JOSE MARCAL, NO BAIRRO CENECISTA, PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 21/02/2011 | 4489.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 21/02/2011 | 1463.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 21/02/2011 | 100.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO DE PNEUSDOS VEICULOS DE PLACAS KTW-7141-PB E MMP-5385PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 21/02/2011 | 310.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN€AO NOS VEICULOS DE PLACAS N§sKTW-7141-PB, MMP-5385-PB E MNF-2079-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 21/02/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 21/02/2011 | 300.00 | 00063483122168 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A JACAREI-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 21/02/2011 | 345.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA EM RETROVISOR, REPOSICAO, REPAROE ARQUIAMENTO DOS FEIXES DE MOLA DO VEICULODE PLACA MNZ-3789-PB E SERVICO DE SOLDA NOTRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR CURRAL E POCILGA PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/02/2011 | 2143.19 | 00004463892422 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CERCA DE ARAME FARPADO, AS MARGENS ESQUERDA DA RODOVIA PAVIMENTA-DA QUE LIGA O BAIRRO MONTE SANTO AO CONJUNTOCENECISTA, CONF. PLANILHA ORCAMENTARIA. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 21/02/2011 | 295.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS COMREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACA MNZ-3789-PB E NOS TRATORES NEW HOLLAND E MASSEYFERGUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 22/02/2011 | 190.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENCOMENDAS,DE PICUI-PB/CAMPINA GRANDEE SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 22/02/2011 | 1610.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DODESSALINIZADOR DE AGUA DO DISTRITO DE SANTALUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 22/02/2011 | 41.70 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A EMBALAGEM DE SEMENTES SELECIONADAS (FEIJAO E MILHO)PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AGRICULTORES DAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 22/02/2011 | 6262.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 22/02/2011 | 3250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 22/02/2011 | 5250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 22/02/2011 | 38681.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 22/02/2011 | 300.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MUDAS TIPO "NIM", DESTINADAS A AR-BORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 22/02/2011 | 333.80 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS E BOTAS, DESTINADAS A SERVIDORESQUE TRABALHAM EM DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 22/02/2011 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 22/02/2011 | 3338.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 22/02/2011 | 9230.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 22/02/2011 | 3500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 22/02/2011 | 1550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 22/02/2011 | 3483.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 22/02/2011 | 23914.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 22/02/2011 | 2869.74 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 22/02/2011 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 22/02/2011 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 22/02/2011 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 22/02/2011 | 50.00 | 00010863021417 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 22/02/2011 | 545.00 | 00048671452468 | AURINA CARMELITA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA,DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADO NO PE-RIODO DE 18 DE JANEIRO A 18 FEVEREIRO DE 2011NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 22/02/2011 | 120.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO- PREGAO PRESENCIALN§ 0009/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 22/02/2011 | 490.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 22/02/2011 | 138.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 22/02/2011 | 25329.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 22/02/2011 | 3250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 22/02/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 22/02/2011 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITR EM28/02/2011 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 22/02/2011 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 22/02/2011 | 11601.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 22/02/2011 | 512.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDE OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 22/02/2011 | 10645.63 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 22/02/2011 | 2406.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,60%, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 22/02/2011 | 33875.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60% EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 22/02/2011 | 209940.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60% , RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/02/2011 | 111316.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO- FEB 40% , RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/02/2011 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 22/02/2011 | 12845.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 22/02/2011 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIADE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 22/02/2011 | 29257.84 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60%, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 22/02/2011 | 13357.93 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40%, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 22/02/2011 | 1541.41 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 22/02/2011 | 1158.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 22/02/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 22/02/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 22/02/2011 | 495.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRODE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARAA XI SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO E PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 22/02/2011 | 400.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 45 Kg,DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 22/02/2011 | 1365.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 Kg,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 22/02/2011 | 528.00 | 00008285209415 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE MATERIAL DIDATICO, DESTI-NADOS A XI SEMANA PEDAGOGICA, FOMULARIOS PARAMATRICULA E PRESTACOES DO FUNDEB E MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 22/02/2011 | 1050.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) LAVADORA BLACK & DECKER, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA-CAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/02/2011 | 980.00 | 10761617000183 | EKYPEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM ROUPEIRO DE 08 PORTAS E VENTILADOR,DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 22/02/2011 | 950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 22/02/2011 | 62264.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 22/02/2011 | 11630.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 22/02/2011 | 1320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 22/02/2011 | 47618.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 22/02/2011 | 10703.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 22/02/2011 | 36067.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 22/02/2011 | 11959.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 22/02/2011 | 900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 22/02/2011 | 73243.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 22/02/2011 | 8120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 22/02/2011 | 601.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE,FUS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 22/02/2011 | 7471.72 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/02/2011 | 5714.22 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,GPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/02/2011 | 4328.10 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 22/02/2011 | 1435.08 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 22/02/2011 | 8789.20 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 22/02/2011 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMEDE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIEN-TE JOSE ALVES DE MACEDO JUNIOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 22/02/2011 | 1170.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAU-DE, NO VEICULO DE PLACA LKJ-6989-PB,IDA E VOLTA DE PICUI-PB PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 22/02/2011 | 550.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 22/02/2011 | 1240.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 22/02/2011 | 990.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA N§ KIV-2990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 22/02/2011 | 1060.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI,NO VEICULO DE PLACA KNF-3425-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 22/02/2011 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 22/02/2011 | 140.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS, DESTINADOS A REU-NIOES COM GESTANTES E EQUIPES DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 22/02/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 22/02/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 23/02/2011 | 100.00 | 00010945520468 | JOSE AFONSO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONTRASTE DE UMATOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/02/2011 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007285 | 23/02/2011 | 12840.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO COMPACTADOR DE LIXO, COMMOTORISTA E QUATRO AJUDANTES, PARA RETIRAR OLIXO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. PREG00006/2010 E 1§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO N§00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 23/02/2011 | 600.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 23/02/2011 | 350.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 23/02/2011 | 367.00 | 08106783003624 | DURVAL JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 CELULAR NOKIA 2730, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0007382 | 23/02/2011 | 5070.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO UTILITARIO SARENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. PREGAO00006/2010 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 23/02/2011 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 23/02/2011 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 23/02/2011 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 23/02/2011 | 237.18 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO CARNAVAL PARA OS IDOSOS DOS GRUPOSDE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DIS-TRITO DE SANTA LUZIA, BENEFICIARIOS DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/02/2011 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 23/02/2011 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0007391 | 23/02/2011 | 7440.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FE-VEREIRO DE 2011, CONF.PREGAO 00006/2010 E 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 23/02/2011 | 105.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEYFERGUSSON MF 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 24/02/2011 | 7955.25 | 00007284017465 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA GERAL DO MERCADO PUBLICO, LOCALIZADO NA PRACA ANANIAS PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 24/02/2011 | 189.48 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 24/02/2011 | 402.50 | 70035670000129 | CONSTRUTORA MORVA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TRANS-PORTE DE MAQUINA D6 DE PICUI-PB PARA O SITIOBARRA DO PEDRO, DESTINADA A LIMPEZA DE TERRENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 24/02/2011 | 347.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 24/02/2011 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 24/02/2011 | 360.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CASAMENTO E OBITOPARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA -FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 24/02/2011 | 56.10 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 24/02/2011 | 560.00 | 00015405974404 | PAULO CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO CONTROLE DE MARCHA, COMSOLDA NA ALAVANCA E NAS RODAS, COM LUBRIFICA-CAO DOS VEICULOS DE PLACA MMP-5385-PB E KTW-7141-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 24/02/2011 | 45.35 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 24/02/2011 | 45.00 | 00093005407420 | JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2011, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DO TCE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOSA FOLHA E O PROGRAMA DE INSTALACAO PARA O ANODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 24/02/2011 | 45.00 | 00007721074401 | DIEGO RAGNER SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRODE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIAO NO AUDITORIO DO TCE PARA TRATAR DEASSUNTOS RELATIVOS A FOLHA/PROGRAMA DE INSTA-LACAO PARA O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 24/02/2011 | 75.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DAS MOTOS DE PLACAS: MNI-6473PB,MNI-6533-PB, MNI-6553-PB E A RANGER NPY-8019-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 24/02/2011 | 150.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 25/02/2011 | 130.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CARIMBOS, DESTINADOS A U-NIDADE BASICA DE SAUDE, DEPARTAMENTO DE CON-TROLE, AUDITORIA E AVALIACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 25/02/2011 | 80.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 25/02/2011 | 35.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO,DESTINADA A IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA SECRE-TARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0007706 | 25/02/2011 | 1450.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2011, CONF.PREGAO 00006/2010 E 2§ TERMOADITIVO DO CONTRATO 00058/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0007714 | 25/02/2011 | 3400.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMINICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.PREGAO 00006/2010 E 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0007722 | 25/02/2011 | 1450.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011CONFORME PREGAO 00006/2010 E 2§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO 00056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 25/02/2011 | 302.40 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 25/02/2011 | 445.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PROFISSIO-NAIS DE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E DO MOTORIS-TA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 25/02/2011 | 705.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DOPSF III E SERVIDORES A SERVICO NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 25/02/2011 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 25/02/2011 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0007781 | 25/02/2011 | 1450.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011CONFORME PREGAO 0006/2010 E 2§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO 00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0007790 | 25/02/2011 | 1450.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.PREGAO. 0006/2010 E 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0007803 | 25/02/2011 | 1450.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTT-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME PREGAO 00006/2010 E 3§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO 00057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 25/02/2011 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 25/02/2011 | 360.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 08 1/2(OITO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, PRESTAR CONTAS DAS CARTEI-RAS DE IDENTIDADE NO (IPC)NOS DIAS 02 E 10/02E EM CAMPINA GRANDE-PB PRESTAR CONTAS DO SER-VICO MILITAR NA (JSM) NOS DIAS 07 E 23/02/11,E CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA (GRTE) NOS DIAS04,14,18 E 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 25/02/2011 | 78.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTO DE INFORMATICA, DESTINADOS ASIMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 25/02/2011 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 25/02/2011 | 150.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 300 (TREZENTAS) MIDIAS DE CD, DESTINADAS A XI SEMANA PEDAGOGICA-"NOVOS TEMPOS, NO-VAS FORMAS DE APRENDER E ENSINAR", REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 25/02/2011 | 130.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, PERTENCEN-TES A EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 25/02/2011 | 3400.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0007633 | 25/02/2011 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONF.DISPENSA DP 000162009 E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 25/02/2011 | 1333.32 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, (1¦/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0007650 | 25/02/2011 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011, DE ACORDO COM O PREGAO0006/2010 E 2§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0007668 | 25/02/2011 | 2000.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /11DE ACORDO COM O PREGAO 0006/2010 E 2§ ADITI-VO AO CONTRATO 00054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 25/02/2011 | 270.00 | 00000072772450 | LUIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PAS-SAGEM DE PICUI-PB A RIO VERDE-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 25/02/2011 | 284.64 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 25/02/2011 | 35.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AIMPRESSORA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0007846 | 25/02/2011 | 1460.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONF.PREGAO 00009/20102§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 25/02/2011 | 730.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE BISCUIT, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, REALIZADO NA COMUNIDADE LAMARAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 25/02/2011 | 521.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 25/02/2011 | 182.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS A SERVIDORES, DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007871 | 25/02/2011 | 4500.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO2011, CONF.PREGAO 00006/2010 E 2§TERMO ADITIAO CONTRATO 00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 25/02/2011 | 203.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A REUNIAO DEREPRESENTANTES DE INSTITUICOES PARA TRATAR DEASSUNTOS RELATIVOS A ORIENTACAO TECNICA PARAA CONSTITUICAO DA COOPERATIVA DOS GARIMPEIROSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 25/02/2011 | 159.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 26/02/2011 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 27/02/2011 | 2700.00 | 11749183000169 | LUIZ GONCALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) TOTEN EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADA VAZADA C/ACRILICA LUMINOSA 03 FACES, DESTINADA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 28/02/2011 | 2160.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO UROLOGISTA NO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/02/2011 | 2400.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA, NO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/02/2011 | 2400.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MEDICA MASTOLOGISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/02/2011 | 1248.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF, IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/02/2011 | 2230.41 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO ENDOSCOPISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 28/02/2011 | 389.64 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, QUANDO DA COMEMORACAO DO CARNA-VAL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 28/02/2011 | 409.21 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 28/02/2011 | 90.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIASÿDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 04 E 06 DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 28/02/2011 | 90.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVA AS VIAGENS COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS 05 E 27 DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 28/02/2011 | 135.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 /1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23,25 E26 DE FEVEREIRO DE 2011, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 28/02/2011 | 90.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS AJOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 18 E 24 DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 28/02/2011 | 90.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 15 E18 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/02/2011 | 2400.00 | 00034308962404 | MARIA SILVANA FURTADO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICA GINECOLOGISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008265 | 28/02/2011 | 8000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM A GESTAO LABORATORIAL, COMPREENDENDO:PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E ASSESSORIA CIENTIFICA, INFORMATIZACAO E INTEGRA-CAO DOS SETORES DE CADASTRO, REGISTRO, EMIS-SAO DE LAUDOS E DE BANCADA DEPRODUCAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2011,(TOMADA PRECO 000002/2010 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONT.00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008273 | 28/02/2011 | 17374.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. TOMADA DE PRECO 0002/2010 E 1§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 28/02/2011 | 417.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/02/2011 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008427 | 28/02/2011 | 1394.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28/02/2011,CONFORME PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008435 | 28/02/2011 | 482.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOSMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28/02/2011,CCONFORME PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008443 | 28/02/2011 | 5891.34 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOPERIODO DE 16 A 28/02/2011, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONF.PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008451 | 28/02/2011 | 238.08 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2011, CONF PREGAO00002/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008460 | 28/02/2011 | 1103.20 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2011, CONF PREGAO00002/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 28/02/2011 | 810.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANI€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/02/2011 | 1300.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4551-PB,PARA TRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB PARA PICUI-PB DA SR¦ MARIA DO-ROTEIA DOS SANTOS E DO SR.JOAB DANIEL PEREIRAE DE PICUI-PB PARA CAJAZEIRAS-PB DA SR¦ DAISYCRISTINA FERREIRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER, QUANDO DA COMEMORACAO DO VI BAILE DOSCOROAS, REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA IN-FANCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008362 | 28/02/2011 | 161.28 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28/02/2011,CONF. PREGAO 00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008371 | 28/02/2011 | 829.92 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28/02/2011, CONF. PREGAO 0002/2011CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008389 | 28/02/2011 | 60.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILTRO/LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE16 A 28/02/2011, CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 28/02/2011 | 1750.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/02/2011 | 1800.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO COM FLORES, CONFECCAO DECOROAS E MORTALHA E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB, DESTINADOS AO SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 28/02/2011 | 380.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE,VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA-PEDAGOGICA PARA REALIZARVISTORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 28/02/2011 | 5500.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA "FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 28/02/2011 | 250.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAODE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS KTW-7141-PB,MMP-5385-PB, MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008290 | 28/02/2011 | 107.52 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/02/ A 28/02/2011, CONF. PREGAO N§0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008303 | 28/02/2011 | 2165.03 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/02/ A 28/02/2011, CONF. PREGAO N§0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008338 | 28/02/2011 | 971.88 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), RELATIVOAO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011,CONF. PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00008/2011DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008346 | 28/02/2011 | 387.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO 16 A 28/02/2011CONF. PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008354 | 28/02/2011 | 2410.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL) DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO 16 A 28/02/2011CONF. PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 28/02/2011 | 4869.48 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE QUATRO FOGOES, DESTINADOS AO CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 28/02/2011 | 545.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 28/02/2011 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 28/02/2011 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/02/2011 | 1879.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM28/02/2011 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 28/02/2011 | 1.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ICMSEXON EM 28/02/2011 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 28/02/2011 | 1277.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE ACORDO COM PROCESSO N§ 39.589.476-0, CODI-GO DE PAGAMENTO N§ 4200.(0001/0001) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 28/02/2011 | 508.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE ACORDO COM DEBCAD N§ 39.589.475-1, CODIGODE PAGAMENTO N§ 4103.(PARCELA 01/38) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 28/02/2011 | 660.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPOSICAO DE PECAS E SOLDA NA LAMINA EBULLDOZER DO TRATOR NEW HOLLAND E SERVICOS DESOLDA NO BRACO DA DIRECAO E LAMINA DO TRATORMASSEY FERGUSSON, PERTENCENTES A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 28/02/2011 | 260.00 | 00041501748149 | JOSIBIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS NOSDOS TRATORES MASSEY FERGUSON E MASSEY FERGUN-SON E NO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 28/02/2011 | 260.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, DESTINADO AOTRANSPORTE DE TECNICO DA EMATER PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR, ETRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA PARA CADASTRAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTAVEL PARA DISTRIBUICAO DE SEMEN-TES E LAUDOS DO GARANTIA SAFRA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008311 | 28/02/2011 | 304.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES0, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 16 A 28/02/2011,CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008320 | 28/02/2011 | 2683.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 16 A 28/02/2011,CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 28/02/2011 | 240.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERROS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 28/02/2011 | 470.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINA DOS CEMITERIOS DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES E SANTA LUZIA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 28/02/2011 | 480.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 28/02/2011 | 110.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 11(ONZE) CARRADAS DE MASSAME, DES-TINADO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008478 | 28/02/2011 | 2100.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO PERIODO 16 A 28/02/11, CONF. PREGAO N§00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008486 | 28/02/2011 | 432.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANU-TENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO PERIODO 16 A 28/02/11, CONF. PREGAO N§00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008494 | 28/02/2011 | 87.36 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28/02/11, CONF. PREGAO N§ 0002/2011 E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 28/02/2011 | 135.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE-PB EPILOES COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSSOBRE O SETOR DE LICITACAO JUNTO A ELMAR, AS-SUNTOS RELATIVOS A PENDENCIA DE DOCUMENTACAO,E DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NOSDIAS 20,26/01/ E 14/02/2011, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 28/02/2011 | 120.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A PARELHAS-RN E NATAL-RN, COM A FINA-LIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS 02 E 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2011 | 62.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2011 | 129.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2011 | 267.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/03/2011 | 200.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/03/2011 | 1662.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/03/2011 | 5600.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/03/2011 | 200.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUA ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS N§S MUD6518-PB E MMQ-6789-PB, A DISPOSICAO DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/03/2011 | 40.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA HP PRO 8000,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/03/2011 | 1924.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/03/2011 | 30.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA CABECA DE IMPRESSAO,DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/03/2011 | 267.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/03/2011 | 299.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2011 | 1092.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2011 | 497.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/03/2011 | 221.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/03/2011 | 13.74 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000572010 | 0008516 | 01/03/2011 | 113082.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 300 (TREZENTOS) LAPTOPS EDUCACIONAIS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF. ADESAO AO PREGAO ELETRONICON§ 0057/2010 E CONTRATO N§ 0049/2011, E A ATADE REGISTRO DE PRECOS,DE ACORDO COM AS NORMASESTABELECIDAS PELO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/03/2011 | 145.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/03/2011 | 239.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/03/2011 | 86.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/03/2011 | 190.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2011 | 1828.15 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/03/2011 | 475.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2010 DO VEICULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/03/2011 | 340.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS MOK-7832-PB, KTW-7141-PB, MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/03/2011 | 1401.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/03/2011 | 3326.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/03/2011 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/03/2011 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/03/2011 | 70.00 | 00002397264480 | EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/03/2011 | 90.00 | 00011011393409 | IVAN AUGUSTO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/03/2011 | 1013.33 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMR-4171-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOPERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/03/2011 | 3000.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BOLSAS BABY-BAG TRADICIONAL, DESTINADAS A KIT'S DE INCENTIVO AO PRE-NATAL PARAAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BEBE DO FUTURO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/03/2011 | 78.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/03/2011 | 45.00 | 00018858961404 | JOSE SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARTAO DE MEMORIA DE 2 GB, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI-ANCA E DO ADOLESCENTE, ATRAVES DO "PROGRAMAAMIGO DE VALOR", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/03/2011 | 81.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/03/2011 | 50.00 | 00003288516470 | MARIA ADILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM CONTRASTE PARAFAZER UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/03/2011 | 280.00 | 00033742766449 | ERIVALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO EXAME DE AUDIOMETRIA TOTAL E VOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/03/2011 | 150.00 | 00005705742428 | ECLESIANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A VACINA ANTIALERGICA (INDONTES RT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/03/2011 | 105.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/03/2011 | 159.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2011 | 199.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/03/2011 | 26.96 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/03/2011 | 225.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MNO2263-PB, NPY-8019-PB E MON-5315-PB, TODOS DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/03/2011 | 30.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODASDO VEICULO DE PLACA MON-5315-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/03/2011 | 100.00 | 00030852331487 | MANUEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/03/2011 | 1995.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/03/2011 | 1168.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/03/2011 | 1382.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/03/2011 | 143.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/03/2011 | 587.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 02/03/2011 | 273.35 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 02/03/2011 | 1000.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FOLDER EM PAPEL COUCHE,PARA A CAMPANHA DE CONTROLE AO MOSQUITO DA DEN-GUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 02/03/2011 | 1935.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 02/03/2011 | 80.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRA,REALIZADO NO MENOR ANTONIO PEDRO SANTOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 02/03/2011 | 173.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA EJUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 02/03/2011 | 715.00 | 00003696798495 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA SALA NA EMEF TANCRE-DO DE ALMEIDA NEVES, NO BAIRRO PEDRO SALUSTI-NO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 02/03/2011 | 1224.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 02/03/2011 | 250.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 02/03/2011 | 720.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA,SOLDA E REPOSICAO DE PECAS DOSPARQUES INFANTIS DA EMEF MARIA DO SOCORRO FA-RIAS DE MACEDO E DA CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 02/03/2011 | 300.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TELA, DESTINADA A RECUPERACAO DO ALAMBRADO DA QUADRA ESPORTIVA ANEXA DA EMEF GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 02/03/2011 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISOS DE LICITACAO- PREGAO PRESENCIAN§ 0010/2011 E 0011/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 02/03/2011 | 315.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA ESCADA, DESTINADA A SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 02/03/2011 | 319.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DEMADEIRA,CARTOES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 03/03/2011 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 03/03/2011 | 804.32 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MULTADA INFRACAO DE LEGISLACAO DE TELECOMUNICACOESPOR RETRANSMISSAO DE TV, NESTA CIDADE, CONF.PROCESSO N§ 53000.060921/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 03/03/2011 | 112.50 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DEFISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA RETRANSMISSAO DE TV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 03/03/2011 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 03/03/2011 | 1440.00 | 00003068076455 | MARCOS RANIERE DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPOLPAMENTO DE 1.200 Kg DE CAJU, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 03/03/2011 | 2160.00 | 00003287615408 | JOSE RONALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPOLPAMENTO DE 1.800Kg DE MANGA TIPOESPADA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 03/03/2011 | 1300.00 | 11749183000169 | LUIZ GONCALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA PLACA COM IMPRESSAO E ESTRUTURA METALICA (LUMINOSA), DESTINADA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 03/03/2011 | 900.00 | 11749183000169 | LUIZ GONCALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADASEM DUPLA FACE, DESTINADAS A BASE DESCENTRALI-ZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 03/03/2011 | 120.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AOS USUA-RIOS DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL- CAPS,QUANDO DAS COMEMORACOES DA MOVIMENTACAO DERUA"PICUI FOLIA 2011", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 03/03/2011 | 3125.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAéDE E PREDIOS DA SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0009253 | 03/03/2011 | 31687.58 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 00005/2010 E CONTRATO 00001/2011. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 04/03/2011 | 120.00 | 00740446000233 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE SEBASTIANA CRISTINA SOARES DA SILVA, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 04/03/2011 | 500.00 | 00073949701400 | SEBASTIAO ANTUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE COLO-NOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 04/03/2011 | 316.40 | 12543885000154 | JOAO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEINSTALACAO ELETRICA NA EMEF FELIPE TIAGO GO-MES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 04/03/2011 | 4500.00 | 10322852000159 | VICTOR CASTRO DORIA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EDICAODA REVISTA DENOMINADA "PICUI EM REVISTA", IN-CLUINDO CONCEPCAO, CRIACAO, PRODUCAO, REDACAOFOTOGRAFIAS, TRATAMENTO DE IMAGENS, DIAGRAMA-CAO, REVISAO E PRE-IMPRESSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 04/03/2011 | 545.00 | 00005509512458 | THEMIS DO SOCORRO MACEDO CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRA DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 04/03/2011 | 900.00 | 00003309276473 | VITORIA REGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS PARA VITORIA R.GOMES DA SILVA, MEMBRODA COMISSAO DE DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "1¦ OFICINA RE-GIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMAAMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADA NO PERIODODE 14 A 15 DE MARCO DE 2011 EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 04/03/2011 | 900.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS,RELATIVAS A VIAGEM A FORTALEZA-CE, EMFAVOR DE JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO, MEMBRO DACOMISSAO DE DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO, COM AFINANLIDADE DE PARTICIPAR DA 1¦ OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIODO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADA DE 14 A 15 DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 04/03/2011 | 900.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM A FORTALEZA-CE,EMFAVOR DE MARIA ROSEMARY F.LIMA, MEMBRO DA CO-MISSAO DE DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1¦ OFICINA REGIONALDE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGODE VALOR, QUE SERA REALIZADA DE 14 A 15/MARCO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 04/03/2011 | 900.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM A FORTALEZA-CE,EMFAVOR DE PATRICIA LARRISSA L.OLIVEIRA, MEMBRODA COMISSAO DE DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1¦ OFICINA RE-GIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMAAMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADA DE 14 A 15DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 04/03/2011 | 1092.70 | 12543885000154 | JOAO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 04/03/2011 | 144.10 | 12543885000154 | JOAO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 04/03/2011 | 1200.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE BOMBAS ELETRICAS E DODESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SANTA LUZIA EDA BOMBA DO POCO DA COMUNIDADE VOLTA DO RIO,QUE ABASTECE O ESTADIO DE FUTEBOL "AMAURI SA-LES DE MELO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 07/03/2011 | 98.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/02A 06/03/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 07/03/2011 | 95.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/02 A 06/03/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 07/03/2011 | 191.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/02 A 06/03/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 07/03/2011 | 367.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/11 A06/03/2011, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 07/03/2011 | 167.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0702/ A 06/03/2011. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 07/03/2011 | 104.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0702/ A 06/03/2011. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 07/03/2011 | 165.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/02 A06/03/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 07/03/2011 | 133.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/02 A06/03/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 07/03/2011 | 74.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO DA FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE07/02/11 A 06/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 07/03/2011 | 773.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO DA FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE07/02/11 A 06/03/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 07/03/2011 | 138.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/02/11 A 06/03/2011,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 07/03/2011 | 216.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/02/11 A 06/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 07/03/2011 | 166.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/02 A 06/03/2011, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 09/03/2011 | 400.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO E PINTURA DE 10(DEZ) FAIXAS,DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITODA DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 09/03/2011 | 360.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TRES DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A FORTA-LEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IOFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DOPROGRAMA AMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADANO PERIODO DE 14 A 15 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 09/03/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NO DIA 09/ 03/2011 CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 09/03/2011 | 900.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA"I OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIODO PROGRAMA AMIGO DE VALOR", QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 14 A 15 DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 10/03/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 10/03/2011 | 300.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA EM 04(QUATRO) FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NO DIA 10/ 03/2011 CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NO DIA 10/ 03/2011 CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 10/03/2011 | 80.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/03/2011 | 3967.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP EM 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 10/03/2011 | 7.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP EM 10/03/2011 NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/03/2011 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 44¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI-PB, CONFORME PROCESSO DE N§2720010011925 -DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 10/03/2011 | 7177.15 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 30¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS E NAOREPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOSDE:1995, 1996, 1999 E 2000;COMPETENCIAS ABRILA DEZEMBRO/1998, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003, EAS GRATIFICA€OES NATALINAS DE1995,1996,1999,2000, 2002 E 2003. (30¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/03/2011 | 13227.72 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 30¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVA AO EXERCICIO DE 1996;COMPETENCIA DE:MAIO A DEZ/1998; SET A DEZ/1999; JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICA€OES NATALINAS DE 1996 E2000 E 13§ SALARIO DE 2002.(30§/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/03/2011 | 24285.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NO DIA 10/ 03/2011 CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 10/03/2011 | 133.33 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 10/03/2011 | 2625.00 | 00006952037462 | ALEX SANDRO SILVA QUILIDORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E PINTURA DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 10/03/2011 | 120.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 10/03/2011 | 303.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BOTAS DE BORRACHA, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 10/03/2011 | 83.30 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A INSTALACAO DOSISTEMA DE GAS DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/03/2011 | 2140.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECUPE-RACAO DA COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA, ANEXADA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/03/2011 | 764.32 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DOALAMBRADO DA QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADA NOBAIRRO MONTE SANTO, ANEXA DA EMEF GOVERNADORFLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 10/03/2011 | 926.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 10/03/2011 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 10/03/2011 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 10/03/2011 | 62.50 | 00003308494418 | MARIA DE FATIMA MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 10/03/2011 | 140.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 01(UMA) FAIXA E04(QUATRO) MASCARAS DE COMPENSADO, DESTINADASA MOVIMENTACAO DE RUA PICUI FOLIA 2011, PARAO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DO PROGRAMAD E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 10/03/2011 | 160.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE PLACA E FAIXAS,DESTINADAS AS COMEMORACOES DA VIII COLONIA DEFERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 10/03/2011 | 3513.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/03/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/03/2011 | 715.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MON -5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. (5¦/5). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 10/03/2011 | 93.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS E TECIDOS PARA CONFECCAODE LENCOIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 10/03/2011 | 94.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/03/2011 | 900.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "1¦ OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHA-MENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR",QUESERA REALIZADA NO PERIODO DE 14 A 15 DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 11/03/2011 | 100.00 | 00020288565487 | TEREZINHA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE E CABELO DOS USUARIOS DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, QUE PARTICIPARAM DA MOVIMENTACAO DE RUA"PICUI FOLIA 2011"NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 11/03/2011 | 435.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA IMPRESSORA PRO-8000, DESTINADA AATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 11/03/2011 | 996.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 11/03/2011 | 150.00 | 00008317993400 | VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA PASSA-GEM DE PICUI-PB A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NO DIA 11/03/2011 CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 11/03/2011 | 385.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA KHR-1885-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 11/03/2011 | 0.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP EM 11/03/2011 NA CONTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 11/03/2011 | 315.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI PA-RA CAMPINA GRANDE-PB,E SENTIDO CONTRARIO, NOVEICULO PLACA MYM-7826-PB, DESTINADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 11/03/2011 | 2500.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE DO CAMINHAO DE PLACA JLG-6464-PB, DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ASCISTERNAS DAS COMUNIDADES DO NARCISO,PIMENTEIRA, SACO DE DENTRO, RIACHO DO MUFUMBO, FURTU-NA, POCO DA VOLTA, BARRA DO CIPO, BARRA DA PIMENTEIRA, CARRAPATEIRA E NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 11/03/2011 | 432.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 14/03/2011 | 268.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXASDE EMOLUMENTOS DE TERRENO DE 07 HECTARES PARACONSTRUCAO DE UM ACUDE NA COMUNIDADE GRAVATA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 14/03/2011 | 480.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02 (DUAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO ASCIDADES DE JOAO PESSOA-PB, AREIA-PB E CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTESAS TENDENCIAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 20102011 E AS ASSOCIACOES RURAIS NO PROJETO COOPERAR E NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NOS DIAS22 E 24 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 14/03/2011 | 7440.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 14/03/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 14/03/2011 | 1200.00 | 00007120546422 | CAYO DE ARAUJO RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE WORKSHOP DE PRATICASINTERPRETATIVAS DE TROMPETE,TROMBONE E SAXOFONE, REALIZADO NA EMEF ANA MARIA GOMES, NOSDIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2011; E CONCERTO INSTRUMENTAL, REALIZADO NO ANFITEATRO DO CENTRODE CONVIVENCIA PEDRO TOMAZ DANTAS, NO DIA 13DE MARCO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010049 | 14/03/2011 | 184.95 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010057 | 14/03/2011 | 13074.44 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010065 | 14/03/2011 | 8433.01 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 14/03/2011 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 14/03/2011 | 275.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO 2011 DO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 14/03/2011 | 300.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA, QUANDODA TRANSFERENCIA EM AMBULANCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, NATAL-RN E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 14/03/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010529 | 15/03/2011 | 238.78 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010537 | 15/03/2011 | 1371.21 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010545 | 15/03/2011 | 1333.11 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010553 | 15/03/2011 | 1876.51 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010561 | 15/03/2011 | 506.67 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPOSTOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00006/2011E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 15/03/2011 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 15/03/2011 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 15/03/2011 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010600 | 15/03/2011 | 71.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010618 | 15/03/2011 | 1286.39 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010626 | 15/03/2011 | 1354.89 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010634 | 15/03/2011 | 1184.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010642 | 15/03/2011 | 7495.52 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 15/03/2011 | 2880.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA TARDERELATIVO AO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14DE MARCO/2011.(superavit fundeb). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 15/03/2011 | 2000.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 14 DE FEVE-REIRO A 14 DE MARCO DE 2011. (superavit fundeb) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 15/03/2011 | 1600.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 14 DE FEVE-REIRO A 14 DE MARCO/2011. (superavit fundeb). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 15/03/2011 | 1980.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 14 FEVEREIRO A14 DE MARCO DE 2011.(superavit fundeb). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 15/03/2011 | 3840.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGEDO GRANDE E PARA PI-CUI, NOS TURNOS DA MANHA E DANOITE, RESPECTIVAMENTE, NO PERIODO DE 14/02 A 14/03/2011. (SUPERAVIT FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 15/03/2011 | 1760.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE FEVEREI-RO A 14 DE MARCO DE 2011.(SUPERAVIT FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 15/03/2011 | 1800.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-RN,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MAR-CO DE 2011.(SUPERAVIT FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 15/03/2011 | 1540.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO PERIODO DE14 FEVEREIRO A14 DE MARCO DE 2011,(SUPERAVIT FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 15/03/2011 | 1700.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 14 FEVEREIRO A 14 MARCO DE2011. (SUPERAVIT FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 15/03/2011 | 1980.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIDERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE FEVE-REIRO A 14 DE MARCO DE 2011,(SUPERAVIT FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 15/03/2011 | 1980.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE FEVE-REIRO A 14 DE MARCO DE 2011,(SUPERAVIT FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 15/03/2011 | 1870.00 | 00020511949472 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE FEVE-REIRO A 144 DE MARCO DE 2011,(SUPERAVIT FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 15/03/2011 | 1800.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE FEVE-REIRO A 14 DE MARCO DE 2011.(SUPERAVIT FUNBEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 15/03/2011 | 2310.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO PERIODO DE14 DE FEVEREIROA 14 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 15/03/2011 | 1980.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 14 DE FEVE-REIRO A 14 DE MARCO DE 2011.(SUPERAVIT FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 15/03/2011 | 2600.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA DO SITIO SERRABAIXA E PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RESPECTIVAMENTE, NO PERIODO DE 14 DE14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO/2011, (SUPERA-VIT FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 15/03/2011 | 2090.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PE-RIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14DE MARCO/2011,9SUPERAVIT FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 15/03/2011 | 1040.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGS-3550-PB, DESTI-NADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA DO SITIO SERRABAIXA, NESTE MUNICIPIOR, NO TURNO DA MANHA,NOPERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO/2011(SUPERAVIT FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 15/03/2011 | 2530.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA, NO PERIODO DE 14 DEFEVEREIRO A 14DE MARCO DE 2011, (SUPERAVIT FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 15/03/2011 | 1800.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14DE MARCO DE 2011, (SUPERAVIT FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 15/03/2011 | 1700.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JYF-4457-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DEMARCO DE 2011, (SUPERAVIT FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 15/03/2011 | 1870.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MZG-0452-RN, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14DE MARCO DE 2011, (SUPERAVIT FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 15/03/2011 | 1980.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, NO PERIODO DE 14 DEFEVEREIRO A 14DE MARCO DE 2011,(SUPERAVIT FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 15/03/2011 | 1870.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DEMARCO DE 2011, (SUPERAVIT FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 15/03/2011 | 2070.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO PERIODO DE14 DE FEVEREIROA 14 DE MARCO DE 2011, (SUPERAVIT FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010456 | 15/03/2011 | 987.44 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CEI"MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO",CONFORME PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010464 | 15/03/2011 | 1174.45 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010472 | 15/03/2011 | 1096.15 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME PREGAO 0006/2011 E CONTRATO N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010481 | 15/03/2011 | 569.17 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO CEI MARTA MARIA DE M.CASADO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0006/2011 ECONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010499 | 15/03/2011 | 38.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010502 | 15/03/2011 | 184.95 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CEI MARTA MARIA DE M.CASADO, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 0006/2011 E CONTRATO00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 15/03/2011 | 300.00 | 00007539780401 | JEFFERSON RADAN BATISTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DA PECA TEATRAL " A FARSADO ADVOGADO PATHELIN", QUE SERA REALIZADA NOANFITEATRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PEDRO TO-MAZ DANTAS, NO DIA 15 DE MARCO DE 2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 15/03/2011 | 4800.00 | 05483316000103 | PLASUZE REC COM TRANSF PLAST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE PRO-CESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010162 | 15/03/2011 | 307.68 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOELETRONICO 0006/2011 E CONTRATO 0012/2011,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 15/03/2011 | 15352.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP EFETUADO EM15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 15/03/2011 | 545.00 | 00004931957420 | JOSE EUDES DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRANTE DO CURSO BASICO DE INFORMATICA, DESTINADO A SERVIDORES DESTA PREFEITURADE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 15/03/2011 | 2480.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE PICUI, DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 15/03/2011 | 3040.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MAHNA, RE-LATIVO AO PERIODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010651 | 15/03/2011 | 172.17 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 15/03/2011 | 8711.82 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LICENCAAMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DE UM ACUDE PUBLICODE 27,20ha E CAPACIDADE DE 512.000mü, NA COMUNIDADE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 15/03/2011 | 128.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA DESMATAMENTO DA CONSTRUCAO DE UM ACUDE DEDE 27,20ha E CAPACIDADE DE 512.000mü, NA COMUNIDADE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010120 | 15/03/2011 | 241.19 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO0006/2011 E CONTRATO 0012/2011, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 16/03/2011 | 61.30 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 16/03/2011 | 290.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE ARQUIVOS, BIROS E UMA CA-DEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 16/03/2011 | 120.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE ADIANTAMENTO DE LICITACAO- PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 16/03/2011 | 240.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE 03 (TRES) ROUPEIROS DE ACOE 01(UM) ARMARIO DE ACO, PERTENCENTES AO CEN-TRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0010715 | 16/03/2011 | 8053.82 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0008/2011 E CONTRATO 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 16/03/2011 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DIABETICOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 16/03/2011 | 110.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 20(VINTE) BLOCOS DE VALETRANSPORTE E 20 (VINTE) BLOCOS DE FORNECEDOR/BENEFICIADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 16/03/2011 | 135.01 | 41452236000146 | COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO,DEPLACA NQG-9669-PB, PERTENCETE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 16/03/2011 | 2270.80 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 16/03/2011 | 12000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DAS PROTESES, DESTINADAS A PACIENTE MARIADAS VITORIAS BENTO, POR OCASIAO DO ACIDENTEDA AMBULANCIA DE PLACA MON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARTIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 17/03/2011 | 1000.00 | 00062388274168 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CIRURGIA DEHERNIA INGUINAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 17/03/2011 | 96.00 | 00005970049433 | BERNADETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DEUM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROSSUPERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 17/03/2011 | 96.00 | 00004534461402 | JANDIRA ROSA DANTAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DEUM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROSSUPERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 17/03/2011 | 1020.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 17/03/2011 | 300.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 20.000Km NO VEICULO DE PLA-CA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 17/03/2011 | 36.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULODE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REA-LIZCAO DA REVISAO DE 20.000 Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 17/03/2011 | 139.50 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAODA REVISAO DE 20.000 Km. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 17/03/2011 | 521.09 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAODA REVISAO DE 20.000 Km. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 17/03/2011 | 1075.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 17/03/2011 | 150.00 | 00042377030459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTADO PACIEN-TES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI NO VEICULO DE PLACA MUE-4367-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 17/03/2011 | 900.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 17/03/2011 | 135.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVER-SAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PI-CUI (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 17/03/2011 | 525.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 17/03/2011 | 600.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 17/03/2011 | 210.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACANNW-9340-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 17/03/2011 | 1000.00 | 00045129312449 | APOLONIO AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CIRURGIA DEEVISCERACAO DO OLHO DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 17/03/2011 | 1650.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICU-LO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 17/03/2011 | 240.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES, DA ZONA RURAL PARAO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 17/03/2011 | 700.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 03 (TRES) FREEZERS, DESTINADOS AO CENTRODE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10(DEZ) DIAS, EMRAZAO DA MANUTENCAO DAS CAMARAS FRIGORIFICASDE CONGELAMENTO E RESFRIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 17/03/2011 | 905.23 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010847 | 17/03/2011 | 903.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010855 | 17/03/2011 | 905.23 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 17/03/2011 | 484.50 | 08722118000135 | ANTONIO FERREIRA BRAGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOSFUNCIONARIOS DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA A-LIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 17/03/2011 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE ASSINATURA DE TERMO DE POSSE DE LAFAYETTE P.CANDIDO,EXTRATO DE CONTRATO PREGAO ELE-TRONICO 0039/2009, HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO EEXTRATO CONTRATO DOS CONVITES 0004/2011 E 0052011, 1§ TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0086/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 17/03/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 17/03/2011 | 440.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO NO-BREAK, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0011053 | 17/03/2011 | 906.54 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MU-NICIPIO, CONF.PREGAO N§ 00006/2011 E CONTRATO00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 17/03/2011 | 4300.00 | 00002714565409 | SALESIO AISSA DA SILVA RIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E PLOTAGEM DO PROJETO DOACUDE PUBLICO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 17/03/2011 | 850.00 | 00003262751421 | ARQUIMENIA DA SILVA ALMEIDA/OUTROS GP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESTECNICAS E REPRESENTANTES DOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DASCADEIAS PRODUTIVAS, VOLTADOS PARA AGRICULTURAFAMILIAR, COM VISTAS A REGIONALIZACAO DO FOR-NECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 18/03/2011 | 807.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR, DESTINADASAO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,MASSEY FERGUSON290 E CAMINHAO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 18/03/2011 | 120.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) CAMARA DE AR E 01(UM) PNEU,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNI-6433-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 18/03/2011 | 540.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP EM 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 18/03/2011 | 940.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 18/03/2011 | 200.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APLICA-CAO DE VIDROS TEMPERADOS COM ADESIVOS BRANCOSNO VEICULO DE PLACA MOQ-1574-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 21/03/2011 | 400.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE PROJECAO DEIMAGEM, NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 21/03/2011 | 590.00 | 09605150000101 | WANDERLEY MELO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS POSTOS, UNIDADEBASICA DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES O-DONTOLOGICA- CEO E CENTRO MUNICIPAL DE ESPE-CIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 21/03/2011 | 180.00 | 00045133689420 | JOSE NIZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DA UNIDADE BASICA DESAUDE E DO LABORATORIO MUNICIPAL E ANALISESCLINICAS SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 21/03/2011 | 480.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO AGUA MINERTAL, DESTINADA AOS POSTOS,UNIDADE BASICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 21/03/2011 | 6240.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 21/03/2011 | 7994.64 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO AMBULATORIAL SUS, REALIZADOSPELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 21/03/2011 | 12840.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO COMPACTADOR DE LIXO BTI -1670, COM MOTORISTA E 04 AJUDANTES, PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 21/03/2011 | 904.81 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELADO SEGURO DE VEICULO DA GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0011169 | 21/03/2011 | 1190.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 Kg,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0001 /2011E CONTRATO 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042011 | 0011177 | 21/03/2011 | 33400.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE BANDAS(N&NSHOW, DEJINHADE MONTEIRO,NIEDSON LUA, CASCA DE COCO, FORRONEJU, WAGNER REIS E CORACOES APAIXONADOS, BI-LIU DE CAMPINA,CAPILE E BANDA E ALICE MACIEL)PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES ALUSIVAS AEMANCIPACAO POLITICA DE PICUI, CONF. CONVITE0004/2010 E CONTRATO 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000052011 | 0011185 | 21/03/2011 | 11100.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE INFRAESTRUTURA (LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM,PALCO 12X8m E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO), DESTINADOS AS FESTIVIDA-DES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI-PB, CONF.CONVITE 0005/2011 E CONTRATO 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 21/03/2011 | 75.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 21/03/2011 | 112.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP EM 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 21/03/2011 | 70.00 | 04540204000176 | ORTOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENCIA A AQUISICAO DE 02 (DUAS) DIGITALAS, DESTINADAS A FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 21/03/2011 | 475.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 21/03/2011 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 21/03/2011 | 150.00 | 00003309091422 | SANDRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE LUZIANIA-GO PARA PICUI-PB, DESTINADA A SR. TEOFILOSEVERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 21/03/2011 | 3150.00 | 00019448465491 | JOSE BENJAMIN FIREMAN DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO:"PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL- PCA E PLANO DE RECUPARACAO DEAREA DEGRADADA-PRAD, PARA APRESENTACAO A SUDEMA, COM FINS DE OBTENCAO DA LINCENCA AMBIEN-TAL-L.I.(LICENCA DE INSTALACAO) PARA CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 22/03/2011 | 2000.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULO TRA-TOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 22/03/2011 | 50.00 | 00010863021417 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 22/03/2011 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 22/03/2011 | 760.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DIST DE SUP DE INFORMATICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAS DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 22/03/2011 | 380.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DIST DE SUP DE INFORMATICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TINTAS E BULK-INK,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 22/03/2011 | 135.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 22/03/2011 | 250.00 | 00093004443449 | FRANCISCO DE SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 22/03/2011 | 850.00 | 00000016384407 | FRANCIANY CANDIDO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESA HOSPITA-LAR DE UMA CIRURGIA CESARIANA DE ALTO RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0011363 | 22/03/2011 | 20393.06 | 11578837000139 | M.N.DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE PATOLOGIA CLINICA (ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA EECOCARDIOGRAFIA) EM NIVEL AMBULATORIAL DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2010 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00085/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 22/03/2011 | 58.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DA PARTI-CIPACAO DE UMA REUNIAO NO 4§ NUCLEO REGIONALDE SAUDE-CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 22/03/2011 | 2186.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM MEDICAMENTO, DESTINADO AO PACIENTEJOSE FERREIRA DE FARIAS, PORTADOR DO RG DE N§1.214.944, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 22/03/2011 | 1086.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6¦ PAR-CELA DOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS NPY -8019-PB E NPY-2789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.(6¦/6). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 22/03/2011 | 350.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMEDE IMUNOISTOQUIMICA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 22/03/2011 | 470.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA N§ MOV-3956-PB, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 22/03/2011 | 760.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DIST DE SUP DE INFORMATICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTESA SECRETARIA E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 22/03/2011 | 21108.52 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS HOSPITALARES PRESTADA A PACIENTE MARIADAS VITORIAS BENTO, QUANDO DA CIRURGIA POR O-CASIAO DE ACIDENTE DA AMBULANCIA, PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 22/03/2011 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE MARIADAS VITORIAS BENTO, COM ARTERIOGRAFIA DE MEM-BRO INFERIOR ESQUERDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 22/03/2011 | 525.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 03 VENTILADORES. DESTINADOS AO POSTODE SAUDE SEVERINA FARIAS DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 23/03/2011 | 248.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO DE 15.000KM DO VEICULO DE PLA-CA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 23/03/2011 | 608.06 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REVISAODE 15.000KM, COM REPOSI€AO DE PE€AS, NO VEICULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0011631 | 23/03/2011 | 3007.35 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSASENHORA DE FATIMA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, AOS POSTOS E A UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0011649 | 23/03/2011 | 1533.65 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 23/03/2011 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 23/03/2011 | 350.00 | 00006700087457 | NERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES NO VEICULO DE PLACA KLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 23/03/2011 | 1020.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAU-DE, NO VEICULO DE PLACA LKJ-6989-PB,IDA E VOLTA DE PICUI-PB PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 23/03/2011 | 225.00 | 00075213770444 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO DE PLACA KIN-1534-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 23/03/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 23/03/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 23/03/2011 | 280.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 23/03/2011 | 900.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI,NO VEICULO DE PLACA KNF-3425-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 23/03/2011 | 600.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 23/03/2011 | 398.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 23/03/2011 | 60.00 | 00026087430482 | ETISON SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NO PATIO DO CENTRO MU-NICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 23/03/2011 | 330.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA N§ KIV-2990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 23/03/2011 | 70.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE E AO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 23/03/2011 | 84.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PILHAS RECARREGAVEIS, DESTINADASAOS MICROFONES PERTENCENTES AO AUDITORIO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 23/03/2011 | 189.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 RECEPTOR CENTURY. DESTINADO AO CEN-TRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORADE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 23/03/2011 | 300.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, QUANDO DA REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DEPICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 23/03/2011 | 513.00 | 00054905508487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA JMT-0393-PE, DESTINADO AOTRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS URBANAS E AESCOLA MACARIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADANO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 23/03/2011 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 23/03/2011 | 50.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 50(CINQUENTA) DVD's , DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0011550 | 23/03/2011 | 2534.00 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO 0003/2011 E CONTRATO 00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0011568 | 23/03/2011 | 1713.74 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ES-COLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0003/2011E CONTRATO 00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 23/03/2011 | 115.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA EA BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 23/03/2011 | 160.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) VENTILADOR, DESTINADO AO CENTROADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0011592 | 23/03/2011 | 552.54 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO00003/2011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 23/03/2011 | 100.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON TX400PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 23/03/2011 | 545.00 | 00048671452468 | AURINA CARMELITA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA,DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADO NO PE-RIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO/ 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 23/03/2011 | 300.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNB-0464-PB,PARA TRANSPORTAR MUDAN€A DE PESSOA CARENTE DE NATAL-RN PARA A COMUNIDADE TAMANDUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 23/03/2011 | 545.00 | 00071374876453 | EDILEIDE BARROS NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO EMFLORES DE TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,REALIZADO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO/2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 23/03/2011 | 80.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 02(DUAS) FAIXASDESTINADAS AIII CAMPANHA MUNICIPAL PELO DIREITO DA MULHER, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 23/03/2011 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 23/03/2011 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 23/03/2011 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 23/03/2011 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 23/03/2011 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0011894 | 23/03/2011 | 1141.10 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF.PREGAO 00032011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0011584 | 23/03/2011 | 843.07 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO00003/2011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 23/03/2011 | 220.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DECATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAGOA DOCANTO, BARRA DO CIPO,SERRA BAIXA E MARI PRET0DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 23/03/2011 | 192.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES COMUNIDADES. CASA DE PEDRA, LAGOA CERCADA, OLHO D'AGUA DO DEDO, SACO DO GIRAU, BARRA DO CIPO, LAGOA DO CANTO E NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0011606 | 23/03/2011 | 3460.69 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO 0032011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MERCADO PUBLICO E MATA-DOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 23/03/2011 | 1159.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO IMOVEL DO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 23/03/2011 | 18892.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 23/03/2011 | 280.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS E BOTAS, DESTINADAS A SERVIDORESQUE TRABALHAM EM DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0011941 | 23/03/2011 | 742.33 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO00003/2011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 24/03/2011 | 360.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO TRATOR WALMET, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 24/03/2011 | 120.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO SUPORTE DAS CORREIAS E EXTRA-CAO DE PARAFUSOS DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 24/03/2011 | 130.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE UMA MOTOCICLETA PLACA MNJ-9469-PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA COLETAR ASSINATURAS DOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM BENEFICIADOS COM O PROGRAMA LUZ PARA TODOS, PROJETO COOPERAR E CONSELHO MUNICI-PAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 24/03/2011 | 188.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS COMREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACA MNZ-3789-PB E NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 24/03/2011 | 260.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 24/03/2011 | 387.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 24/03/2011 | 20.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA(CFRP) PELA REPETICAO DE TV-SATELITE, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 24/03/2011 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA(CFRP) PELA RETRANSMISSAO DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 24/03/2011 | 90.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DEFISCALIZACAO PELA REPETICAO DE TV - SATELITE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 24/03/2011 | 112.50 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DEFISCALIZACAO PELA TRANSMISSAO DE TV. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 24/03/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 0012/2011, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 24/03/2011 | 300.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO, QUAN-DO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 24/03/2011 | 170.00 | 00027734951449 | VALDENOR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA AVALIACAO DEMARCAPASSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 24/03/2011 | 130.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOCVANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 24/03/2011 | 377.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADAS AO VEICULO RANGERDE PLACA N§ NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CAPS,DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REVISAO DE 30.000Km. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 24/03/2011 | 450.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS, EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA NPY- 8019-PB, QUANDO DA REALIZACAO DA REVISAO DE 30.000Km, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 24/03/2011 | 191.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 25/03/2011 | 650.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§NPR-5566-PB,MNO-2263-PB, A DISPOSICAO,NPY-2789-PBNPY-8019-PB,MOQ-1974-PB,MOV-3956-PB,NQG-9669-PB E LAVAGENS EM 05 (CINCO) CADEIRAS INFANTISACOPLADAS EM VEICULOS, TODOS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 25/03/2011 | 160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MULETAS, DESTINADAS A PACIENTES CARTENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 25/03/2011 | 2100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 25/03/2011 | 186.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 25/03/2011 | 1859.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 25/03/2011 | 175.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 25/03/2011 | 100.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PLACA MMV-3536-PE, DESTINADO A VIAGENS A SERVICO DA EQUIPE DE SAUDE PARA ATEN-DIMENTO NA COMUNIDADE DE SERRA BAIXA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 25/03/2011 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRE-VENCAO AO COLO DO UTERO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 25/03/2011 | 530.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS MOK-7832-PB,MMP-5385-PB, MNF-2079-PB, MOQ-4416-PBE MOQ-4756-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 25/03/2011 | 1333.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 2¦ PARCE-LA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOK-7832-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0012238 | 25/03/2011 | 474.27 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.PREGAO N§ 00006/2011 E CONTRATO00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 25/03/2011 | 80.00 | 00003602187411 | FLAILMA CLAINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/3 (UMTERCO) DE DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA-PB, PARA ACOMPANHAR BENEFICIA-RIOS DO GRUPO DE CONVIVÒNCIA DA TERCEIRA IDADE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DEVISITA A ESTATUA DE FREI DAMIAO, NO DIA 27 DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 28/03/2011 | 8930.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DEDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 28/03/2011 | 2570.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 28/03/2011 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 28/03/2011 | 3250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 28/03/2011 | 60.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, INSTALADO NA FEIRA LIVRE PARA MOBILI-ZACAO DOS AGRICULTORES,DESTINADO A DIVULGACAODO EDITAL DA CHAMADA PUBLICA N§ 0001/2011,QUEOBJETIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 28/03/2011 | 6972.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 28/03/2011 | 3250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 28/03/2011 | 39565.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 28/03/2011 | 5500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 28/03/2011 | 25484.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 28/03/2011 | 2400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/03/2011 | 3483.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 28/03/2011 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 28/03/2011 | 3058.09 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 28/03/2011 | 51.95 | 00009228046481 | JOSEFA EUNICE CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 28/03/2011 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 28/03/2011 | 74.51 | 00003308094401 | KATIA MARQUES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 28/03/2011 | 540.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANI€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 28/03/2011 | 1435.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE, QUANDODA REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA PARA DISTRIBUICAO COM OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 28/03/2011 | 1370.00 | 00002720098493 | DJANERE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE, DESTI-NADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORACAO DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 28/03/2011 | 289.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A IIICOLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DES-TE MUNICIPIO. I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 28/03/2011 | 238.82 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS EMEF's:PEDRO HENRIQUES DA COSTA E FELIPE TIAGO GOMESDESTE MUNICIPIO, (SUPERAVIT FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 28/03/2011 | 150389.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO- FEB 60% , RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 28/03/2011 | 4900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 28/03/2011 | 35237.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO- EDUCACAO INFANTIL , RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/03/2011 | 90271.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO- 40% , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 28/03/2011 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 28/03/2011 | 12955.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 28/03/2011 | 33858.48 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 60%, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 28/03/2011 | 10832.60 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 40%, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 28/03/2011 | 1554.66 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 28/03/2011 | 403.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASCOMEMORACOES DA XI SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 28/03/2011 | 220.00 | 00006790503455 | LIDIANE CUNHA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DO CENTRO DE PROCESSAMENTODA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 28/03/2011 | 250.00 | 00071375074415 | SEBASTIANA EMILIA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENNHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONFECCAO DE UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA-CAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 28/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DESTINADA ASERVIDORA DESTA SECRETARIA, QUANDO DA REALIZACAO DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA OS TUTORESDO LINUX EDUCACIONAL, REALIZADO EM JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/03/2011 | 1155.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 28/03/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 28/03/2011 | 96526.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO- 60% , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. (SUPERAVIT FUNDEB) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 28/03/2011 | 9.30 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS COM AGUA POTAVEL, DESTINA-DA A EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA E FELIPETIAGO GOMES,DESTE MUNICIPIO,SUPERAVIT FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 28/03/2011 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 28/03/2011 | 4000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 28/03/2011 | 25388.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 28/03/2011 | 11532.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 28/03/2011 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 28/03/2011 | 10713.47 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 28/03/2011 | 512.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORESDE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 28/03/2011 | 243.88 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ANEXODA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO EAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MARIA DEMEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 28/03/2011 | 60415.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 28/03/2011 | 14120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 28/03/2011 | 550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 28/03/2011 | 47780.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 28/03/2011 | 1320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE,GPS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 28/03/2011 | 9549.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 28/03/2011 | 12357.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE MAR-CO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 28/03/2011 | 900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 28/03/2011 | 37680.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 28/03/2011 | 73387.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 28/03/2011 | 7578.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/03/2011 | 7249.89 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 28/03/2011 | 5733.72 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 28/03/2011 | 4521.60 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/03/2011 | 1482.90 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/03/2011 | 8806.52 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 28/03/2011 | 608.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 28/03/2011 | 200.00 | 00002713487471 | MARIA IRENILZA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM ECO CARDIOGRA-MA DA FILHA MENOR JANAINA DANTAS FERNANDES,CN2273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 28/03/2011 | 2116.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF, III,IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 29/03/2011 | 334.80 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 29/03/2011 | 200.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MANGA MAGNETICA E ADESI-VOS COM LOGOMARCA DESTA PREFEITURA NO VEICULODE PLACA NPU-3227-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 29/03/2011 | 350.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAéDE E PREDIOS DA SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 29/03/2011 | 2669.57 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MURO E PINTURA EXTERNADA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RUA SAO SEBASTIAOCENTRO. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 29/03/2011 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 29/03/2011 | 545.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 29/03/2011 | 300.00 | 00054905508487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDOVEICULO DE PLACA JMT-0393-PE, DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE ATI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A PRACA NA RUA JOSE LAZARO ESTRELA NOBAIRRO MONTE SANTO E TRANSPORTE DE MATERIAISPARA A PRACA DE EVENTOS, PARA AS FESTIVIDADESDA EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 29/03/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA (RREO), RELATIVO AO 1§ BIMESTRE,JANEIROE FEVEREIRO/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 29/03/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 0013/2011, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 29/03/2011 | 1700.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E SERIGRAFIA DE 136 (CENTO ETRINTA E SEIS) CAMISAS, DESTINADAS AO III TORNEIO INTERESTADUAL DE SINUCA DE PICUI, REALI-ZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2011, ESTANDO INCLUSO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 29/03/2011 | 451.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SINALIZACAO INTERNA, DES-TINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMEN-CAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 29/03/2011 | 100.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02( DOIS) ADESIVOS COM LOGOMARCA DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 29/03/2011 | 280.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4551-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAIS (TELA E TUBO GALVANIZADO)DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB,DESTINADO A RECUPERACAO DO ALAMBRADO DA QUA-DRA DE ESPORTES DO BAIRRO MONTE SANTO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 29/03/2011 | 450.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4551-PB, PARA TRANS-PORTE DE 200(DUZENTOS) CONTAINERS PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROSDA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PICUI-PB,DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMEN-TACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0012998 | 29/03/2011 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2011,CONF.DISPENSA DP 00016/2009E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 29/03/2011 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 29/03/2011 | 500.00 | 00004199395393 | VALTECIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRANSPORTE DOS FAFAMILIARES DE JAILMA BRASIL DOS SANTOS, QUAN-DO DO SEU SEPULTAMENTO, DE FORTALEZA-CE A PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 29/03/2011 | 3000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 29/03/2011 | 350.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4551-PB,PARA TRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DERIACAO DO BACAMARTE-PB PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 29/03/2011 | 50.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PADRONIZACAO NO VEICULO DE PLACA MOQ-4715-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOCAOE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 29/03/2011 | 156.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERROS E CON-FECCOES DE ALAVANCAS, UTILIZADOS EM DIVERSOSSERVICOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 29/03/2011 | 187.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MMQ-6789, MUD-6518-PB,TRATOR VALMET, PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 29/03/2011 | 6935.66 | 00003881858482 | FRANCISCO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO PARASUSTENTACAO DA PAVIMENTACAO NA RUA FRANCISCOCHAGAS DANTAS, NO CENTRO E NA RUA PEDRA DOCONVENTO, NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 29/03/2011 | 515.61 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DE PARTE DE TERRA, MEDINDO 21 HECTARESPARA CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO GRAVATA, NOSITIO GRAVATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 29/03/2011 | 35.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMECIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 29/03/2011 | 350.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE EXPOSITOR COM FOTO DE SATELITE, VIDRO E PROLONGADORES, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/03/2011 | 5015.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 30/03/2011 | 230.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 30/03/2011 | 253.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 30/03/2011 | 220.00 | 00041501748149 | JOSIBIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOSDOS TRATORES MASSEY FERGUSON E MASSEY FERGUN-SON E NO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 30/03/2011 | 180.00 | 00041501748149 | JOSIBIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS VEICULOS DE PLACA MNI-6433-PB,MNI-6543-PBE TRATOR VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DEFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 30/03/2011 | 390.00 | 00010705382486 | ERASMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINA NO MEMORIAL FELIPE TIAGO GOMES,PRACA DE EVENTOS, ESTACIONAMENTO DA PREFEITU-RA, ESTADIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO ENA CASA DO AGRICULTOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 30/03/2011 | 792.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 30/03/2011 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO-AO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AODER-PB, E PARTICIPAR DE WORKSHOP-RESIDUOS SO-LIDOS COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIOECONOMICO DA PARAIBA,NOS DIAS 17 E 25 DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 30/03/2011 | 155.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E DA IGNICAO DO VEICULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 30/03/2011 | 650.00 | 00006725335454 | GICEILTON DA SILVA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO EPODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 30/03/2011 | 296.40 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 30/03/2011 | 545.00 | 00003307207407 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE CROCHE, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00009455203448 | SINDERLEIA MARIA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AEROBICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DAS ZONASURBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 30/03/2011 | 545.00 | 00005509512458 | THEMIS DO SOCORRO MACEDO CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRA DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/03/2011 | 545.00 | 00004404528485 | ANGELA MARIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, TREINANDO OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PRATICAS INSTRUMENTAISDE SOPRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 30/03/2011 | 509.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO, PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 30/03/2011 | 545.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMUNICACAO, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 30/03/2011 | 620.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DEPLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0013200 | 30/03/2011 | 799.65 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO 00062011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/03/2011 | 850.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE A AQUISICAO DE TELHAS DE FIBRA, DESTINADAS A COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTAVO FELIPE TIAGO GO-MES, ANEXO DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 30/03/2011 | 320.00 | 00008005434405 | ALEXANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTI-VIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 30/03/2011 | 350.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIKCOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO MOTOR DE PAR-TIDA E DO ALTERNADOR, COM REPOSICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KTW -7441 -PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/03/2011 | 5500.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA "FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 30/03/2011 | 1380.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO PERIODO DE15 DE MAR€O A31 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 30/03/2011 | 35.00 | 00001979989419 | EZEQUIEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ENCOMENDAS, DA CIDADE DE PICUI-PB PARA NATAL-RN, NO VEICULO DE PLACA MYC-9032-RN,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/03/2011 | 2520.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP EM 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/03/2011 | 7199.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 31¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS E NAOREPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOSDE:1995, 1996, 1999 E 2000;COMPETENCIAS ABRILA DEZEMBRO/1998, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003, EAS GRATIFICA€OES NATALINAS DE1995,1996,1999,2000, 2002 E 2003. (31¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/03/2011 | 13269.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 31¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVA AO EXERCICIO DE 1996;COMPETENCIA DE:MAIO A DEZ/1998; SET A DEZ/1999; JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICA€OES NATALINAS DE 1996 E2000 E 13§ SALARIO DE 2002.(31§/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 30/03/2011 | 209.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA CONSERTO E VULCANIZACAO DEPNEUS NOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1974-PB, MOV-3956-PB,MNI-6533-PB,MNI-6553-PB,MNI- 9463-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 31/03/2011 | 250.00 | 00003267413486 | MARIA DA GUIA DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR ANDREIA MICAELLY DE MACEDO ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0013846 | 31/03/2011 | 5000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 31/03/2011 | 3031.07 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO ENDOSCOPISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 31/03/2011 | 3600.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, NO CENTRO MU-NICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 A 31 DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 31/03/2011 | 395.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PROFISSIO-NAIS DE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E MOTORISTA DA AMBULANCIA DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 31/03/2011 | 120.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A BANANEI-RAS-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PRO-JETO- PILOTO "BANANEIRAS INCLUSAO DIGITAL",PARA IMPLANTACAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/03/2011 | 1975.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE E DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/03/2011 | 2400.00 | 00034308962404 | MARIA SILVANA FURTADO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICA GINECOLOGISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/03/2011 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 31/03/2011 | 3400.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-PB, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/03/2011 | 1450.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 31/03/2011 | 1450.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 31/03/2011 | 1450.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 31/03/2011 | 1450.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MEDICA MASTOLOGISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 31/03/2011 | 1880.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO UROLOGISTA NO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 31/03/2011 | 1450.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 31/03/2011 | 2400.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA, NO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 31/03/2011 | 534.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0014036 | 31/03/2011 | 15418.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 31/03/2011 | 60.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A /1/2MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO ANATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE, NO DIA 10 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 31/03/2011 | 45.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A /1/2MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRTANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMXIDADE, NO DIA 28 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 31/03/2011 | 90.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS 05 E 15 DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 31/03/2011 | 90.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS AJOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 04 E 24 DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 31/03/2011 | 135.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES)MEIASÿDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 03,14 E 29MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014184 | 31/03/2011 | 2415.22 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES MARCO DE 2011, CONF.PREGAO 00002 /2011E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014192 | 31/03/2011 | 1664.00 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARCO DE 2011, CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014206 | 31/03/2011 | 578.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOSMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014214 | 31/03/2011 | 3462.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PRE-GAO 00002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014222 | 31/03/2011 | 12721.80 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011, DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 31/03/2011 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 31/03/2011 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 31/03/2011 | 1.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP EM 31/03/2011 NA CONTA ICMS-EXON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 31/03/2011 | 6011.02 | 00096405848434 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PRECATORIO TRABALHISTA-PROCESSO N§ 00249.2007.013.13.40-O-D, SENDO:R$ 4.808,82 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) E R$ 1.202,20(HUM MIL,DUZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E DOISCENTAVOS), PARA O ADVOGADO DA PROMOVENTE LUIZPINHEIRO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 31/03/2011 | 360.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 08 1/2(OITO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, PRESTAR CONTAS DAS CARTEI-RAS DE IDENTIDADE NO (IPC)NOS DIAS 02,29 E 31E EM CAMPINA GRANDE-PB PRESTAR CONTAS DO SER-VICO MILITAR NA (JSM) NOS DIAS 03, E 31/03/11E CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA (GRTE) NOS DIAS04,14,21,28 E 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013811 | 31/03/2011 | 2080.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MAHNA, RE-LATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DE MARCO DE 2011CONF, PREGA 0005/2011 E CONTRATO 00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013501 | 31/03/2011 | 1320.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MARCO/2011CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 0025/2011,SUPERAVIT FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013510 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 15 a 31 DEMARCO DE 2011, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00023/2011.(superavit fundeb) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013528 | 31/03/2011 | 2640.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LAGEDO GRANDE E PARA PICUI, NOSTURNOS DA MANHA E DA NOITE, RESPECTIVAMENTE,NO PERIODO DE 15 A 31/03/2011, CONF.PREGAO N§005/2011/CONTRATO 0021/2011(SUPERAVIT FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0013536 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JYF-4457-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, NO PERIODO DE 15 A 31/03/2011,CONF.PREGAO 0009/2011 E CONTRATO 0034/2011, SUPERAVITFUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 31/03/2011 | 960.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA DO SITIO SERRABAIXA, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE15 A 31 DE MARCO/2011,(SUPERAVIT FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0013552 | 31/03/2011 | 1320.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DE MAR-CO/2011, CONF. PREGAO 0009/2011 E CONTRATO N§00035/2011.(SUPERAVIT FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0013561 | 31/03/2011 | 1540.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PE-RIODO DE 15 A 31 DE MARCO/2011, CONF. PREGAO00009/2011 E CONTRATO 00037/2011. (SUPERAVITFUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013579 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-PB,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31/03/2011, CONF.PREGAO0005/2011 E CONTRATO 00030/2011. (SUPERAVITFUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 31/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2011 DO VEICULO DE PLACA MOK-7832PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 31/03/2011 | 1772.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOALDE APOIO, SOM, PALCO, FISCALIZACAO E BANDAS,QUANDO DA REALIZACAO DA EMANCIPACAO POLITICADE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 31/03/2011 | 572.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DE APOIO EFISCALIZACAO, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTI-VIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 31/03/2011 | 3400.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 31/03/2011 | 1920.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA MANHA,RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 31/03/2011 | 1540.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 31/03/2011 | 1320.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 31/03/2011 | 1320.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DE MAR-CO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 31/03/2011 | 1320.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 31/03/2011 | 1320.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MZG-0452-RN, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 31/03/2011 | 1650.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO PERIODO DE15 A 31 DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 31/03/2011 | 1320.00 | 00020511949472 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 31/03/2011 | 1320.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO PERIODO DE15 A 31 DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 31/03/2011 | 1210.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO PERIODO DE15 A 31 DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 31/03/2011 | 1320.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 31/03/2011 | 1430.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 15 A 31 DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 31/03/2011 | 1300.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 15 A 31 DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014141 | 31/03/2011 | 3967.58 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014150 | 31/03/2011 | 335.36 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014168 | 31/03/2011 | 7707.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL) DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011 E CONFORME. PREGAO 00002/2011 /CONTRATO 00009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014176 | 31/03/2011 | 2541.63 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00008/2011, DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0014257 | 31/03/2011 | 1090.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011 ECONFORME. PREGAO 00002/2011 /CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 31/03/2011 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMR-4171-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 31/03/2011 | 1460.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014265 | 31/03/2011 | 75.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILTRO/LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAR-CO DE 2011, CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014273 | 31/03/2011 | 412.16 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 E CONFPREGAO 00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014281 | 31/03/2011 | 1782.69 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011, CONF.PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 31/03/2011 | 6704.77 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIANCAO E REFORMA DA CASA DO AGRI-CULTOR, DESTE MUNICIPIO. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 31/03/2011 | 13134.53 | 00001032740493 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO DO ESPACO FISICO PARA INSTALACAO DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE-ATI EPINTURA EXTERNA DA QUADRA E CANTEIROS DA PRA-CA NO BAIRRO MONTE SANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 31/03/2011 | 4500.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014249 | 31/03/2011 | 96.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANU-TENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2011, CONF. PREGAO N§ 00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014303 | 31/03/2011 | 4991.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AMANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONF. PREGAO00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014311 | 31/03/2011 | 174.72 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011, CONF.PREGAO N§0002/2011E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014231 | 31/03/2011 | 7644.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014290 | 31/03/2011 | 891.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOSMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 31/03/2011 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELA-TIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011, DEACORDO COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/04/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222,DO GABINETE DO PRE-FEITO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 01/04/2011 | 187.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300 DO GABINETE DO PRE-FEITO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/04/2011 | 342.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380 DO GABINETE DO PRE-FEITO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014354 | 01/04/2011 | 92.97 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO00003/2011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/04/2011 | 1394.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/04/2011 | 338.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/04/2011 | 1675.12 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014788 | 01/04/2011 | 164.40 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO00003/2011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AO MICTORIOPUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/04/2011 | 205.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/04/2011 | 19209.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/04/2011 | 1568.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/04/2011 | 5080.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014711 | 01/04/2011 | 180.40 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF.PREGAO 00032011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/04/2011 | 129.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/04/2011 | 77.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/04/2011 | 168.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA EJUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/04/2011 | 310.00 | 00009242431478 | AFRANIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES, DA CIDADE DE RIO VERDE-GO PARA PICUI-PB, NO VEICU-LO DE PLACA BWB-4848-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/04/2011 | 3.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DA EMBRATEL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011 DO N§ 3371-2393, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/04/2011 | 2290.99 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 01/04/2011 | 4569.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/04/2011 | 87.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 01/04/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/04/2011 | 286.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/04/2011 | 230.40 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/04/2011 | 230.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/04/2011 | 43.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2951, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 01/04/2011 | 350.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE CONVITES E CARTAZES, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AEMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/04/2011 | 250.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEL DE ABELHA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2011 E CONTRATO 00018/2011, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/04/2011 | 1000.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DO IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, COMPLEXO EDUCACIONAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/04/2011 | 1272.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAOESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014583 | 01/04/2011 | 90.92 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ES-COLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0003/2011E CONTRATO 00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014591 | 01/04/2011 | 460.20 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO, CONF.PREGAO 0003/2011 E CONTRATO00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/04/2011 | 1398.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/04/2011 | 543.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 01/04/2011 | 276.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/04/2011 | 18.56 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 01/04/2011 | 270.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00014, 00015 E 00016 /2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014419 | 01/04/2011 | 14.37 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO00003/2011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 01/04/2011 | 352.50 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BLOCO DE DAM E TALOES NO-TA FISCAL DE SERVICOS, DESTINADOS AO SETOR DETRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/04/2011 | 335.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/04/2011 | 155.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/04/2011 | 156.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/04/2011 | 86.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 01/04/2011 | 101.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 01/04/2011 | 26.59 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/04/2011 | 136.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/04/2011 | 488.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/04/2011 | 1402.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/04/2011 | 1314.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARTIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/04/2011 | 1058.10 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/04/2011 | 324.51 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014851 | 04/04/2011 | 267.85 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO 0062011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 04/04/2011 | 95.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICO E DEMADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 04/04/2011 | 240.00 | 00005434194446 | JAIR RANIERY ALMEIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE GLORIA DO GOITA/PE, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA II JORNADA PEDAGIGICA DE EDUCACAO DO CAMPO, PROMOVIDA PELAS INSTITUI€OESSERTA/UNICEP, QUE SERA REALIZADA NO PERIODODE 05 A 07 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 04/04/2011 | 240.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE GLORIA DO GOITA/PE, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA II JORNADA PEDAGOGICA DE EDUCACAO DO CAMPO, PROMOVIDA PELAS INSTITUICOESSERTA/UNICEF, QUE SERA REALIZADA NO PERIODODE 05 A 07 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 04/04/2011 | 308.00 | 00009139376494 | MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE BOVINO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§0012011 E CONTRATO 0010/2011, DESTINADO A MEREN-DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 04/04/2011 | 258.00 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COENTRO E ACEROLA,PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFROME CHAMADA PUBLICA N§0001/2011 E CONTRATO 0003/2011, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 04/04/2011 | 386.10 | 00036553891400 | JOSE INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE BOVINO, PROVINDO DA AGRICULTURAFAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2011E CONTRATO 0008/2011, DESTINADO A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014923 | 04/04/2011 | 481.18 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCENTRO DE EDUCACAO INFANTIL "MARTA MARIA DEMEDEIROS CASADO", DESTE MUNICIPIO, CONF. PRE-GAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014931 | 04/04/2011 | 1278.23 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014940 | 04/04/2011 | 377.58 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014958 | 04/04/2011 | 8000.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014966 | 04/04/2011 | 11002.58 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 04/04/2011 | 240.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO ACIDADE DE GLORIA DO GOITA-PE, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DA II JORNADA PEDAGOGICA DEEDUCACAO DO CAMPO, PROMOVIDA PELAS INSTITUI-COES SERTA/UNICEF, QUE SERA REALIZADA NO PE-RIODO DE 05 A 07 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014982 | 04/04/2011 | 71.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014991 | 04/04/2011 | 9020.66 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,CONF.PREGAO N§ 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 04/04/2011 | 157.66 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02(DOIS) BANNERS, DESTINADOS A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA"AMIGO DE VALOR", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 04/04/2011 | 83.10 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 04/04/2011 | 800.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 200 MUDAS DE CARAIBEIRAS, 100 DEANGICO E 100 MUDAS DIVERSAS, DESTINADAS A AR-BORIZACAO DE AREA DEVASTADA DO ANTIGO LIXAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014834 | 04/04/2011 | 12.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014842 | 04/04/2011 | 181.20 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO0006/2011 E CONTRATO 0012/2011, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 05/04/2011 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 05/04/2011 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 05/04/2011 | 90.00 | 00011011393409 | IVAN AUGUSTO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 05/04/2011 | 70.00 | 00002397264480 | EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 05/04/2011 | 154.00 | 00003022868456 | OCELIA DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE BOVINO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2011 E CONTRATO 0012/2011, DESTINADO A MEREN-DA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 05/04/2011 | 2000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL UTILIZADO NA CIRURGIA DE MA-RIA DA VITORIA BENTO, POR OCASIAO DO ACIDENTEENVOLVENDO A AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 05/04/2011 | 600.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS HOSPITALARES PRESTADA A PACIENTE MARIADAS VITORIAS BENTO, QUANDO DA CIRURGIA POR O-CASIAO DE ACIDENTE DA AMBULANCIA, PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 05/04/2011 | 120.00 | 00045133689420 | JOSE NIZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 05/04/2011 | 100.00 | 00051759926434 | JOSE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER UM VIDEO LARINGOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 05/04/2011 | 1858.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0015091 | 05/04/2011 | 863.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0007/2011 E CONTRATO 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0015105 | 05/04/2011 | 1924.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, PREGAO 0007/2011 ECONTRATO 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 05/04/2011 | 1388.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 06/04/2011 | 243.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO 2010 DO VEICULO DE PLACA NPY-4923-PB,DOADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO"SAMU". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 06/04/2011 | 50.00 | 00003284944451 | AGUITONIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TOMAR UM CONTRASTE DE TO-MOGRAFIA DE CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 06/04/2011 | 200.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA EM PINTURA DE JALECOS E LENCOIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE EAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 06/04/2011 | 2600.00 | 00004023074454 | FRANCILENE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CIRURGIA DEESPLENECTOMIA, DA FILHA MENOR LUZIA NATHALIASILVA VERISSIMO, RG-3.744.820 SSDS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 06/04/2011 | 1901.33 | 00891016000131 | ALAIR SALVINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE 1.000 BON�S, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM OS PARTICIPANTES DA I CAMINHA "RESIDUOSSOLIDOS BEM CUIDADOS, SAUDE PROTEGIDA", REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 06/04/2011 | 380.27 | 00891016000131 | ALAIR SALVINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE 200 BON�S, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM OS PARTICIPANTES DA I CAMINHA "RESIDUOSSOLIDOS BEM CUIDADOS, SAUDE PROTEGIDA", REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 06/04/2011 | 1677.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0015270 | 06/04/2011 | 404.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, PREGAO 0007/2011 ECONTRATO 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0015288 | 06/04/2011 | 1507.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0007/2011 E CONTRATO 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0015296 | 06/04/2011 | 119.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0015300 | 06/04/2011 | 1430.39 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0015318 | 06/04/2011 | 74.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTALDESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0007/2011 E CONTRATO 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 06/04/2011 | 70.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM) PAR DE PLACAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPY-4963-PB, PER-TENCENTE A UNIDADE DESCENTRALIZADA DO SAMU192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 06/04/2011 | 70.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM) PAR DE PLACAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPY-4923-PB, PER-TENCENTE A UNIDADE DESCENTRALIZADA DO SAMU192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 06/04/2011 | 243.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO 2010 DO VEICULO DE PLACA NPY-4963-PB,DOADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO"SAMU". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 06/04/2011 | 240.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 06/04/2011 | 1119.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 06/04/2011 | 180.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§00017, 00018/2011, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 06/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 06/04/2011 | 1740.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMQ-6899-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PA-RA AS CISTERNAS DAS COMUNIDADES: LAJEDO DOSTOMAZ, PEDREIRAS, CANOA DO COSTA, SAO FRANCISCO, SERRA QUEBRADA, TANQUES, MINADOR, URUBU,VERTENTES E MALHADA VERMELHA, TODAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 07/04/2011 | 77.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/03A 06/04/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 07/04/2011 | 750.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE PAINEIS NAS PAREDES DA CASADO AGRICULTOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 07/04/2011 | 52.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 07/04/2011 | 85.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/03 A 06/04/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 07/04/2011 | 158.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/03 A 06/04/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 07/04/2011 | 60.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0703 A 06/04/2011. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 07/04/2011 | 285.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0703 A 06/04/2011. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 07/04/2011 | 32.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/03/11 A06/04/2011, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 07/04/2011 | 153.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/03/11 A 06/04/2011,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 07/04/2011 | 8.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP EM 07/04/2011 NA CONTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 07/04/2011 | 840.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO DA FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 07/03/11 A 06/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 07/04/2011 | 226.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07/03/11 A 06/042011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 07/04/2011 | 208.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 07/04/2011 | 96.00 | 00002816549488 | JOSE LUIS DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESCARREGAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARESDESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 07/04/2011 | 1457.10 | 00095277897453 | BENICIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE E LEITE CAPRINO, PROVINDO DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECHAMADA PUBLICA 0001/2011 E CONTRATO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 07/04/2011 | 180.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/03/11 A 06/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 07/04/2011 | 150.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASCOMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 07/04/2011 | 450.00 | 00002945648458 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DO FILHORODRIGO ESTEFANIO DA SILVA DE PICUI-PB AO RIODE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0015644 | 07/04/2011 | 1095.65 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BASICAS, CONF. PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 07/04/2011 | 1700.00 | 00001282386409 | NIZIA KARINA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DA 1¦,2¦,3¦ ETAPA DO PROGRAMA 'AMIGO DE VALOR", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 07/04/2011 | 98.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/03 A06/04/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 07/04/2011 | 225.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/03 A06/04/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 07/04/2011 | 134.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/03 A 06/04/2011, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 07/04/2011 | 48.70 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCOFFEE BREACK DO I FORUM MUNICIPAL SOBRE RESIDUOS SOLIDOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 07/04/2011 | 280.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA, QUANDODA TRANSFERENCIA EM AMBULANCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, NATAL-RN E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 07/04/2011 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO, DO EXAME CATETERISMO, REALIZADONA PACIETE MARIA IRANEIDE DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 07/04/2011 | 160.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO E PINTURA DE 01 (uma) FAIXA,DESTINADA A 1¦ CAMINHADA RESIDUOS SOLIDOS BEMCUIDADOS, SAUDE PROTEGIDA E 03 (TRES) FAIXASDESTINADAS AO 1§ FORUM MUNICIPAL SOBRE RESI-DUOS SOLIDOS, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0015563 | 07/04/2011 | 333.18 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0015571 | 07/04/2011 | 426.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0015580 | 07/04/2011 | 185.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 07/04/2011 | 58.45 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0015601 | 07/04/2011 | 213.31 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAéDE E PREDIOS DA SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0015610 | 07/04/2011 | 45306.75 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BA-SICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADADE PRECO E CONTRATO 00001/2011. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0015628 | 07/04/2011 | 341.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00O7/2011 E CONTRATO 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 08/04/2011 | 4183.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 08/04/2011 | 4000.00 | 00057039178400 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA BIOPSIA COMDESPESA HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 08/04/2011 | 120.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGA€AO DA ICAMINHADA SOBRE "RESIDUOS SOLIDOS BEM CUIDADOSAUDE PROTEGIDA", QUE SE REALIZARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 08/04/2011 | 300.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO DO PACIENTE JOSE BEZERRA DE AZEVEDO, RG- 332466-SSP,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 08/04/2011 | 120.00 | 00002982016400 | MARIA DE FATIMA DE OLIVERA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM CONTRASTE PARAREALIZAR UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 08/04/2011 | 146.00 | 00091767423420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM CONTRATE PARAREALIZACAO DE UMA RESSONANCIA DO CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 08/04/2011 | 250.00 | 00003308047403 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE ELE-TRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DOFILHO JOALISON DA SILVA COSTA CN.17.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 08/04/2011 | 48.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODASDO VEICULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 08/04/2011 | 60.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DO JINGLE DA I CAMINHADA SO-BRE "RESIDUOS SOLIDOS BEM CUIDADO, SAUDE PROTEGIDA", REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 08/04/2011 | 300.00 | 00081621396487 | CLEIDE PAULINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MUDAN€A DE PICUI-PB A MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 08/04/2011 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 08/04/2011 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 08/04/2011 | 50.00 | 00005886795421 | DONIZETE APARECIDA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A SAO JOSE DOS CORDEIROS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 08/04/2011 | 360.00 | 00057039291487 | NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE BELEM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 13§ ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALI-ZADO NO PERIODO DE 18 A 20 DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 08/04/2011 | 900.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BE-LEM-PA, PARA PARTICIPAR DO 13§ ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SO-CIAL, QUE ORA SERA REALIZADO NO PERIODO DE 18A 20 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 08/04/2011 | 900.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BE-LEM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 13§ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DEASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PE-RIODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO TOTAL DO ALAMBRADO DA QUADRA ESPORTIVA ANEXO DA EMEF GOVERNADOR FLAVIORIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 08/04/2011 | 1400.00 | 00099227240497 | NEMEZIO CALIXTO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA C OBERTURA, EM TELHA DE FI-BROCIMENTO, COM REPOSICAO DE 25 TELHAS DO GI-NASIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES", DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 08/04/2011 | 300.00 | 00085283410110 | HELENO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO GERAL DOS CONDUTORES DE GAS04 (QUATRO) FOGOES INDUSTRIAIS E SUBSTITUICAODAS MANGUEIRAS QUE LIGAM OS BOTIJOES AOS CON-DUTORES DE GAS, PERTENCENTES A UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 08/04/2011 | 300.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO REGIONAL E A FORMACAO PRESENCIAL DOSAVALIADORES, NO PERIODO DE 04 A 05 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 08/04/2011 | 934.60 | 00004441575491 | SEVERINO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE E LEITE CAPRINO, PROVINDO DAAGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA0001/2011 E CONTRATO 0015/2011,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 08/04/2011 | 1380.50 | 00009490752487 | JOAO CRISOLOGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA, PROVINDODA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA0001/2011 E CONTRATO 0005/2011, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 08/04/2011 | 3256.80 | 00030874076404 | JOAQUIM DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA E UMBU, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 012011 E CONTRATO 0006/2011, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 08/04/2011 | 939.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 08/04/2011 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 08/04/2011 | 45.00 | 00078905010482 | JOSE GIANNI MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE Aû/ý(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO DIA07 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 08/04/2011 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 45¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI-PB, CONFORME PROCESSO DE N§2720010011925 -DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 08/04/2011 | 5323.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP EM 08/04/2011 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 08/04/2011 | 1.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP EM 08/04/2011 NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 08/04/2011 | 33596.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 08/04/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 08/04/2011 | 2568.99 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB E HOSPEDAGEM, DESTINADAS A AGUIFA DANTAS, FRANCINALDO DOS SANTOS,MARIA ROSEMERY FARIAS LIMA, SECRETARIOS DESTAPREFEITURA, QUE PARTICIPARAM DA XIV MARCHA ABRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 08/04/2011 | 750.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E ENRROLAMENTO DE: 02(DUASBOMBAS ELETRICAS DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E 01(UMA) DA COMUNIDADE MA-TO GROSSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 08/04/2011 | 192.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES COMUNIDADES. CASA DE PEDRA, LAGOA CERCADA, OLHO D'AGUA DO DEDO, SACO DO GIRAU, LA-GOA DO CANTO, BARRA DO CIPO, ARAUJO E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, TODOS DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 08/04/2011 | 120.00 | 00006760767420 | REGINARIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIA-RIA, RELATIVA VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,NO DIA 11 DE ABRIL DE 2011, A FIM DE FAZER REVISAO DE 21.000Km, NO VEICULO DE PLACA n§MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMSREPASSE EM 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 11/04/2011 | 1654.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMABEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 11/04/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 11/04/2011 | 1800.40 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS HOSPITARES, DESTINADOS AO LABORATORIO"SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 11/04/2011 | 240.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS HOSPITARES, DESTINADOS AO LABORATORIO"SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0016195 | 12/04/2011 | 9405.10 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0008/2011 E CONTRATO 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 12/04/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 12/04/2011 | 3277.33 | 10990060000152 | ALMEIDA DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 03(TRES) PASSAGENS AEREAS NATAL-RN/BE-LEM-PA/NATAL-RN, PARA AS SERVIDORAS PATRICIALARRISSA, NEUMA DANTAS, FRANCISCA HELIA, PARAPARTICIPAREM DO 13§ ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTANCIA SOCIAL, NA CIDADE DE BELEM-PA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 12/04/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 12/04/2011 | 110.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP EM 12/04/2011 NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 12/04/2011 | 150.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A RECARGADE CARTUCHOS IMPRESSORA HP-845 C, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 12/04/2011 | 618.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DOSPOCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES LAGOA CERCADA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 12/04/2011 | 1723.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 13/04/2011 | 40.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE 02(DOIS) CARIMBOS AUTOMA-TICOS 4911, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DETRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 13/04/2011 | 385.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOPOCO PARA ABASTECIMENTO DO DESSALINIZADOR DODISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 13/04/2011 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 13/04/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 13/04/2011 | 300.40 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,, DESTE MUNICIPIO, QUAN-DO DA REALIZACAO DE REVISAO DE 21.000KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 13/04/2011 | 669.60 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DA REVISAO21.000KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0016292 | 13/04/2011 | 187.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES,ÿ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0016306 | 13/04/2011 | 148.35 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FILTRO SOLAR, DESTINADOS AOS AGENTESCOMUNITARIOS E CVAMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 13/04/2011 | 620.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 13/04/2011 | 239.70 | 08106783003624 | DURVAL JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 03 CELULARES NOKIA 1616, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 14/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLAFB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 14/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLAFB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 14/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLAFB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 14/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 14/04/2011 | 1440.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072011 | 0016411 | 14/04/2011 | 3184.74 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITARES, DESTINADOS AO LABORATORIAL SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 14/04/2011 | 1350.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES CAREN-TES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 14/04/2011 | 12906.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DE OBRIGACOES EM FAVOR DO PASEP EM14 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 14/04/2011 | 53.90 | 10778770000113 | VP SOLU€OES EM FECHADURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UMA) FECHADURA, DESTINADA A PORTADA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0016438 | 15/04/2011 | 939.43 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0016446 | 15/04/2011 | 740.20 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0016454 | 15/04/2011 | 722.96 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA CEI"MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO",DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0016471 | 15/04/2011 | 698.18 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N§ 00006/2011 E CONTRATO00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0016489 | 15/04/2011 | 909.99 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, CONF.PREGAO N§ 00006/2011 E CON-TRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0016497 | 15/04/2011 | 930.84 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONF.PREGAO N§ 00006/2011 E CONTRATO00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 15/04/2011 | 462.20 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE CARENTE MARIA APARECIDA DE ARAUJO COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 18/04/2011 | 9856.70 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO AMBULATORIAL SUS, REALIZADOSPELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 18/04/2011 | 3600.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 15(QUINZE) BOLSAS CARTEIRO COM ABAE 45 (QUARENTA E CINCO) BOLSAS CARTEIRO SEMABAS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DEDE SAUDE-PACS, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-CVANS E AOS FISCAIS DE VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0016543 | 18/04/2011 | 83.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0016551 | 18/04/2011 | 620.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 18/04/2011 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 18/04/2011 | 61.30 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 18/04/2011 | 180.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO -TOMADA DE PRECO N§s 0002 e 0003 DE 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 18/04/2011 | 104.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP EM 18/04/2011 NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 19/04/2011 | 239.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP EM 19/04/2011 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 19/04/2011 | 160.00 | 12428476000107 | WANDSON JORLAN HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-COS DE CONFECCAO DE BANNER's EM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA DEFINICAO, CONTENDO INDICADORESEDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 19/04/2011 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 19/04/2011 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 19/04/2011 | 1400.00 | 12428476000107 | WANDSON JORLAN HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTILHAS, DESTINADAS ADISTRIBUICAO NOS DOMICILIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PARA IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA NOMUNICIPIO, ATRAVES DA CAMPANHA RESIDUOS SOLI-DOS BEM CUIDADOS, SAUDE PROTEGIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 19/04/2011 | 1300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DE 02 BOMBAS D'AGUA SUBMERSAS, COM SUBSTITUICAO DE MOTOR ELETRICO, QUEABASTECEM O DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 20/04/2011 | 904.81 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA NQG-9669 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. (6¦/6). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 20/04/2011 | 1166.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CADEIRAS DE RODAS E MULETAS CANADENSEFIXA, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0016691 | 20/04/2011 | 100.62 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00O7/2011 E CONTRATO 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 20/04/2011 | 6240.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS /ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 20/04/2011 | 940.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 20/04/2011 | 5000.00 | 00096405848434 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO PRECATORIO TRABALHISTA-PROCESSO N§ 00249.2007.013.13.40-O-D, SENDO:R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)PARA A RECLAMANTE E R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA O ADVO-GADO DA PROMOVENTE LUIZ PINHEIRO LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 20/04/2011 | 823.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP EM 20/04/2011 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 25/04/2011 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 25/04/2011 | 11321.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 25/04/2011 | 10787.39 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 25/04/2011 | 505.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDE OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 25/04/2011 | 26393.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 25/04/2011 | 4000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 25/04/2011 | 200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACOES PREGOES PRESENCIAIS N§00015 E 00017DE 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 25/04/2011 | 241841.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60%, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 25/04/2011 | 4219.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 25/04/2011 | 34729.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60%(EDUCACAO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 25/04/2011 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 25/04/2011 | 93574.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,FEB 40%,RELATIVO AO MES ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 25/04/2011 | 12204.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 25/04/2011 | 33188.58 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 60%, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 25/04/2011 | 1464.54 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 25/04/2011 | 11228.97 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 40%, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 25/04/2011 | 1132.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASBANCARIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 25/04/2011 | 1333.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOK- 7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. (3¦/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0017191 | 25/04/2011 | 3500.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CON-FORME PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00051/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 25/04/2011 | 2329.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE, QUANDODA REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DAEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0017213 | 25/04/2011 | 2300.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 25/04/2011 | 2380.00 | 00002720098493 | DJANERE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 1.4000(UM MIL E QUATROCENTOS) OVOS DE CHOCOLATE, QUANDO DA REALIZACAODAS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA,DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA EDUCACAO INFAN-TIL E ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 25/04/2011 | 90.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, DESTINADO A VIAGEM COM A EQUIPE TECNICA-PEDAGOGICA PARA VISITAR A EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA,NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0017248 | 25/04/2011 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011, CONF. PREGAO 00010/2011 ECONTRATO 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 25/04/2011 | 775.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NAS EMEFJOAO BELO ALVES E FELIPE TIAGO GOMES, E MANU-TENCAO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 25/04/2011 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 25/04/2011 | 25387.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 25/04/2011 | 2400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 25/04/2011 | 2750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 25/04/2011 | 3046.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 25/04/2011 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 25/04/2011 | 220.00 | 00008548797495 | MARIA DAS VITORIAS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A UBERLANDIA-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0017531 | 25/04/2011 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-1664-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO,RELATI-VO A ABRIL/2011 E CONF. PREGAO 00010/2011 ECONTRATO 00053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0017540 | 25/04/2011 | 1500.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE ABRIL DE 2011, CONF. PREGAO 00010/2011E CONTRATO 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 25/04/2011 | 550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 25/04/2011 | 13720.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 25/04/2011 | 61927.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 25/04/2011 | 1320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 25/04/2011 | 46939.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,GPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 25/04/2011 | 27338.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE,GPS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 25/04/2011 | 900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 25/04/2011 | 12588.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 25/04/2011 | 37042.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 25/04/2011 | 73332.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 25/04/2011 | 8120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 25/04/2011 | 5632.74 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 25/04/2011 | 4445.10 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 25/04/2011 | 1510.62 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 25/04/2011 | 8799.92 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 25/04/2011 | 630.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASBANCARIAS S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 25/04/2011 | 1045.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICU-LO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 25/04/2011 | 1000.00 | 00003307100440 | DAMIAO FRANCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CIRURGIA DECALCULO RENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 25/04/2011 | 280.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 25/04/2011 | 165.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS, DESTINADOS A REU-NIOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO COM GESTAN-TES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 25/04/2011 | 70.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACANNW-9340-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0017311 | 25/04/2011 | 1500.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00059/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 25/04/2011 | 680.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PA-CIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE PICUI-PB,NO VEICULO DEPLACA HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 25/04/2011 | 350.00 | 00006700087457 | NERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES NO VEICULO DE PLACA KLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 25/04/2011 | 135.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVER-SAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PI-CUI (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0017353 | 25/04/2011 | 1500.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO N00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0017361 | 25/04/2011 | 1500.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00055/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 25/04/2011 | 1170.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 25/04/2011 | 1440.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 25/04/2011 | 1415.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULODE PLACA LKJ-6989-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 25/04/2011 | 240.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES, DA ZONA RURAL PARAO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 25/04/2011 | 410.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, REALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 25/04/2011 | 1000.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 25/04/2011 | 1195.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0017442 | 25/04/2011 | 1038.45 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FILTRO SOLAR, DESTINADOS AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CVAMS E VIGILANCIA SA-NITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0017451 | 25/04/2011 | 1106.45 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIOSEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0017469 | 25/04/2011 | 3500.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-PB, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00052/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0017477 | 25/04/2011 | 1500.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00050/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0017485 | 25/04/2011 | 1500.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00060/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 25/04/2011 | 200.00 | 00042377030459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTADO PACIEN-TES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI NO VEICULO DE PLACA MUE-4367-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 25/04/2011 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 25/04/2011 | 7431.26 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 25/04/2011 | 100.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPARO DE 01(UM) FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, REGULAGEM DO FREIO E TROCA DE FILTRO DOVEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 25/04/2011 | 3250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 25/04/2011 | 6452.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 25/04/2011 | 5500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 25/04/2011 | 39907.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 25/04/2011 | 441.40 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS, BOTAS E CORDA SISAL, DESTINADASA DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 25/04/2011 | 550.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMR-2119-PB, PARA REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA OSDISTRITOS DE SERRA DOS BRANDOES E SANTA LUZIADESTINADAS AO TRANSPORTE DE ELETRICISTA PARAMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DASREFERIDAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0017574 | 25/04/2011 | 5000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE2011, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 000562011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 25/04/2011 | 3250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 25/04/2011 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 25/04/2011 | 2570.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 25/04/2011 | 9200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 26/04/2011 | 7440.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 26/04/2011 | 120.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SE-CRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 26/04/2011 | 365.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI PA-RA CAMPINA GRANDE-PB,E SENTIDO CONTRARIO, NOVEICULO PLACA MYM-7826-PB, DESTINADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 26/04/2011 | 100.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO FEIXE DE MOLA, NA BASE DO MOTOR E CONFECCAO DE MANIVELA DO MOTOR BOMBA DOVEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 26/04/2011 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 26/04/2011 | 1420.00 | 00007867034404 | MAURO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB ( IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DEPLACA MZD-5030-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 26/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAREFABANCARIA S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 26/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 26/04/2011 | 600.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 26/04/2011 | 12840.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO COMPACTADOR DE LIXO BTI -1670, COM MOTORISTA E 04 AJUDANTES, PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 26/04/2011 | 1000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS HOSPITALARES DO PACIENTE, DAMIAO FRANCODE LIMA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 26/04/2011 | 390.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO AGUA MINERTAL, DESTINADA AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 26/04/2011 | 380.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) APARELHO DENNIS-BROWN, DESTINADO A PACIENTE REBECA NICOLE SANTOS VERISSIMO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 26/04/2011 | 545.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO EM ARTESANATO, DESTINADO AOBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 26/04/2011 | 13943.71 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAODE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NOBAIRRO JK, CONF. PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 26/04/2011 | 50.00 | 00010863021417 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 26/04/2011 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 26/04/2011 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 26/04/2011 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 26/04/2011 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 26/04/2011 | 343.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 26/04/2011 | 232.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS DE QUADRILHA PARA OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO NUCLEO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 26/04/2011 | 356.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, PARTICIPANTES DA FANFARRADOS PROGRAMAS SOCIAIS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 26/04/2011 | 687.60 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS DA QUADRILHA DO NUCLEO DO PETI DODISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 26/04/2011 | 220.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ORGANIZACAO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAEFI/CREASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 26/04/2011 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 26/04/2011 | 545.00 | 00000885884400 | WAGNER PEREIRA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 26/04/2011 | 545.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMUNICACAO, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 26/04/2011 | 545.00 | 00003159157490 | WALKIRIA KISSIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 26/04/2011 | 1000.00 | 00009455203448 | SINDERLEIA MARIA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AEROBICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DAS ZONASURBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 26/04/2011 | 1000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PRATICAS INSTRUMENTAISDE SOPRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 26/04/2011 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 26/04/2011 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017647 | 26/04/2011 | 1540.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 Kg,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0001 /2011E CONTRATO 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017655 | 26/04/2011 | 1200.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 45 Kg,DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO00001/2011 E CONTRATO 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 26/04/2011 | 390.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 26/04/2011 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 26/04/2011 | 50.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERCAO DO FORRO E SOLDA NO BANCODO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 26/04/2011 | 390.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 26/04/2011 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULA€AO DE CHAMADAS, RELATIVAS AS ACOES DO GOVER-NO MUNICIPAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 26/04/2011 | 545.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 26/04/2011 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 27/04/2011 | 270.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 27/04/2011 | 180.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE FECHADURAS, TOMADAS E CONSERTO DE BIROS, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 27/04/2011 | 170.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO AO SETOR DE LIOCITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 27/04/2011 | 540.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 300(TREZENTOS)OVOS DE CHOCOLATE, QUANDO DA REALIZACAO DAS COMEMORACOESALUSIVAS A PASCOA, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUN-DAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 27/04/2011 | 210.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 18 KIT's DE SUPORTE DESABONETEIRA, TOALHA E GEL, DESTINADOS AO CEN-TRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 27/04/2011 | 215.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARTICIPANTES DEREUNIAO SOBRE O PDDE E PDE ESCOLA, REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 27/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMASPVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 27/04/2011 | 810.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANI€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 27/04/2011 | 165.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE FECHADURAS E COLOCACAO DE AR-MARIOS NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABILIO CE-SAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 27/04/2011 | 13352.80 | 11926273000188 | K OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 27/04/2011 | 273.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS A PARTICIPANTES DA EQUIPE DO CONSORCIO DO 4§ NUCLEO E DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 27/04/2011 | 120.00 | 00051890933449 | ALZIRA MARIA DAS DORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMCONTRASTE PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE PELVE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 27/04/2011 | 540.00 | 00003286396486 | FRANCINEIDE ANGELA DANTAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA REALIZACAO DO EXAME DUPLEX SCANCOLORIDO VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 27/04/2011 | 5015.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 27/04/2011 | 2000.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO TOTAL (SOLDA E PINTURA) DOTANQUE,COM INSTALACAO DE VARANDA PARA SEGURARA TUBULACAO E ESCADA PARA ACESSO A PARTE SUPERIOR DO TANQUE DO VEICULO DE PLACA MNZ- 3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 27/04/2011 | 70.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS, DESTINADOS A SERVIDORES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 27/04/2011 | 385.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 28/04/2011 | 215.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERROS, CONFEC-COES DE ALAVANCAS E SOLDA CARRO DE MAO, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 28/04/2011 | 170.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS COMREPOSICAO DE PECAS NO VEICULO TRATOR WALMET,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 28/04/2011 | 540.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 28/04/2011 | 280.00 | 00041501748149 | JOSIBIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS TRATORES MASSEY FERGUSSON E NEW HOLLAND,PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 28/04/2011 | 60.00 | 00052716074453 | DAMIAO JULIAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NA BOMBA D'AGUA DO CAMINHAOPIPA DE PLANA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 28/04/2011 | 210.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS COMREPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MNZ -3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 28/04/2011 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (M.A.P.A ) NA PACIENTE MARIA DA GLORIA COSTA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 28/04/2011 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE SAUDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 28/04/2011 | 600.00 | 00002083093496 | MARIA APARECIDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CIRURGIA DE BUCOMAXILAR FACIAL DA FILHA EUCICLEIDE DA SILVACRUZ- RG-3.688.717 SSDS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 28/04/2011 | 25.00 | 00028145011434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DO TRINCO DO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAREFABANCARIA S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAREFABANCARIA S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAREFABANCARIA S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 28/04/2011 | 906.23 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 28/04/2011 | 2910.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 28/04/2011 | 1700.00 | 00001282386409 | NIZIA KARINA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DA 4¦,5¦ ETAPA DO PROGRAMA"AMIGO DE VALOR", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 28/04/2011 | 545.00 | 00003307207407 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE CROCHE, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 28/04/2011 | 550.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4551-PB,PARA TRANSPORTE DE MUDANCA DO Sr.EDIUNY D. OLIVEIRA, DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 28/04/2011 | 1000.00 | 00002343927464 | ZENAIDE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADAAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 28/04/2011 | 545.00 | 00003309276473 | VITORIA REGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 28/04/2011 | 545.00 | 00004404528485 | ANGELA MARIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, TREINANDO OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0018244 | 28/04/2011 | 764.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0018252 | 28/04/2011 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011,CONF.DISPENSA DP 00016/2009E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 28/04/2011 | 315.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 07 û/ý(SETE)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PA-RA JOAO PESSOA-PB, PRESTAR CONTAS DAS CARTEI-RAS DE IDENTIDADE NO (IPC)NOS DIAS 05 E 14/04E EM CAMPINA GRANDE-PB PRESTAR CONTAS DO SER-VICO MILITAR NA (JSM) NOS DIAS 01, E 26/04/11E CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA (GRTE) NOS DIAS05,08,12 E 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 28/04/2011 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 28/04/2011 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 29/04/2011 | 13425.95 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 32¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVA AO EXERCICIO DE 1996;COMPETENCIA DE:MAIO A DEZ/1998; SET A DEZ/1999; JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICA€OES NATALINAS DE 1996 E2000 E 13§ SALARIO DE 2002.(32§/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/04/2011 | 7284.71 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 32¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE: 1995, 1996, 1999 E 2000;COMPETENCIASABR A DEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003, E ASGRATIFICACOES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2000, 2002 E 2003.(32¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 29/04/2011 | 2929.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP EM 29/04/2011 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 29/04/2011 | 1.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP EM 29/04/2011 NA CONTA ICMS EXON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 29/04/2011 | 90.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) DIARIAS E MEIA,RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL E RESOLVER ASSUNTOS RELATI-VOS AO PARCELAMENTO DO PASEP,JUNTO A RECEITAFEDERAL, NOS DIAS 08 E 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 29/04/2011 | 450.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DANOITE, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018473 | 29/04/2011 | 2880.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHA,CONFPREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00028/2011, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018546 | 29/04/2011 | 2310.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00026/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018554 | 29/04/2011 | 2640.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00020/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018562 | 29/04/2011 | 2200.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00024/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018571 | 29/04/2011 | 2300.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00019/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018589 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00027/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018597 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-PB,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME. PREGAO0005/2011 E CONTRATO 00030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018601 | 29/04/2011 | 2090.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018619 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00033/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018627 | 29/04/2011 | 4180.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LAGEDO GRANDE E PARA PICUI, NOSTURNOS DA MANHA E DA NOITE, RESPECTIVAMENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF.PREGAO N§005/2011/CONTRATO 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018635 | 29/04/2011 | 2300.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 E CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO 00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018643 | 29/04/2011 | 2200.00 | 00020511949472 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00029/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018651 | 29/04/2011 | 1900.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFPREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00032/2011, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018660 | 29/04/2011 | 2090.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 0016/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018678 | 29/04/2011 | 1760.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DATARDE, CONF. PREGAO 00005/2011 E CONTRATO N§00014/2011, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018686 | 29/04/2011 | 2200.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00031/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018694 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018708 | 29/04/2011 | 2200.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 000172011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018716 | 29/04/2011 | 2090.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA, CONF. PREGAO PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00018/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0018724 | 29/04/2011 | 2420.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011,CONF. PREGAO0009/2011 E CONTRATO 00037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0018732 | 29/04/2011 | 2090.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONF.PREGAO 0009/2011 E CONTRATO N§ 00035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0018741 | 29/04/2011 | 2090.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MZG-0452-RN, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF. PREGAO 0009/2011 E CONTRATO00036/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0018759 | 29/04/2011 | 1900.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JYF-4457-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONF.PREGAO 0009/2011 E CONTRATO 0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 29/04/2011 | 2200.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0018775 | 29/04/2011 | 3040.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA MANHA,CONF. PREGAO 00009/2011 E CONTRATO 00038/2011RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 29/04/2011 | 1520.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O SITIO SERRA BAIXA, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 29/04/2011 | 152.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE VIDROS EM JANELAS DA ES-COLA ANA MARIA GOMES DE NA BIBLIOTECA MUNICI-PAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 29/04/2011 | 5500.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA "FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER",DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019011 | 29/04/2011 | 616.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 ECONFORME. PREGAO 00002/2011 /CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019020 | 29/04/2011 | 11636.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), DESTI-NADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 ECONFORME. PREGAO 00002/2011 /CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019038 | 29/04/2011 | 126.43 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019046 | 29/04/2011 | 3092.90 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019054 | 29/04/2011 | 1586.61 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00008/2011, DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 29/04/2011 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 29/04/2011 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 29/04/2011 | 350.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO INSTRUTOR DO CURSO DE INSTALADOR HIDROSANITARIO, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, EM PARCERIA CCOMO SENAI/PB, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 29/04/2011 | 900.00 | 00003308293439 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE BOLO, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REALIZADO NO PERIODO DE 22 DE MARCO A 20 DEABRIL DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 29/04/2011 | 240.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DACAPACITACAO SOBRE A NOVA VERSAO DO CADASTROUNICO-V7, REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 29 DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019135 | 29/04/2011 | 75.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILTRO/LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,NO MES DE ABRILDE 2011, CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019143 | 29/04/2011 | 158.71 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 E CONFPREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019151 | 29/04/2011 | 2762.84 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011, CONF.PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 29/04/2011 | 1604.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZONARURAL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 29/04/2011 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 29/04/2011 | 755.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DOPSF E SERVIDORES A SERVICO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 29/04/2011 | 482.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PROFISSIO-NAIS DE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTADA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 29/04/2011 | 900.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS HOSPITALARES DE CIRURGIA DE BUCO MAXILOFACIAL, NA PACIENTE EUCICLEIDE DA SILVA CRUZ,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 29/04/2011 | 120.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIASÿDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CIDADE NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 06 E 26 ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 29/04/2011 | 45.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A û/ý(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 29/04/2011 | 90.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý (DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS ACAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NOS DIAS 11 E 27 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 29/04/2011 | 90.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS 06 E 14 DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 29/04/2011 | 90.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS AJOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 02 E 08 DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 29/04/2011 | 480.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUA-TRO)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINOA JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS-PB E NA CIB, RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, COMPRAR MEDICAMENTOS, NOSDIAS 04,13,20, E 26/04/11, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019062 | 29/04/2011 | 11918.36 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011, DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019071 | 29/04/2011 | 521.91 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2011, CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019089 | 29/04/2011 | 266.26 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2011, CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019097 | 29/04/2011 | 1678.52 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2011, CONF.PREGAO 00022011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019101 | 29/04/2011 | 665.78 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2011, CONF.PREGAO 00022011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019119 | 29/04/2011 | 3700.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PRE-GAO 00002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019127 | 29/04/2011 | 1096.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 29/04/2011 | 320.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 30 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 29/04/2011 | 3875.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIVI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 29/04/2011 | 2139.80 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 29/04/2011 | 95.00 | 00087284669420 | HUMBERTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MON-1320-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA COLETAR ASSINATURAS DOS COMPONENTES DAS ASSOCIA-COES: CAATINGUEIRA, BENEFICENTE DE PICUI,MATOGROSSO E PONTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA PRIORIZAR O CONVENIO DAS ASSOCIACOES CITADAS COM OPROGRAMA PORJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 29/04/2011 | 5500.00 | 00002454551403 | ROSSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DO BULLDOZER E REPARO DA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND E DO BULLDOZER E RECUPERACAO DE 02 COMANDOS FINAIS DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTECENTES A SECRETARIADE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0018988 | 29/04/2011 | 757.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOA ABRIL DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0018996 | 29/04/2011 | 4170.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 CCON-TRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019003 | 29/04/2011 | 234.09 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA MANUTEN-CAO DE VEICULO CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E ESTA PREFEITURA,E PREGAO PRE-SENCIAL N§00002/2011 E CONTRATO 00008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019160 | 29/04/2011 | 3845.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AMANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. PREGAO00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019178 | 29/04/2011 | 208.08 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA ) DESTINADA AMANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. PREGAO00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019186 | 29/04/2011 | 404.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. PREGAO00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 02/05/2011 | 197.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 02/05/2011 | 5427.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 02/05/2011 | 18374.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 02/05/2011 | 1857.19 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 02/05/2011 | 255.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 02/05/2011 | 269.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 02/05/2011 | 188.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 02/05/2011 | 68.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 02/05/2011 | 674.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 02/05/2011 | 178.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 02/05/2011 | 83.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 02/05/2011 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO E COFFEE BREAK, DESTINADOAO I FORUM SOBRE RESIDUOS SOLIDOS, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 02/05/2011 | 24.01 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 02/05/2011 | 1379.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARTIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 02/05/2011 | 1500.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 02/05/2011 | 1383.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 02/05/2011 | 119.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 02/05/2011 | 972.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 02/05/2011 | 120.00 | 00007065020436 | TAYARA SINNARA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMO PNEUMOLOGISTA PARA A MENOR THAYSE OLIVEIRAPEREIRA, RN 021273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 02/05/2011 | 76.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 02/05/2011 | 133.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 02/05/2011 | 800.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO EABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYY-0736-RN,PARA TRANSTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS EADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNI-DADE PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AAOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/05/2011 | 1630.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 02/05/2011 | 85.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 02/05/2011 | 62.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 02/05/2011 | 198.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 02/05/2011 | 232.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 02/05/2011 | 1111.10 | 00005415175466 | OZINALDO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE OVINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0001/2011E CONTRATO 00013/2011, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 02/05/2011 | 627.00 | 00036553891400 | JOSE INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE BOVINO, PROVINDO DA AGRICULTURAFAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2011E CONTRATO 0008/2011, DESTINADO A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 02/05/2011 | 418.00 | 00009139376494 | MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE BOVINO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§0012011 E CONTRATO 0010/2011, DESTINADO A MEREN-DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 02/05/2011 | 2528.76 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 02/05/2011 | 1675.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAOESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 02/05/2011 | 1524.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, COMPLEXO EDUCACIONAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 02/05/2011 | 5073.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 02/05/2011 | 245.60 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00075214130406 | SIDNEY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE CAPRINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0001/2011 E CONTRATO 00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 02/05/2011 | 52.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2951, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 02/05/2011 | 1650.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA oPROJETO PICUI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, RE-LATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 02/05/2011 | 180.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO -PRE-GAO PRESENCIAL N§s 0019 e 0020/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 02/05/2011 | 1366.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 02/05/2011 | 16.85 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 02/05/2011 | 558.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 02/05/2011 | 291.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 02/05/2011 | 354.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 03/05/2011 | 302.50 | 00003022868456 | OCELIA DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§0001/2011 E CONTRATO 0012/2011, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 03/05/2011 | 918.50 | 00017692741468 | JOSE DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, PROVINDO DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0001/2011 E CONTRATO 0007/2011, DESTINADO A MEREN-DA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 03/05/2011 | 700.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA TXS-3737-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS EMEF ANTO-NIO FERREIRA DA COSTA, ANTONIO TOMAZ DE LIMA,TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, JOAO BELO ALVESE MARIA AUGUSTA ALVES, TODAS LOCALIZADAS NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 03/05/2011 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 03/05/2011 | 205.65 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 03/05/2011 | 7500.00 | 09565121000155 | ARQ-I ARQUITETURA E ILUMINA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NOBAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 03/05/2011 | 600.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA TXS-3737-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS POSTOS DESAUDE: JOSE ELISIO DA COSTA, SEVERINA FARIASDANTAS, JUDITE ARAUJO DE OLIVEIRA E FELIZARDOBEZERRA DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 03/05/2011 | 180.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DO AGREGADO DO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 03/05/2011 | 350.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM APARELHO ORTOPEDICO, DESTINADO ATYSSON LUCAS LOURENCO DOS SANTOS, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 03/05/2011 | 140.00 | 00062449419187 | MARIA DAS GRACAS D.M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA VACINA ANTIA-LEGICA PARA O MENOR LUCIANO VIEIRA DE JESUSJUNIOR CN.020420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 03/05/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALACAO N§343/2011 DA SUDEMA PARA BARRAGEM DE TERRA HO-MOGENEA, CAPACIDADE DE 512.000mü (ACUDE GRAVATA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 03/05/2011 | 1500.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL (50%) DOS SERVICOS DE RECUPERACAO TO-TAL DO TRAILER(REBOQUE), QUE TRANSPORTA A CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 03/05/2011 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO- LICEN€A DE INSTALA€AO N§ 343/2011, DA SUDEMA PARA CONSTRUCAO DE BARRAGEM DA TERRA HO-MOGENEA, CAPACIDADE DE 512.000mü (ACUDE GRAVATA), NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 03/05/2011 | 840.00 | 00031308716400 | JOSE CICERO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE AGUA DO TANQUE DO ATANAZIO, COM MOTOBOMBA, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR COM COLORACAO ESVERDEADA (EXCESSO DEMATERIA ORGANICA) IMPROPRIA PARA O CONSUMO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 04/05/2011 | 650.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE BOMBAS ELETRICAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E DAS COMUNIDADES NOVOHORIZONTE, MATO GROSSO E OLHO D'AGUA DO DEDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAéDE E PREDIOS DA SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0019895 | 04/05/2011 | 66532.25 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BA-SICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADADE PRECO 0005/2010 E CONTRATO 00001/2011. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 04/05/2011 | 60.00 | 00007065020436 | TAYARA SINNARA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA PARAA MENOR THAYSE OLIVEIRA PEREIRA CN.021273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 04/05/2011 | 120.00 | 00093004427400 | LUCIA DE FATIMA MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A û/2MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE MARCARCIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTESCARENTES NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, SAO VI-CENTE DE PAULA, CLINICA DE OLHOS DA PARAIBA ENO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, NO DIA02 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 04/05/2011 | 398.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NA INJECAO ELETRONICA, NOMOTOR E REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA, DOSVEICULOS DE PLACA MOV-3956-PB E MOQ-1974-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 04/05/2011 | 1194.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DASMAES, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 04/05/2011 | 301.71 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DASMAES, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 04/05/2011 | 227.50 | 00004441575491 | SEVERINO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA CAPRINO, PROVINDODA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA0001/2011 E CONTRATO 0015/2011,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0019836 | 04/05/2011 | 6802.18 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0019844 | 04/05/2011 | 22000.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 04/05/2011 | 540.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0019861 | 04/05/2011 | 185.95 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 04/05/2011 | 1566.00 | 00004009722479 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPOLPAMENTO DE FRUTAS, COM PRODUCAODE 861 Kg DE POLPA DE MARACUJA, 184 Kg POLPADE ACEROLA E 260 Kg DE POLPA DE GOIABA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 04/05/2011 | 2160.00 | 00003520659409 | MARINALDA LIMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPOLPAMENTO DE FRUTA, COM PRODUCAODE 1800 Kg DE POLPA DE UMBU, DESTINADA A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020010 | 05/05/2011 | 5676.92 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020028 | 05/05/2011 | 28.05 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020036 | 05/05/2011 | 1294.18 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- EJA,CONF.PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020044 | 05/05/2011 | 475.40 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL"MARTA MARIA DEMEDEIROS CASADO" E AO ANEXO DA EMEF "MARIA DOSOCORRO FARIAS DE MACEDO", DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 00006/2011 E 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0019984 | 05/05/2011 | 100.76 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOELETRONICO 0006/2011 E CONTRATO 0012/2011,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 05/05/2011 | 3.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0019968 | 05/05/2011 | 801.18 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO 0062011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 05/05/2011 | 59.90 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAPEL DE PRESENTE, DESTINADDOS A EMBRULHAR OS BRINDES PARA AS FESTIVIDADES DO DIADAS MAES, DOS BENEFICIARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020087 | 05/05/2011 | 8007.56 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. PREGAO0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0020095 | 05/05/2011 | 58.84 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. PREGAO00013/2011 E CONTRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020109 | 05/05/2011 | 96.15 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 05/05/2011 | 180.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA ORTESE ORTOPEDICA, DESTINADO A ME-NOR THAYNA DA SILVA MEDEIROS, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 05/05/2011 | 324.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 05/05/2011 | 600.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02 (DUAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA XIV MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESADOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 10 A 12 DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020117 | 05/05/2011 | 175.97 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 05/05/2011 | 600.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICI-PIOS, NO PERIODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 05/05/2011 | 2700.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A 03(TRES)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIV MARCHA A BRASILIA-DF, EM DEFE-SA DOS MUNICIPIOS, COM O INTUITO DE FORTALE-CER A AUTONOMIA MUNICIPAL E AFEDERACAO BRASILEIRA, NO PERIODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 05/05/2011 | 600.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEN COM DESTINO A CI-DADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA XIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 10 A 12 DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 06/05/2011 | 37.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/04/11 A06/05/2011, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 06/05/2011 | 236.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0704 A 06/05/2011. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 06/05/2011 | 143.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0704 A 06/05/2011. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 06/05/2011 | 1250.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2011, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 06/05/2011 | 750.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANTIO DE 400 MUDAS DE NIM E OUTRASVARIEDADES PARA ARBORIZACAO DO TERRENO ONDEDO ANTIGO LIXAO, LOCALIZADO NO SITIO UMBURANANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 06/05/2011 | 135.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/04 A 06/05/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 06/05/2011 | 88.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/04 A 06/05/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 06/05/2011 | 490.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO GERAL DO MOTOBOMBA DO DES-SALINIZADOR DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 06/05/2011 | 75.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/04A 06/05/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0020281 | 06/05/2011 | 11215.82 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0008/2011 E CONTRATO 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 06/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAREFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 06/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAREFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 06/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAREFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 06/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAREFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 06/05/2011 | 206.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/04 A 06/05/2011, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 06/05/2011 | 201.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/04 A06/05/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 06/05/2011 | 71.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/04 A06/05/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 06/05/2011 | 82.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07/04/11 A 06/052011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 06/05/2011 | 780.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS COMPLEMENTACOES DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, NO PERIODO DE 07/04/11 A 06/05/11(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 06/05/2011 | 134.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/04/11 A 06/05/2011,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 06/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA RE-PASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 06/05/2011 | 201.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/04/11 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 06/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 06/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 06/05/2011 | 60.00 | 00000016467450 | NADILZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COENTRO, PROVINDO DA AGRICULTURAFAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA 0001/2011, CONTRATO 00011/2011, DESTINADO A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 06/05/2011 | 1200.00 | 00003495835440 | WILMA LUCIA SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MARACUJA, PROVINDO DA AGRICULTURAFAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA 0001/2011, CONTRATO 0017/2011, DESTINADO A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 09/05/2011 | 1002.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 09/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 09/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 09/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DEFPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 09/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DEFPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 09/05/2011 | 240.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO ACIDADE DE BRASILIA-DF,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESADOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 10 A 12 DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 09/05/2011 | 148.57 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012011 | 0020460 | 09/05/2011 | 468.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0020478 | 09/05/2011 | 39.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 09/05/2011 | 210.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS DO DIADAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 09/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAREFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM09/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 09/05/2011 | 1494.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 09/05/2011 | 96.00 | 00091768179468 | VITORIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 09/05/2011 | 96.00 | 00003430617405 | ROSILENE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 09/05/2011 | 200.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRU€ÇO DO ATERRO SANITµRIO NO MUNICÖPIO E USINA DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 09/05/2011 | 14700.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRA DEESCAVACAO DE VALAS PARA DEPOSITACAO DO LIXOURBANO COLETADO DE FORMA EMERGENCIAL, EM TER-RENO PROPRIO DO MUNICIPIO, SITIO BOA VISTA.ENQUANTO NAO E IMPLANTADO O ATERRO SANITARIO DEFINITIVO. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 09/05/2011 | 1564.80 | 00007790795406 | PEDRO CIBERLANDIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CALHA PARA ESCOAMENTO DEAGUAS PLUVIAIS, NO ACUDE PUBLICO DO NARCISO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 09/05/2011 | 13462.20 | 00020510705472 | SEVERINO SERVULO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REATERRO DOS LEITOS DAS RUAS, DANIFICADAS PELAS CHUVAS, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS E PLANILHA ORCAMENTARIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 09/05/2011 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 10/05/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 10/05/2011 | 388.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DE 2011, DO VEICULO DE PLACA MNI-6433PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 10/05/2011 | 8402.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 10/05/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 10/05/2011 | 388.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO 2011 DO VEICULO DE PLACA MNI-6203-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 10/05/2011 | 388.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO 2011 DO VEICULO DE PLACA MNI-6473-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 10/05/2011 | 388.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO 2011 DO VEICULO DE PLACA MNI-6553-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 10/05/2011 | 388.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO 2011 DO VEICULO DE PLACA MNI-6533-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 10/05/2011 | 388.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO 2011 DO VEICULO DE PLACA MNI-9463- PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 10/05/2011 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 10/05/2011 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 10/05/2011 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 10/05/2011 | 70.00 | 00002397264480 | EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 10/05/2011 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 10/05/2011 | 265.00 | 00072741767491 | MARINALDO LOURENCO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS, UTILIZADOSPELOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, PARTICIPANTES DAS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 10/05/2011 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 46¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI-PB, CONFORME PROCESSO DE N§2720010011925 -DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 10/05/2011 | 7396.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO FPM EM 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 10/05/2011 | 24578.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 10/05/2011 | 388.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2011 DO VEICULO DE PLACA MNI-6523PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 10/05/2011 | 400.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO A COMEMORACAO AO DIA DASMAES, REALIZADA NA EMEF ANA MARIA GOMES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 10/05/2011 | 1157.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 10/05/2011 | 875.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE PRO-CESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 11/05/2011 | 303.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS EMEF's:PEDRO HENRIQUE DA COSTA E FELIPE TIAGO GOMES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 11/05/2011 | 200.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL,DESTINADO AO ANEXO DAEMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E AOCENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0020834 | 11/05/2011 | 4708.40 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00013/2011 ECONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 11/05/2011 | 120.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DASCOMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, DESTI-NADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 11/05/2011 | 100.00 | 00003308293439 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEITAR BOLO,DESTINADO A COMEMORACAODO DIA DAS MAES PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DO PETI, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 11/05/2011 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO DA EMEF ANA MARIA GOMES,QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DASMAES, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 11/05/2011 | 400.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AODIA DAS MAES, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 11/05/2011 | 100.00 | 00003288516470 | MARIA ADILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF ANA MARIA GOMES, QUAN-DO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, DESTINA-DAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 11/05/2011 | 165.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA EJUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0020974 | 11/05/2011 | 1859.91 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF, PREGAO00013/2011 E CONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 11/05/2011 | 1100.00 | 00002720098493 | DJANERE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE 550 FLORES EM TECIDO CON-TENDO TRUFAS, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DOPAIF, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORACAODO DIA DAS MAES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0020842 | 11/05/2011 | 1015.68 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00013/2011 E CONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 11/05/2011 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, RELATIVO AO EXAME DE UMA RETINOGRAFIA DO OLHO DIREITO, REALIZADO NO PA-CIENTE FRANCIELIO DA SILVA SANTOS, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0020869 | 11/05/2011 | 78.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020877 | 11/05/2011 | 3138.18 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0020885 | 11/05/2011 | 122.11 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO 00013/2011 E CONTRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020893 | 11/05/2011 | 532.46 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPOSTOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO DE 0006/2011E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020907 | 11/05/2011 | 124.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0006/2011 E CONTRATO N§00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 11/05/2011 | 150.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS NO TANQUE DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 12/05/2011 | 1500.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAFINAL (50%) DOS SERVICOS DE RECUPERACAO TOTALDO TRAILER(REBOQUE), QUE TRANSPORTA A CARNEDO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 12/05/2011 | 62.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 12/05/2011 | 520.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 12/05/2011 | 58.50 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DASFESTIVIDADES DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOCURSO DE BOLO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 12/05/2011 | 1390.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 13/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 13/05/2011 | 15082.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DE OBRIGACOES EM FAVOR DO PASEP EM13 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 13/05/2011 | 200.00 | 00003286396486 | FRANCINEIDE ANGELA DANTAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMACONSULTA COM ANGIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 13/05/2011 | 300.00 | 00075214334400 | EDSON JOSE SANTOS CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS DE UMEXAME DE GH POS-CLOMIDINA DO MENOR SEBASTIAOANTUNES DE MEDEIROS NETO CN.18.216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0021083 | 13/05/2011 | 2393.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0007/2011E CONTRATO 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0021091 | 13/05/2011 | 1010.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0007/2011E CONTRATO 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 13/05/2011 | 300.00 | 00000983156417 | KELLYANE NIEDJA DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM EXA-ME DE COLONOSCOPIA PARA A MENOR ANNE KAROLINEVASCONCELOS SANTOS CN.19479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 14/05/2011 | 1340.34 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 15/05/2011 | 240.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 FOGAO, DESTINADO A NUCLEO DO PETIDE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0021172 | 16/05/2011 | 254.41 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADO ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 16/05/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 16/05/2011 | 61.30 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0021156 | 16/05/2011 | 371.29 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 16/05/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO -PRE-GAO PRESENCIAL N§s 0017/2011, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 16/05/2011 | 140.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO06 Kg, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-2079PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 16/05/2011 | 160.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS, DESTINADA A IMPRESSORA PRO-800, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0021229 | 16/05/2011 | 58.45 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00O7/2011E CONTRATO 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0021237 | 16/05/2011 | 139.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00O7/2011E CONTRATO 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0021245 | 16/05/2011 | 581.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERDIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 0007/2011 E CONTRATO 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0021253 | 16/05/2011 | 107.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0007/2011 E CONTRATO 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0021261 | 16/05/2011 | 448.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTALDESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0007/2011 E CONTRATO 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0021270 | 16/05/2011 | 331.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0007/2011 E CONTRATO 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0021288 | 16/05/2011 | 920.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0007/2011 E CONTRATO 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0021296 | 16/05/2011 | 676.49 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0021199 | 16/05/2011 | 159.69 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 0004/2011 E CONTRATO 00048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0021130 | 16/05/2011 | 128.09 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0004/2011 E CONTRATO 00048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 17/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 17/05/2011 | 1508.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 17/05/2011 | 1800.00 | 00003284846441 | ADAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A CIDADE DO RECI-FE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTODE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 17/05/2011 | 1188.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 17/05/2011 | 900.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA KIV-2990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 17/05/2011 | 140.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 17/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAREFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 17/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAREFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 17/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAREFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 17/05/2011 | 140.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACANNW-9340-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 17/05/2011 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 17/05/2011 | 68.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PICUI A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DE DI-VERSAS ESPECIALIDADES,NO VEICULO DE PLACA KHK1849-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 17/05/2011 | 1140.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 17/05/2011 | 1000.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 17/05/2011 | 1250.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0021458 | 17/05/2011 | 169.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0021466 | 17/05/2011 | 3497.81 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0021318 | 17/05/2011 | 1711.04 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0004/2011 E CONTRATO N§00048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 17/05/2011 | 270.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DE NOTA EXPLICATIVA DO PRE-GAO PRESENCIAL N§0017/2011 E DE AVISOS DE LI-TACAO PREGAO PRESENCIAL 00021/2011 E 00022/11DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 17/05/2011 | 150.00 | 06277549000104 | DISMOVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINDES, DESTINADOS A SORTEIO COM ASMAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DODIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 17/05/2011 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 17/05/2011 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 17/05/2011 | 90.00 | 00011011393409 | IVAN AUGUSTO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 17/05/2011 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 17/05/2011 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 17/05/2011 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 18/05/2011 | 387.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DE 2011 DO VEICULO DE PLACA MOQ-4715-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOCAO EASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 18/05/2011 | 1533.60 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 CAMA DE SOLTEIRO C/COLCHAO,01 FOGAOCOM 04 BOCAS, 50 POLTRONAS JATIUCA, 02 TELEFONES DE MESA E 01 VENTILADOR, DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS-TENCIA SOCIAL -CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 18/05/2011 | 1000.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO, PARA DIVULGACAO DACAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALI-ZADA PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTOESPECIALIZADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 18/05/2011 | 405.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM UMA PLACA DE RAMAL,REVISAOE REPROGRAMACAO DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 18/05/2011 | 483.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2011 DO VEICULO DE PLACA MMP-5385PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 18/05/2011 | 16957.29 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO AMBULATORIAL REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 18/05/2011 | 4000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 18/05/2011 | 1010.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 90 (NOVENTA) TALOES DE RECEITUARIO AZUL E A CONFECCAO DE BORRACHA COMAPLICACAO EM CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOSAOS POSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 18/05/2011 | 1001.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AOS ANOS DE:2006,2007, 20082009,2010 E 2011 DO VEICULO DE PLACA MNZ-3625PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 18/05/2011 | 1001.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO RELATIVOS AOS ANOS: 2006, 2007, 2008,2009,2010 E 2011 DO VEICULO DE PLACA MNI-6543PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 19/05/2011 | 750.00 | 10761617000183 | EKYPEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 VENTILADORES COLUNA, 01 CADEIRA E 01 BASE KIT DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 19/05/2011 | 88.40 | 10846507000114 | COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 19/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLAFB,EM 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 19/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLATB,EM 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 19/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 19/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FARM.BASICA EM 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0021750 | 19/05/2011 | 699.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0021768 | 19/05/2011 | 4672.37 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0021776 | 19/05/2011 | 556.05 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0021784 | 19/05/2011 | 370.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSEXAMES PATOLOGICO-COLO UTERINO, REALIZADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 19/05/2011 | 65.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS EM EXTINTORES DE INCENDIO DOS VEICULOS DEPLACA KTW-7141-PB E MMP-5385-PB, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 19/05/2011 | 500.00 | 00045808694434 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE TODO SISTEMA DEFREIO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE ESCAPAMENTODO VEICULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 19/05/2011 | 9.80 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PLASTICO, DESTINADOS A CONFECCAO DETOALHA PARA MESA DO SETOR DE ARQUIVO, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 19/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 19/05/2011 | 3500.00 | 10761617000183 | EKYPEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 20/05/2011 | 300.00 | 00005101242403 | ARACELIA AZEVEDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE PICUIPB PARA POCOS DE CALDAS-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 20/05/2011 | 150.00 | 00008924495437 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI=LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRANSPORTE PARAMUDANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 20/05/2011 | 5000.00 | 00096405848434 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO PRECATORIO TRABALHISTA-PROCESSO N§ 00249.2007.013.13.40-O-D, SENDO:R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)PARA A RECLAMANTE E R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA O ADVO-GADO DA PROMOVENTE LUIZ PINHEIRO LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 20/05/2011 | 807.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO FPM EM 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 20/05/2011 | 125.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 20/05/2011 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 20/05/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 20/05/2011 | 6240.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS /ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 20/05/2011 | 100.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS COM LOGOTIPO DESTE PREFEITURA, DESTINADO AO VEICULO COMPACTA-DOR DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0021903 | 20/05/2011 | 1525.52 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 20/05/2011 | 560.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 20/05/2011 | 26.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPOSICAO DE VIDROS, DESTINADOS AS JA-NELAS DO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 20/05/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 20/05/2011 | 500.00 | 00006700087457 | NERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES NO VEICULO DE PLACA KLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0021954 | 20/05/2011 | 206.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0007/2011 E CONTRATO 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 20/05/2011 | 200.00 | 00003267413486 | MARIA DA GUIA DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR ANDREIA MICAELLY DE MACEDO ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 20/05/2011 | 14.45 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ENVELOPES, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 20/05/2011 | 125.88 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDURAS PARA QUADROS,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 23/05/2011 | 60.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONNY 435a, DA IMPRESSORADO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 23/05/2011 | 20.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 23/05/2011 | 8450.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 23/05/2011 | 2853.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 23/05/2011 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 23/05/2011 | 3250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 23/05/2011 | 885.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) IMPRESSORA OFFICEJET HP,01(UM)MONITOR LCD 15'6, 01(UM) BULK INK, DESTINADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 23/05/2011 | 164.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENCOMENDAS,DE PICUI-PB/CAMPINA GRANDEE SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 23/05/2011 | 13000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOPROJETO BASICO COMPLETO DO ACUDE PUBLICO GRA-VATA, COMPOSTO DE: APRESENTACAO DO PROJETO BASICO,ESTUDOS GEOTECNICO,GEOLOGICO E HIDROLOGICO, MEMORIAL DESCRITIVO,MEMORIA DE CALCULO,ESPECIFICACOES TECNICAS, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITARIOS E GLOBAL ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 23/05/2011 | 7304.00 | 00010572146477 | RENATSON DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DE ACORDO COMCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PLANILHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 23/05/2011 | 7148.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 23/05/2011 | 3250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 23/05/2011 | 38622.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 23/05/2011 | 5500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE MAIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 23/05/2011 | 64124.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DEDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 23/05/2011 | 13720.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE,FUS,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 23/05/2011 | 600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE,FUS,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 23/05/2011 | 46877.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DEDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 23/05/2011 | 2070.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE,GPS,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 23/05/2011 | 21921.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 23/05/2011 | 12095.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 23/05/2011 | 900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 23/05/2011 | 36963.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 23/05/2011 | 76148.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 23/05/2011 | 15600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 23/05/2011 | 7694.97 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 23/05/2011 | 5625.33 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 23/05/2011 | 4435.65 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 23/05/2011 | 1451.40 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,PEVA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 23/05/2011 | 9137.76 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,PSF , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 23/05/2011 | 633.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAREFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE,FUS, RELATIVO AO MESDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 23/05/2011 | 334.80 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 23/05/2011 | 180.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 23/05/2011 | 110.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOSINALDOJUVINO MARIA, RELATIVO A UMA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 23/05/2011 | 600.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 23/05/2011 | 400.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 23/05/2011 | 1590.00 | 00057204420144 | JOSE ERIVAN DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE CATE-TERISMO CARDIACO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0022713 | 23/05/2011 | 12410.24 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 000152011 E CONTRATO 00084/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0022721 | 23/05/2011 | 18521.17 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00015/2011 ECONTRATO 00084/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 23/05/2011 | 70.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO,DESTINADA A IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 23/05/2011 | 125.50 | 00005283986446 | CICERO EZION GEBSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: NPY-2789-PB, NPY-8019-PB, MOQ-1974-PB E MOV-3956-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 23/05/2011 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0022764 | 23/05/2011 | 780.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO00011/2011 E CONTRATO 00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRU€ÇO DO ATERRO SANITµRIO NO MUNICÖPIO E USINA DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 23/05/2011 | 14364.00 | 00003637349450 | JUSSIE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA, A QUALERA DEPOSITADO O LIXO URBANO, CONHECIDA COMOLIXAO, COM REMOCAO DO LIXO E SERVICOS PRELIMINARES DE TERRAPLANAGEM PARA UTILIZACAO FUTURADESTA AREA. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 23/05/2011 | 230.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 23/05/2011 | 70.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 23/05/2011 | 100.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DE BUCHAS DAS BANDEJASTRAZEIRAS E TROCA DO REPARO DE FEIXE DE MOLADO VEICULO MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 23/05/2011 | 445.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0022136 | 23/05/2011 | 1600.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 Kg,PREGAO 0001/2011 E CONTRATO 00007/2011, DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA-CAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0022144 | 23/05/2011 | 1470.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLPs ENVASADOS EM BOTIJOES DE 13KgCONF.PREGAO 0001/2011 E CONTRATO 00007 /2011,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 23/05/2011 | 175.20 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COENTRO E ACEROLA,PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFROME CHAMADA PUBLICA N§0001/2011 E CONTRATO 0003/2011, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 23/05/2011 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 23/05/2011 | 245774.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60%, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 23/05/2011 | 3900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 23/05/2011 | 35325.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60%, EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 23/05/2011 | 95925.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MES MAIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 23/05/2011 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 23/05/2011 | 11770.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 23/05/2011 | 11511.11 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 40%, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 23/05/2011 | 1412.40 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 23/05/2011 | 1132.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 23/05/2011 | 33731.99 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 60%, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022641 | 23/05/2011 | 113955.58 | 09112105000107 | F MEDEIROS CONSTRUTORA, LOC E EXEC COM MÁ PESADAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU-CAO DA OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, NO BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 0001/2011 ECONTRATO 00063/2011. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 23/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 23/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 23/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 23/05/2011 | 11715.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 23/05/2011 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 23/05/2011 | 492.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 23/05/2011 | 10781.84 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 23/05/2011 | 440.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 23/05/2011 | 4000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 23/05/2011 | 26258.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 23/05/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO PREGAO 00021/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 23/05/2011 | 1650.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 23/05/2011 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 23/05/2011 | 1063.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 23/05/2011 | 24361.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 23/05/2011 | 2933.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 23/05/2011 | 2923.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 23/05/2011 | 540.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANI€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 23/05/2011 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 23/05/2011 | 545.00 | 00048671452468 | AURINA CARMELITA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA,DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADO NO PE-RIODO DE 18 DE MARCO A 18 DE ABRIL DE 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 23/05/2011 | 780.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AVIAGENS DE PICUI-PB PARA O DISTRITO DE SANTALUZIA-PB,IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTAR INSTRUTORES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 23/05/2011 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 23/05/2011 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 23/05/2011 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 23/05/2011 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0022977 | 24/05/2011 | 904.97 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0022985 | 24/05/2011 | 904.99 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB CO-MUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 24/05/2011 | 186.44 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAOJUNINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 24/05/2011 | 60.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAOJUNINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0022896 | 24/05/2011 | 292.46 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOELETRONICO 0006/2011 E CONTRATO 0012/2011,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0022900 | 24/05/2011 | 904.10 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§ 0006/2011E CONTRATO 00012/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0022918 | 24/05/2011 | 905.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§ 0006/2011E CONTRATO 00012/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0022926 | 24/05/2011 | 799.98 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES), DESTI-NADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N§ 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0022934 | 24/05/2011 | 2120.22 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 24/05/2011 | 100.00 | 00005562475405 | EVANI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0022951 | 24/05/2011 | 428.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0022969 | 24/05/2011 | 437.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 25/05/2011 | 270.00 | 00005882211476 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A 01 KIT DE LEITENEOCATE PARA O MENOR PEDRO ARTHUR DOS SANTOSHENRIQUES, QUE TEM ALERGIA A PROTEINA DE SOJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0023167 | 25/05/2011 | 1500.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00055/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0023175 | 25/05/2011 | 1500.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO N00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0023183 | 25/05/2011 | 1500.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00059/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0023191 | 25/05/2011 | 3500.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00052/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 25/05/2011 | 322.80 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A PAS-COA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 25/05/2011 | 250.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 25/05/2011 | 221.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSA LANCHES, QUANDO DA REUNIAO COM O SECRETARIODE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA E SUA COMITIVA,E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA REGIAO,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 25/05/2011 | 76.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PIRULITOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM CRIANCAS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0023248 | 25/05/2011 | 1500.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00050/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0023256 | 25/05/2011 | 1500.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00060/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0023264 | 25/05/2011 | 2460.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 ECONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0023272 | 25/05/2011 | 2180.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 ECONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 25/05/2011 | 220.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TROCA DE FECHADURAS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA ELVAGEM DO AR CONDIONADO DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 25/05/2011 | 150.00 | 00004190839442 | VALMIR RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONSULTA COM ORTOPEDISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 25/05/2011 | 386.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARALANCHES DOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO GES-TAO NOTA 10 PARA DIRETORES E EQUIPES PEGAGOGICAS, REALIZADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 25/05/2011 | 218.80 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARALANCHES DOS PARTICIPANTES DO 1§ ENCONTRO DAESCOLA DE GESTORES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0023086 | 25/05/2011 | 1645.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0023094 | 25/05/2011 | 3090.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 25/05/2011 | 1333.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS IVECODE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.(4¦/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0023116 | 25/05/2011 | 4550.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0023124 | 25/05/2011 | 9240.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 25/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DESTINADA ASERVIDORA DESTA SECRETARIA, CLEDENORA DE ARAUJO FERREIRA, QUANDO DA REALIZACAO DO CURSO DEFORMACAO DO LINUX EDUCACIONAL, NOS DIAS 26 E27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 25/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SEC/MDE EM 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 25/05/2011 | 190.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE FECHADURAS, TOMADAS E CONSERTO DE CONSERTOS DE ARQUIVOS E CADEIRAS, PER-TENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 25/05/2011 | 297.50 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE ROLOS DE BARBANTE, DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 25/05/2011 | 730.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REALIZADO NA COMUNIDADE DE QUIXABA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0023302 | 25/05/2011 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-1664-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO,RELATI-VO A MAIO/2011 E CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0023311 | 25/05/2011 | 1500.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE MAIO DE 2011, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 25/05/2011 | 182.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASCOMEMORACOES DO DIA DAS MAES, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 25/05/2011 | 247.60 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASCOMEMORACOES DO DIA DAS MAES, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 25/05/2011 | 168.01 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 25/05/2011 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 25/05/2011 | 50.00 | 00008444031488 | MARINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 25/05/2011 | 135.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS, BOTAS DE COURO, DESTINADAS AOSDIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0023388 | 25/05/2011 | 3072.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE TRATORWALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00020/2011 E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 25/05/2011 | 570.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANTIO DE 300 MUDAS DE NIM DOADAS EOUTRAS VARIEDADES PARA ARBORIZACAO DO TERRENODO ANTIGO LIXAO, LOCALIZADO NO SITIO UMBURANANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0023019 | 25/05/2011 | 4400.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLANDPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§0020/2011 ECONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0023027 | 25/05/2011 | 6510.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00020/2011 E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0023035 | 25/05/2011 | 5120.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MASSEY-FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO00020/2011 E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 25/05/2011 | 13520.00 | 00009810102453 | MANOEL LUCAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS(PATROLAMENTO) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 25/05/2011 | 210.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACA MNZ-3789-PB, TRATOR MASSEYFERGUSSON E TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 25/05/2011 | 395.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 26/05/2011 | 45.00 | 00041501748149 | JOSIBIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAODO VEICULO TRATOR ID 65 WALMET, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 26/05/2011 | 240.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NOS CONTEINERS DE COLETA DE LIXODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 26/05/2011 | 740.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 26/05/2011 | 140.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA EM CARROS DE MAO E APONTAMENTODE FERROS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 26/05/2011 | 650.00 | 00006725335454 | GICEILTON DA SILVA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 26/05/2011 | 1669.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADA ZONA URBANA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 26/05/2011 | 550.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA DE CEMITERIO,CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 26/05/2011 | 60.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE PARODIA, DESTINADA A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIA-LIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 26/05/2011 | 312.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO, PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 26/05/2011 | 120.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULOS DE PLACA N§ MMR-2119-PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM EQUIPE TECNICA PARA REALIZACAO DE PALESTRA DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTOAO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELO SERVI€O DE PROTE-CAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA EINDIVIDUOS-PAEFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 26/05/2011 | 300.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTOAO ABUSO E EXPLORCAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZADO PWELO SERVICO DE PROTE-€AO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA EINDIVIDUOS-PAEFI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 26/05/2011 | 500.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS NA FACHADA DOCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIS-TENCIA SOCIAL-CREAS E CONFECCAO E PINTURA DEFAIXAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE ENFRENTAMEN-TO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS EADOLESCENTES, REALIZADO PELO PAEFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 26/05/2011 | 170.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E COLOCACAO DE DISPENSER,DESTINADO A IMPRESSORA PRO-800, PERTENCENTE ASECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIAL SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 26/05/2011 | 90.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO, DESTINADO A IM-PRESSORA EPSON CX 5600, PERTENCENTE AO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 26/05/2011 | 1000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PRATICAS INSTRUMENTAISDE SOPRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 26/05/2011 | 1000.00 | 00002343927464 | ZENAIDE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADAAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 26/05/2011 | 545.00 | 00000885884400 | WAGNER PEREIRA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 26/05/2011 | 545.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMUNICACAO, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 26/05/2011 | 545.00 | 00003159157490 | WALKIRIA KISSIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 26/05/2011 | 1000.00 | 00009455203448 | SINDERLEIA MARIA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AEROBICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DAS ZONASURBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 26/05/2011 | 545.00 | 00003307207407 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE CROCHE, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 26/05/2011 | 545.00 | 00003309276473 | VITORIA REGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 26/05/2011 | 790.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MATRICIAL LX 300,PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 26/05/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DE AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECON§ 00004/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 26/05/2011 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 26/05/2011 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011, CONF.DISPENSA DP 00016/2009E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0023507 | 26/05/2011 | 189.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02(DUAS) CAMARAS DE AR, DESTINADAS AOSVEICULOS DE PLACAS KTW-7141-PB E MOK- 7832-PBPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 00020/2011 E CONTRATO00087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0023515 | 26/05/2011 | 2300.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0023523 | 26/05/2011 | 3500.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA MDE EM 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA MDE EM 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA MDE EM 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA MDE EM 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0023574 | 26/05/2011 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011, CONFORME. PREGAO 00010/2011E CONTRATO 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 26/05/2011 | 141.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2079-PB, MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 26/05/2011 | 240.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOI ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 24 A 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 26/05/2011 | 350.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 26/05/2011 | 90.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS HP PRO 8000PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 26/05/2011 | 90.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA CONSERTO E VULCANIZACAO DEPNEUS NOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1974-PB, MOV-3956-PB,MNI-6533-PB, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 26/05/2011 | 1100.00 | 00007867034404 | MAURO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB ( IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DEPLACA MZD-5030-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0023647 | 26/05/2011 | 80.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0023655 | 26/05/2011 | 5593.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 26/05/2011 | 940.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULODE PLACA LKJ-6989-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 26/05/2011 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0023701 | 26/05/2011 | 1200.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA N§ NPY-8019-PB, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N§00020/2011 E CONTRATO 00087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 26/05/2011 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 26/05/2011 | 50.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO E PINTURA DE 01 (uma) FAIXA,DESTINADA AO DIA MUNDIAL DE LUTA ANTIMANICOMIAL "SOMOS IGUAIS MESMO NA DIFERENCA" PARA OSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 27/05/2011 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE MENOR CARLOSMIGUEL SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 27/05/2011 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE MENOR AMSTER-DAM COSTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 27/05/2011 | 540.00 | 00005882211476 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A 02 KITS DE LEITENEOCATE PARA O MENOR PEDRO ARTHUR DOS SANTOSHENRIQUES, QUE TEM ALERGIA A PROTEINA DE SOJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 27/05/2011 | 600.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO, PINTURA E INSTALACAO DE OUTDOOR, AFIXADO NA ENTRADA DA CIDADE, DESTINADOA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0024040 | 27/05/2011 | 231.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0024058 | 27/05/2011 | 219.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0024066 | 27/05/2011 | 1086.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA N§ MOV-3956-PB E NPY-2789-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO CONF.PREGAO 00020/2011 E CONTRATO N§00087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 27/05/2011 | 30.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODASDO VEICULO PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0023990 | 27/05/2011 | 3102.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02(DOIS) PNEUS,02(DUAS) CAMARAS DE AR,E 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 00020/2011 E CONTRATO 00087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 27/05/2011 | 565.60 | 00006651175408 | EDVALDO DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE UMBU, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.CHAMADA PUBLICA 0001/2011 E CONTRA-TO 0002/2011-CP2, DESTINADO A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 27/05/2011 | 200.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA KHR-1885-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 27/05/2011 | 270.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DE PREGAO PRESENCIAL 00023//2011 E 00024/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 27/05/2011 | 510.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO E E-QUIPE TECNICA, QUANDO DA REALIZACAO DA CAMPA-NHA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELO PAEFI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 27/05/2011 | 450.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4551-PB,PARA TRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOA CARENTE, DE PICUI-PBPARA JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 27/05/2011 | 2820.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 27/05/2011 | 1589.60 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 27/05/2011 | 60.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE UMA MOTOCICLETA PLACA MNJ-9469-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE TECNICO PARA OS SERVICOSDE MANUTENCAO DAS BOMBAS ELETRICA E D'AGUAQUE ABASTECE O DESSALINIZADOR E CAIXA D'AGUANO DISTRITO DE SANTA LUZIA; EVIAGEM A COMUNIDADE TAMANDUA, TRANSPORTANDO PECAS PARA RECU-PERACAO DO VEICULO PLACA MNZ-3789-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 27/05/2011 | 450.00 | 00045129428404 | EULALIA LOPES DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A COMITIVADO GOVERNADOR, QUANDO DE VISITA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 30/05/2011 | 25.98 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 30/05/2011 | 200.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/05/2011 | 5015.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO SAFRA.(03/05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/05/2011 | 7576.56 | 00099227932453 | JAIRAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO DODISTRITO DE SANTA LUZIAE COLOCACAO DE PORTOESDE ACO NOS CEMITERIOS DOS BAIRROS DE MONTESANTO E SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00442011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0024392 | 30/05/2011 | 5000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE2011, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 000562011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/05/2011 | 4080.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 17 DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0024414 | 30/05/2011 | 4737.46 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 18 A 31 DE MAIO 2011, CONF. PREGAO 00019/2011 E CONTRATO 00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/05/2011 | 2955.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO NOMINALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 30/05/2011 | 100.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS E TAPIOCAS DE FORNODESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICA COM O PROMOTOR, QUANDO DA REALIZACAO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSOE EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTEPROMOVIDO PELO PAEFI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/05/2011 | 836.20 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A REFORMA DE CASAS POPULARES, DESTE MUNICIPIO,DE:FABIA EDITE S.LIMA, WALTER ARAUJO DANTAS, MA-RIA DE LOURDES R.BARBOSA,MARIA JOSEFA DOS SANTOS, MARIA DA GUIA DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/05/2011 | 5040.50 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO,DESTINADOS A REFORMA DE CASAS POPULARES, DESTEMUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 30/05/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO RREO, RELATIVO AO 2§ BIMESTRE, MARCO EABRIL/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/05/2011 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 30/05/2011 | 180.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO -PRE-GOES PRESENCIAL N§s 0025 E 0026/2011, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/05/2011 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 30/05/2011 | 545.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 30/05/2011 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 30/05/2011 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/05/2011 | 2488.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO FPM EM 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/05/2011 | 7373.97 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 33¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE: 1995, 1996, 1999 E 2000;COMPETENCIASABR A DEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003, E ASGRATIFICACOES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2000, 2002 E 2003.(33¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/05/2011 | 13590.46 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 33¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996, COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 96 E 2000 EO 13§ DE 2002.(33§/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/05/2011 | 5500.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA "FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER",DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 30/05/2011 | 570.00 | 39323118000196 | RPM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 01(UMA) LAMPADA PARA PROJETOR, DESTINADA AO DATA SHOW, PERTENCENTE A EMEF ANAMARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/05/2011 | 7041.23 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO COMPACTADOR DE LIXO BTI -1670, COM MOTORISTA E 04 AJUDANTES, PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0024287 | 30/05/2011 | 6668.06 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO COMPACTADOR DE LIXO BTI -1670, COM MOTORISTA E 04 AJUDANTES, PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIODE 2011, CONF.PREGAO 00019/2011 E CONTRATO N§00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0024295 | 30/05/2011 | 2289.70 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO SORENTO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2011,CONF. PREGAO 00019/2011 E CONTRATO 00082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 30/05/2011 | 35.00 | 00003602466485 | IRENA BATISTA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DEUM EXAME ECO DOPPLER VENOSO MID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FNSBLMAC 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FNSBLMAC 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/05/2011 | 1785.60 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 31/05/2011 | 70.00 | 00005798206459 | DALVANIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DEBIOPSIA DE TIREOIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 31/05/2011 | 490.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS COM LOGOTIPO DESTE PREFEITURA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLA-CAS NPY-4923-PB E NPY-4963-PB, DOADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE AO MUNICIPIO PARA UTILIZA-CAO NA BASE DESCENTRALIZADA SO SAMU 192, MOV-3956 E MNR-3911-PB,PERTENCENTE E A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 31/05/2011 | 600.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE, AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO E AOS POSTOS DE SAUDE ENFERMEIRA MA-RIA JOSE MARCAL E SEVERINA FARIAS DANTAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 31/05/2011 | 270.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 31/05/2011 | 1990.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF III,IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESD MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 31/05/2011 | 840.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PA-CIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE PICUI-PB,NO VEICULO DEPLACA HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 31/05/2011 | 90.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIASÿDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 24 E 34DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 31/05/2011 | 90.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 01 E 14 DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 31/05/2011 | 135.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS AJOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 13 E 24 DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 31/05/2011 | 60.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A û/ýMEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DA DE NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 27 DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 31/05/2011 | 45.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A û/ýMEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, NO DIA 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 31/05/2011 | 90.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS 10 E 20 DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 31/05/2011 | 455.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PROFISSIO-NAIS DE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTADA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 31/05/2011 | 490.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESPARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAINFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 31/05/2011 | 1180.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PARTICIPANTES DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE DOESTADO E COMITIVA, COM OS SECRETARIOS MUNICI-PAIS DE SAUDE DA REGIAO E PROFISSIONAIS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0025151 | 31/05/2011 | 14.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO00011/2011 E CONTRATO 00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0025160 | 31/05/2011 | 274.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO00011/2011 E CONTRATO 00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025178 | 31/05/2011 | 894.38 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES MAIO DE 2011, CONF.PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025186 | 31/05/2011 | 817.55 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES MAIO DE 2011, CONF.PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025194 | 31/05/2011 | 750.51 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL ( GOSOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES MAIO DE 2011, CONF.PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025208 | 31/05/2011 | 656.36 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL ( GOSOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES MAIO DE 2011, CONF.PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025216 | 31/05/2011 | 15678.25 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011, DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025224 | 31/05/2011 | 1053.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011, CONFORME PREGAO N§ 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025232 | 31/05/2011 | 3996.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011, CONFORME PREGAO N§ 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 31/05/2011 | 150.00 | 00081257627104 | TELVIA MARIA DE FREITAS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONSULTA COM ALERGISTA, PARA A MENOR RAQUEL TELLYANE FERNANDESSILVA CN.0022899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 31/05/2011 | 280.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE REUNIAO COM SECRETARIOS E DIRETORESDE ESPORTE DOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 31/05/2011 | 170.00 | 00046579281472 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CENTRODE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0024546 | 31/05/2011 | 2200.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JYF-4457-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONF.PREGAO 0009/2011 E CONTRATO 0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024554 | 31/05/2011 | 2645.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 E CONFOR-ME PREGAO 00005/2011 E CONTRATO 00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0024562 | 31/05/2011 | 2970.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011, CONF. PREGAO0009/2011 E CONTRATO 00037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024571 | 31/05/2011 | 2200.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-PB,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME.PREGAO N§0005/2011 E CONTRATO 00030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0024589 | 31/05/2011 | 1760.00 | 00072615494449 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA N§MYQ5384-RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NA COMUNIDADE SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00014/2011 E CONTRATO00071/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0024597 | 31/05/2011 | 1650.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MZG-0452-RN, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF. PREGAO 0009/2011 E CONTRATO00036/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024601 | 31/05/2011 | 2420.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DATARDE, CONF. PREGAO 00005/2011 E CONTRATO N§00014/2011, RELATIVO AO MES MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA OPROJETO PICUI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024627 | 31/05/2011 | 1320.00 | 00020511949472 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00029/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024635 | 31/05/2011 | 2530.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 000172011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024643 | 31/05/2011 | 2200.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00033/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024651 | 31/05/2011 | 2530.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024660 | 31/05/2011 | 2500.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00019/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024678 | 31/05/2011 | 2200.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0024686 | 31/05/2011 | 2420.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONF.PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00074/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024694 | 31/05/2011 | 2200.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00027/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024708 | 31/05/2011 | 2640.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, CONF.PREGAO 00009/2011 E CONTRATO00035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024716 | 31/05/2011 | 4840.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LAGEDO GRANDE E PARA PICUI, NOSTURNOS DA MANHA E DA NOITE, RESPECTIVAMENTE,NOS TURNOS DA MANHA E DA NOITE, CONF.PREGAO N0005/2011 E CONTRATO 00021/2011. MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024724 | 31/05/2011 | 2420.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00031/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024732 | 31/05/2011 | 2200.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFPREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00032/2011, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 31/05/2011 | 200.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS COM LOGOTIPO DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-4416-PB E BXH-3802-PB, DA SECRETARIAEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0024759 | 31/05/2011 | 3360.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA MANHA,CONF. PREGAO 00009/2011 E CONTRATO 00038/2011RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024767 | 31/05/2011 | 2640.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00026/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024775 | 31/05/2011 | 2750.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00020/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024783 | 31/05/2011 | 2640.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA, CONF. PREGAO PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00018/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0024791 | 31/05/2011 | 2420.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DANOITE, CONF. PREGAO PREGAO 0014/2011 E CONTRATO 00069/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024805 | 31/05/2011 | 2420.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00024/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0024813 | 31/05/2011 | 2420.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF JOAO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,CONF. PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00068/2011RLATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 31/05/2011 | 275.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025089 | 31/05/2011 | 1392.79 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025097 | 31/05/2011 | 3628.74 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011, CONF. PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025101 | 31/05/2011 | 161.40 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011, CONF. PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025119 | 31/05/2011 | 2329.34 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00008/2011, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025127 | 31/05/2011 | 8053.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), DESTI-NADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2011 ECONFORME. PREGAO 00002/2011 /CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025135 | 31/05/2011 | 522.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES/ FILTRO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2011 ECONFORME. PREGAO 00002/2011 /CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025143 | 31/05/2011 | 95.60 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011,CONFORME PREGAO 0002/2011E CONTRATO 00008/2011, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS MIMIOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 31/05/2011 | 1990.90 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MUNUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO NOMINAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 31/05/2011 | 180.00 | 00078905010482 | JOSE GIANNI MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO-AO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO"LICITA€AO,PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELAFAMUP E ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL, NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 31/05/2011 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO ICMS-EXON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024465 | 31/05/2011 | 3680.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHA,CONFPREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00028/2011, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 31/05/2011 | 450.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 10 û/ý(DEZ)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PA- RA JOAO PESSOA-PB, PRESTAR CONTAS DAS CARTEI-RAS DE IDENTIDADE NO (IPC)NOS DIAS 11 E 31/05E EM CAMPINA GRANDE-PB PRESTAR CONTAS DO SER-VICO MILITAR NA (JSM) NOS DIAS 02, E 17/05/11E CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA (GRTE) NOS DIAS03,09,13,16, 20 E 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0024970 | 31/05/2011 | 815.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011,CONF.PREGAO 00014/2011E CONTRATO 00072/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0024988 | 31/05/2011 | 800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYY-0736-RN,PARA TRANSTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS EADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNI-DADE PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AAO MES DE MAIO DE 2011,CONF.PREGAO 00014/2011E CONTRATO 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0024996 | 31/05/2011 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO DE MAIO DE 2011,CONF.PREGAO 0014/2011 E CONTRATO 0070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 31/05/2011 | 127.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS, QUANDO DA REALIZACAO DE PREPARATIVOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, DESTINADOOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 31/05/2011 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025241 | 31/05/2011 | 271.69 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 E CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025259 | 31/05/2011 | 3976.64 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011, CONF.PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025275 | 31/05/2011 | 130.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIODE 2011, CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 31/05/2011 | 16.50 | 00003288950405 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CPFDOS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 31/05/2011 | 42.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS, DESTINADOS A SERVIDORES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 31/05/2011 | 1914.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOSA DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRATRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025267 | 31/05/2011 | 104.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONF.PREGAO N00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025283 | 31/05/2011 | 2662.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONF.PREGAO N00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025291 | 31/05/2011 | 231.20 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 31/05/2011 | 600.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTO ARAME FARPADO, DESTINADO A RE-CUPERACAO DO PARQUE DE VAQUEJADA PEDRO HENRIQUES SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 31/05/2011 | 540.00 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DE INSTALACAO DO PADRAO DE EN-TRADA EM POCOS DAS COMUNIDADES DE MATO GROSSODOS PAULINOS, MATO GROSSO DOS VENANCIOS E NO-VO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 31/05/2011 | 190.00 | 00046579281472 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A AGROINDUSTRIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MARI PRETO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025046 | 31/05/2011 | 219.64 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA MANUTEN-CAO DE VEICULO CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E ESTA PREFEITURA,E PREGAO PRE-SENCIAL N§00002/2011 E CONTRATO 00008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025054 | 31/05/2011 | 2692.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 E CON-TRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025062 | 31/05/2011 | 142.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 E CONTRATO00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/06/2011 | 195.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/06/2011 | 1698.85 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/06/2011 | 1541.14 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/06/2011 | 19135.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/06/2011 | 5154.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/06/2011 | 191.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 01/06/2011 | 33.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO QUIOSQUE N§ 01, DESTA PREFEITUTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 01/06/2011 | 29.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO QUIOSQUE N§ 01, DESTA PREFEITUTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/06/2011 | 55.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 01/06/2011 | 248.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 01/06/2011 | 212.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 01/06/2011 | 166.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/06/2011 | 59.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 01/06/2011 | 170.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA EJUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/06/2011 | 1344.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/06/2011 | 574.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2I26, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/06/2011 | 292.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-22421, DO CENTRO ADMINITRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/06/2011 | 8.87 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/06/2011 | 270.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACOES DOSPREGOES 00027, 00028 E 00029/2011, DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 01/06/2011 | 80.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NA CENTRAL TELEFONICA E APARELHO TELEFONICO, PERTENCENTES AO CENTRO ADMI-NISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 01/06/2011 | 35.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CO DE 01(UM) TELEFONE, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/06/2011 | 221.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/06/2011 | 129.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2951, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/06/2011 | 5353.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 01/06/2011 | 257.26 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/06/2011 | 2004.76 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/06/2011 | 217.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/06/2011 | 60.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/06/2011 | 260.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/06/2011 | 78.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/06/2011 | 1894.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/06/2011 | 1359.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO COMPLEXO EDUCACIONAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/06/2011 | 2419.50 | 03123688000195 | MILK COMERCIO E REPRESENTACAO P A LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PREPARACAO DEIOGURTE, DISTRIBUIDO NA MERENDA ESCOLAR, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/06/2011 | 1289.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 01/06/2011 | 32.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO IMOVEL, PONTO DE APOIO DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 01/06/2011 | 64.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO IMOVEL, PONTO DE APOIO DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/06/2011 | 1216.44 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 01/06/2011 | 3.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 01/06/2011 | 137.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/06/2011 | 517.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-262O, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 01/06/2011 | 16.26 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 01/06/2011 | 154.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00008574610445 | JOAO LOURENCO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CIRURGIA PARAPACIENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0025674 | 01/06/2011 | 8564.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF. TOMADA DE PRECO 0002/2011 E CONTRATO00089/2011, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 31 DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 01/06/2011 | 545.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO EM ARTESANATO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 01/06/2011 | 107.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 01/06/2011 | 70.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 01/06/2011 | 86.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/06/2011 | 1283.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHOARA DE FATIMA, DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/06/2011 | 1704.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 01/06/2011 | 150.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/06/2011 | 131.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 01/06/2011 | 29.45 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL CASA DE APOIO DOS PROFISSIFIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 01/06/2011 | 29.03 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0025780 | 01/06/2011 | 530.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0025798 | 01/06/2011 | 1107.98 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0025801 | 01/06/2011 | 421.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 02/06/2011 | 259.65 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0025941 | 02/06/2011 | 1545.37 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 02/06/2011 | 113.75 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE ENFEITE DE FLOR, DESTINADO A DIS-TRIBUICAO, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVASAO DIA DAS MAES PARA OS BENEFICIARIOS DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 02/06/2011 | 4451.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTODAS COMUNIDADES ALAZAO, SERRA BAIXA, PASSAGEMPOCO DA ONCA, VOLTA, LAGEDO GRANDE, LOGOA DOCANTO, VOLTA II, BOM JESUS E NOVO HORIZONTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 02/06/2011 | 1000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECUPERACAO EM CATA-VENTOS DAS COMUNIDADESALAZAO, SERRA BAIXA, PASSAGEM, POCO DA ONCA,VOLTA, LAGEDO GRANDE, LAGOA DO CANTO, VOLTAII, BOM JESUS E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE - GESTÇO PLENA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 03/06/2011 | 2800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02(DUAS) CENTRIFUGAS, DESTINADAS AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 03/06/2011 | 52.10 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 02(DUAS) CAFETEIRAS, DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE E AO POSTO DE SAUDE "SEVERINA FARIAS DANTAS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 03/06/2011 | 90.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DAS MOTOS DE PLACAS: MNI-6473PB,MNI-6533-PB, MNI-6553-PB E NPY-2789-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0026069 | 03/06/2011 | 1073.66 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011 CONF. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO N§00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0026077 | 03/06/2011 | 525.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO 00011/2011 E CONTRATO 00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0026085 | 03/06/2011 | 537.60 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0008/2011 E CONTRATO 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0026093 | 03/06/2011 | 9374.54 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0008/2011 E CONTRATO 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 03/06/2011 | 265.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO CVANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAéDE E PREDIOS DA SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0026115 | 03/06/2011 | 52333.48 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BA-SICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADADE PRECO 0005/2010 E CONTRATO 00001/2011. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 03/06/2011 | 1280.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO COMPLETA DO MO-TOR DO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 03/06/2011 | 4101.00 | 00036553891400 | JOSE INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE E CARNE BOVINO,PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§0001/2011 E CONTRATO 0008/2011, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 03/06/2011 | 2282.60 | 00007854552487 | FAUSTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE E LEITE CABRINO, PROVINDO DAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLI-CA 0001/2011 E CONTRATO 004/2011, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 03/06/2011 | 1500.00 | 00093079974468 | MANUEL NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMBU E MARACUJA, PROVINDO DA AGRI-CULTURA FAMILIAR CONF. CHAMADA PUBLICA N§001/2011 E CONTRATO 0009/2011, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 03/06/2011 | 720.00 | 00095277897453 | BENICIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE CAPRINO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2011 E CONTRATO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 03/06/2011 | 1474.10 | 00003022868456 | OCELIA DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA E CARNE OVINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2011 E CONTRATO 0012/2011,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 03/06/2011 | 484.00 | 00009139376494 | MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE BOVINO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§0012011 E CONTRATO 0010/2011, DESTINADO A MEREN-DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 03/06/2011 | 1700.00 | 00001282386409 | NIZIA KARINA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DA 6¦ ETAPA DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 04/06/2011 | 122.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 06/06/2011 | 375.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB E DESTINO CONTRARIO, DES-TINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO VEICULO DE PLACA MYM-7826-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026476 | 06/06/2011 | 137.46 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026140 | 06/06/2011 | 6.45 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0026158 | 06/06/2011 | 1.24 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FOSFORO, CONF. PREGAO 00013/2011 EE CONTRATO 00066/2011, DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026166 | 06/06/2011 | 48.24 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO0006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 06/06/2011 | 400.00 | 00003307317423 | FRANCELIO FLAVIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MUDANCA DE JOAO PESSOA-PB PARA PI-CUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026433 | 06/06/2011 | 1200.61 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BASICAS, CONF. PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026441 | 06/06/2011 | 104.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0026450 | 06/06/2011 | 18.46 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO CONF. PREG.00013/2011 E CONTRATO 00066/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026468 | 06/06/2011 | 7366.21 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO CONF. PREG.00006/2011 E CONTRATO 00012/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026239 | 06/06/2011 | 4531.01 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§ 0006/2011 E CONTRATO 00012/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026247 | 06/06/2011 | 6874.29 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§ 0006/2011E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026255 | 06/06/2011 | 1205.64 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§ 0006/2011E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0026263 | 06/06/2011 | 79.60 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§ 0013/2011E CONTRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026271 | 06/06/2011 | 359.92 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MAR-TA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0026280 | 06/06/2011 | 81.34 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MAR-TA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0013/2011 E CONTRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026298 | 06/06/2011 | 6403.40 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 06/06/2011 | 298.00 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COENTRO E ACEROLA,PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§0001/2011 E CONTRATO 0003/2011, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 06/06/2011 | 1078.00 | 00017692741468 | JOSE DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, PROVINDO DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0001/2011 E CONTRATO 0007/2011, DESTINADO A MEREN-DA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 06/06/2011 | 1500.00 | 00003495835440 | WILMA LUCIA SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GOIABA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA 0001/2011 E CONTRATO 0017/2011, DESTINADO A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 06/06/2011 | 1500.00 | 00030874076404 | JOAQUIM DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOIABAS, PROVINDO DA AGRICULTURAFAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2011E CONTRATO 0006/2011, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0026344 | 06/06/2011 | 1127.40 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0013/2011 E CON-TRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0026352 | 06/06/2011 | 285.44 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0013/2011 E CONTRA-TO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026361 | 06/06/2011 | 219.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026379 | 06/06/2011 | 13.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 06/06/2011 | 7800.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DAS BANDAS FORRO NEJU,ARYAXE E LOCACAO DE SOM FLY, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026212 | 06/06/2011 | 69.04 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOELETRONICO 0006/2011 E CONTRATO 0012/2011,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 06/06/2011 | 236.20 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A COZI-NHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 06/06/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO PREGAO 00021/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026191 | 06/06/2011 | 270.41 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO 0062011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0026204 | 06/06/2011 | 4.96 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FOSFORO, CONF.PREGAO 00013/2011 E CONTRATO N§ 00066/2011,DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 06/06/2011 | 280.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA, QUANDODA TRANSFERENCIA EM AMBULANCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, NATAL-RN E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 06/06/2011 | 120.00 | 00005628150401 | JOSIANE ALICE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM EXA-ME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO DA MENOR JESSICAARIADNE DANTAS SILVA, RG.3.902.918 SSDS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0026409 | 06/06/2011 | 210.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO 00011/2011 E CONTRATO 00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 06/06/2011 | 400.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTO, DESTINADO A COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE-CVAMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 07/06/2011 | 2055.90 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0026671 | 07/06/2011 | 848.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO 00011/2011 E CONTRATO 00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0026689 | 07/06/2011 | 12726.66 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00015/2011 ECONTRATO 00084/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0026697 | 07/06/2011 | 5180.30 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00015/2011 E CONTRATO 00084/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 07/06/2011 | 276.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/05 A 06/06/2011, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 07/06/2011 | 101.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07/05/11 A 06/062011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 07/06/2011 | 875.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DATIM NO PERIODO DE 07/05/11 A 06/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 07/06/2011 | 244.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/05/11 A 06/06/2011,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 07/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVER-SOS EM 07/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 07/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVER-SOS EM 07/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 07/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVER-SOS EM 07/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 07/06/2011 | 274.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/05/11 A 06/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 07/06/2011 | 1400.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E SERIGRAFIA EM 04 (QUATRO)PADROES PARA TIMES DE FUTEBOL, DESTINADOS ASEMEF's ANA MARIA GOMES E SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 07/06/2011 | 1040.00 | 00087840618472 | JOSEFA ODETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS A QUA-DRILHA DA EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, QUANDO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 07/06/2011 | 1350.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 07/06/2011 | 120.00 | 00002140627407 | JOSEFA FRANCISCA DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PECAS DO VESTUARIO DA QUA-DEILHA DA EMEF JOAO BELO ALVES, QUANDO DA CO-MEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 07/06/2011 | 90.00 | 00095143033420 | ADRIANA MARY DE CARVALHO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 01 (UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DEENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBAQUE SE REALIZARA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 07/06/2011 | 100.00 | 00007834746448 | MANUEL BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESCARREGAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARESNA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 07/06/2011 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 07/06/2011 | 5.70 | 00057042772415 | LINDACI VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE 2¦VIA DE CPF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 07/06/2011 | 227.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05 A06/06/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 07/06/2011 | 208.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05 A06/06/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 07/06/2011 | 90.00 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA,QUE SE REALIZARA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 07/06/2011 | 237.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0705 A 06/06/2011. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 07/06/2011 | 153.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0705 A 06/06/2011. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 07/06/2011 | 52.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/05/11 A06/06/2011, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 07/06/2011 | 250.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MUDAS TIPO "NIM", DESTINADAS A AR-BORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 07/06/2011 | 155.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05 A 06/06/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 07/06/2011 | 124.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/05A 06/06/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 08/06/2011 | 120.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 03(TRES) FAIXASDESTINADAS A VISITA DO GOVERNADOR, PARA EX-POR AS REPRESENTATIVIDADES NO ORCAMENTO PARTICIPATIVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 08/06/2011 | 1250.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, DE ACORDO COM CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 08/06/2011 | 188.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLASDE EDUCACAO INFANTIL ANEXO DA EMEF MARIA DOSOCORRO FARIAS DE MACEDO E AO CENTRO DE EDUCACAO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 08/06/2011 | 142.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HENRI-QUES DA COSTA E FELIPE TIAGO GOMES, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 08/06/2011 | 15.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FECHADURA , DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 08/06/2011 | 45.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIASDE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 08/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 08/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 08/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMSREPASSE EM 08/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 08/06/2011 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DNPM EM 08/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 08/06/2011 | 40.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 08/06/2011 | 40.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A UNIDADE BASICA E A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM08/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM08/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM08/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM08/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM08/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM08/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM08/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 08/06/2011 | 330.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ACETILCOLINESTERASE ERITROCITARIA PARA OS AGENTES DO CVAMS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0026999 | 08/06/2011 | 72.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTEMUNICIPIO. CONF.PREGAO 00011/2011 E CONTRATO00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0027006 | 08/06/2011 | 1928.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§0007/2011 E CONTRATO 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 08/06/2011 | 540.00 | 00005882211476 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A 02 KITS DE LEITENEOCATE PARA O MENOR PEDRO ARTHUR DOS SANTOSHENRIQUES, QUE TEM ALERGIA A PROTEINA DE SOJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 09/06/2011 | 290.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (E-COCARDIOGRAMA TRANSTORACICO E TESTE ERGOMETRICO) DA PACIENTE MARIA NANCI DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 09/06/2011 | 408.40 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BLOCOS DE RECEITUARIO CO-MUM E TALOES DE FORNECEDOR/BENEFICIARIO, DES-TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM09/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 09/06/2011 | 35.00 | 00001862412405 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM EXA-ME DE ECO DOPPLER VENOSO MID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0027073 | 09/06/2011 | 68.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO00011/2011 E CONTRATO 00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0027081 | 09/06/2011 | 1610.86 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONF.PREGAO 00011/2011 E CONTRATO00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0027090 | 09/06/2011 | 72.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONF.PREGAO 00011/2011 E CONTRATO00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0027103 | 09/06/2011 | 1955.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0007/2011 E CONTRATO 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0027111 | 09/06/2011 | 504.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0007/2011 E CONTRATO 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0027120 | 09/06/2011 | 448.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0007/2011 E CONTRATO 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 09/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 09/06/2011 | 150.00 | 00009677446444 | CRISTIANO JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM PARA A CIDA-DE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 10/06/2011 | 270.00 | 00006408767494 | MARIA DAS VITORIAS SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA DE DOIS DIAS PARA MAEE CRIANCA ORIUNDA DO PROGRAMA SOCIAL PITI NACIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 10/06/2011 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 47¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI-PB, CONFORME PROCESSO DE N§2720010011925 -DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM EM10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/06/2011 | 4885.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO FPM EM 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 10/06/2011 | 30809.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 10/06/2011 | 1524.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS/IPVA POR DETER-MINA€AO DA JUSTI€A, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0027227 | 10/06/2011 | 2532.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0027235 | 10/06/2011 | 2082.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0027243 | 10/06/2011 | 3375.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 10/06/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 10/06/2011 | 780.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS LVE-0206-PB, MOK-7832-PB, MMP-5385-PB, MNF- 2079-PB MOQ-4416-PB, E MOQ-4756-PB, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 10/06/2011 | 381.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2011 DO VEICULO DE PLACA MOQ-4756PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 10/06/2011 | 210.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2011 DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 10/06/2011 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 10/06/2011 | 8765.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 10/06/2011 | 590.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-5566-PB, MNO-2263-PB, MNY-5927-PB, NPU-3227-PB, NPY-2789-PB, NPY-8019-PB, MOQ-1974-PB,MOV3956-PB, NQG-9669-PB, TODOS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FARMA-CIA BASICA NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 10/06/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 10/06/2011 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA AVALIACAO DODESENVOLVIMENTO COGNITIVO NO MENOR MARCOS ANTONIO A. SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLMAC10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 10/06/2011 | 211.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO 2011 DO VEICULO DEPLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0027405 | 10/06/2011 | 2620.82 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00152011 E CONTRATO 00085/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0027413 | 10/06/2011 | 459.32 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0027421 | 10/06/2011 | 2264.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 10/06/2011 | 207.11 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00152011 E CONTRATO 00085/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 10/06/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 10/06/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0027189 | 10/06/2011 | 5244.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO TRATORNEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00020/2011 E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 10/06/2011 | 1350.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PE€AS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTOS DACOMUNIDADE MATO GROSSO DOS BALBINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 10/06/2011 | 240.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 10/06/2011 | 170.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DECATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE: OLHOD'AGUA DOS CAGADOS, MALHADA VERMELHA E PASSA-GEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 13/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FARMA-CIA BASICA NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 13/06/2011 | 120.00 | 00004153283495 | UDIVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM EXA-ME DE TOMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 13/06/2011 | 120.00 | 00002534612433 | HOZANEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM EXA-ME DE TOMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 13/06/2011 | 980.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA BHN-1228-RN,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVELNAS CISTERNAS DAS EMEF's JOAO BELO ALVES, ANAMEDEIROS DE OLIVEIRA, MACARIO ZULMIRO DA SIL-VA E TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 14/06/2011 | 600.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS: DATA SHOW EIMPRESSORAS HP-PRO 5400 E EPSON LX-300, PER-TENCENTES A EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027570 | 14/06/2011 | 787.30 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ES-COLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0003/201100011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 14/06/2011 | 350.00 | 00004441575491 | SEVERINO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE CAPRINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA N§ 00001/2011 E CONTRATO 000015/2011, DESTINADA A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 14/06/2011 | 270.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIKCOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA INSTALACAO E-LETRICA COM REPOSICAO DE PECAS, DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACAS MMP-5385-PB E MOK-7832PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 14/06/2011 | 600.00 | 00091413931472 | EDSON LEOCADIO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DOBAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 14/06/2011 | 120.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CD, DESTINADO A APRESENTA-CAO DA QUADRILHA REMELEXO,COMPOSTA POR ALUNOSDA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 14/06/2011 | 476.15 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESPIRAIS) DESTINADAS A ENCADERNA€AO DOS DOCUMENTOS, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 14/06/2011 | 13643.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES EM FAVOR DO PASEP EM14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 14/06/2011 | 2259.23 | 33066408081107 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS/IPVA POR DETER-MINA€AO DA JUSTI€A, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 14/06/2011 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 14/06/2011 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 14/06/2011 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 14/06/2011 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 14/06/2011 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 14/06/2011 | 330.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOCVANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 14/06/2011 | 451.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSIAL- CAPS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 14/06/2011 | 100.00 | 00004875212429 | FRANCINEIDE DAS VITORIAS FIALHO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE FLUXOMETRIA APARELHO URINARIO DE DAYMESSON WESLEYBARROS SILVA, RG.3.952.536 SSDS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027651 | 14/06/2011 | 1548.40 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0027669 | 14/06/2011 | 112.35 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0007/2011 E CONTRATO 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 14/06/2011 | 160.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO ALTERNADOR,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, PER-TENCENTE A SACRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027685 | 14/06/2011 | 2409.35 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSASENHORA DE FATIMA, CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, AOS POSTOS E A UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027545 | 14/06/2011 | 1047.10 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO 0032011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MERCADO PUBLICO E MATA-DOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 14/06/2011 | 296.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO SISTEMA ELETRICO E DO ALTERNADOR COM REPOSICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027740 | 14/06/2011 | 495.25 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO00003/2011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AO MICTORIOPUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027511 | 14/06/2011 | 651.75 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO00003/2011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 15/06/2011 | 115.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI-PBPARA CAPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO NOVEICULO DE PLACA MMD-2603-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 15/06/2011 | 459.19 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA DEARMADURAS METALICAS DE PALCOS, PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 15/06/2011 | 10000.00 | 00003440833496 | SEBASTIAO LUCAS DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DE INDENIZA€AO PORAPOSSAMENTO ADMINISTRATIVO DE CERTA DE 02 HECTARES DE TERRAS DA PROPRIEDADE UMBURANAS PARAUTILIZA€AO PELO LIXAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N§ 027.2008.000.446-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 15/06/2011 | 120.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMERADIOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE DALVACIRDA SILVA MEDEIROS, RESIDENTE NESTE MUNICICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 15/06/2011 | 240.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DA FACHADA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 15/06/2011 | 1496.80 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027821 | 15/06/2011 | 1676.14 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF.PREGAO 00032011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Habitação | Habitação Urbana | MORAR BEM | CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASAS POPULARES NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 15/06/2011 | 13046.74 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECONS-TRUCAO DA CASA POPULAR DA Sra AUDA PEREIRA DASILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, NES-TE MUNICIPIO. | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027766 | 15/06/2011 | 659.25 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO00003/2011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 15/06/2011 | 747.30 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0003/2011 E CONTRATO 00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027782 | 15/06/2011 | 1004.61 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.PREGAO 0003/2011 E CONTRATO 000112011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 16/06/2011 | 61.30 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 16/06/2011 | 99.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) CELULAR, DESTINADO AO SETOR DELICITACOES, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 16/06/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO DO RESULTADO DE JULGA-MENTO DA FASE DE HABILITACAO DA TOMADA DE PRECO N§ 0004/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 16/06/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 16/06/2011 | 318.90 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM)RADIO AUTOMOTIVO E 01(UM) KIT HBUSTER, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA N§NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 16/06/2011 | 390.00 | 00003286941425 | IVALCI ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E RETIRADA DE VAZAMENTO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO TRATOR WALMET, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 16/06/2011 | 515.61 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE UMBURANAS, ZONA SUBUR-BANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 16/06/2011 | 426.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILU-MINACAO PUBLICA DO MEMORIAL FELIPE TIAGO GO-MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 16/06/2011 | 1590.00 | 00009360923435 | ORLAN CUNHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO DE VARAS, DESTINADAS AS CERCAS DE ACESSOAS TRILHAS DA RESERVA ECOLOGICA, LOCALIZADANO SITIO UMBURANAS, ZONA SUBURBANA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 16/06/2011 | 900.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DOS QUADROS ELETRICOS DEBOMBAS DAS COMUNIDADES NOVO HORIZONTE E MATOGROSSO DOS PAULINOS E RECUPERACAO DA BOMBA ELETRICA E DA MAQUINA DE CORTA GRAMA DO ESTA-DIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 16/06/2011 | 234.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACA MNZ-3789-PB, TRATOR MASSEYFERGUSSON E TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 16/06/2011 | 2158.28 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-PB/SAOPAULO-SP/JOAO PESSOA-PB, PARA OS SERVIDORES:JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO E MARIA ROSEMARY FARIAS LIMA, PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO NA-CIONAL DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANCA-UM MUNICIPIO PARA AS CRIANCAS, A SER REALIZA-DO NO PERIODO DE 13 A 15/07 EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 17/06/2011 | 800.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) TALHA COM 5m DE ELEVACAO, DES-TINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 17/06/2011 | 2950.90 | 00075214580444 | JUDAS TADEU SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CASA DO DESSALINIZADORE RECONTRUCAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 17/06/2011 | 1320.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A RECIFE-PE ( IDAE VOLTA) TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 17/06/2011 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA EUM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR KAYO VIC-TOR ALBUQUERQUE SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 17/06/2011 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA EUM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR LUCAS EX-PEDITO ARAUJO DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 17/06/2011 | 1440.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA KIV-2990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 17/06/2011 | 137.00 | 00005628150401 | JOSIANE ALICE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADOS A DIVERSOS EXAMESDE LABORATORIO DE URGENCIA PARA MENOR JESSICAARIADNE DANTAS SILVA, RG.3.902.918 SSDS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 17/06/2011 | 630.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 17/06/2011 | 200.00 | 00003286396486 | FRANCINEIDE ANGELA DANTAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMACONSULTA COM ANGIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 17/06/2011 | 1540.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) FOGAO INDUSTRIAL, DESTINADO AEMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO E 01(UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO AO CENTRODE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 17/06/2011 | 250.00 | 00007382896471 | LIGIA CALMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRAJES, DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA DE IDOSOS, BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 18/06/2011 | 1128.60 | 07891178000119 | EXEMPLOS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE INSCRI-COES DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO CONGRESSO DE EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 20/06/2011 | 35657.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60%, EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 20/06/2011 | 249571.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 20/06/2011 | 5860.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 20/06/2011 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MESDE JUNHO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 20/06/2011 | 94079.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEJUNHO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 20/06/2011 | 586.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, FEB 40%, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 20/06/2011 | 12630.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 20/06/2011 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 20/06/2011 | 34227.40 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 60%, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 20/06/2011 | 11289.55 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 40%, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 20/06/2011 | 1515.60 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 20/06/2011 | 1148.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 20/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 20/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FEB EM20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0028665 | 20/06/2011 | 1019.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 04(QUATRO) PNEUS E 01 (UMA) CAMARA AR,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMP-5385-PBE MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 E CONTRATO 00087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 20/06/2011 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 20/06/2011 | 11349.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 20/06/2011 | 10680.64 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 20/06/2011 | 492.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 20/06/2011 | 5000.00 | 00096405848434 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO PRECATORIO TRABALHISTA-PROCESSO N§ 00249.2007.013.13.40-O-D, SENDO:R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)PARA A RECLAMANTE E R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA O ADVO-GADO DA PROMOVENTE LUIZ PINHEIRO LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 20/06/2011 | 2408.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO FPM EM 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 20/06/2011 | 25196.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 20/06/2011 | 4000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 20/06/2011 | 200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO DE PREGAO 00029/2011, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 20/06/2011 | 24364.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 20/06/2011 | 1000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 20/06/2011 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 20/06/2011 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 20/06/2011 | 2933.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 20/06/2011 | 2923.74 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 20/06/2011 | 220.00 | 00075214334400 | EDSON JOSE SANTOS CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS INSCRICOES DE PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS, QUE IRAO PARTICIPAR DO II ENDURO A PE DE PICUI-PB, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 20/06/2011 | 240.00 | 00004755215447 | MARIA JOSILENE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FLORES EM TECIDO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS BENEFICIARIAS DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 20/06/2011 | 550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 20/06/2011 | 13720.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 20/06/2011 | 63969.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 20/06/2011 | 3390.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 20/06/2011 | 45918.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 20/06/2011 | 23404.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 20/06/2011 | 12095.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 20/06/2011 | 420.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 20/06/2011 | 36130.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 20/06/2011 | 75606.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 20/06/2011 | 18000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 20/06/2011 | 7676.34 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,PSF , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 20/06/2011 | 5510.19 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 20/06/2011 | 1451.40 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 20/06/2011 | 4335.60 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 20/06/2011 | 9072.72 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 20/06/2011 | 640.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 20/06/2011 | 860.00 | 00008031413436 | EMANUEL AVILA DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ARBUSTO DA UNIDADE BASICA E DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBA-NA E DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 20/06/2011 | 615.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE (IDA E VOLTA) COM PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA MMD-2603-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 20/06/2011 | 80.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA) ORTESES PARA OMBRO/UMERO, DESTINADO AO PACIENTE GABRIEL TALYSSON DANTAS DEOLIVEIRA ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 20/06/2011 | 170.00 | 00004040223403 | BENEDITO GREGORIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER REVISAO DO MARCAPASSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 20/06/2011 | 1080.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULODE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0028720 | 20/06/2011 | 225.00 | 00050040618404 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 01(UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULODE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N§00020/2011 E CONTRATO 00087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 20/06/2011 | 6240.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 20/06/2011 | 80.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELE-TROENCEFALOGRAMA PARA A MENOR ITAMARA MAIARACOSTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 20/06/2011 | 3350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 20/06/2011 | 6452.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 20/06/2011 | 1510.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BOMBA, DESTINADA AO POCO ARTE-SIANO DA COMUNIDADE MATO GROSSO DOS PAULINOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 20/06/2011 | 1350.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TODA ESTRUTURA METALICADO BRETE, INCLUINDO MATERIAL, PERTENCENTE AOMATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR MATADOUROPéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 20/06/2011 | 14883.76 | 00005290786430 | PAULO MARTIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS AREAS DE ABATE E DE ESVICERAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00522011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 20/06/2011 | 5500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 20/06/2011 | 40088.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 20/06/2011 | 360.00 | 00010705382486 | ERASMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA NO MEMORIAL " FELIPETIAGO GOMES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0028797 | 20/06/2011 | 1100.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 03(TRES) CAMARAS DE AR E 02(DOIS)PNEUSDESTINADOS AO VEICULO TRATOR WALMET, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00009360923435 | ORLAN CUNHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO DE VARAS E ESTACAS, DESTINADAS AS CERCASDE ACESSO AS TRILHAS DA RESERVA ECOLOGICA EPORTAIS, ZONA SUBURBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 20/06/2011 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 20/06/2011 | 2670.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 20/06/2011 | 8450.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 20/06/2011 | 3250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0028975 | 21/06/2011 | 280.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE TRATORWALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00020/2011 E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 21/06/2011 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 21/06/2011 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 21/06/2011 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 21/06/2011 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0028932 | 21/06/2011 | 959.84 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB CO-MUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0028941 | 21/06/2011 | 799.53 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMACRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO.00006/2011 E CONTRATO 00012/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 21/06/2011 | 548.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO, PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 21/06/2011 | 60.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 01 FAIXA, DESTINADA A COMEMORACAO DO GRUPO DE DANCA DO IDOSOBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 21/06/2011 | 142.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBO, CARTAO DE VISITAE REABASTECIMENTO DE TINTA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 21/06/2011 | 124.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 21/06/2011 | 223.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS PRETO E BRANCA E COLORIDAS,DAS PLANTAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 21/06/2011 | 657.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDE APOIO, FISCALIZACAO E BANDAS,QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITODE SANTA LUZIA DO SERIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 21/06/2011 | 160.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 04(QUATRO) FAI-XAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 21/06/2011 | 350.00 | 00003286941425 | IVALCI ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM DEEMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA MMP-5385-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 22/06/2011 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 22/06/2011 | 80.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E COLOCACAO DE DISPENSER, DES-TINADOS A IMPRESSORA HP PRO 8000, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 22/06/2011 | 480.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A 04(QUATRODIARIAS, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA2¦ OFICINA DE CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOPROGRAMA AMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADANO PERIODO DE 27 A 29 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0029467 | 22/06/2011 | 117955.00 | 04551050000118 | J.K DE MEDEIROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE ESTRUTURA E SHOWS CONSAGRADOS PELAOPINIAO PUBLICA, DESTINADOS A ABRILHANTAR OSFESTEJOS JUNINOS FORROZAO DO POVO 2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 22/06/2011 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 22/06/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO DO RESULTADO DE HABILITACAO DA TOMADA DE PRECO 0004/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 22/06/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DOPREGAO 00029/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 22/06/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGAO 00029/2011,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 22/06/2011 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 22/06/2011 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 22/06/2011 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 22/06/2011 | 1200.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUA-TRO)DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINOA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA2¦ OFICINA DE CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOPROGRAMA AMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADONO PERIODO DE 27 A 29 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 22/06/2011 | 1200.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 2¦ OFICINADE CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMAAMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADO NO PERIODODE 27 A 29 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 22/06/2011 | 1200.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 2¦ OFICINADE CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMAAMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADO NO PERIODODE 27 A 29 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 22/06/2011 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0029351 | 22/06/2011 | 1500.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE JUNHO DE 2011, CONF. PREGAO 00010/2011E CONTRATO 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00002343927464 | ZENAIDE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADAAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PRATICAS INSTRUMENTAISDE SOPRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 22/06/2011 | 545.00 | 00003159157490 | WALKIRIA KISSIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 22/06/2011 | 545.00 | 00000885884400 | WAGNER PEREIRA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 22/06/2011 | 545.00 | 00003309276473 | VITORIA REGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 22/06/2011 | 545.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMUNICACAO, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 22/06/2011 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00009455203448 | SINDERLEIA MARIA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AEROBICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DAS ZONASURBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0029441 | 22/06/2011 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-1664-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO,RELATI-VO A JUNHO/2011 E CONF. PREGAO 00010/2011 ECONTRATO 00053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 22/06/2011 | 545.00 | 00003307207407 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE CROCHE, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 22/06/2011 | 1200.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUA-TRO)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA"2¦ OFICINA DE CAPACITACAO E A-COMPANHAMENTO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR",QUESERA REALIZADA NO PERIODO DE 27 A 29 DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 22/06/2011 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 22/06/2011 | 400.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 22/06/2011 | 147.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS,DESTINADOS A COFFEEBREACK PARA REUNIOES COM AS GESTANTES CAREN-TES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 22/06/2011 | 600.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0029084 | 22/06/2011 | 1500.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00055/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 22/06/2011 | 1500.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO N00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 22/06/2011 | 1203.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0029114 | 22/06/2011 | 1500.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00060/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0029122 | 22/06/2011 | 3500.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00052/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0029131 | 22/06/2011 | 1500.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00050/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 22/06/2011 | 545.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO EM ARTESANATO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 22/06/2011 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0029173 | 22/06/2011 | 1500.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00059/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 22/06/2011 | 68.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PICUI A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DE DI-VERSAS ESPECIALIDADES,NO VEICULO DE PLACA KHK1849-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 22/06/2011 | 240.00 | 00057040923491 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE RX DETORAX,ECG E EXAMES LABORATORIAIS PRE-OPERATO-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 22/06/2011 | 665.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACANNW-9340-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 22/06/2011 | 950.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 22/06/2011 | 1570.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 22/06/2011 | 150.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO, LIMPEZA E COLOCACAO DE DIS-PENSER, DESTINADO A IMPRESSORA HP PRO 8000,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 22/06/2011 | 1200.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAR DA 2¦ OFICINA DE CAPACITACAO E ACOMPANHA-MENTO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR,QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 27 A 29 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 24/06/2011 | 2975.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 24/06/2011 | 1135.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SA-LARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 24/06/2011 | 1625.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 24/06/2011 | 2760.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 24/06/2011 | 1625.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 1¦ PARCE-LA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 24/06/2011 | 15527.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 24/06/2011 | 2075.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 24/06/2011 | 377.70 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS, BOTAS, CORDAS, DESTINADAS AODIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 24/06/2011 | 26021.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 24/06/2011 | 5825.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 24/06/2011 | 10991.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,GPS,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 24/06/2011 | 1016.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO A 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 24/06/2011 | 2108.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 24/06/2011 | 375.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 24/06/2011 | 4725.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 24/06/2011 | 17062.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO A 1¦ PAECELA DO13] SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 24/06/2011 | 733.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO A 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 24/06/2011 | 9285.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 24/06/2011 | 604.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, FUS,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0029874 | 24/06/2011 | 454.93 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00013/2011 E CONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 24/06/2011 | 140.00 | 00005283986446 | CICERO EZION GEBSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: MOQ-1974-PB, MOV-3956-PB, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 24/06/2011 | 1190.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADESPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKNF-3425-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 24/06/2011 | 960.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PA-CIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE PICUI-PB,NO VEICULO DEPLACA HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 24/06/2011 | 300.00 | 00006700087457 | NERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES NO VEICULO DE PLACA KLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 24/06/2011 | 480.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUA-TRO)ÿDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINOFORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPARTICIPANTES DA 2¦ OFICINA DE CAPACITACAO EACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR,QUESERA REALIZADA NO PERIODO DE 27 A 29 DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 24/06/2011 | 130.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO 2§ ARRAIA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 24/06/2011 | 180.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVER-SAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PI-CUI (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 24/06/2011 | 375.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 24/06/2011 | 10491.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 24/06/2011 | 183.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 24/06/2011 | 1375.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 24/06/2011 | 2790.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 24/06/2011 | 200.00 | 00002739918410 | LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA PASSA-GEM DE PICUI-PB PARA UBERLANDIA-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0029971 | 24/06/2011 | 1065.96 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF, PREGAO00013/2011 E CONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 24/06/2011 | 2000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO A 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 24/06/2011 | 10258.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO A 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 24/06/2011 | 4108.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 24/06/2011 | 1250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 24/06/2011 | 483.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 24/06/2011 | 122379.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 24/06/2011 | 1649.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO A 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 24/06/2011 | 18621.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 24/06/2011 | 42370.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 24/06/2011 | 550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 24/06/2011 | 91.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, FEB 40%, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 24/06/2011 | 62.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO A 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 24/06/2011 | 5540.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE,RELATIVO A 1¦ PARCELA DODO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 24/06/2011 | 1148.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0029831 | 24/06/2011 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011, CONFORME.PREGAO 00010/2011E CONTRATO 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0029840 | 24/06/2011 | 3500.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFPREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0029858 | 24/06/2011 | 2313.79 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00013/2011 ECONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0029866 | 24/06/2011 | 2300.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0030040 | 27/06/2011 | 1890.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLPs ENVASADOS EM BOTIJOES DE 13KgCONF.PREGAO 0001/2011 E CONTRATO 00007 /2011,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0030058 | 27/06/2011 | 1600.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLPs ENVASADOS EM BOTIJOES DE 45KgCONF.PREGAO 0001/2011 E CONTRATO 00007 /2011,DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMRNTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 27/06/2011 | 355.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRODE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 27/06/2011 | 500.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DECONFECCAO DE DECORACAO EM MADEIRA, DESTINADA A ORNAMENTACAO JUNINA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 27/06/2011 | 1333.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 27/06/2011 | 545.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 27/06/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO DE EXTRATO DE CONTRATOHOMOLOCACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO0004/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 27/06/2011 | 350.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 27/06/2011 | 8745.99 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO AMBULATORIAL, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0030091 | 27/06/2011 | 1691.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AOLABORATORIAL SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 27/06/2011 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 27/06/2011 | 200.00 | 00005598549433 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO EXAME FOTOCOAGU-LACAO NO OLHO DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0030121 | 27/06/2011 | 609.49 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 27/06/2011 | 355.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO AGUA MINERTAL, DESTINADA AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 27/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLMAC27/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 27/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLMAC27/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 27/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLMAC27/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 27/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM27/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 27/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM27/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 27/06/2011 | 40.00 | 00096406739434 | LINDAURA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A EXAME ERGOMETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0030201 | 27/06/2011 | 5000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE2011, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 000562011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 27/06/2011 | 202.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENCOMENDAS,DE PICUI-PB/CAMPINA GRANDEE SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 27/06/2011 | 390.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0030252 | 28/06/2011 | 2490.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 28/06/2011 | 55.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMERADIOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE MENOR TAR-SILA CAMILA SOARES DA SILVA RG.3.088.549 SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 28/06/2011 | 50.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO E PINTURA DE 01(UMA) FAIXA,DESTINADA A DIVULGACAO DO DIA MUNDIAL SEM TA-BACO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 28/06/2011 | 50.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO E PINTURA DE 01(UMA) FAIXA,DESTINADA AO 2§ ARRAIA DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, TENDO COMO TEMA "QUADRILHALOUCOS PELO FORRO E ARROCHA O NO... REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0030601 | 28/06/2011 | 224.00 | 00050040618404 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 01(UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULODE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N§00020/2011 E CONTRATO 00087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 28/06/2011 | 324.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 28/06/2011 | 350.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMEDE IMUNOISTOQUIMICA, REALIZADO NO PACIENTE CICERO BATISTA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030228 | 28/06/2011 | 2720.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHA,CONFPREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00028/2011, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 28/06/2011 | 13733.85 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 34¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996, COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 96 E 2000 EO 13§ DE 2002.(34§/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 28/06/2011 | 7451.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 34¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE :1995,1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98,DEZ/2002,OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICACOES NATALINAS DE 1955,1996,1999, 2000,2002 E 2003. (34/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0030261 | 28/06/2011 | 2200.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF JOAO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,CONF. PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00068/2011RLATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0030279 | 28/06/2011 | 1900.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JYF-4457-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFPREGAO 0009/2011 E CONTRATO 0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030287 | 28/06/2011 | 3980.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LAGEDO GRANDE E PARA PICUI, NOSTURNOS DA MANHA E DA NOITE, RESPECTIVAMENTE,NOS TURNOS DA MANHA E DA NOITE, CONF.PREGAO N0005/2011 E CONTRATO 00021/2011. JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030295 | 28/06/2011 | 1980.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00031/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0030309 | 28/06/2011 | 2200.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MZG-0452-RN, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF. PREGAO 0009/2011 E CONTRATO00036/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0030317 | 28/06/2011 | 1600.00 | 00072615494449 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA N§MYQ5384-RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NA COMUNIDADE SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00014/2011 E CONTRATO00071/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0030325 | 28/06/2011 | 2560.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA MANHA,CONF. PREGAO 00009/2011 E CONTRATO 00038/2011RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030333 | 28/06/2011 | 1980.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00024/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030341 | 28/06/2011 | 1600.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-PB,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME.PREGAO N0005/2011 E CONTRATO 00030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0030350 | 28/06/2011 | 2310.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, CONF.PREGAO 00009/2011 E CONTRATO00035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0030368 | 28/06/2011 | 2200.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011, CONF.PREGAO0009/2011 E CONTRATO 00037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030376 | 28/06/2011 | 1600.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011,CONFORME.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00023/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030384 | 28/06/2011 | 1955.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 E CONFORME PREGAO 00005/2011 E CONTRATO 00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030392 | 28/06/2011 | 2420.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 0016/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030406 | 28/06/2011 | 1700.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFPREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00032/2011, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 28/06/2011 | 800.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA OPROJETO PICUI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030422 | 28/06/2011 | 1980.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DANOITE, CONF. PREGAO PREGAO 0014/2011 E CONTRATO 00069/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030431 | 28/06/2011 | 1980.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA CONF. PREGAO PREGAO 00005/2011 E CONTRATO 00018/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030449 | 28/06/2011 | 1760.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DATARDE, CONF. PREGAO 00005/2011 E CONTRATO N§00014/2011, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030457 | 28/06/2011 | 2090.00 | 00020511949472 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00029/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030465 | 28/06/2011 | 1600.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00033/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030473 | 28/06/2011 | 1600.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00027/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030481 | 28/06/2011 | 1760.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 000172011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0030490 | 28/06/2011 | 2090.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFPREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00074/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030503 | 28/06/2011 | 2200.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00026/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030511 | 28/06/2011 | 1870.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011, CONFORME PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030520 | 28/06/2011 | 1800.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00019/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030538 | 28/06/2011 | 2090.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00020/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 28/06/2011 | 125.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA E ADJACENCIAS, IDA E VOLTA, PARA PICUI NOVEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 28/06/2011 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011, CONF.DISPENSA DP 00016/200E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 28/06/2011 | 6150.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA "FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 28/06/2011 | 70.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DA DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS,CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, DO VEICULO PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 28/06/2011 | 90.00 | 00010847526461 | ANTONIO PERICLES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 28/06/2011 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 28/06/2011 | 265.07 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 28/06/2011 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0030678 | 28/06/2011 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO DE JUNHO DE 2011CONF.PREGAO 0014/2011 E CONTRATO 0070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0030686 | 28/06/2011 | 800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYY-0736-RN,PARA TRANSTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS EADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNI-DADE PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AAO MES DE JUNHO DE 2011,CONF.PREGAO 00014 /11E CONTRATO 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0030694 | 28/06/2011 | 815.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011,CONF.PREGAO 00014 /11E CONTRATO 00072/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 29/06/2011 | 168.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA EJUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0030724 | 29/06/2011 | 129.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00011/2011 E CONTRATO E00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 30/06/2011 | 140.00 | 00039808483453 | FRANCISCA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A EXAMES LABORATO-RIAS URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 30/06/2011 | 100.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO EXAME DE UMA PA-NORAMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/06/2011 | 1746.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 30/06/2011 | 143.00 | 02411443000109 | O & D COM.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 30/06/2011 | 135.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 02,23 E 26DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 30/06/2011 | 135.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS ACAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NOS DIAS 15 E 27 DE JUNHO/2011,E EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 10DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 30/06/2011 | 135.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIASÿDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JUNHO/2011 E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS17 E 25 DE JUNHO DE 2011, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTE DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 30/06/2011 | 135.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS AJOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 06 16 DE JUNHO DE 2011 E NO DIA 15 DE JUNHO EM CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 30/06/2011 | 45.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTA A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 30/06/2011 | 60.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTA A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A RECI-FE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0031038 | 30/06/2011 | 5070.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO SORENTO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME PRE-GAO 00019/2011 E CONTRATO 00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0031046 | 30/06/2011 | 14765.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO COMPACTADOR DE LIXO, COMMOTORISTA E 04 AJUDANTES PARA COLETAR O LIXOHOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00019/2011 E CONTRATO 00082/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 30/06/2011 | 240.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESPARTICIPANTES DA 1¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/06/2011 | 528.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIIPANTES DA REUNIAO COM REPRESENTANTES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, PREFEITOS E SE-CRETARIOS DE SAUDE DOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA TRATAR DO PLANO DEDESENVOLVIMENTOSOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 30/06/2011 | 592.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS PROFISSIONAISDE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADENOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 30/06/2011 | 628.56 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF III E SERVIDORES A SERVICO NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031097 | 30/06/2011 | 2076.38 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011 CONF. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO N§00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031101 | 30/06/2011 | 1439.15 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOSSECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011 CONF. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO N§00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0031119 | 30/06/2011 | 4258.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011, CONFORME PREGAO N§ 00022011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031127 | 30/06/2011 | 663.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011, CONFORME PREGAO N§ 00022011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031135 | 30/06/2011 | 11447.29 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011, DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031143 | 30/06/2011 | 9.56 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 0082011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/06/2011 | 820.00 | 07413279000184 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASDE TAXAS DE ADMINISTRACAO, QUANDO DA REALIZA-CAO DA 2¦ OFICINA DE CAPACITACAO E ACOMPANHA-MENTO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, REALIZADOEM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 30/06/2011 | 196.40 | 07413279000184 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASDE TAXAS DE ADMINISTRACAO, QUANDO DA REALIZA-CAO DA 2¦ OFICINA DE CAPACITACAO E ACOMPANHA-MENTO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, REALIZADOEM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031151 | 30/06/2011 | 594.49 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E CONFPREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031160 | 30/06/2011 | 172.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PRO-MOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHODE 2011,CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 0092011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031178 | 30/06/2011 | 3418.87 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011, CONF.PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 30/06/2011 | 225.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/06/2011 | 1560.94 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS FOGO NA ROUPA E BABY MEL, QUANDO DA REALIZACAO DO FORROZAO DO POVO 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0030996 | 30/06/2011 | 126.43 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011, CONF. PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031003 | 30/06/2011 | 4087.75 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011, CONF. PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031011 | 30/06/2011 | 7562.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEOS DIESEL, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011CONFORME. PREGAO 00002/2011 /CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031020 | 30/06/2011 | 1679.09 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), RELATIVOMES DE JUNHO DE 2011, CONFORME PREGAO 0002/11E CONTRATO 00008/2011, DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031186 | 30/06/2011 | 1088.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011CONFORME. PREGAO 00002/2011 /CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/06/2011 | 820.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM, DESTINADASAOS INTEGRANTES DO PROJETO VIACAO PARAIBA, NOPERIODO DE 06 A 09 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 30/06/2011 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 30/06/2011 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/06/2011 | 2358.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO FPM EM 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 30/06/2011 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA ICMS EXON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/06/2011 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 30/06/2011 | 360.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 08 û/ý(OITO)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PA-RA JOAO PESSOA-PB, PRESTAR CONTAS DAS CARTEI-RAS DE IDENTIDADE NO (IPC)NOS DIAS 09 E 30/06E EM CAMPINA GRANDE-PB PRESTAR CONTAS DO SER-VICO MILITAR NA (JSM) NOS DIAS 01, E 02/06/11E CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA (GRTE) NOS DIAS03,10,17 E 27/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 30/06/2011 | 90.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA OS SECRETARIOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, SOBRE O PROGRAMA SERMILMOB WEB, REALIZADO NA 23¦ CIRCUNSCRICAO DESERVICO MILITAR-CSM, NO DIA 21 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 30/06/2011 | 104.40 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AUTENTUCACAO DO PROCESSO LICITATORIOTOMADA E PRECO 0004/2011, PARA CONSTRUCAO DOACUDE GRAVATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0031232 | 30/06/2011 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/06/2011 | 5015.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ PAR-CELA DO SEGURO SAFRA.(04/05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 30/06/2011 | 480.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02 (DUAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A BANANEIRAS E JOAO PERSSOA-PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO COP-COMUNICACAO DE OCORRENCIAS DE PERDAS DAS LAVAOURAS DOMUNICIPIO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO A-GRARIO E TREINAMENTO S/FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, NOS DIAS 09,15 DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0030961 | 30/06/2011 | 308.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNNHO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 E CON-TRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0030970 | 30/06/2011 | 5077.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, OLEOS DIESEL, DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031194 | 30/06/2011 | 161.84 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011 CONF.PREGAO N§ 0002/2011E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031208 | 30/06/2011 | 2935.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031216 | 30/06/2011 | 149.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. PREGAO00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0031224 | 30/06/2011 | 10490.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011, CONF. PREGAO 00019/2011 E CONTRATO 00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/07/2011 | 18586.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/07/2011 | 4650.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 01/07/2011 | 190.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/07/2011 | 2122.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/07/2011 | 1160.00 | 00008031413436 | EMANUEL AVILA DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONFECCAO DE TRILHAS NA RE-SERVA ECOLOGICA, LOCALIZADA NO SITIO UMBURANAZONA SUBURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/07/2011 | 3200.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO E PINTURA DE 02(DUAS) PLACASEM ZINCO, MEDINDO 4,00m x 3,00m; CONFECCAO DE03(TRES) PORTAIS EM MADEIRA DE LEI E CIPO, 02(DUAS) PORTAS EM MADEIRA MEDINDO 1,50 X1,20m,COM FORNECIMENTO DO MATERIAL,DESTINADO AOPARQUE ECOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/07/2011 | 2157.06 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/07/2011 | 1750.00 | 00008001547469 | ESPEDITO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO COMPLETA DO SCRAPER E RE-CONDICIONAMENTO DE 02(DUAS) LAMINAS DO BULLDOZER DOS TRATARES NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282011 | 0031356 | 01/07/2011 | 7150.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG150 FANESI, COR PRETA, FABRICACAO/MODELO 2011/2011,CONF. PREGAO 00028/2011 E CONTRATO 00097/2011DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/07/2011 | 293.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 01/07/2011 | 252.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/07/2011 | 233.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/07/2011 | 2.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2300, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/07/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/07/2011 | 271.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/07/2011 | 555.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/07/2011 | 18.07 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/07/2011 | 1178.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/07/2011 | 335.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/07/2011 | 87.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/07/2011 | 250.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/07/2011 | 3141.34 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/07/2011 | 1127.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO COMPLEXO EDUCACIONAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/07/2011 | 1721.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/07/2011 | 5506.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282011 | 0031445 | 01/07/2011 | 7150.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) MOTO CG150 FAN ESI, COR PRETA,CHASSI 9C2KC1670BR554939, FABRICACAO/MODELO2011/2011, CONF. PREGAO 00028/2011 E CONTRATO00097/2011, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282011 | 0031453 | 01/07/2011 | 7150.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) MOTO CG150 FAN ESI, COR PRETA,CHASSI 9C2KC1670BR517224, FABRICACAO/MODELO2011/2011, CONF. PREGAO 00028/2011 E CONTRATO00097/2011, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/07/2011 | 236.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/07/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 01/07/2011 | 291.63 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00008005434405 | ALEXANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO, QUANDO DA REALI-ZACAO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS -FORROZAO DO POVO 2011, REALIZADA NA PRA-CA DE EVENTOS, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO/2011NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 01/07/2011 | 690.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DES-TINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS- FORROZAO DOPOVO 2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00005499505403 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO, DURANTE AS COME-MORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS - FORROZAODO POVO 2011, REALIZADA NA COMUNIDADE PEDREI-RAS E NA PRACA DE EVENTOS NO 24 DE JUNHO DE2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00095142673468 | JOSE MARCIO DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO, QUANDO DAS COME-MORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS-FORROZAO DOPOVO 2011, REALIZADA NOS DISTRITOS DE SERRADOS BRANDOES E SANTA LUZIA DE SERIDO,NOS DIAS18 E 19 DE JUNHO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/07/2011 | 1650.00 | 12634083000150 | FABIO WILLIAM DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS ARIAXE, TRES DO XAMEGO, MULEKAMORENA E ELIANA E BANDA, QUANDO DAS APRESENTACOES REALIZADAS DURANTE O FORROZAO DO POVO/11NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/07/2011 | 866.80 | 00009490752487 | JOAO CRISOLOGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA, PROVINDODA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA0001/2011 E CONTRATO 0005/2011, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 01/07/2011 | 240.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LEMBRANCINHAS EM BISCUIT, PARA PRESEN-TEAR AS AUTORIDADES PRESENTES NA AUDIENCIA PUBLICA: FAZENDO VALER OS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDCA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 01/07/2011 | 200.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 04 FAIXAS, DES-TINADAS A DIVULGACAO DA AUDIENCIA PUBLICA: FAZENDO VALER OS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADO-LESCENTE,DESENVOLVIDA PELO CONSELHO MUNICIPALCMDCA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/07/2011 | 102.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 01/07/2011 | 516.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DA FAC, QUANDO DA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/07/2011 | 960.00 | 00003262751421 | ARQUIMENIA DA SILVA ALMEIDA/OUTROS GP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A PARTICIPANTESDA AUDIENCIA PUBLICA: FAZENDO VALER OS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PROMOVIDA PELO CMDCA, PARA DIVULGACAO DE MAPEAMENTO DA SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE,C/REPRESENTANTES DO GOVERNO DAPB E JUDICIARIO,PREFEITOS,CONS MUN.E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/07/2011 | 165.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA EJUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/07/2011 | 1512.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/07/2011 | 1026.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSASR DE FATIMA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/07/2011 | 1352.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/07/2011 | 1790.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 01/07/2011 | 305.10 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/07/2011 | 91.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/07/2011 | 124.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/07/2011 | 282.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/07/2011 | 179.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/07/2011 | 607.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222011 | 0031658 | 01/07/2011 | 3841.70 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 82(OITENTA E DOIS) OCULOS COM LENTESEM RESINA INC MONOFOCAIS, BIFOCAIS OU MULTIFOCAL E 01(UM) OCULOS POPULAR COM LENTES EM RE-SINA FOTOSSENSIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 01/07/2011 | 150.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0031674 | 01/07/2011 | 5100.58 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0008/2011 E CONTRATO 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0031682 | 01/07/2011 | 1794.75 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0008/2011 E CONTRATO 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/07/2011 | 32.76 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282011 | 0031704 | 01/07/2011 | 7150.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA MOTO HONDA CG150 FAN ISE,COR PRETACHASSI 9C2KC1670BR555802 ANO FABRICACAO/MODE-LO 2011/2011, CONF.PREGAO 00028/2011 E CONTRATO 00097/2011, DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282011 | 0031712 | 01/07/2011 | 7150.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA MOTO HONDA CG150 FAN ISE,COR PRETACHASSI 9C2KC1670BR553827 ANO FABRICACAO/MODE-LO 2011/2011, CONF.PREGAO 00028/2011 E CONTRATO 00097/2011, DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0031721 | 01/07/2011 | 29219.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF. TOMADA DE PRECO 0002/2011 E CONTRATO00089/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0031950 | 04/07/2011 | 3445.06 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00015/2011 E CONTRATO 00084/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0031968 | 04/07/2011 | 7511.78 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00015/2011 E CONTRATO 00084/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0031976 | 04/07/2011 | 525.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE PARA O PROGRAMA DE DIABETICOSCONF.PREGAO 00011/2011 E CONTRATO 00062/2011.00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 04/07/2011 | 322.50 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CESTAS DE ARAME PARA DISTRIBUICAO DETRUFAS AOS PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE "EU USO,VOCE USA, TODOS USAMO SUS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 04/07/2011 | 180.00 | 00030296277487 | JOSE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTACOES MUSICAIS, DESTINADAS AO 2§ ARRAIADO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, TENDO COMO TEMA "QUADRILHA LOUCOS PELO FORRO EARROCHA O NO"..,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 04/07/2011 | 60.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PIPOCAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAOCOM BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL- CAPS, QUANDO DA REALIZACAO DO 2§ARRAIA, TENDO COMO TEMA "QUADRILHA LOUCOS PE-LO FORRO E ARROCHA O NO"..., REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 04/07/2011 | 240.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUK 5678-PB, TRANSPORTAN-DO MATERIAIS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL- CAPS, QUANDO DA COMEMORACAO DO 2§ARRAIA, TENDO COMO TEME "QUADRILHA LOUCOS PE-LO FORRO E ARROCHA O NO...", REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 04/07/2011 | 120.00 | 00095283277453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, QUANDO DA COMEMOERACAO DO 2§ ARRAIA,QUANDO DA COMEMORACAO DO 2§ ARRAIA TENDO COMOTEMA "QUADRILHA LOUCOS PELO FORRO E ARROCHA ONO...", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 04/07/2011 | 120.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PIPOCAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAOCOM PARTICIPANTES DO I ARRAIA DA INFANCIA EJUVENTUDE, DESENVOLVIDO PELO CONSELHO MUNICI-PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEE DO CMDCA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 04/07/2011 | 135.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS E ARMARIOS, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADODA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 04/07/2011 | 300.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DO I ARRAIADA INFANCIA E JUVENTUD, PROMOVIDO PELO CONSE-LHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A-DOLESCENTE CMDCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 04/07/2011 | 400.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DA AUDIEN-CIA PUBLICA: FAZENDO VALER OS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELO CONSE-LHO MUNICIPAL CMDCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 04/07/2011 | 1000.00 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONEN-TES DA QUADRILHA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, QUANDO DAS APRESENTACOES REALIZADAS DURANTE A PROGRAMACAO DO FORROZAO DO POVO 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 04/07/2011 | 3500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA SITUACAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 04/07/2011 | 1200.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DO SAO JOAO DAS COMUNIDADES DE QUIXABA,SANTA LUZIA, SERRA DOS BRANDOES E PEDREIRAS,NO PERIODO DE 03 A 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 04/07/2011 | 1860.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO, QUAN-DO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS-FORROZAO DO POVO 2011,REALIZADA NOS DISTRITOSDE SERRA DOS BRANDOES E SANTA LUZIA NOS DIAS18 E 19 DE JUNHO, NAS COMUNIDADES QUIXABA EPEDREIRAS, NOS DIAS 04 E 23/06/11 E NA PRACADE EVENTO 24,25 E 26/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 04/07/2011 | 100.00 | 00097982792472 | JOSINALDO FELINTO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DESCARREGAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARESNA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 04/07/2011 | 558.80 | 00003022868456 | OCELIA DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA E CARNE OVINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2011 E CONTRATO 0012/2011,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 04/07/2011 | 388.80 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COENTRO E ACEROLA,PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§0001/2011 E CONTRATO 0003/2011, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 04/07/2011 | 462.00 | 00036553891400 | JOSE INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA BOVINO, PROVINDOS DAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLI-CA 0001/2011 E CONTRATO 0008/2011, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 04/07/2011 | 120.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PAMONHAS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO ARRAIA DOS FUNCIONARIOS, REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 04/07/2011 | 1300.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO TOTAL DO CHASSI,COM REPOSICAO DAS CANTONEIRAS DA BASE DO TANQUE DO VEI-CULO PIPA DE PLACA MNZ-3789 -PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 04/07/2011 | 175.00 | 00041501748149 | JOSIBIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0032093 | 04/07/2011 | 133683.14 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E RECUPERA-CAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS VIAS URBANAS DE PICUI, CONF. CONVITE 0008/2011 ECONTRATO 00093/2011. | 00612011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 04/07/2011 | 180.00 | 00004463892422 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PARTE DA CERCA QUE DARACESSO A DIVISA DO MUNICIPIO DE PICUI-PB ACARNAUBA DOS DANTAS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 04/07/2011 | 185.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA EM CARROS DE MAO E APONTAMENTODE FERROS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 04/07/2011 | 756.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 05/07/2011 | 1085.00 | 00009360923435 | ORLAN CUNHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO DE 3.100(TRES MIL E CEM) VARAS, DESTINA-DAS AS CERCAS DE ACESSO AS TRILHAS DA RESERVAECOLOGICA, LOCALIZADA NA ZONA SUBURBANA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 05/07/2011 | 1800.00 | 00001081184442 | JOSE ORDREANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 39(TRINTA E NOVE) POSTESDE ILUMINACAO COM UTILIZACAO DE MUNQUE, LOCA-LIZADOS NAS RUAS JOSE LEAL E JOSE ROSENDO DEOLIVEIRA, AMBOS NO BAIRRO LIMEIRA E TRANSFE-RENCIA DE 01 (UM) POSTE 150/300 DA RUA SEVERINO GOMES DE BARROS PARA OUTRA LOCALIDADE NAMESMA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 05/07/2011 | 850.00 | 00003262751421 | ARQUIMENIA DA SILVA ALMEIDA/OUTROS GP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS AFRODITE E CASCA DE COCO, QUANDO DA REALIZACAO DO FORROZAO DO POVO 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 05/07/2011 | 60.00 | 00000016467450 | NADILZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COENTRO, PROVINDO DA AGRICULTURAFAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA 0001/2011, CONTRATO 00011/2011, DESTINADO A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 05/07/2011 | 308.00 | 00009139376494 | MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§0001/2011 E CONTRATO 0010/2011, DESTINADO AMERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 05/07/2011 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 05/07/2011 | 50.00 | 00008444031488 | MARINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 05/07/2011 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 05/07/2011 | 83.05 | 00002259296432 | CLARINICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0032166 | 05/07/2011 | 927.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0007/2011 E CONTRATO 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 05/07/2011 | 200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA, QUANDODA TRANSFERENCIA EM AMBULANCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, NATAL-RN E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 05/07/2011 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADO APACIENTE CARENTE: MARIA DE LOURDES GOMES,RG.1.595.939 SSP/PB, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 05/07/2011 | 1350.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SACOLAS SINTETICAS, DESTINADAS AIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 05/07/2011 | 1500.00 | 00002738743498 | SURAMA CUNHA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO, DESTINADO A UMA CIRURGIA NA PERNA DIREI-TA DA MENOR ALLY MAITSA CUNHA DE LUCENA ESTRELA, RG.3.954.555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 05/07/2011 | 550.00 | 12428476000107 | WANDSON JORLAN HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PANFLETOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A POPULACAO SOBRE A IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO, ATRAVESDA CAMPANHA "RESIDUOS SOLIDOS BEM CUIDADOS,SAUDE PROTEGIDA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 05/07/2011 | 630.00 | 12428476000107 | WANDSON JORLAN HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLDERS, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES-CME, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 05/07/2011 | 3000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VI-TRECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE VICENTEDE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0032247 | 05/07/2011 | 112.38 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 0007/2011 E CONTRATO 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0032255 | 05/07/2011 | 129.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PACIENTES CARENTES, CONF. PREGAO 0007/2011 E CONTRATO 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 05/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLGESEM 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0032468 | 06/07/2011 | 8072.27 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, LABORATORIO MUNICIPAL E AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES-CME CONF.PREGAO 00011/2011 E CONTRATO 00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 06/07/2011 | 50.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 01(UMA) PLACA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQK-9404-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 06/07/2011 | 50.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 01(UMA) PLACA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQK-9344-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0032492 | 06/07/2011 | 187.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE,ÿ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072011 | 0032506 | 06/07/2011 | 143.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO MUNICIPAL E A UNIDADE BASICA DESAUDE, CONF. PREGAO 00011/2011 E CONTRATO N§00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0032514 | 06/07/2011 | 183.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 00011/2011 E CONTRATO00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0032522 | 06/07/2011 | 370.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOPROGRAMA DE PREVENCOES AO CANCER DE COLO DEUTERO, CONF. PREGAO 00011/2011 E CONTRATO 00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0032531 | 06/07/2011 | 57.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO 00011/2011 E CONTRATO E CONTRATO 0062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0032549 | 06/07/2011 | 85.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTEMUNICIPIO, PREGAO 00011/2011 E CONTRATO E CONTRATO 00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0032557 | 06/07/2011 | 672.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES E AOS POSTOS DE SAUDE, CONF. PREGAO0007/2011 E CONTRATO 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 06/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 06/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 06/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 06/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 06/07/2011 | 900.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRE-TARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZA-DO NO PERIODO 09 A 12 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 06/07/2011 | 1890.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0032603 | 06/07/2011 | 814.34 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0032611 | 06/07/2011 | 276.62 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 06/07/2011 | 285.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO 150 (CENTO E CINQUENTA) BLO-COS E 150 (CENTO E CINQUENTA) CRACHAS, DESTI-NADOS AOS PARTICIPANTES DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE "EU USO,VOCE USA, TODOS USAMO SUS", REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 06/07/2011 | 300.00 | 00003286396486 | FRANCINEIDE ANGELA DANTAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE JOANITO LUCIANO DA SILVA RG.N§1.184.840 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 06/07/2011 | 545.00 | 00003603183479 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO INGRESSO DA MENOR THEMIS DOS SANTOS FERNANDES, NA INSTITUICAO DE ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTE EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS "COMUNIDADE TALI-TA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 06/07/2011 | 450.00 | 00061433462672 | ROSIMERO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LIMAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 06/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM06/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 06/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM06/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 06/07/2011 | 1263.90 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 06/07/2011 | 1296.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEICOES, DESTINA-DAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS DEJINHA DE MONTEIRO E CAPILE E BANDA, QUANDO DAS APRESENTA-COES REALIZADAS DURANTE O FORROZAO DO POVO/11NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 06/07/2011 | 50.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE 01 (UMA) PLACA , DESTINADA AO VEICULODE PLACA NQK-9274-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 06/07/2011 | 50.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE 01 (UMA) PLACA , DESTINADA AO VEICULODE PLACA NQK-9374-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 06/07/2011 | 195.00 | 00016171683434 | BENEDITA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COMIDAS DE MILHO(PAMONHA,CANJICAS E BOLOS), DESTINADAS A COMEMORACAODO ARRAIA DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 06/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS/REPASSE 06/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 06/07/2011 | 168.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE 01(UMA) GUILHOTINA, DESTINADA A SECRETARIADA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 06/07/2011 | 40.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 06/07/2011 | 450.00 | 00002932714457 | EMERSON PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DE MATO COM RETIRADA DEENTULHOS, DO CEMITERIO DO BAIRRO MONTE SANTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 06/07/2011 | 50.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA, DESTINADAAO VEICULO DE PLACA NQK-9314-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 06/07/2011 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 07/07/2011 | 48.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/06/11 A06/07/2011, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 07/07/2011 | 232.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0706 A 06/07/2011. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 07/07/2011 | 262.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0706 A 06/07/2011. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 07/07/2011 | 102.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/06A 06/07/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0032751 | 07/07/2011 | 3320.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00020/2011 E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0032760 | 07/07/2011 | 3084.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON MF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00020/2011 E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 07/07/2011 | 420.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTE DE ANIMAIS CAPRINOS DA ASSOCIACAO DOSPRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS, DESTE MUNICIPIO, PARA CORONEL EZEQUIEL-RN, QUANDO DA EXPOFEIRA DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 07/07/2011 | 212.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06 A 06/07/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 07/07/2011 | 86.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06 A 06/07/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 07/07/2011 | 137.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/06/11 A 06/07/2011,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 07/07/2011 | 780.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PE-RIODO DE 07/06/11 A 06/07/11. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 07/07/2011 | 71.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07/06/11 A 06/072011.(PLANO NOVO), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 07/07/2011 | 240.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DO ARRAIA DOS FUNCIONARIOS, REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 07/07/2011 | 300.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTACOES MUSICAIS, PARA ANIMACAO DAS COMEMORACOES JUNINAS DO ARRAIA DOS FUNCIONARIOS,REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 07/07/2011 | 1756.80 | 00093079974468 | MANUEL NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMBU E MARACUJA, PROVINDO DA AGRI-CULTURA FAMILIAR CONF. CHAMADA PUBLICA N§001/2011 E CONTRATO 0009/2011, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 07/07/2011 | 40.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PLOTEGEM DE PRANCHAS DO PROJETO DO PROINFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 07/07/2011 | 180.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, EN-VOLVENDO ATIVIDADES DO TEMA "ESPORTE E CIDADANIA"DO SELO UNICEF E DA I CORRIDA"NOS PODEMOSPICUI, REALIZADA COM CRIANCAS E ADOLESCENTES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0032816 | 07/07/2011 | 6237.88 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0006/2011 E CON-TRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0032824 | 07/07/2011 | 79.57 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0013/2011 E CON-TRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0032832 | 07/07/2011 | 3790.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 07/07/2011 | 202.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/06/11 A 06/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 07/07/2011 | 600.00 | 00005629370480 | ROBERTO DIOGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTACOES MUSICAIS PARA ANIMACAO DAS COMEMORACOES JUNINAS DO FORROZAO DO POVO 2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 07/07/2011 | 5000.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO AS COMEMORACOES DAS FESTI-VIDADES JUNINAS- FORROZAO DO POVO 2011, REALIZADAS NO ANFITEATRO PEDRO TOMAZ DANTAS, NOSDIAS 10,11,12,17,18 E 19 DE JUNHO/2011, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE NO DIA12/06/11 E NASCOMEMORACOES DO FORRO DOS IDOSOS NA PRACA E-VENTOS NOS DIAS 24,25 E 26/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 07/07/2011 | 1600.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTACOES MUSICAIS,DESTINADAS AS COMEMORACOESJUNINAS DO FORROZAO DO POVO 2011, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 07/07/2011 | 1457.10 | 00023753811491 | SEBASTIAO DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE E CARNE CAPRINA, PROVINDO DAAGRICULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA N§0001/2011 E CONTRATO 00014/2011, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 07/07/2011 | 900.00 | 00030296277487 | JOSE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTA€OES MUSICAIS PARA ANIMACAO DAS COMEMORACOES JUNINAS DO FORROZAO DO POVO 2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 07/07/2011 | 1950.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM LANCHES, DESTINADAS AO PESSOAL DEAPOIO, PALCO,SOM,BANDAS E COMPONETES DAS QUA-DRILHAS, QUANDO DA COMEMORACAO DO FORROZAO DOPOVO 2011, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 07/07/2011 | 1500.00 | 00009436570406 | ANTONIO SALES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTA€OES MUSICAIS, QUANDO DA REALIZACAO DASCOMEMORACOES JUNINAS DO FORROZAO DO POVO 2011NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 07/07/2011 | 240.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, QUANDO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORROZAO DO POVO 2011,REALIZADA NO ANFITEATRO PEDRO TOMAZ DANTAS,EM10,11,12,17 18 E 19 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 07/07/2011 | 240.00 | 00006779833444 | JOSE RICARDO CANDOIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, QUANDO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORROZAO DO POVO 2011,REALIZADA NO ANFITEATRO PEDRO TOMAZ DANTAS,NOS DIAS 10,11,12,17,18 E 19 DE JUNHO DE 2011NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 07/07/2011 | 240.00 | 00007027942445 | SANDERLY DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, QUANDO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORROZAO DO POVO 2011,REALIZADA NO ANFITEATRO PEDRO TOMAZ DANTAS,NOS DIAS 10,11,12,17,18 E 19 DE JUNHO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 07/07/2011 | 1120.00 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIOPALCO, SOM E COMPONENTES DAS QUADRILHAS, QUANDO DAS COMEMORA€OES DO FORROZAO DO POVO 2011,REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0032964 | 07/07/2011 | 6696.37 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0006/2011 E CON-TRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0032972 | 07/07/2011 | 118.65 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 07/07/2011 | 232.70 | 00095277897453 | BENICIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE CAPRINO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2011 E CONTRATO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 07/07/2011 | 200.00 | 00025090496404 | JOSE ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANCA (JOAO PESSOA /PICUI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 07/07/2011 | 480.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDA AUDIENCIA PUBLICA: FAZENDO VALER OS DIREI-TOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELO CMDCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033090 | 07/07/2011 | 22.18 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00013/2011 ECONTRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033103 | 07/07/2011 | 97.10 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033111 | 07/07/2011 | 7411.99 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 07/07/2011 | 67.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06 A06/07/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 07/07/2011 | 254.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06 A06/07/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 07/07/2011 | 356.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DESEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0033006 | 07/07/2011 | 1881.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES E AOS POSTOS DE SAUDE, CONF. PREGAO0007/2011 E CONTRATO 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 07/07/2011 | 70.00 | 00014202140478 | MANOEL BONIFACIO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMETANCAO DE UM EXAME ECO DOPPLER MMII VENOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 07/07/2011 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, RELATIVO AO EXAME DE UMA TOPOGRAFIA CORNEANA, REALIZADA NOS DOIS OLHOSDA PACIENTE EDIANA DA SILVA, DOMICILIADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0033031 | 07/07/2011 | 3430.51 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00152011 E CONTRATO 00085/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0033049 | 07/07/2011 | 594.16 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00152011 E CONTRATO 00085/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 07/07/2011 | 259.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/06 A 06/07/2011, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 07/07/2011 | 1910.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOSEM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DESAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 08/07/2011 | 9411.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 08/07/2011 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INCRI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE MARIA LUCIA DANTASXAVIER, NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRE-TARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 12 DE JULHO DE 2011 EMBRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 08/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 08/07/2011 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, RELATIVO AO EXAME DE UMA TOPOGRAFIA CORNEANA, REALIZADA NOS DOIS OLHOSDA PACIENTE JOSEFA ELIANA DA COSTA FREIRE, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 08/07/2011 | 332.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO 2011 DO VEICULO DEPLACA NQK-9374-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 08/07/2011 | 332.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO 2011 DO VEICULO DEPLACA NQK-9404-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 08/07/2011 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ME-DICA E ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR LEANDRO GARCIA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 08/07/2011 | 100.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALACAO DE SUPORTE DE SABONETEIRA,COLOCACAO DE QUADROS E CONSERTO DE PORTAS,PERTENCENTES AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033391 | 08/07/2011 | 383.52 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOLOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMEN-TAR E NUTRICIONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 08/07/2011 | 360.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE SAO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DACRIANCA - UM MUNICIPIO PARA AS CRIANCAS: AVANCOS E DESAFIOS PARA A GARANTIA DE DIREITOS,QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033413 | 08/07/2011 | 199.75 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO I ARRAIA DA INFANCIAE JUVENTUDE, PROMOVIDO PELO CMDCA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00013/2011 E CONTRATO 00662011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033421 | 08/07/2011 | 415.48 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,BOLOS, DESTINADOSAOS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICA: FAZENDO VALER OS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE, PROMOVIDO PELO CMDCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 08/07/2011 | 332.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2011, DO VEICULOPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 08/07/2011 | 1566.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 08/07/2011 | 510.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS DAS PLANTAS DO PROJETO COM-PLETO DO FROINFANCIA- TIPO C/FNDE, A SER CONSTRUIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 08/07/2011 | 332.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2011 DO VEICULO DE PLACA NQK-9274PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 08/07/2011 | 332.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2011 DO VEICULO DE PLACA NQK-9314PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 08/07/2011 | 5800.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONFECCAO DE ADORNOS,BANDEIROLAS,BALOES,BONECOS, VILAS CENOGRAFICAS, PORTAIS,FOGUEIRAS,ETC.) E MONTAGEM DE ORNAMENTACAO DOS FESTEJOSJUNINOS NAS COMUNIDADE:QUIXABA,PEDREIRAS, NASVILAS SERRA DOS BRANDOES E SANTA LUZIA,CENTROCONVIVENCIA E PRACA DE EVENTOS, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033308 | 08/07/2011 | 999.39 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0006/2011 E CON-TRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033316 | 08/07/2011 | 998.04 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0006/2011 E CON-TRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033162 | 08/07/2011 | 239.70 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOLOS, CONF.PREGAO 00013/2011 E CONTRATO N§ 00066/2011, DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DO ARRAIA DOS FUNCIONARIOS, REALIZADO NOCENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 08/07/2011 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 48¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI-PB, CONFORME PROCESSO DE N§2720010011925 -DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 08/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS/REPASSE 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 08/07/2011 | 3782.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 08/07/2011 | 26436.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 08/07/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 08/07/2011 | 900.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEN COM DESTINO A CI-DADE DE SAO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANCA- UM MUNICIPIO PARA ASCRIANCAS: AVANCOS E DESAFIOS PARA A GARANTIADE DIREITOS, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO13 A 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033430 | 10/07/2011 | 312.43 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO CEI "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASA-DO E AO ANEXO DA EMEF " MARIA DO SOCORRO FA-RIAS DE MACEDO", DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033481 | 11/07/2011 | 50.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033499 | 11/07/2011 | 48.75 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0006/2011 ECONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033502 | 11/07/2011 | 38.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS- EJA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N§00006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033511 | 11/07/2011 | 40.67 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO CEI "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASA-DO E AO ANEXO DA EMEF " MARIA DO SOCORRO FA-RIAS DE MACEDO", DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO00013/2011 E CONTRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033529 | 11/07/2011 | 148.33 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00013/2011 ECONTRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033537 | 11/07/2011 | 1089.43 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033545 | 11/07/2011 | 5079.84 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ENSI-NO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00006/2011 ECONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033553 | 11/07/2011 | 25.41 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PRE-ESCOLADA REDE MUNICIPAL ENSINO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00013/2011 E CONTRATO 00066/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033561 | 11/07/2011 | 325.20 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO,FORME PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033464 | 11/07/2011 | 126.85 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOELETRONICO 0006/2011 E CONTRATO 0012/2011,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 11/07/2011 | 580.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TALOES DE RECIBO DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, DESTINADOS AO SETOR DETRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033448 | 11/07/2011 | 168.09 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO 00062011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033456 | 11/07/2011 | 12.40 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FOSFORO, CONF.PREGAO 00013/2011 E CON-TRATO 00066/2011, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 11/07/2011 | 50.00 | 00010710838484 | ISLANIA NAYARY MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO NA VIAGEM DE PICUI-PB PARA ITUBIARA-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033618 | 11/07/2011 | 1200.61 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BASICAS, CONF. PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 11/07/2011 | 100.00 | 00003285507446 | CARMELITA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ANESTESISTA PARAA REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 11/07/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0033596 | 11/07/2011 | 636.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DE PLACA N§ MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO 00020/2011 E CONTRATO 00087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 11/07/2011 | 1860.00 | 00009171014489 | JOSE HELIO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DESMONTE DE ROCHAS PARA DESOBSTRU€AODE RUAS E DESBASTE DO CORTE NA RUA JOSE LEAL,PARA CONSTRUCAO DE ESCADARIA E RAMPA DE ACES-SO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033634 | 11/07/2011 | 191.96 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 12/07/2011 | 1500.00 | 06926154000195 | L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 50 GANCHOS GIRATORIO, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLMACEM 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLMACEM 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLMACEM 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLMACEM 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 12/07/2011 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, RELATIVO AO EXAME DE UMA TOPOGRAFIA CORNEANA, REALIZADA NOS DOIS OLHOSDO PACIENTE AMSTERDAM COSTA DANTAS, DOMICILIADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 12/07/2011 | 92.10 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A IIICONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, EU USO, VOCEUSA, TODOS USAM O SUS, REALIZADA NO DIA 07 DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0033740 | 12/07/2011 | 120.12 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0033758 | 12/07/2011 | 1845.46 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0033766 | 12/07/2011 | 1861.19 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0033774 | 12/07/2011 | 1357.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0033782 | 12/07/2011 | 160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0033791 | 12/07/2011 | 150.22 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLMACEM 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 12/07/2011 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 12/07/2011 | 300.00 | 00007652475422 | GUTENBERG GONZAGA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA TRANS-PORTE DE MUDANCA DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 12/07/2011 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 12/07/2011 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 12/07/2011 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 12/07/2011 | 775.00 | 00003262751421 | ARQUIMENIA DA SILVA ALMEIDA/OUTROS GP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -SUAS, DURANTE A REALIZACAO DA ETAPA PREPARATORIA DA IV CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALDE PICUI, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0033863 | 12/07/2011 | 357.45 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCREAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 12/07/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DOPREGAO 00033/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 12/07/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DOPREGAO 00032/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 12/07/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS 0005/2001, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 12/07/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS 0006/2001, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 12/07/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS 0007/2001, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 12/07/2011 | 131.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 13/07/2011 | 41.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE BORRACHAS E APLICACAO EMCARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMATICO, DESTINADOSAO SETOR DE IDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 13/07/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS 0008/2001, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 13/07/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO PUBLICACAO DE AVISO DELICITACAO DA TOMADA DE PRECOS 00008/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 13/07/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 13/07/2011 | 130.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL ANEXO DA EMEF MARIA DO SO-CORRO FARIAS DE MACEDO E AO CEI MARTA MARIADE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 13/07/2011 | 102.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HENRIQUES DA COSTA EFELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 13/07/2011 | 2721.74 | 00023753358487 | JOAO JORGE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FRANGO ALTERNATIVO, PROVINDO DAAGRICULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA N§0002/2011 E CONTRATO 0004/2011, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 13/07/2011 | 2796.36 | 00006130203403 | JUCILENE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FRANGO ALTERNATIVO, PROVINDO DAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLI-CA 0002/2011 E CONTRATO 0003/2011, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 13/07/2011 | 360.00 | 00010335987478 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTACOES MUSICAIS REALIZADAS NO ANFITEATROPEDRO TOMAZ DANTAS, PARA ANIMACAO DAS EXIBI-COES DAS QUADRILHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE A COMEMORACAO DO FORROZAO DO POVO 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0033995 | 13/07/2011 | 258.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, CONFORME PREGAO0007/2011 E CONTRATO 00043/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 13/07/2011 | 528.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO AGREGADO COM BANDEJASESTABILIZADORAS, EIXO TRASEIRO E DA COLUNA DEDIRECAO, COM REPOSICAO DA CAIXA DE MARCHA EDIRECAO, AMORTECEDORES E ROLAMENTOS TRASEIROSE DO CONTROLE DE MARCHA DO VEICULO MOQ -1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 13/07/2011 | 145.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE,"EU USO, VOCE USA, TODOS USAM O SUS,REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 13/07/2011 | 48.00 | 00040952428415 | FRANCISCA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM EXA-ME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD DA PACIENTE DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 13/07/2011 | 48.00 | 00030874556449 | ALCENIDES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD, PARA PACIENTEDOMICILIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 13/07/2011 | 380.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES E SALGADAS,DESTINADAS AO LANCHE DE ENCERRAMENTO DA IIICONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE "EU USO, VOCEUSA,TODOS USAM O SUS", REALIZADA NO DIA 07 DEJULHO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 13/07/2011 | 5010.60 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ENTENAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ACESSORIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SISREG, NOS COMPUTADORES DOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 13/07/2011 | 130.00 | 00005283986446 | CICERO EZION GEBSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: MOQ-1974-PB,NPY-2789-PB,MOV-3956-PB, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0034070 | 13/07/2011 | 104.90 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,"EUUSO,VOCE USA, TODOS USAM O SUS", REALIZADA NODIA 07 DE JULHO DE 2011, NESTE MUNICIPIO,CONFPREGAO 00013/2011 E CONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0034088 | 13/07/2011 | 397.80 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIOSEVERINO LUIS FERNANDES DA UNIDADE BASICA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 13/07/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 13/07/2011 | 48.00 | 00003285577495 | CICERO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 13/07/2011 | 360.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 14/07/2011 | 500.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOSDO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 14/07/2011 | 36.00 | 00052716074453 | DAMIAO JULIAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA D'AGUA, QUE ABAS-TECE O TANQUE DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNZ -3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 14/07/2011 | 1250.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0034193 | 14/07/2011 | 1032.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, CONFORME PREGAO0007/2011 E CONTRATO 00043/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0034207 | 14/07/2011 | 74.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOPROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER COLO DO UTEROCONF. PREGAO 00011/2011 E CONTRATO 00062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 14/07/2011 | 180.00 | 00003745545443 | LEIDIJANE DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRUFAS,DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE,"EU USO,VOCE USA,TODOS USAM O SUS", REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 14/07/2011 | 7707.20 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS HOSPITARES, DESTINADOS AO LABORATORIO"SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 14/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 14/07/2011 | 100.00 | 00044226551400 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UM EXAME DE AU-DIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMITANCIOMETRIA DAMENOR ALTEISE SOUSA DA SILVA, CPF 106.213.45407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 14/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLAFBEM 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 14/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 14/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 14/07/2011 | 150.00 | 00005705742428 | ECLESIANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A VACINA ANTIALERGICA (INDONTES RT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 14/07/2011 | 110.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DO PALESTRANTE E CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAU-DE "EU USO,VOCE USA,TODOS USAM O SUS", REALI-ZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 14/07/2011 | 1630.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE"EU USO,VOCE USA, TODOS USAM O SUS", REALIZA-DA NO DIA 07 DE JULHO DE 2011, NESTE MUNICI-PIO, COM REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, ONGs,IGREJAS, SINDICATOS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS E DO ESTADO E SERVIDORES ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 14/07/2011 | 447.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO DE PLA-CA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 14/07/2011 | 1310.44 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REVISAODE 30.000KM, COM REPOSI€AO DE PE€AS, NO VEICULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAéDE E PREDIOS DA SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0034339 | 14/07/2011 | 65719.80 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5¦ E 6¦MEDICAO (2§TERMO ADITIVO) DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DEPRECO 0005/2010 E CONTRATO 00001/2011. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 14/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 14/07/2011 | 53.75 | 00007892716483 | ALLYNE LOPES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 14/07/2011 | 90.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, DESTINADOAO TRANSPORTE DE EQUIPE DO CREAS PARA REALI-ZACAO DE REUNIAO COM BENEFICIARIOS DO SERVICODE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FA-MILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, NO DISTRITO DE SER-RA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 14/07/2011 | 350.00 | 00036930628468 | MANOEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA CISTERNA DAEMEF JOAO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 14/07/2011 | 12994.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES EM FAVOR DO PASEP EM14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0034444 | 15/07/2011 | 611.24 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 15/07/2011 | 535.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS E ESTANTES, PERTEN-CENTES AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E PRO-GRAMAS SOCIAIS-CIEPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0034461 | 15/07/2011 | 607.11 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 15/07/2011 | 75.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTODE RODAS, CORRECAO DO CASTER E MONTAGEM DEPNEUS, NO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0034401 | 15/07/2011 | 808.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOPROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER DE COLO DO U-TERO, CONF.PREGAO 00011/2011 E CONTRATO 000622011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0034410 | 15/07/2011 | 41.86 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIA-LIDADE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00011/2011 ECONTRATO 00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 15/07/2011 | 1299.60 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 15/07/2011 | 100.00 | 00007471501413 | FABIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER UM EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMITANCIOMETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 15/07/2011 | 510.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE PRODUTOS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 15/07/2011 | 1510.90 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DECATAVENTOS DAS COMUNIDADES: MATO GROSSO DOSBALBINOS E SERRA BAIXA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 15/07/2011 | 7000.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS DIVERSOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA, REALIZADOS NESTEMUNICIPIO, CONF. PLANILHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 15/07/2011 | 120.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SE-CRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0034550 | 18/07/2011 | 730.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DEDE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF.PRE-GAO 0007/2011 E CONTRATO 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0034568 | 18/07/2011 | 1580.41 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE HIPERTENSOS, CONF. PREGAO 0007/2011 E CON-TRATO 00043/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 18/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FARMACIA BASICA EM 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 18/07/2011 | 304.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 18/07/2011 | 75.00 | 00081257627104 | TELVIA MARIA DE FREITAS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONSULTA COM ALERGISTA, PARA A MENOR RAQUEL TELLYANE FERNANDESSILVA CN.0022899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 18/07/2011 | 120.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO E PINTURA DE 03(TRES) FAIXASDESTINADAS A DIVULGACAO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,"EU USO, VOCE USA,TODOS USAMO SUS", REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 18/07/2011 | 120.00 | 00004810190498 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PAS-SAGEM PARA FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 18/07/2011 | 120.00 | 00057033749449 | CLEONICE DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL-CRAS, DO PROGRAMA PAIF, QUANDODAS COMEMORACOES DO II ARRAIA DO CRAS- RECOR-DANDO O SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 18/07/2011 | 775.50 | 09416156000122 | ARTEBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A IV CONFERENCIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 18/07/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 18/07/2011 | 305.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 18/07/2011 | 167.10 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DO ARRAIA DOS FUNCIONARIOS, REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 18/07/2011 | 61.30 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 18/07/2011 | 2068.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REGISTROS DE ATAS, ESTATUTOS/REGIMEN-TOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DEPICUI, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICA-COES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 19/07/2011 | 172.80 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 19/07/2011 | 272.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0034711 | 19/07/2011 | 1240.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 19/07/2011 | 50.00 | 00028145011434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02(DOIS) TRINCOS DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 19/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 19/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM EM19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 19/07/2011 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 19/07/2011 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 19/07/2011 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 19/07/2011 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 19/07/2011 | 185.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS(IGA,IgG,IGM, ANTIGLINADINA) DO MENOR CLEBER CAUE MELO SILVA CN214424, DOMICILIADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 19/07/2011 | 80.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA,DESTINADA AO MENOR WESLEY ALBUQUERQUE SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 19/07/2011 | 95.90 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS PARTICI-PANTES DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE"EU USO,VOCE USA, TODOS USAM O SUS, REALIZADANO DIA 07 DE JULHO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0034771 | 19/07/2011 | 1777.48 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0034789 | 19/07/2011 | 385.48 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPOSTOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE E AO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEFATIMA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0006/11E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 19/07/2011 | 99.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS PARTICIPANTES DO II ARRAIA DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, TENDO COMO TEMA,"QUADRILHA LOUCOS PELO FORRO E ARROCHA O NO."REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 19/07/2011 | 260.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PIRULITOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS PARTICIPANTES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0034819 | 19/07/2011 | 600.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA N§ NPY -8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIOCONF.PREGAO 00020/2011 E CONTRATO 00087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0034878 | 19/07/2011 | 45.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO00011/2011 E CONTRATO 00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 19/07/2011 | 14993.55 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS PARA CONSTRUCAO DA PRACADOS GARIMPEIROS NA RUA JOSE LEAL, BAIRRO JK,NESTE MUNICIPIO. | 00622011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0034665 | 19/07/2011 | 3870.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLANDPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§ 00020/2011E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 19/07/2011 | 402.50 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO CAMI-NHAO PIPA DE PLACA MNF-3789-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 19/07/2011 | 40.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 01 (UMA) FAIXA,DESTINADA A DIVULGACAO DO FORUM REGIONAL DETURISMO SERIDO/CURIMATAU PARAIBANO, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0035041 | 20/07/2011 | 10490.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011, CONF. PREGAO 00019/2011 E CONTRATO 00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 20/07/2011 | 90.00 | 00052716236453 | DEMETRIO MURIBECA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE EEG,DO MENOR RICARDO MURIBECA MORAIS LIMA, CN N§17980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 20/07/2011 | 55.00 | 00055466478415 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS R.ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO EXAME DE EAS+UROCULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 20/07/2011 | 680.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS DIABETICOS, DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 20/07/2011 | 240.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, RELATIVO AO EXAME DE UMA ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE RONI ROSSI AZEVEDO, DOMICILIADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 20/07/2011 | 525.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 20/07/2011 | 360.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DA III CON-FERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE "EU USO,VOCE USA,TODOS USAM O SUS, REALIZADA NO DIA 07 DE JU-LHO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 20/07/2011 | 1820.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA KIV-2990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0035009 | 20/07/2011 | 1278.84 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREME DENTAL E ESCOVAS DENTAL IN-FANTIS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(PSE), DESTE MUNICIPIO, CONF, PREGAO 00003/2011 E CONTRATO 00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 20/07/2011 | 6240.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0035025 | 20/07/2011 | 14765.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO COMPACTADOR DE LIXO, COMMOTORISTA E 04 AJUDANTES PARA COLETAR O LIXOHOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00019/2011 E CONTRATO 00082/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192011 | 0035033 | 20/07/2011 | 5070.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO UTILITARIO SORENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONF. PREGAO N§00019/2011 E CONTRATO 00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0035050 | 20/07/2011 | 1785.16 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 20/07/2011 | 5000.00 | 00096405848434 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO PRECATORIO TRABALHISTA-PROCESSO N§ 00249.2007.013.13.40-O-D, SENDO:R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)PARA A RECLAMANTE E R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA O ADVO-GADO DA PROMOVENTE LUIZ PINHEIRO LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 20/07/2011 | 932.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 20/07/2011 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ITR EM 20 E 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 20/07/2011 | 10.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO DO EXTINTOR DE INCENDIO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 20/07/2011 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO NA IMPRESSORA, EPSON LX- 300PERTENCENTES AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROSCASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0035068 | 20/07/2011 | 14566.17 | 09112105000107 | F MEDEIROS CONSTRUTORA, LOC E EXEC COM MÁ PESADAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ E ULTIMA MEDICAO (2§ TERMO ADITIVO) DOS SERVICOSDA OBRA DE AMPLIANCAO DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N0001/2011 E CONTRATO 00063/2011. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 20/07/2011 | 5647.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MATERIAL EDUCA-TIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEM CONSELHOS ESCOLARES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 21/07/2011 | 305.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRODE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035122 | 21/07/2011 | 1610.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 Kg,CONF. PREGAO 00001/2011 E CONTRATO 0007/2011,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035131 | 21/07/2011 | 1600.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 45 Kg,CONF. PREGAO 00001/2011 E CONTRATO 0007/2011,DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 21/07/2011 | 120.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A û/ýMEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOSEMINARIO METROPOLITANO SOBRE AQUISICAO DEGENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, NO DIA 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 21/07/2011 | 60.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS A EMEFTANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS A HOMENAGEM AO ALUNO JOSE ANDERSON DEARAUJO, QUANDO DO SEU SEPULTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 21/07/2011 | 797.50 | 03123688000195 | MILK COMERCIO E REPRESENTACAO P A LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PREPARACAO DEIOGURTE, DISTRIBUIDO NA MERENDA ESCOLAR, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 21/07/2011 | 130.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 21/07/2011 | 390.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 21/07/2011 | 360.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES,PREGAO N§S 00031, 00035 E 0036/2011 E DE AVISODE ADIAMENTO DE LICITACAO PREGAO 00032 /2011,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 21/07/2011 | 270.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO AGUA MINERTAL, DESTINADA AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 21/07/2011 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (M.A.P.A), NA PACIENTE MARIA DA GLORIA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0035203 | 21/07/2011 | 2800.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 200(DUZENTAS) CAMISAS FIO 30, CONF.CONVITE 0009/2011 E CONTRATO 00101/2011, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE "EU USO,VOCE USA, TODOS USAM OSUS", REALIAZADA NO DIA 07/07/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 21/07/2011 | 372.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS, BOTAS, CORDAS, DESTINADAS AODIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 21/07/2011 | 1085.00 | 00009360923435 | ORLAN CUNHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO DE 3.100(TRES MIL E CEM) VARAS, DESTINA-DAS AS CERCAS DE ACESSO AS TRILHAS DA RESERVAECOLOGICA, LOCALIZADA NA ZONA SUBURBANA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 21/07/2011 | 80.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO, DESTINADO A IMPRESSORA HP,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 22/07/2011 | 90.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS NOVEICULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 22/07/2011 | 360.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB E TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 22/07/2011 | 220.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACA MNZ-3789-PB, TRATOR MASSEYFERGUSSON E TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 22/07/2011 | 35.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) BOTA, DESTINADA A SERVIDOR DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 22/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 22/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 22/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLMACEM 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 22/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLMACEM 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 22/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 22/07/2011 | 435.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS NPY-2789-PB, MOQ-1974-PB, MOV-3956-PB E NQG-9669-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 22/07/2011 | 13635.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS PELO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 22/07/2011 | 180.00 | 00018127150487 | FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS,RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA LEVAR DOCUMENTACAO E ACOMPA-NHAR O FECHAMENTO DO BALANCO MENSAL, RELATIVOAO MES DE MES DE JUNHO/2011, NO ESCRITORIO DECONTABALIDADE, NOS DIAS 23,24E 25 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 22/07/2011 | 560.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS MOK-7832-PB,MMP-5385-PB,MNF-2079-PB,MOQ-4416-PB EMOQ-4756-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 22/07/2011 | 190.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-COS DE CONSERTO NO LIQUIDIFICADOR, PERTENCENTE AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAOESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 22/07/2011 | 200.00 | 00075090384487 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO COMPLEMENTACAO DE PASSAGEM DE SAO PAULO-SP A PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 22/07/2011 | 3500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA SITUACAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 22/07/2011 | 280.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DES-TINADO AS COMEMORACOES DO I ARRAIA DA INFAN-CIA E JUVENTUDE, PROMOVIDO PELO CMDCA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 22/07/2011 | 1345.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMABEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 25/07/2011 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 25/07/2011 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 25/07/2011 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 25/07/2011 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 25/07/2011 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 25/07/2011 | 1600.80 | 00099624818487 | ANGELITA DIAS DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GOIABA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2011 E CONTRATO 00001/2011,DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 25/07/2011 | 1599.60 | 00093079974468 | MANUEL NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOAIBA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. CHAMADA PUBLICA N§002/2011 E CONTRATO 0006/2011, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 25/07/2011 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 25/07/2011 | 1333.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6¦ E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA N§MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 25/07/2011 | 600.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 25/07/2011 | 1310.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 25/07/2011 | 855.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 25/07/2011 | 500.00 | 00006700087457 | NERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES NO VEICULO DE PLACA KLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 25/07/2011 | 180.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVER-SAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PI-CUI (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 25/07/2011 | 140.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKKN-4072-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 25/07/2011 | 1200.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A RECIFE-PE ( IDAE VOLTA) TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 25/07/2011 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 25/07/2011 | 400.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 25/07/2011 | 1150.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADESPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKNF-3425-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 25/07/2011 | 790.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 25/07/2011 | 200.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RU-RUL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MNB-0464-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 25/07/2011 | 1225.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULODE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 25/07/2011 | 900.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 25/07/2011 | 395.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0035947 | 26/07/2011 | 5000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE2011, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 000562011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 26/07/2011 | 1430.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DE DI-VERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA HOS-PITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAMMP-1676-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 26/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLATBEM 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 26/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLAFBEM 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 26/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FARMACIA BASICA EM 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0035751 | 26/07/2011 | 1500.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00050/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 26/07/2011 | 50.00 | 00031307930468 | ANTONIO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0035777 | 26/07/2011 | 1500.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00060/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0035785 | 26/07/2011 | 3500.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00052/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 26/07/2011 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0035807 | 26/07/2011 | 1500.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00059/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0035815 | 26/07/2011 | 1500.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00055/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 26/07/2011 | 150.00 | 00075213770444 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO DE PLACA KIN-1534-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0035831 | 26/07/2011 | 1500.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO N00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 26/07/2011 | 1599.60 | 00030874076404 | JOAQUIM DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOIABAS, PROVINDO DA AGRICULTURAFAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0002/2011E CONTRATO 0002/2011, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0035661 | 26/07/2011 | 3500.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFPREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 26/07/2011 | 500.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE 01(UM) PA-DRAO, SENDO COMPOSTO DE 20(VINTE) CAMISAS E20 (VINTE) SHORTS, DESTINADOS A EQUIPE DE FU-TEBOL AMADOR SBL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0035688 | 26/07/2011 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011, CONFORME.PREGAO 00010/2011E CONTRATO 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0035696 | 26/07/2011 | 2300.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 26/07/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, PRE-GAO N§ 00034/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 26/07/2011 | 218.28 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 26/07/2011 | 90.00 | 00009481623416 | MARICELMA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 26/07/2011 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 26/07/2011 | 80.00 | 00056861222100 | ALDINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANCADE GUARABIRA-PB PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0035882 | 26/07/2011 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-1664-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO,RELATI-VO A JULHO/2011 E CONF. PREGAO 00010/2011 ECONTRATO 00053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0035891 | 26/07/2011 | 1500.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE JULHO DE 2011, CONF. PREGAO 00010/2011E CONTRATO 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 26/07/2011 | 955.00 | 00092957560453 | WAGNER RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS COMREPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTES AO PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 26/07/2011 | 120.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, PARA EMISSAO DE DOCUMENTOSDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PARA MELHORAMENTO DO CADASTRO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 26/07/2011 | 420.00 | 00030296277487 | JOSE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€OES MUSICAIS, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL FAMILIA- PAIFQUANDO DA COMEMORACAO DO II ARRAIA DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 26/07/2011 | 110.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO, QUAN-DO DAS COMEMORACOES DO II ARRAIA DO CRAS- REALIZADO PELOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 27/07/2011 | 2947.02 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 27/07/2011 | 24565.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 27/07/2011 | 1750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 27/07/2011 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 27/07/2011 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 27/07/2011 | 2933.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 27/07/2011 | 2790.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 27/07/2011 | 130.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS: MOP-7198-PB,MOP-7228-PB, MOQ-4715-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 27/07/2011 | 50.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DAASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 27/07/2011 | 24693.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 27/07/2011 | 4000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 27/07/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS N§ 0006/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 27/07/2011 | 300.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 27/07/2011 | 66.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 27/07/2011 | 492.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORESLOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 27/07/2011 | 10540.26 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 27/07/2011 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 27/07/2011 | 10819.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 27/07/2011 | 40958.67 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 27/07/2011 | 11647.90 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%ÿ,RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 27/07/2011 | 1931.23 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDEÿ,RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 27/07/2011 | 1168.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETATIRA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 27/07/2011 | 299079.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 27/07/2011 | 8046.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 27/07/2011 | 42242.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 27/07/2011 | 1130.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 27/07/2011 | 97065.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 27/07/2011 | 550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, FEB 40%,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 27/07/2011 | 16093.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 27/07/2011 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 27/07/2011 | 1292.06 | 00002029115436 | JOSE DE ARAUJO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FRANGO ALTERNATIVO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA N§0002/2011 E CONTRATO 0005/2011, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 27/07/2011 | 170.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEL DE ABELHA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2011 E CONTRATO 00018/2011, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0036463 | 27/07/2011 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011,CONF.DISPENSA DP 00016/2009E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 27/07/2011 | 155.10 | 00036553891400 | JOSE INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA BOVINO, PROVINDOS DAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLI-CA 0001/2011 E CONTRATO 0008/2011, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 27/07/2011 | 273.00 | 00004441575491 | SEVERINO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE DE CABRA,PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA N§ 00001/2011 E CONTRATO 000015/2011, DESTINADA A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 27/07/2011 | 214.50 | 00003022868456 | OCELIA DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA E CARNE OVINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2011 E CONTRATO 0012/2011,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 27/07/2011 | 84.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2079-PB, MOQ-4416PB, PERTENCENTE A SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 27/07/2011 | 7431.27 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 27/07/2011 | 636.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 27/07/2011 | 5401.47 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 27/07/2011 | 1518.72 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 27/07/2011 | 4626.30 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 27/07/2011 | 9160.72 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 27/07/2011 | 61927.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 27/07/2011 | 12620.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 27/07/2011 | 550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 27/07/2011 | 3390.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 27/07/2011 | 45012.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 27/07/2011 | 12656.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 27/07/2011 | 38552.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 27/07/2011 | 76339.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 27/07/2011 | 40200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 27/07/2011 | 24329.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 27/07/2011 | 110.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA CONSERTO E VULCANIZACAO DEPNEUS NOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1974-PB, MOV-3956-PB,MNI-6533-PB, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 27/07/2011 | 400.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO UM EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE CARMELITA MA-TEUS DOS SANTOS, REALIZADO NO DIA 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0036595 | 27/07/2011 | 71.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO00011/2011 E CONTRATO 00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 27/07/2011 | 5500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 27/07/2011 | 38734.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 27/07/2011 | 520.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 27/07/2011 | 3350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 27/07/2011 | 7667.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 27/07/2011 | 2670.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 27/07/2011 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 27/07/2011 | 8450.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 27/07/2011 | 3250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 28/07/2011 | 250.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REFEI-COES, DESTINADAS AOS REPRESENTANTES DE TURISMO QUE VIERAM PARTICIPAR DA FORMALIZACAO DEFORUM REGIONAL DE TURISMO SERIDO/CURIMATAU DAPARAIBA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 28/07/2011 | 5015.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5¦ E ULTIMA PARCELA DO SEGURO SAFRA.(05/05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 28/07/2011 | 130.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENCOMENDAS,DE PICUI-PB/CAMPINA GRANDEE SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 28/07/2011 | 205.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS CONFECCAOALAVANCAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 28/07/2011 | 520.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOSE LIMPEZA DE CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 28/07/2011 | 70.00 | 00003467683495 | AGUSTINHO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DO PORTA MALAS DO VEICULODE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 28/07/2011 | 414.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 28/07/2011 | 630.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DOPSF III E SERVIDORES A SERVICO NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 28/07/2011 | 1050.00 | 08735511000163 | SERVICOM SERVI€OS EQUIP.TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE ANALISA-DORES DE BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA, PERTENCENTES AO LABORATORIO MUNICIPAL SEVERINO LUISFERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 28/07/2011 | 500.00 | 00002059694450 | JOELMA MARCIA COSTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA DA MENOR KAENIA EVISLANIA ME-LO DA COSTA, CN 20.655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 28/07/2011 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 28/07/2011 | 545.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO EM ARTESANATO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 28/07/2011 | 1710.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0036978 | 28/07/2011 | 260.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO00011/2011 E CONTRATO 00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0036986 | 28/07/2011 | 505.01 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO00018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0036994 | 28/07/2011 | 312.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 28/07/2011 | 855.10 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIOSEVERINO LUIS FERNANDES DA UNIDADE BASICA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 28/07/2011 | 308.00 | 00009139376494 | MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§0001/2011 E CONTRATO 0010/2011, DESTINADO AMERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 28/07/2011 | 480.00 | 00003495835440 | WILMA LUCIA SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MARACUJA, PROVINDO DA AGRICULTURAFAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA 0001/2011 ECONTRATO 0017/2011, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 28/07/2011 | 1728.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MAPAS DA PARAIBA, BRASIL POLITICO EMUNDI POLITICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0037036 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AESCOLA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS " ANTONIOLONDRES BARRETO" (PROJETO PICUI), NO DISTRITODE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 28/07/2011 | 400.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) CADEIRA ERGOPLAX, DESTINADA ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 28/07/2011 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 28/07/2011 | 7504.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 35¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE :1995,1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98,DEZ/2002,OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICACOES NATALINAS DE 1955,1996,1999, 2000,2002 E 2003. (35¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 28/07/2011 | 295.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA KHR-1885-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 28/07/2011 | 1280.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 28/07/2011 | 2872.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 28/07/2011 | 13830.13 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 35¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINAS 1996 E 2000E O 13§ DE 2002. (35¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 28/07/2011 | 45.00 | 00018127150487 | FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE"CONTRATACOES NO SERVICO PUBLICO", PROMOVIDOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 28/07/2011 | 939.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 28/07/2011 | 545.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 28/07/2011 | 45.00 | 00093005407420 | JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE"CONTRATACAOES NO SERVICO PUBLICO", PROMOVIDOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 28/07/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PRE-GAO PRESENCIAL N§ 0034/2011 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 28/07/2011 | 545.00 | 00003159157490 | WALKIRIA KISSIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 28/07/2011 | 545.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMUNICACAO, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00009455203448 | SINDERLEIA MARIA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AEROBICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DAS ZONASURBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PRATICAS INSTRUMENTAISDE SOPRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 28/07/2011 | 545.00 | 00000885884400 | WAGNER PEREIRA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 28/07/2011 | 545.00 | 00003307207407 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE CROCHE, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 28/07/2011 | 545.00 | 00003309276473 | VITORIA REGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 28/07/2011 | 545.00 | 00008441675414 | DAVID FAGNER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE VIOLAO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00002343927464 | ZENAIDE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADAAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 28/07/2011 | 200.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE IDOSO " OCOMPROMISSO DE TODOS POR UM ENVELHECIMENTODIGNO NO BRASIL", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 29/07/2011 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037800 | 29/07/2011 | 398.12 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 E CONFPREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037818 | 29/07/2011 | 60.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES , DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PRO-MOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHODE 2011,CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 0092011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037826 | 29/07/2011 | 3389.97 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011, CONF.PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037052 | 29/07/2011 | 2560.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHA,CONFPREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00028/2011, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 29/07/2011 | 405.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 09 û/ý(NOVE)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS AJOAO PESSOA-PB NO IPC, NOS DIAS 07,19 E 28/072011 E CAMPINA GRANDE NO JSM, NOS DIAS 01,05/2011 E PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GRTE NOS DIAS 04,13,20 E 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 29/07/2011 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0037419 | 29/07/2011 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 29/07/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DO RREO RELATIVO AO 3§ BIMESTRE MAIO-JU-NHO DE 2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037591 | 29/07/2011 | 349.69 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA EMATER, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICI-PAL DE PICUI, CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00008/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 29/07/2011 | 2488.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 29/07/2011 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ICMS EM 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 29/07/2011 | 257.50 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA E ADJACENCIAS, IDA E VOLTA, PARA PICUI NOVEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0037087 | 29/07/2011 | 1840.00 | 00072615494449 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA N§MYQ5384-RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NA COMUNIDADE SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00014/2011 E CONTRATO00071/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037095 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFPREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00032/2011, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037109 | 29/07/2011 | 2530.00 | 00020511949472 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00029/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037117 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011, CONFORME PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037125 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 000172011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037133 | 29/07/2011 | 1900.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00027/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037141 | 29/07/2011 | 1900.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-PB,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME.PREGAO N0005/2011 E CONTRATO 00030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037150 | 29/07/2011 | 2500.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00019/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037168 | 29/07/2011 | 2530.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 E CONFORME PREGAO 00005/2011 E CONTRATO 00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037176 | 29/07/2011 | 1540.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DATARDE, CONF. PREGAO 00005/2011 E CONTRATO N§00014/2011, RELATIVO AO MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037184 | 29/07/2011 | 2420.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA CONF. PREGAO PREGAO 00005/2011 E CONTRATO 00018/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037192 | 29/07/2011 | 2420.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00026/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037206 | 29/07/2011 | 2090.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00024/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037214 | 29/07/2011 | 2640.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00020/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037222 | 29/07/2011 | 2420.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 0016/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037231 | 29/07/2011 | 2090.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00031/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0037249 | 29/07/2011 | 3040.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA MANHA,CONF. PREGAO 00009/2011 E CONTRATO 00038/2011RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0037257 | 29/07/2011 | 2100.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JYF-4457-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFPREGAO 0009/2011 E CONTRATO 0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0037265 | 29/07/2011 | 2530.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, CONF.PREGAO 00009/2011 E CONTRATO00035/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0037273 | 29/07/2011 | 2640.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011, CONF.PREGAO0009/2011 E CONTRATO 00037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0037281 | 29/07/2011 | 2420.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MZG-0452-RN, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF. PREGAO 0009/2011 E CONTRATO00036/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0037290 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DANOITE CONF. PREGAO PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00069/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0037303 | 29/07/2011 | 2090.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF JOAO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,CONF. PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00068/2011RLATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0037311 | 29/07/2011 | 2090.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFPREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00074/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037362 | 29/07/2011 | 1900.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DEJUlHO DE 2011,CONFORME.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00023/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037371 | 29/07/2011 | 1900.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00033/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037389 | 29/07/2011 | 4540.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LAGEDO GRANDE E PARA PICUI, NOSTURNOS DA MANHA E DA NOITE, RESPECTIVAMENTE,NOS TURNOS DA MANHA E DA NOITE, CONF.PREGAO N0005/2011 E CONTRATO 00021/2011. JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 29/07/2011 | 6150.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA "FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 29/07/2011 | 582.40 | 00023753811491 | SEBASTIAO DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE DE CABRA, PROVINDO DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011 E CONTRATO 00014/2011, DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037656 | 29/07/2011 | 2664.58 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), RELATIVOMES DE JULHO DE 2011, CONFORME PREGAO 0002/11E CONTRATO 00008/2011, DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037664 | 29/07/2011 | 432.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011CONFORME. PREGAO 00002/2011 /CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037672 | 29/07/2011 | 5677.35 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011CONFORME. PREGAO 00002/2011 /CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037681 | 29/07/2011 | 1012.58 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011, CONF. PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037699 | 29/07/2011 | 182.92 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011, CONF. PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 29/07/2011 | 135.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTA A 03 1/2((TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLECIDADE, NOS DIAS 02,08 E 15 DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 29/07/2011 | 80.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA,DESTINADA A MENOR MARIELY CANDIDO FERREIRA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 29/07/2011 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA EUM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR JOSEFABIO GOMES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 29/07/2011 | 425.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 29/07/2011 | 200.00 | 00003286396486 | FRANCINEIDE ANGELA DANTAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 29/07/2011 | 135.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS AJOAO PESSOA -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NOS DIAS 05,07 E 16 DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 29/07/2011 | 135.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIASÿDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE JULHO/2011 E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS06 E 12 DE JULHO DE 2011, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTE DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 29/07/2011 | 120.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 05 E 29 DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 29/07/2011 | 135.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS AJOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 04,14 E 29DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 29/07/2011 | 334.80 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 29/07/2011 | 1680.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOSEM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DESAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE04 D 31 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037702 | 29/07/2011 | 1084.07 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOSSECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011 CONF. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO N§00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037711 | 29/07/2011 | 1026.37 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA VEICUILOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PREGAO 0002/2011 E CONTRATOE 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037729 | 29/07/2011 | 1402.64 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA VEICUILOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PREGAO 0002/2011 E CONTRATOE 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037737 | 29/07/2011 | 68.95 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA VEICUILOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PREGAO 0002/2011 E CONTRATOE 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037745 | 29/07/2011 | 1162.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011, CONFORME PREGAO N§ 00022011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037753 | 29/07/2011 | 2373.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADOS AOVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011, CONFORME PREGAO N§ 00022011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037761 | 29/07/2011 | 13074.36 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011, DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 0002/2011 E CONTRATO 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0037770 | 29/07/2011 | 440.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.GAO 0007/2011 E CONTRATO 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0037788 | 29/07/2011 | 214.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO00011/2011 E CONTRATO 00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0037796 | 29/07/2011 | 521.33 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS DIABETICOS E HIPERTENSOS, DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 29/07/2011 | 610.00 | 00004190839442 | VALMIR RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORE NA VILA DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0037567 | 29/07/2011 | 495.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) CAMARAS DE AR, DESTINADA AOVEICULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 29/07/2011 | 240.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO A VIABILIDADE DE PROJETOS JUNTO A FUNASA, NO DIA20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 29/07/2011 | 240.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS ACAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AENERGISA E CAMPRAR MATERIAIS PARA MANUTENCAODE PRACAS, NOS DIAS 04 E 07 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000022011 | 0037834 | 29/07/2011 | 184.96 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO D SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO00002/2011 E CONTRATO 0009/2011, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037842 | 29/07/2011 | 272.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONF. PREGAO00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037851 | 29/07/2011 | 3733.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONF. PREGAO00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 29/07/2011 | 1270.00 | 00003286941425 | IVALCI ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CARTER, EMBUCHAMENTO DE02(DOIS) CILINDROS, CHASSI DO LADO DIREITO,REPOSICAO DE TANQUE COM TUBULACAO, BOMBA E MAN-GUEIRAS HIDRAULICAS, LUVAS, EIXO E ENGRENAGEMDA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO NEW HOLLAND ERECUPERACAO SEMI-EIXO DO MASSEY FERGUSSON,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 29/07/2011 | 250.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO FEICHE DE MOLA E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB,PERTENCENTE A AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037605 | 29/07/2011 | 5210.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, OLEOS DIESEL, DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037613 | 29/07/2011 | 610.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037621 | 29/07/2011 | 23.12 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQK-9344-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N§00002/2011 E CONTRATO N§00008/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0037630 | 29/07/2011 | 27664.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNOMILLE, COR BRANCA, CHASSI 9BD15844AC6616729,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 00021/2011 E CONTRATO00102/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0037648 | 29/07/2011 | 27664.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNOMILLE, COR BRANCA, CHASSI 9BD15844AC6616846,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 00021/2011 E CONTRATO00102/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 01/08/2011 | 285.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 01/08/2011 | 1430.82 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 01/08/2011 | 585.55 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DEPOCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES MATO GROSSODOS BALBINOS, MALHADA VERMELHA E LAGOA DO CANTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 01/08/2011 | 236.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 01/08/2011 | 5852.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 01/08/2011 | 1937.16 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 01/08/2011 | 1167.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO IMOVEL DO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 01/08/2011 | 19151.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 01/08/2011 | 28.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO QUIOSQUE 01, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 01/08/2011 | 266.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 01/08/2011 | 256.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 01/08/2011 | 68.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 01/08/2011 | 2700.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A 03(TRES)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 01/08/2011 | 673.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 01/08/2011 | 173.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 01/08/2011 | 57.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 01/08/2011 | 1528.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/08/2011 | 2370.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 01/08/2011 | 1102.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 01/08/2011 | 14.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 01/08/2011 | 128.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 01/08/2011 | 22.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 01/08/2011 | 103.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 01/08/2011 | 76.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 01/08/2011 | 255.70 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 01/08/2011 | 400.00 | 00006515778457 | RICHELE RAYARA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO II ARRAIA DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, TENDO COMO TEMA,"QUADRILHA LOUCOS PELO FORRO E ARROCHA O NO,"REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0038211 | 01/08/2011 | 26227.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF. TOMADA DE PRECO 0002/2011 E CONTRATO00089/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0038229 | 01/08/2011 | 2102.00 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0015/2011 E CONTRATO 00083/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0038237 | 01/08/2011 | 289.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE,CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES- CME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 01/08/2011 | 680.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042009 | 0037869 | 01/08/2011 | 263807.80 | 05007438000115 | WEJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 3.900 (TRES MIL E NOVECENTOS) KIT'S ESCOLARES PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A UTILIZACAO DAATA DE REGISTRO DE PRECOS N§ 001/2010 ORIUNDADO PROCESSO LICITATORIO N§ 016/2009, PREGAOPRESENCIAL N§ 004/2009-CPLE E CONTRATO 00117/2011 E 1§ TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 01/08/2011 | 4641.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 01/08/2011 | 255.58 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 01/08/2011 | 216.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 01/08/2011 | 90.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 01/08/2011 | 74.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 01/08/2011 | 64.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 01/08/2011 | 1728.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 01/08/2011 | 3198.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 01/08/2011 | 510.00 | 00004911699493 | FABIO WESLEY SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOIABA, DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 01/08/2011 | 298.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 01/08/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PRE-GAO PRESENCIAL N§ 0035/2011 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 01/08/2011 | 20.96 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 01/08/2011 | 255.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/08/2011 | 455.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0038245 | 01/08/2011 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO DE JULHO DE 2011CONF.PREGAO 0014/2011 E CONTRATO 0070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 01/08/2011 | 132.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TAPIOCAS DE FORNO, DESTI-NADAS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA DO IDOSO "O COMPROMISSO DE TODOS POR UM ENVELHECIMENTO DIGNO NO BRASIL", REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0038261 | 01/08/2011 | 815.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011,CONF.PREGAO 00014 /11E CONTRATO 00072/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0038270 | 01/08/2011 | 800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYY-0736-RN,PARA TRANSTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS EADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNI-DADE PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AAO MES DE JULHO DE 2011,CONF.PREGAO 00014 /11E CONTRATO 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 01/08/2011 | 155.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 01/08/2011 | 241.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 01/08/2011 | 1246.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS INSTRUMENTOSDAS FANFARAS DOS PROGRAMA SOCIAIS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 01/08/2011 | 1800.00 | 05635907000140 | AESPE-ATENDIMENTO ESPECIAL AO ESQUIFE LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS FUNERARIAS DA Sra. JOSEFA JULIETA SOARESDA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FA-LECEU NO HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS- SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 01/08/2011 | 76.55 | 00003308267438 | MARIA ADAILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 01/08/2011 | 800.00 | 00006971001460 | EDIANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRANSPORTE DE MU-DANCA DE FORTALEZA-CE PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNASS SOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 02/08/2011 | 51.40 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 02/08/2011 | 168.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA EJUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 02/08/2011 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 02/08/2011 | 350.00 | 00002524595471 | FRANCISCA MARIA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DEPASSAGEM PARA FEIRA DE SANTANA-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 02/08/2011 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 02/08/2011 | 380.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM ENCOMENDAS DE PICUI/PB PARA CAMPINAGRANDE/PB E SENTIDO CONTRARIO NO VEICULO DEPLACA MYM-7826/PB, DESTINADAS AO CENTRO ADMI-NISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC. TED ELETRONICO NA CONTA ICMSREPASSE EM 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 02/08/2011 | 1514.40 | 00007910145411 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPOLPAMENTO DE FRUTAS, COM PRODUCAODE 960 Kg DE POLPA DE GOIABA E 302 kg DE POL-PA DE MARACUJA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 02/08/2011 | 2136.00 | 00003520659409 | MARINALDA LIMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPOLPAMENTO DE FRUTA, COM PRODUCAODE 1.780 Kg DE POLPA DE GOIABA, DESTINADA AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 02/08/2011 | 2131.20 | 00004009722479 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPOLPAMENTO DE FRUTAS, COM PRODUCAODE 1.424 Kg DE POLPA DE ACEROLA E 352 Kg POLPA DE MARACUJA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0038482 | 02/08/2011 | 9582.10 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO,CONFORME PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0038491 | 02/08/2011 | 8183.75 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO,CONFORME PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0038504 | 02/08/2011 | 6323.62 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0038512 | 02/08/2011 | 167.92 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0038521 | 02/08/2011 | 512.70 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO 00013/2011 E CONTRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0038539 | 02/08/2011 | 69.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N§00006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0038547 | 02/08/2011 | 20.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONF.PREGAO N§ 0006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 02/08/2011 | 1080.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 02/08/2011 | 394.00 | 00004911699493 | FABIO WESLEY SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 394Kg DE GOIABA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 02/08/2011 | 1729.00 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CHAPAS PARA CONFECCAO DE COIFA, DESTI-NADA A FOGOES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DAALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 02/08/2011 | 80.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO MENOR ARTHUR RAIKKONEN SOUZA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLMACEM 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 02/08/2011 | 1440.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 02/08/2011 | 160.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0038709 | 02/08/2011 | 614.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE,CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES- CME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0038717 | 02/08/2011 | 6808.91 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0008/2011 E CONTRATO 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 02/08/2011 | 430.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI PA-RA CAMPINA GRANDE-PB,E SENTIDO CONTRARIO, NOVEICULO PLACA MYM-7826-PB, DESTINADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 02/08/2011 | 1370.00 | 00008031413436 | EMANUEL AVILA DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CERCA EM ESTACA E CIPO NARESERVA ECOLOGICA, LOCALIZADA NO SITIO UMBURANAS, ZONA SUBURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 02/08/2011 | 1440.00 | 10791029000192 | J C DE OLIVEIRA ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 06(SEIS) BANCO COM ENCOSTO, DESTINADOSA PRACA MANOEL ZACARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÖCULO COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P/ SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 02/08/2011 | 1140.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UMA) ESCADA, DESTINADA A SERVISOSDE ILUMINACAO PUBLICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0038997 | 03/08/2011 | 209.45 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 03/08/2011 | 900.00 | 00060130792420 | ABMAEL WELLINGTON AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAMINE DO FOGAO A LENHA,GEADES DE FERRO GALVANIZADO PARA DRENAGEM,TAMPAS EM FERRO GALVANIZADO PARA BOCA DO FOGAO,GRADES DE PROTECAO EM FERRO, GRAMPOS PARA PENDURAR CARNES, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÖCULO PARA GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 03/08/2011 | 99.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) APARELHO CELULAR NOKIA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 03/08/2011 | 300.00 | 00073726010459 | ARIDSON MURILO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO DE CONFECCAO DE UMA RAMPA EM MADEIRA MEDINDO 1,20X1,00m, DESTINADA AO ACESSO DO TELE-CENTRO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 03/08/2011 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO PRESTADOS AO PACIENTE HUGO RAYNNERFERREIRA MOURA, DOMICILIADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0038954 | 03/08/2011 | 29.85 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO 00013/2011 E CONTRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 03/08/2011 | 700.00 | 00073726010459 | ARIDSON MURILO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 02(DOIS QUADROS ESCOLARESEM MULDURA DE MADEIRA COM LOUSA DE FORMICA MEDINDO 2,20X1,20m CADA, DESTINADOS A EMEF DR.FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 03/08/2011 | 300.00 | 00073726010459 | ARIDSON MURILO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 01(UMA) JANELA EM MADEIRATIPO VENEZIANA, MEDINDO 1,50X1,00m, DESTINADADESTINADA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0038881 | 03/08/2011 | 1167.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIOCONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2011 E CONTRATO00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0038890 | 03/08/2011 | 5652.60 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIOCONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2011 E CONTRATO00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 03/08/2011 | 538.20 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TINTAS, LIXAS E SORVENTES, DESTINADAS A PINTURA DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNINICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0038911 | 03/08/2011 | 83.58 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DADA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 ECONTRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0038920 | 03/08/2011 | 379.69 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL"MARTA MARIA DEM.CASADO" E AO ANEXO DA EMEF "MARIA DO SOCOR-RO F.DE MACEDO" DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL, 00006/2011 E 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0038938 | 03/08/2011 | 50.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CEI "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO"E AO ANEXO DA EMEF"MARIA DO SOCORRO FARIAS DEMACEDO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0038831 | 03/08/2011 | 465.81 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 03/08/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0038962 | 03/08/2011 | 55.45 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0038971 | 03/08/2011 | 6532.71 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0038989 | 03/08/2011 | 141.01 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 04/08/2011 | 352.00 | 00003262751421 | ARQUIMENIA DA SILVA ALMEIDA/OUTROS GP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A QUIPE TECNICAAOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E AOS DELEGADOS QUE PARTICIPARAM DA IVCONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL,TENDO COMO TEMA"CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAROS SEUS TRABALHADORES", REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 04/08/2011 | 389.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DE 2011 DO VEICULO DE PLACA MOP-7228-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 04/08/2011 | 389.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DE 2011 DO VEICULO DE PLACA MOP-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 04/08/2011 | 350.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE ROUPAS JUNINAS, DESTINADAS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, BENEFICIARIOS DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,QUANDO DASAPRESENTACOES DURANTE O II ARRAIA DO CRAS"RE-CORDANDO O SAO JOAO", REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 04/08/2011 | 240.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO TEMA"CONSOLIDAR O SUAS E VA-LORIZAR OS SEUS TRABALHADORES", REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 04/08/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PRE-GAO PRESENCIAL N§ 0037/2011, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 04/08/2011 | 266.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAL DE 76 (SETENTA E SEIS)CADEIRAS ESTOFADAS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 04/08/2011 | 270.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL ANEXO DA EMEF MARIA DO SO-CORRO F.DE MACEDO E AO CEI "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 04/08/2011 | 75.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AS EMEF PEDROHENRIQUES DA COSTA E FELIPE TIAGO GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 04/08/2011 | 1230.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ENTENAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) ANTENA 5.8 CHZ, DESTINADA ASNOVAS INSTALA€OES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 04/08/2011 | 20.00 | 49607336000106 | FUNCAMP- FUNDACAO DE DESENV DA UNICAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRI-CAO DA SERVIDORA ROSINALVA APARECIDA MARTINSDE OLIVEIRA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGANA 2¦ OLIMPIADA NACIONAL EM HISTORIA DO BRA-SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 04/08/2011 | 773.50 | 00006952037462 | ALEX SANDRO SILVA QUILIDORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM, SOLDA E PINTURA DE 91 (NOVENTA E UMA) CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTESAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 04/08/2011 | 327.05 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS NOVASINSLACOES DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0039101 | 04/08/2011 | 3070.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0039110 | 04/08/2011 | 3752.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0039128 | 04/08/2011 | 4113.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2011 E CONTRATO N§00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0039136 | 04/08/2011 | 3077.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 ECONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0039144 | 04/08/2011 | 13153.76 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUMUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00015/2011E CONTRATO 00084/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0039152 | 04/08/2011 | 322.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE PREVENCAO DO COLO DO UTERO, MINISTRADO PE-LA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0039161 | 04/08/2011 | 2876.34 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00152011 E CONTRATO 00085/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 04/08/2011 | 505.00 | 00003262751421 | ARQUIMENIA DA SILVA ALMEIDA/OUTROS GP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS MEMBROSDAS COOPERATIVAS DA AGROINDUSTRIA E DA MINERACAO E A MINERACAO E A EQUIPE DO EMPREENDER-PBQUANDO DA REUNIAO REALIZADA PELA MESMA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 05/08/2011 | 145.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/07A 06/08/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 05/08/2011 | 244.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI€AO DE CARRO DE MAO GALVANIZADO CANAL, DESTI-NADO AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 05/08/2011 | 113.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07 A 06/08/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 05/08/2011 | 188.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07 A 06/08/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 05/08/2011 | 2280.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 7.600 (SETE MIL E SEISCENTAS) VARAS, DESTINADAS A CERCAS DE ACESSO ASTRILHAS DA RESERVA ECOLOGICA, LOCALIZADA NOSITIO UMBURANAS, DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 05/08/2011 | 47.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07/11 A06/08/2011, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 05/08/2011 | 138.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0707 A 06/08/2011. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 05/08/2011 | 220.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0707 A 06/08/2011. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 05/08/2011 | 220.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/07 A 06/08/2011, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 05/08/2011 | 130.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFA-LOGRAMA COM MAPEAMENTO, NO MENOR WESLEY ALBU-QUERQUE SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 05/08/2011 | 170.00 | 00075212439434 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 03 CAIXAS DEACETATO DE DESMOPRESSINA 10mcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0039365 | 05/08/2011 | 660.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0007/2011 E CONTRATO 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0039373 | 05/08/2011 | 1010.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 0007/2011 E CONTRATO N00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 05/08/2011 | 208.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/07/2011 A 06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 05/08/2011 | 330.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR E CONSERTO DEIMPRESSORA LX -300, PERTENCENTES A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO E CONSERTO DE IMPRES-SORA HP-8000, PERTENCENTE A EMEF TANCREDO DEALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232011 | 0039446 | 05/08/2011 | 30823.49 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. PREGAO 00023/2011 E CONTRATO 00099/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 05/08/2011 | 780.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DATIM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIO-DO DE 07/0711 A 06/08/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 05/08/2011 | 82.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07/07/11 A 06/082011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 05/08/2011 | 131.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/07/11 A 06/08/2011,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 05/08/2011 | 7.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DEDNPM EM 05/08/2011, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 05/08/2011 | 289.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07 A06/08/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 05/08/2011 | 127.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07 A06/08/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 05/08/2011 | 1550.00 | 00008054777485 | MANOEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, PARA CONSTRUCAO DE 02(DU-AS) SALAS DE AULAS DA SEDE DA AABB COMUNIDADEONDE FUNCIONA O PROGRAMA PARA CRIANCA E ADO-LESCENTES, ORIUNDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 08/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM08/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 08/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM08/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 08/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM08/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 08/08/2011 | 90.00 | 00016171616400 | JOSEFA HELIANE GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO"I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMACAO PE-LA ESCOLA", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E10 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 08/08/2011 | 90.00 | 00003959527438 | VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMAFORMACAO PELA ESCOLA", QUE SERA REALIZADO NOSDIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 08/08/2011 | 600.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA"FORMACAO PRESENCIAL E SELECAO DE SEMIFINALISTAS", QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 08/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DESTINADA ASERVIDORA DESTA SECRETARIA, ROSELIA MARIA DEARAUJO LIMA, QUANDO DA REALIZACAO DO ENCONTRODE FORMACAO INICIAL PARA TUTORES DO PROLETRA-MENTO NO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 08/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 08/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0039535 | 08/08/2011 | 94.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§0007/2011 E CONTRATO N§ 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0039543 | 08/08/2011 | 522.40 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 08/08/2011 | 160.79 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 09/08/2011 | 100.00 | 00005576187466 | MARIA LUCENILDE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAO DE UMAAVALIACAO COM UM INFECTOLOGISTA PARA MEU FI-LHO MONOR JUCIE WILKY FERREIRA DE MACEDO, CN.19.435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 09/08/2011 | 740.25 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A ATENDERPACIENTES EM SITUACAO DE EMERGENCIA, QUANDODA TRANSFERENCIA EM AMBULANCIA, DO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB,JOAO PESSOA-PB, NATAL-RN E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 09/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0039659 | 09/08/2011 | 7540.89 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0039667 | 09/08/2011 | 500.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PRE-GAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO 00067/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0039675 | 09/08/2011 | 2755.33 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222011 | 0039683 | 09/08/2011 | 3966.10 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 89(OITENTA E NOVE) OCULOS POPULAR COMARMACAO EM METAL, FIO DE NYLON E ZILO PARAF ELENTES EM RESINA INC MONOFOCAIS, BIFOCAIS OUMULTIFOCAL, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES,DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0039594 | 09/08/2011 | 3003.69 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00013/2011 E CON-TRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0039608 | 09/08/2011 | 889.73 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATON§ 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0039616 | 09/08/2011 | 133.56 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOCENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00013/2011 E CONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 09/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC. TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS EM 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 09/08/2011 | 150.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0039691 | 09/08/2011 | 859.79 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRO-GRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0039705 | 09/08/2011 | 858.85 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRO-GRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,CONF. O PREGAO PRESENCIAL 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0039713 | 09/08/2011 | 1266.85 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF, PREGAO00013/2011 E CONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 09/08/2011 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 09/08/2011 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 09/08/2011 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 09/08/2011 | 1000.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR PROVIMEN-TOS DE NECESSIDADES BASICAS DEVIDO A INCAPACIDADE ATUAL DE PROVEDOR DA FAMILIA, EM VIRTUDEDE PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 09/08/2011 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 09/08/2011 | 1250.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 10/08/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 10/08/2011 | 700.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TELA, DESTINADA A CERCA DE PROTECAO DOLOCAL DE DEPOSITO DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 10/08/2011 | 243.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2011, DO VEICULOFIAT UNO PLACA OEY-8037-PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 10/08/2011 | 243.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2011, DO VEICULOFIAT UNO PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SESECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 10/08/2011 | 70.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM)DE PLACA, DESTINADAAO VEICULO DE PLACA OEY-8037-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 10/08/2011 | 70.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM)DE PLACA, DESTINADAAO VEICULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0039926 | 10/08/2011 | 334.62 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO, CONF, PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0039934 | 10/08/2011 | 367.20 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF, PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 ECONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 10/08/2011 | 270.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PRE-GAO PRESENCIAL N§s 00038, 00039 e 00040/2011,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 10/08/2011 | 14000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 49¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI-PB, CONFORME PROCESSO DE N§2720010011925 -DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 10/08/2011 | 5343.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM 10/08/2011, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 10/08/2011 | 0.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DEITR EM 10,19, E 30/08/2011, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 10/08/2011 | 34004.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 10/08/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 10/08/2011 | 2210.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 10/08/2011 | 13761.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 10/08/2011 | 300.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UM EXA-ME DE ANGIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE MA-RIA ILDECY DANTAS, CPF:068.669.054-00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 10/08/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 10/08/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | REFORMAR PR�DIO PARA O CENTRODE ESP. ODONTOLOGICAS - C.E.O. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 10/08/2011 | 8466.62 | 00099162121472 | JOSE ENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIACA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00732011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 11/08/2011 | 120.00 | 00007065020436 | TAYARA SINNARA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMO PNEUMOLOGISTA PARA A MENOR THAYSE OLIVEIRAPEREIRA, RN 021273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 11/08/2011 | 160.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 11/08/2011 | 180.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RE-LATIVO A MONITORIA ESPORTIVA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0039993 | 11/08/2011 | 480.65 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE. DESTE MU-NICIPIO, CONF, PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 ECONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 12/08/2011 | 1374.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI CAO DE MATERIAL DE DIDATICO, DESTINADOS AO PROGRAMA "APRENDER PRA VALER", DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0040118 | 12/08/2011 | 1022.77 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI CAO DE MATERIAL DE DIDATICO, DESTINADOS AO PROGRAMA "APRENDER PRA VALER", DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Habitação | Habitação Rural | MORAR BEM | CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASA POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0040126 | 12/08/2011 | 34702.44 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS PARA EXECUCAO DA OBRA DE ME-LHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCADE CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DEPRECO 0001/2010 E CONTRATO 00086/2010 E PRI-MEIRO TERMO/ADITIVO. | 00492010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 12/08/2011 | 270.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 06 û/ý(SEIS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS AJOAO PESSOA-PB NO IPC, NOS DIAS 03 10/08/2011E EM CAMPINA GRANDE NO JSM, NO DIA 04/08 EPRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NAGRTE, NOS DIAS 05,08 E 12/08/2011, A SERVICODA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 12/08/2011 | 340.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 12/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLAFBEM 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 12/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLMACEM 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 12/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLMACEM 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0040061 | 12/08/2011 | 1308.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, CONFORME PREGAO 0007/2011 E CONTRA-TO 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 12/08/2011 | 48.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADAS AO VEICULO RANGERDE PLACA N§ NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0040088 | 12/08/2011 | 1114.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0040096 | 12/08/2011 | 797.21 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 12/08/2011 | 50.00 | 00099162040472 | MARIA DAS VITORIAS CAVALCANTI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM CONTRASTE PARAREALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE - GESTÇO PLENA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 12/08/2011 | 3773.94 | 00007834746448 | MANUEL BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DA SALA DE ESPERA E INSTALA-CAO DE CAIXA D'AGUA NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTEMUNICIPIO. | 00722011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 12/08/2011 | 3200.00 | 11915285000107 | MARMORE E GRANITO PAIS E FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO EM GRANITO DA BASE, DESTINA-DA AO BUSTO DA PRACA MANOEL ZACARIAS DE MACE-DO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 15/08/2011 | 1100.00 | 00049199692449 | GILBERTO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES COM LIMPEZA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 15/08/2011 | 480.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02 (DUAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DOTREINAMENTO PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRA-MA GARANTIA SAFRA 2011/2012, NO DIA 02/08/11,E EM CAMPINA GRANDE TREINAMENTO NA RECEITA FEDERAL SOBRE ITR NO DIA 08/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 15/08/2011 | 1300.00 | 00001104015498 | JOSE JAIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECONSTRU€AO DA CISTERNA DA ESCOLA ANA MEDEIROS DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE NACISO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 15/08/2011 | 110.00 | 09139551000296 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASINSCRICOES NO CURSO CERIMONIAL E PROTOCOLO,REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 15 A 18 DE AGOSTO DE 2011, DESTINADO A 02(DOIS) SERVIDORES LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 15/08/2011 | 100.00 | 00010652236413 | JOAB FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM TESTE DE CONTATO PARA 30 SUBSTANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 15/08/2011 | 96.00 | 00045133611404 | MARISALVA ARAUJO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DEUM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROSINFERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 15/08/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 15/08/2011 | 16728.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES EM FAVOR DO PASEP EM15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0040207 | 15/08/2011 | 1000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, CONFORME DISPENSA DP 00016/2009 E CONTRATO 00101/2009, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 15/08/2011 | 450.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE CARTAZ A3, DESTINADOS AO2§ ENCONTRO DE RALLY "OFF ROAD",REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0040282 | 16/08/2011 | 249.96 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E 00012/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0040274 | 16/08/2011 | 276.44 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOELETRONICO 0006/2011 E CONTRATO 0012/2011,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 16/08/2011 | 61.30 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 16/08/2011 | 130.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO AR CONDICIONADO DO VEI-CULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0040355 | 16/08/2011 | 154.24 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRO-GRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,CONF. O PREGAO PRESENCIAL 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0040363 | 16/08/2011 | 719.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRO-GRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME O PREGAO PRESENCIAL 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0040371 | 16/08/2011 | 718.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0040380 | 16/08/2011 | 239.70 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DAS REUNIAOS REALIZADASNO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 16/08/2011 | 96.00 | 00005707970479 | MARIA DE LOURDES LOURENCO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARAO MENOR TYSSON LUCAS LOURENCO DOS SANTOS, CN.17.405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 16/08/2011 | 100.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0040312 | 16/08/2011 | 74.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0040321 | 16/08/2011 | 1279.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0040339 | 16/08/2011 | 154.96 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 16/08/2011 | 86.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE ARAMES LISO, DESTINADOS AS CERCAS DOPARQUE ECOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 16/08/2011 | 245.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE ARAMES LISO, DESTINADOS AS CERCAS DOPARQUE ECOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0040657 | 17/08/2011 | 345.89 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO00003/2011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AO MICTORIOPUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 17/08/2011 | 980.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR WALMER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 17/08/2011 | 7800.00 | 00006671684430 | JONNES MACIEL SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM COM TRATOR DE ESTEIRA, ABRINDO A VIA DE ACESSO QUE INTERLIGA O BAIRROMONTE SANTO AO CENECISTA E O CENECISTA AO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL;CONFECCAO DE PISTA PA-RA RALLY OFF ROAD, NO PARQUE ECOLOGICO E LIM-PEZA DE TERRENOS NO BAIRRO CENECISTA, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 52 HORAS-MAQUINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0040410 | 17/08/2011 | 783.25 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO 0032011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MERCADO PUBLICO E MATA-DOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 17/08/2011 | 413.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Comercialização | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONTRUIR CENTRO DE COMERCIALIZA€AO PADRONIZADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0040487 | 17/08/2011 | 36484.97 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 0007/2011 E 00092/2011. | 00662011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0040428 | 17/08/2011 | 540.24 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO00003/2011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 17/08/2011 | 160.00 | 00003938973463 | MARIA MARINEIDE DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA GISLEIDE DANTAS SANTOS, RG.3.804831SSDS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0040509 | 17/08/2011 | 1355.05 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CENTROESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, AOS POSTOSDE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0040517 | 17/08/2011 | 1138.90 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 17/08/2011 | 1816.40 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 17/08/2011 | 20.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 17/08/2011 | 619.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO, PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0040550 | 17/08/2011 | 1762.66 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF.PREGAO 00032011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 17/08/2011 | 1250.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) PASTAS,DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "APREN-DER PRA VALER", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 17/08/2011 | 200.00 | 00010497303485 | JANAINA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRANSPORTE DE MU-DANCA DE RECIFE-PE A PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 17/08/2011 | 50.00 | 00008444031488 | MARINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 17/08/2011 | 50.00 | 00097699985400 | HILDA GOMES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE A-NUIDADE DE SINDICATO RURAL, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 17/08/2011 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 17/08/2011 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 17/08/2011 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 17/08/2011 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 17/08/2011 | 100.00 | 00003288962411 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A VIAGEM DE PICUI-PB PARA A CIDADE DE PARELHAS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0040436 | 17/08/2011 | 810.10 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO00003/2011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 17/08/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PRE-GAO PRESENCIAL N§ 00041/2011, DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0040452 | 17/08/2011 | 690.79 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.PREGAO 0003/2011 E CONTRATO 000112011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE ATIV DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0040461 | 17/08/2011 | 491.06 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MU-NICIPIO, CONF.PREGAO 0003/2011 E CONTRATO N§00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252011 | 0040479 | 17/08/2011 | 6154.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 00025/2011 E CONTRATO N§00095/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0040681 | 17/08/2011 | 712.54 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. PREGAO 0003/2011 E CONTRATO N§00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 18/08/2011 | 360.00 | 00095143033420 | ADRIANA MARY DE CARVALHO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 04 (QUA-TRO) DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA INTE-GRACAO AABB COMINIDADE- CURSO DE FORMACAO DOEDUCADOR SOCIAL, QUE SE REALIZARA NO PERIODODE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 18/08/2011 | 360.00 | 00095143041449 | NIVAILDA MARIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUA-TRO) DIARIAS, REALTIVAS A VIAGEM COM DESTINOA PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOPROGRAMA INTEGRACAO AABB COMUNIDADE- CURSO DEFORMACAO DO EDUCADOR SOCIAL, QUE SE REALIZARANO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 18/08/2011 | 360.00 | 00004826939400 | RENATO DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUA-TRO) DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOPROGRAMA INTEGRACAO AABB COMUNIDADE- CURSO DEFORMACAO DE EDUCADOR SOCIAL, QUE SE REALIZARANO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 18/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC. TED ELETRONICO NA CONTA FPMEM 18/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 18/08/2011 | 37.59 | 00011174133490 | EDJA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 18/08/2011 | 60.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE û/ý(MEIA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE NATAL-RN, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 22 DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 18/08/2011 | 365.20 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS NOVASINSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 19/08/2011 | 720.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA KIV-2990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 19/08/2011 | 1050.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 19/08/2011 | 280.00 | 00010071384405 | JOSE TARCIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA NATAL-RN,(IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTODE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA NNW-9340-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 19/08/2011 | 180.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVER-SAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PI-CUI (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 19/08/2011 | 525.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKKN-4072-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 19/08/2011 | 950.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADESPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKNF-3425-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 19/08/2011 | 550.00 | 00006700087457 | NERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES NO VEICULO DE PLACA KLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 19/08/2011 | 145.00 | 00030296277487 | JOSE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTACOES MUSICAIS, QUANDO DO 2§ ANIVERSARIODO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 19/08/2011 | 1480.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULODE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 19/08/2011 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 19/08/2011 | 170.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DOS ASSENTOS E ENCOSTOS DE02 (DUAS) LONGARINAS, PERTENCENTES AO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 19/08/2011 | 300.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES E SALGADAS,DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS COMEMORACOESDO 2§ ANIVERSARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 19/08/2011 | 735.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 19/08/2011 | 175.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 19/08/2011 | 100.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DOS ASSENTOS E ENCOSTOS DE05 (CINCO) CADEIRAS, PERTENCENTES AO CVAMS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 19/08/2011 | 1030.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 19/08/2011 | 1030.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 19/08/2011 | 6240.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIAL DE SAUDE, DO MUNICI-PIO DE PICUI E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS DE ACORDO COM A PPI(PROGRAMA PACTUADA IN-TEGRADA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 19/08/2011 | 990.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DE DI-VERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA HOS-PITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAMMP-1676-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 19/08/2011 | 715.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DA FESTADE COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, DESTINADOS ABENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 19/08/2011 | 260.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, QUANDO DA COMEMORACAO AO DIADO PAIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 19/08/2011 | 360.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDO LANCAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL "APRENDER PRA VALER", REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 19/08/2011 | 5000.00 | 00096405848434 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA DO PRECATORIO TRABALHISTA-PROCESSO N§ 00249.2007.013.13.40-O-D, SENDO:R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)PARA A RECLAMANTE E R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA O ADVO-GADO DA PROMOVENTE LUIZ PINHEIRO LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 19/08/2011 | 750.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM 10/08/2011, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 19/08/2011 | 790.00 | 00003124688490 | ALEXANDRO DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 (TRES) AR CONDICIONA-DOS SPLIT, NAS EMEF's TERTULIANO PEREIRA DEARAUJO, ANTONIO FERREIRA DA COSTA E ANEXO MA-RIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, TODAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 19/08/2011 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DA TRANSMISSAO DOS JOGOS DA COPA CU-RIMATAU DE FUTEBOL DE CAMPO COM PARTICIPACAODE EQUIPE DO MUNICIPIO DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 19/08/2011 | 215.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DELIMITACAO DAAREA DO PUBLICO PARA ASSISTIR AO II ENCONTRODE RALLY OFF ROAD, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,COM APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 19/08/2011 | 2100.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA BHN-1228-RN, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS COMUNIDADES: NARCISO, LAGOA CERCADA, MATOGROSSO, SACO DO GIRAU, PONTAL E NOS DISTRITOSDE SERRA DOS BRANDOES E SANTALUZIA, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 22/08/2011 | 330.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATAVENTOS DOS POCOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES COMUNIDADES: SERRA BAIXA, BARRA DO CIPO, FURTUNA, PEDREIRAS, VOLTA,MARI PRETO E NOVO HORIZONTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 22/08/2011 | 337.48 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NOEY-8037-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.(1§/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 22/08/2011 | 337.48 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NOEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.(1§/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 22/08/2011 | 6635.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 22/08/2011 | 3350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 22/08/2011 | 37316.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 22/08/2011 | 5500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 22/08/2011 | 8450.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 22/08/2011 | 2670.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 22/08/2011 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 22/08/2011 | 3250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 22/08/2011 | 303869.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 22/08/2011 | 6797.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 22/08/2011 | 41140.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 22/08/2011 | 96489.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 22/08/2011 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 22/08/2011 | 124.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, FEB 40%,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 22/08/2011 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 22/08/2011 | 16094.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 22/08/2011 | 41401.17 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 22/08/2011 | 11578.73 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,FEB 40%, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 22/08/2011 | 1184.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 22/08/2011 | 1931.33 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 22/08/2011 | 11512.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 22/08/2011 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 22/08/2011 | 486.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES, OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 22/08/2011 | 10385.68 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 22/08/2011 | 125.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 22/08/2011, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 22/08/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO A PUBLICACAO DO EXTRA-TO DA TOMADA DE PRECOS 00008/2011, DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 22/08/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO A PUBLICACAO DE AVISODE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECOS N§ 0008/2011, DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 22/08/2011 | 4000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 22/08/2011 | 25162.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 22/08/2011 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 22/08/2011 | 24398.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 22/08/2011 | 1750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 22/08/2011 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 22/08/2011 | 2750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 22/08/2011 | 2927.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 22/08/2011 | 120.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONECCAO E PINTURA DE 03 FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA IV CONFERENCIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TENDO COMO TEMA"CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR OS SEUS TRABALHADORES", PROMOVIDA PELO CONSELHOMUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0041696 | 22/08/2011 | 26567.10 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERECIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. CONVITE 00010/2011 E CONTRATO N§00103/2011. | 00692011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 22/08/2011 | 35.36 | 00004307260406 | IRACEMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 22/08/2011 | 550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,FUS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 22/08/2011 | 12620.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,FUS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 22/08/2011 | 60336.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 22/08/2011 | 46101.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 22/08/2011 | 3390.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 22/08/2011 | 25621.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 22/08/2011 | 12845.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 22/08/2011 | 37393.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 22/08/2011 | 71803.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 22/08/2011 | 26850.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 22/08/2011 | 7240.43 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 22/08/2011 | 633.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,FUS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 22/08/2011 | 5412.13 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 22/08/2011 | 1541.40 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,PEVA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 22/08/2011 | 4487.25 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 22/08/2011 | 8616.43 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 22/08/2011 | 80.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA) ORTESES PARA OMBRO/UMERO, DESTINADO A PACIENTE " MARIA ODETE PALMEIRA DOSSANTOS", RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 22/08/2011 | 80.00 | 00005824413401 | LIDIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE URGENCIA USG TRANSVAGINAL DA MENOR "LICIA FABIANADE OLIVEIRA GALDINO, CN 9.584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 22/08/2011 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME POTEN-CIAL EVOCADO COGNITIVO(P-300) NA MENOR MARIELY CANDIDO F.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 22/08/2011 | 14591.79 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS PELO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, DOS ATENDIMENTOS EFETUADOS PELO MUNICIPIO DE PICUI E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS DE ACORDO COM A PPI(PRO-GRAMA PACTUADA INTEGRADA), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 22/08/2011 | 480.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 02û/ý(UMA)E DUAS MEIAS DIARIAS, RELATIVO AS VIAGENS:JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR REUNIAO DA CIB E NA COSEMS-PB,COMPRARMATERIAIS PARA SECRETARIA, RESOLVER ASSUNTOSREFERENTE A GESTAO DE SAUDE EPARTICIPAR DEREUNIAO S/ APRESENTACAO DO PACTO DO GOVERNO,NOS DIAS 03,17 E 22 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 22/08/2011 | 610.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CARTAO DE MATRICULA EAPRAZAMENTO DA FAMILIA, FICHA DE ATENDIMENTOAMBULATORIAL ATENCAO BASICA, ESTATISTICA DIA-RIA DE ACOMPANHAMENTO A CRIANCA, ESTATISTICAMENSAL DE ACOMPANHAMENTO A CRIANCA E A GESTANTE, E RELATORIO SSA 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 22/08/2011 | 80.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 02(DUAS) FAIXASDESTINADAS A DIVULGACAO DO 2§ ANIVERSARIO DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0041670 | 22/08/2011 | 1500.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO N00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0041831 | 23/08/2011 | 1796.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA N§ NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00020/2011 E CONTRATO 000872011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0041840 | 23/08/2011 | 900.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA N§ MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00020/2011 E CONTRATO 000872011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 23/08/2011 | 140.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E RECUPERACAO DE FREIO TRASEIRO DO VEICULO DE PLACA NPY-8019 -PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 23/08/2011 | 180.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0041874 | 23/08/2011 | 5070.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO UTILITARIO SORENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. PREGAO N00019/2011 E CONTRATO 00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0041882 | 23/08/2011 | 14765.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO COMPACTADOR DE LIXO VOLKSWAGEN BTI6170, COM MOTORISTA E 04 AJUDANTES,PARA COLETAR O LIXO HOSPITALAR E AMBULATORIALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00019/2011 E CONTRATO00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 23/08/2011 | 80.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PICUI A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DE DI-VERSAS ESPECIALIDADES,NO VEICULO DE PLACA KHK1849-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 23/08/2011 | 360.00 | 00059719419415 | EMANUEL VENANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E PINTURA DE 04(QUATRO)CAMAS HOSPITALARES E 01 (UM) PORTA SORO, PERTENCENTESAO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSOSENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0041912 | 23/08/2011 | 3500.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00052/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0041921 | 23/08/2011 | 1500.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00050/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 23/08/2011 | 3500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA SITUACAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0041947 | 23/08/2011 | 450.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 0(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0041955 | 23/08/2011 | 1200.61 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BASICAS, CONF. PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0041742 | 23/08/2011 | 2915.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS E 01 (UMA)CAMARA DEAR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMP- 5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 23/08/2011 | 300.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 23/08/2011 | 270.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 23/08/2011 | 2070.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DESFILE DO DIA7 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 23/08/2011 | 816.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO E.V.A , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, PARA O DESFILE CIVICO DAINDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO), REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 23/08/2011 | 610.00 | 00003286941425 | IVALCI ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO DE PLACA KTW -7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 23/08/2011 | 395.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO DE PNEUSDOS VEICULOS DE PLACAS MMP-5385-PB, MNF-2079-PB, KTW-7141-PB, MOK-7832-PB, MOQ-4416-PB EQ-4756-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 23/08/2011 | 1984.60 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS E TECIDOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFI-LE CIVICO, 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0041823 | 23/08/2011 | 3500.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,CONFPREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0041963 | 23/08/2011 | 10490.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011, CONF. PREGAO 00019/2011 E CONTRATO 00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 23/08/2011 | 200.00 | 00001267463112 | JOSINALDO DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DA CABINE DO VEICULO DE PLACA N§MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 23/08/2011 | 500.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA GERAL E ABERTURA DE LETREIROS,NOS 04(QUATRO) LADOS DO CARRO-REBOQUE DO MATADOURO PUBLICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 23/08/2011 | 285.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACA MNZ-3789-PB, TRATOR MASSEYFERGUSSON E TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 24/08/2011 | 36.00 | 10686537000100 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE VENENO PARA MOSCA E FORMIGAS, DESTINA-DOS AOS CEMITERIOS DO MONTE SANTO E SAO JOSE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 24/08/2011 | 140.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0041998 | 24/08/2011 | 1645.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 Kg,CONF. PREGAO 00001/2011 E CONTRATO 0007/2011,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0042005 | 24/08/2011 | 1600.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 45 Kg,CONF. PREGAO 00001/2011 E CONTRATO 0007/2011,DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 24/08/2011 | 325.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINIRAL, DESTINADO AO CENTRODE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0042021 | 24/08/2011 | 2300.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 24/08/2011 | 755.00 | 00003286941425 | IVALCI ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO DE PLACA MMP- 5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0042048 | 24/08/2011 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO 0010/2011E CONTRATO 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 24/08/2011 | 380.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 24/08/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMA-DA DE PRECOS N§ 00009/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0042137 | 24/08/2011 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-1664-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO,RELATI-VO A AGOSTO/2011 E CONF. PREGAO 00010/2011 ECONTRATO 00053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 24/08/2011 | 2.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA EJUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0042153 | 24/08/2011 | 1500.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011, CONF PREGAO 00010/2011E CONTRATO 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 24/08/2011 | 60.00 | 10686537000100 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEDICACAO, DESTINADA A UM ANIMALDA ESPECIE CANINA COM SUSPEITA DE RAIVA ANI-MAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0042064 | 24/08/2011 | 1500.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00059/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0042072 | 24/08/2011 | 1500.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00060/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0042081 | 24/08/2011 | 622.77 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0042099 | 24/08/2011 | 473.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 24/08/2011 | 315.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO AGUA MINERTAL, DESTINADA AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 24/08/2011 | 600.00 | 00006515778457 | RICHELE RAYARA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO E CONFECCAO DE DOCINHOS ETRUFAS PARA O 2§ ANIVERSARIO DO CENTRO DE A-TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0042129 | 24/08/2011 | 1500.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00055/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 25/08/2011 | 100.00 | 00005798206459 | DALVANIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO UM EXAME DE LA-RINGOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 25/08/2011 | 118.73 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO SUPORTE DE CHUMBO PARA AVENTAL DOS PROFISSIONAIS DO RAIO-X, DO CENTRO MUNICIPAL DE ES-PECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0042285 | 25/08/2011 | 771.67 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0042293 | 25/08/2011 | 318.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA N§ MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 00020/2011 E CONTRATO 00087/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 25/08/2011 | 600.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 25/08/2011 | 545.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO EM ARTESANATO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 25/08/2011 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 25/08/2011 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 25/08/2011 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 25/08/2011 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOSEM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DESAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 25/08/2011 | 400.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 25/08/2011 | 160.00 | 00005283986446 | CICERO EZION GEBSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: NPY-2789-PB,MOV-3956-PB,NQG-9669-PB, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 25/08/2011 | 244.80 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO2§ ANIVERSARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Trabalho | Empregabilidade | EMPREGO E RENDA | MANTER A€åES DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 25/08/2011 | 276.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE CAPACITACAO DO PROGRAMA EMPREENDER PA-RAIBA, REALIZADA NA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 25/08/2011 | 545.00 | 00000885884400 | WAGNER PEREIRA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0042412 | 25/08/2011 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO DE AGOSTO DE 2011CONF.PREGAO 0014/2011 E CONTRATO 0070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0042421 | 25/08/2011 | 800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYY-0736-RN,PARA TRANSTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS EADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNI-DADE PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AAO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF.PREGAO 00014 /2011 E CONTRATO 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 25/08/2011 | 1000.00 | 00002343927464 | ZENAIDE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM,DESTINADA AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 25/08/2011 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 25/08/2011 | 545.00 | 00008441675414 | DAVID FAGNER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE VIOLAO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 25/08/2011 | 1000.00 | 00009455203448 | SINDERLEIA MARIA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AEROBICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DAS ZONASURBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 25/08/2011 | 545.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMUNICACAO, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 25/08/2011 | 545.00 | 00003309276473 | VITORIA REGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 25/08/2011 | 1000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PRATICAS INSTRUMENTAISDE SOPRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0042501 | 25/08/2011 | 815.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011,CONF.PREGAO 00014/11E CONTRATO 00072/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 25/08/2011 | 685.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEACESSORIOS PARA A FANFARRA DOS PROGRAMAS SO-CIAIS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 25/08/2011 | 545.00 | 00003159157490 | WALKIRIA KISSIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 25/08/2011 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 25/08/2011 | 545.00 | 00003307207407 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE CROCHE, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 25/08/2011 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 25/08/2011 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 25/08/2011 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 25/08/2011 | 545.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000072011 | 0042200 | 25/08/2011 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 25/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC. TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS EM 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 25/08/2011 | 80.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 25/08/2011 | 1745.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE CONJUNTOS ESCOLARES, (MESASE CADEIRAS), PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 25/08/2011 | 425.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 25/08/2011 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 25/08/2011 | 300.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO E LIMPEZA DE 01 (UM) COMPUTADOR E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSON TX200, PERTENCENTES AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E MANUTEN-CAO DE 02 IMPRESSORAS DA EMEFMANUEL PEREIRADO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 25/08/2011 | 385.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 25/08/2011 | 330.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PLANTA BAIXA DA CIDADE (PERIMETROS URBANOS) BEM COMO DE OBRAS REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 26/08/2011 | 225.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0043095 | 26/08/2011 | 32270.27 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E RECUPERA-CAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS VIAS URBANAS DE PICUI, CONF. CONVITE 0008/2011 ECONTRATO 00093/2011 E PRIMEIRO TERMO/ADITIVO. | 00612011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 26/08/2011 | 175.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 05(CINCO) BOTAS, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 26/08/2011 | 259.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA E MANUTENCAO DO ALTERNADOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0042641 | 26/08/2011 | 2300.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JYF-4457-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0009/2011 E CONTRATO N§00034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 26/08/2011 | 400.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA), NO VEICULODE PLACA MMZ-0224-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042668 | 26/08/2011 | 2860.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00026/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042676 | 26/08/2011 | 2400.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-PB,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME. PREGAO N§0005/2011 E CONTRATO 00030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042684 | 26/08/2011 | 2400.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00033/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042692 | 26/08/2011 | 2530.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011, COFORME PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042706 | 26/08/2011 | 2750.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MZG-0452-RN, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF. PREGAO 0009/2011 E CONTRATO00036/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042714 | 26/08/2011 | 2750.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 0016/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042722 | 26/08/2011 | 2500.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFPREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00032/2011, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042731 | 26/08/2011 | 2750.00 | 00020511949472 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00029/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042749 | 26/08/2011 | 2530.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 000172011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042757 | 26/08/2011 | 2300.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011CONFORME.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00023/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042765 | 26/08/2011 | 5060.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LAGEDO GRANDE E PARA PICUI, NOSTURNOS DA MANHA E DA NOITE, RESPECTIVAMENTE,NOS TURNOS DA MANHA E DA NOITE, CONF.PREGAO N0005/2011 E CONTRATO 00021/2011. AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042773 | 26/08/2011 | 2530.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA CONF. PREGAO PREGAO 00005/2011 E CONTRATO 00018/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042781 | 26/08/2011 | 2530.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00031/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042790 | 26/08/2011 | 2645.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 E CONFOME PREGAO 00005/2011 E CONTRATO 00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042803 | 26/08/2011 | 2600.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00019/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042811 | 26/08/2011 | 2300.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00027/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042820 | 26/08/2011 | 2860.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00020/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042838 | 26/08/2011 | 2530.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00024/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0042846 | 26/08/2011 | 2970.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011,CONF.PREGAO0009/2011 E CONTRATO 00037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0042854 | 26/08/2011 | 2860.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, CONF.PREGAO 00009/2011 E CONTRATO00035/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0042862 | 26/08/2011 | 3680.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA MANHA,CONF. PREGAO 00009/2011 E CONTRATO 00038/2011RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0042871 | 26/08/2011 | 2530.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DANOITE CONF. PREGAO PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00069/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0042889 | 26/08/2011 | 2530.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFPREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00074/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0042897 | 26/08/2011 | 2000.00 | 00072615494449 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA N§MYQ5384-RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NA COMUNIDADE SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00014/2011 E CONTRATO00071/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0042901 | 26/08/2011 | 2750.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF JOAO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,CONF. PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00068/2011RLATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0042919 | 26/08/2011 | 1150.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AESCOLA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS " ANTONIOLONDRES BARRETO" (PROJETO PICUI), NO DISTRITODE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042927 | 26/08/2011 | 1980.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DATARDE, CONF. PREGAO 00005/2011 E CONTRATO N§00014/2011, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 26/08/2011 | 1178.19 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA DECARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLASDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 26/08/2011 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRI-CAO DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, NA XIV OLIMPIADA BRASILEIRA DEASTRONOMICA-OBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 26/08/2011 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRI-CAO DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO,NA XIV OLIMPIADA BRASILEIRA ASTRONOMICA-OBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 26/08/2011 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRI-CAO DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, DESTEMUNICIPIO, NA XIV OLIMPIADA BRASILEIRA ASTRO-NOMICA-OBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 26/08/2011 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRI-CAO DA EMEF PRESIDENTE TANGREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO, NA XIV OLIMPIADA BRASI-LEIRA ASTRONOMICA-OBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 26/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC. TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS EM 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 26/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC. TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS EM 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0042609 | 26/08/2011 | 3680.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHA,CONFPREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00028/2011, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 26/08/2011 | 1420.00 | 00073960306415 | GILVANILDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE QUEPES E BARRETINAS, DES-TINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,INTEGRANTESDA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO DISTRITODE SANTA LUZIA- FAMPROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 26/08/2011 | 210.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO DA FESTA DE COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS PARA OS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 26/08/2011 | 2850.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 26/08/2011 | 250.00 | 00046762710425 | ADELIA GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE PICUI -PBPARA PICOS-PI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 26/08/2011 | 450.00 | 00064622797453 | RITA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA DE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DETRANSPORTE DE MUDANCA DE PICUI PARA NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 26/08/2011 | 3850.00 | 00007878027439 | IVONETE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DE BOLSAS DOS "BENEFICIARIOS DO PROJETOCOMPLELEMNTAR DO BOLSA FAMILIA" ATRAVES DOPROGRAMA "APRENDER PRA VALER", RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 26/08/2011 | 180.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO-AO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DA SAUDE DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 26/08/2011 | 327.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS, DESTINADOS AOS VEICULOSDE PLACAS: MOQ-1974-PB E MOV-3986-PB, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 26/08/2011 | 2166.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 26/08/2011 | 120.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUK 5678-PB, PARA TRANS-PORTAR MOVEIS (CADEIRAS E ESTANTES) DO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES PARA O DEPOSITODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 29/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 29/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLMACEM 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 29/08/2011 | 3000.00 | 00009489746487 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CIRURGIA DERTU-PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 29/08/2011 | 255.00 | 12507188000148 | JL EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) AUTO RADIO E 01(UMA) ANTENA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0043249 | 29/08/2011 | 260.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 29/08/2011 | 255.00 | 12507188000148 | JL EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 AUTO RADIO E 01 ANTENA, DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPY=2799-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 29/08/2011 | 385.00 | 12507188000148 | JL EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO RADIO, ANTENA, PORTA OBJETO EKIT DE AUTO FALANTE COM INSTALACAO, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA OEY-7827-PN, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 29/08/2011 | 435.00 | 12507188000148 | JL EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO RADIO, ANTENA, PORTA OBJETO EKIT DE AUTO FALANTE COM INSTALACAO, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA OEY-8037-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 29/08/2011 | 420.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB E DESTINO CONTRARIO, DES-TINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO VEICULO DE PLACA MYM-7826-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 29/08/2011 | 400.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 29/08/2011 | 240.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO E PINTURA DO PALANQUE, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 29/08/2011 | 105.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS CONFECCAOALAVANCAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 29/08/2011 | 1550.00 | 00008031413436 | EMANUEL AVILA DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO ELIMPEZA DE AREA DESTINADA A REVITALIZACAO COMPLANTAS NATIVAS EM COOPERACAO COM O IFPB, LO-CALIZADO NO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 29/08/2011 | 1500.00 | 00003902697431 | VILANI LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DO ALAMBRADO, EM TELA DE ARAME E BARROTE DE MADEIRA, PARA CONTENCO DE SA-COLAS PLASTICAS NA AREA DE DEPOSITO DE LIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 30/08/2011 | 170.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUK-5678-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA PARA O BAIRRO CENECISTA. QUANDO DA REALIZACAO DE PAVIMENTACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 30/08/2011 | 200.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4551-PB,PARA TRANSPORTE DE CRISTAL DO SITIO TANQUINHOS PARA A PRA-CA MANOEL ZACARIAS DE MACEDO, E DE ESTACAS DOSITIO SALGADO PARA O PARQUE ECOLOGICO CULTU-RAL NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 30/08/2011 | 600.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0043427 | 30/08/2011 | 5000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE2011, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 000562011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 30/08/2011 | 150.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE PLACA EM ALUMINIO, DESTI-NADA A PRACA MANOEL ZACARIAS DE MACEDO,NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 30/08/2011 | 480.00 | 00006725335454 | GICEILTON DA SILVA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS, NOSDISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 30/08/2011 | 562.90 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DIVERSOS SERVI-COS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 30/08/2011 | 3150.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA- MENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 30/08/2011 | 100.00 | 00015309442871 | SEBASTIAO DA FONSECA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA PASSA-GEM DE SAO PAULO-SP PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 30/08/2011 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 30/08/2011 | 90.00 | 00009481623416 | MARICELMA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 30/08/2011 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 30/08/2011 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 30/08/2011 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 30/08/2011 | 7800.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSCOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ESTUDOE DIAGNOSTICO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIASDO REGIME GERAL E PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, ASSESSORIA NO PATROCINIO E DEFESA ADMINISTRATIVA EM MATERIA PREVIDENCIARIA DO PCA DAPREFEITURA DE PICUI-EXERCICIO-2008 -PRECESSO-TC- 03020/90 ACOEDAO APL-TC-00866/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 30/08/2011 | 2896.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 30/08/2011 | 1291.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 30/08/2011 | 13904.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 36¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINAS 1996 E 2000E O 13§ DE 2002. (36¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 30/08/2011 | 7544.26 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 36¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE: 1995,1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98,DEZ/2002,OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICACOES NATALINAS DE 1995,1996,1999, 2000,2002 E 2003. (36§/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 30/08/2011 | 2374.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM 30/08/2011, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 30/08/2011 | 6150.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA "FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER",DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 30/08/2011 | 1000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, NO PERIODODE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 30/08/2011 | 334.80 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 31/08/2011 | 320.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDO-RES PARTICIPANTES DAS CAMPANHAS DE VACINACAOCONTRA SARAMPO E CONTRA POLIOMIELITE (2¦ ETA-PA), REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 31/08/2011 | 510.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO SECRETA-RIO DE SAUDE DO ESTADO E COMITIVA, PREFEITOSE SECRETARIOS MUNICPAIS DE SAUDE DA REGIAO EA EQUIPE TECNICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA VISITA DESTINADA ASAVALIACOES DOSSERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 31/08/2011 | 683.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E O MOTORISTADA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 31/08/2011 | 770.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DOPSF III E SERVIDORES A SERVICO NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 31/08/2011 | 229.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO 2011 DO VEICULO DEPLACA NPY-4923-PB, DOADA A ESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 31/08/2011 | 229.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO 2011 DO VEICULO DEPLACA NPY-4963-PB, DOADA A ESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 31/08/2011 | 135.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIASÿDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 12 DEAGOSTO/2011 E EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04DE AGOSTO DE 2011, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 31/08/2011 | 135.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, NOS DIAS 03,18 E 24 DE AGOSTO/2011A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 31/08/2011 | 135.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTA A 03 1/2((TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLECIDADE, NOS DIAS 03, 10 E 30 DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 31/08/2011 | 135.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS AJOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 01 E 21 DEAGOSTO E EM CAMPINA GRANDE NODIA 22 DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 31/08/2011 | 45.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A û/ý((MEIA) DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINOA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 31/08/2011 | 60.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A û/ý((MEIA) DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINOA CIDADE DE NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 31/08/2011 | 135.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS AJOAO PESSOA -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NOS DIAS 02 E 08 DE AGOSTO/2011E EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA17 DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043745 | 31/08/2011 | 2079.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043753 | 31/08/2011 | 1245.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043761 | 31/08/2011 | 13840.21 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011, DESTINADO AOS VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 0002/2011 E CONTRATO 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043851 | 31/08/2011 | 433.40 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA VEICUILOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2011 CONF. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043869 | 31/08/2011 | 478.82 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICUILOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2011 CONF. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043885 | 31/08/2011 | 1763.15 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2011 CONF. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043893 | 31/08/2011 | 1183.60 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2011 CONF. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043907 | 31/08/2011 | 1282.47 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2011 CONF. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 31/08/2011 | 120.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DEAPOIO DO 2§ RALLY OFF ROAD, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 31/08/2011 | 350.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE 150 (CENTO ECINQUENTA) CARTAZES, 35 (TRINTA E CINCO) COLETES E 10(DEZ) ADESIVOS DE TROFEUS. DESTINADOSAO MOTO LAMA, REALIZADO NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 31/08/2011 | 540.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO DO MO-TO LAMA E DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, REALIZADAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 31/08/2011 | 320.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO DO 2§RALLY OFF ROAD, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043575 | 31/08/2011 | 9025.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 201CONFORME. PREGAO 00002/2011 /CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043583 | 31/08/2011 | 922.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00009/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043591 | 31/08/2011 | 2725.27 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), RELATIVOMES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00008/2011, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 31/08/2011 | 51.70 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA MARMITA TERMICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043877 | 31/08/2011 | 381.98 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043915 | 31/08/2011 | 3280.05 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043923 | 31/08/2011 | 1032.28 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 31/08/2011 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DEICMS-EXONERACAO EM 31/08/2011, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043494 | 31/08/2011 | 210.97 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA EMATER, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICI-PAL DE PICUI, CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00008/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043770 | 31/08/2011 | 160.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PRO-MOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTODE 2011,CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 0092011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043788 | 31/08/2011 | 4635.56 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011,CONF.PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 31/08/2011 | 870.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA, AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS, AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E CONVIDADOS, QUE PARTICIPARAM DA I CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PARA MULHERES,"AUTONOMIA E IGUALDADE PARAMULHERES", REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043842 | 31/08/2011 | 564.90 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 E CONFORME PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043800 | 31/08/2011 | 4664.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. PREGAO00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043818 | 31/08/2011 | 884.34 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011 CONF.PREGAO N§0002/2011E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043826 | 31/08/2011 | 10.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF.PREGAO N§00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 31/08/2011 | 400.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE 50 PLACAS, DESTINADAS AINDICACOES DE PLANTAS NATIVAS NO PARQUE ECOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043508 | 31/08/2011 | 630.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043516 | 31/08/2011 | 6379.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043524 | 31/08/2011 | 546.21 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO N§ 0008/2011, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 01/09/2011 | 308.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 01/09/2011 | 72.00 | 00052716074453 | DAMIAO JULIAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA D'AGUA, QUE ABAS-TECE O TANQUE DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNZ -3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 01/09/2011 | 250.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DO RADIADOR DOVEICULO TRATOR MF-290 MASSEY FERGUSSON, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 01/09/2011 | 130.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UM) BANNER EM IMPRES-SAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, CONTENDO INFORMACOES DOS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE DA REGIAOPARA A EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE CORONEL EZEQUIEL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 01/09/2011 | 5181.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 01/09/2011 | 1101.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 01/09/2011 | 2456.62 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 01/09/2011 | 180.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 01/09/2011 | 19110.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 01/09/2011 | 250.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 01/09/2011 | 97.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 01/09/2011 | 90.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 01/09/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 01/09/2011 | 257.72 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 01/09/2011 | 3.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2210, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 01/09/2011 | 224.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 01/09/2011 | 300.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 300 (TREZENTAS) ETIQUETASADESIVAS PARA OS LAPTOPS EDUCACIONAIS, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 01/09/2011 | 1696.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044156 | 01/09/2011 | 104.85 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044164 | 01/09/2011 | 28.05 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO N§00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044172 | 01/09/2011 | 8593.98 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E 00012/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0044181 | 01/09/2011 | 1104.31 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0013/2011 E 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044199 | 01/09/2011 | 9411.49 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044202 | 01/09/2011 | 8746.65 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0044211 | 01/09/2011 | 729.47 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DAPRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO N§00066/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 01/09/2011 | 2678.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 01/09/2011 | 5090.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 01/09/2011 | 380.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EXAUSTORES, DESTINADOS AO CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 01/09/2011 | 64.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 01/09/2011 | 170.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 01/09/2011 | 289.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 01/09/2011 | 141.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 01/09/2011 | 170.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 01/09/2011 | 747.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMABEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 01/09/2011 | 555.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 01/09/2011 | 264.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 01/09/2011 | 11.95 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 01/09/2011 | 32.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA, DO N§ 3371-2126, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 01/09/2011 | 400.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA EM ACRILICOE PS REVESTIDA COM ADESIVO EM RECORTE, PARA114¦ (CENTESIMA DECIMA QUARTA) CIRCUNSCRICAODA JUNTA DO SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 01/09/2011 | 359.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 01/09/2011 | 1041.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 01/09/2011 | 1862.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 01/09/2011 | 1372.36 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 01/09/2011 | 472.95 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0044296 | 01/09/2011 | 1917.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 01/09/2011 | 70.00 | 00003308094401 | KATIA MARQUES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE USGOBSTETRICA DE URGENCIA, NA PACIENTE " MARIADAIANA MARQUES NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 01/09/2011 | 55.59 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0044326 | 01/09/2011 | 8550.40 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0008/2011 E CONTRATO 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 01/09/2011 | 282.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 01/09/2011 | 85.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 01/09/2011 | 139.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 01/09/2011 | 20.94 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 01/09/2011 | 107.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 01/09/2011 | 120.00 | 00005441848405 | EUSIMAR DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO NOS MOTORES, DOS VEICULOSDE PLACAS MNZ-3625-PB E MNI-6203-PB, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 01/09/2011 | 169.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 01/09/2011 | 657.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0044555 | 02/09/2011 | 3997.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 ECONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0044563 | 02/09/2011 | 22165.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF. TOMADA DE PRECO 0002/2011 E CONTRATO00089/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0044571 | 02/09/2011 | 1924.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 ECONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0044580 | 02/09/2011 | 2076.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-8019-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 ECONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 02/09/2011 | 50.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOSCITOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0044601 | 02/09/2011 | 4782.84 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00152011 E CONTRATO 00085/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 02/09/2011 | 168.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE TAPIOCAS DE FORNO, DESTI-NADAS A REUNIAO COM SECRETARIO DE ESTADO DASAUDE E COMITIVA, PREFEITOS E SECRETARIOS MU-NICIPAIS DA REGIAO E PARA EQUIPE TECNICA DESAUDE, QUANDO DA VISITA DESTINADA AS AVALIA-COES DOS SERVICOS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 02/09/2011 | 14309.64 | 11926273000188 | K OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA ANE-XA. | 00842011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0044628 | 02/09/2011 | 2208.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-2799-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRO-MOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 02/09/2011 | 230.00 | 08813164000140 | OLACANTI - REPRESENTACOS E COM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS INSTRUMENTOSMUSICAIS DAS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 02/09/2011 | 170.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA EJUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 02/09/2011 | 300.00 | 00005097955447 | MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANCA DE ARACAJU-SE PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 02/09/2011 | 960.00 | 00005166984439 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADROEI-RA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 02/09/2011 | 1200.00 | 00005959262401 | MARCELO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 01(UM) GERADOR DE ENERGIA, QUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 02/09/2011 | 1100.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO, QUANDO DA REALI-ZACAO DO MOTO LAMA E DA FESTA DA PADROEIRANOSSA SENHORA D'AGUIA, NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 02/09/2011 | 2450.00 | 00093709943434 | HERONIDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DA BANDA FORROZAO SO O MIIQUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRANOSSA SENHORA D'AGUIA, NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 02/09/2011 | 1160.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOALDE APOIO, BANDAS E COMISSAO DE ORGANIZACAODAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORAD'GUIA E PESSOAL DE APOIO, QUANDO DA REALIZACAO DO MOTO LAMA, REALIZADOS NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 02/09/2011 | 2550.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA JOSE PEREIRA DA SILVAPINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS PRINCIPAIS E RE-TIRADA DE ENTULHOS NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044920 | 05/09/2011 | 209.45 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0044741 | 05/09/2011 | 2835.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLANDPERTENCENTE A SECRETARIA DE ACRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§ 00020/2011E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044750 | 05/09/2011 | 324.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADOE AO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DEMACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044768 | 05/09/2011 | 1114.99 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00062011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0044776 | 05/09/2011 | 69.65 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00132011 E CONTRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0044784 | 05/09/2011 | 40.67 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADOA AO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO F.MACEDO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044792 | 05/09/2011 | 254.92 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044806 | 05/09/2011 | 45.15 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO PRESENCIAL 0006/2011E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044814 | 05/09/2011 | 50.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO EAO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DEMACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044687 | 05/09/2011 | 6.45 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00013/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044695 | 05/09/2011 | 149.22 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO0006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0044881 | 05/09/2011 | 19.93 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044890 | 05/09/2011 | 9084.02 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 05/09/2011 | 90.00 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARACONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS - ASSISTENCIASOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE FOI REA-LIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044911 | 05/09/2011 | 102.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044733 | 05/09/2011 | 155.46 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOELETRONICO 0006/2011 E CONTRATO 0012/2011,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 05/09/2011 | 660.00 | 00067058060444 | CARLOS LEANDRO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM) MOVEL DE MADEIRA EVIDRO (TIPO VITRINE), DESTINADO A ACONDICIO-NAR A BANDEIRA NACIONAL, PERTENCENTE AO SETORDE IDENTIFICACAO DA 114¦ CIRCUNSCRICAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 05/09/2011 | 160.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BORRACHAS E APLICACAO EMCARIMBOS E AUTOMATICO, DESTINADOS AO CENTROADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044725 | 05/09/2011 | 375.57 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 05/09/2011 | 90.00 | 00008466036407 | JAILMA ALVES DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE USG-ABDOME TOTAL DA MENOR DANIELA ALVES DA MATA,RG-3.873.728 SSDS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044831 | 05/09/2011 | 1736.30 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044849 | 05/09/2011 | 238.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPOSTOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FA-TIMA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0044857 | 05/09/2011 | 5046.01 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUMUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00015/2011E CONTRATO 00084/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0044865 | 05/09/2011 | 8541.64 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUMUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00015/2011E CONTRATO 00084/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0044873 | 05/09/2011 | 2214.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00020/2011 ECONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 06/09/2011 | 228.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/08 A 06/09/2011, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0045047 | 06/09/2011 | 863.87 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PRE-GAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO 00067/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0045055 | 06/09/2011 | 683.60 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0045063 | 06/09/2011 | 1125.53 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222011 | 0045071 | 06/09/2011 | 6240.20 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS POPULARES DE GRAU COMPLETOS,DESTINADOS A PACIENTES CARENTES E ESTUDANTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0045080 | 06/09/2011 | 260.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0045098 | 06/09/2011 | 907.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, PARA PACIENTES CARENTES, DOMICILIADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 06/09/2011 | 1962.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 06/09/2011 | 105.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07/08/11 A 06/092011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 06/09/2011 | 780.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS COMPLEMENTACOES DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTAPREFEITURA, NO PERIODO DE 07/08/11 A 06/09/11(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 06/09/2011 | 147.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/08/11 A 06/09/2011,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 06/09/2011 | 94.74 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI CAO DE MATERIAL DE DIDATICO, DESTINADOS AO PROGRAMA "APRENDER PRA VALER", DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 06/09/2011 | 205.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08 A06/09/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 06/09/2011 | 172.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08 A06/09/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 06/09/2011 | 137.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0708 A 06/09/2011. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 06/09/2011 | 122.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0708 A 06/09/2011. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 06/09/2011 | 1250.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, DE ACORDO COM COTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 06/09/2011 | 40.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/08/11 A06/09/2011, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 06/09/2011 | 327.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/08/2011 A 06/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 06/09/2011 | 5300.00 | 00005551853462 | JOSE NIEDSON FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA NIEDSON LUA, QUANDO DAREALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHO-RA D'AGUIA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 06/09/2011 | 92.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/08A 06/09/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 06/09/2011 | 173.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08 A 06/09/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 06/09/2011 | 92.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08 A 06/09/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 08/09/2011 | 840.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MOTOR-BOMBA E BOMBA D'AGUA DE SUCCAO ACOPLADA AO VEICULO DE PLACA N§MNZ-3789-PB, RECUPERACAO DO MOTOR DO POCO AMAZONAS, DA COMUNIDADE VOLTA DO RIO E CONSERTODE CORTADOR DE GRAMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 08/09/2011 | 1047.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0045209 | 08/09/2011 | 2835.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE: PREPARACAO DE CORPO, ORNA-MENTACAO COM FLORES NATURAIS E CONFECCAO DEMORTALHAS, COROAS E VELAS, DESTINADOS AO SE-PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00031/2011 E CONTRATO 00104/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0045217 | 08/09/2011 | 1200.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE TRANSLADO DE PICUI-PB PARACAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO, TRANS-PORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTES PARA SE-PULTAMENTO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00031/2011E CONTRATO 00104/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312011 | 0045225 | 08/09/2011 | 3510.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 08/09/2011 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 08/09/2011 | 120.00 | 00007623523457 | MARIA NANCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A VIAGEM DE IDA EVOLTA DE PICUI-PB A NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 08/09/2011 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0045268 | 08/09/2011 | 4046.71 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERECIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNI-CIPIO, CONF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO E CONVITE0010/2011 E CONTRATO 00103/2011. | 00692011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 08/09/2011 | 400.00 | 00037451260410 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A APLICACAO DE TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 U, CONF. DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 08/09/2011 | 120.00 | 00030852110472 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 09/09/2011 | 11349.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 09/09/2011 | 35.00 | 00032764197420 | LINDALVA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE USGDOPPLER DOS MEMBROS INFERIORES DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 09/09/2011 | 700.00 | 10833520000139 | COM.DE ART. LABORATORIAIS, MEDICOS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE PRODUTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CVANsDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 09/09/2011 | 131.00 | 00005638270418 | MARIA FRANCILENE SOUSA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA DO TORNOZELO E PE ESQUERDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0045446 | 09/09/2011 | 791.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FILTRO SOLAR, DESTINADOS AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CVAMS E VIGILANCIA SA-NITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 09/09/2011 | 55.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMERADIOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE MENOR TAR-SILA CAMILA SOARES DA SILVA RG.3.088.549 SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 09/09/2011 | 240.00 | 00004867143499 | ANGELA MARIA DANTAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM) ESTANDARTE, DESTI-NADO A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 09/09/2011 | 14000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 50¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI-PB, CONFORME PROCESSO DE N§2720010011925 -DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 09/09/2011 | 45.00 | 03776584000180 | REGISDATA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA DE CALCULAR, DASECRETARIA DA FAZENDA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 09/09/2011 | 3557.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 15/09/2011 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 09/09/2011 | 8.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 09/09/2011 NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 09/09/2011 | 25.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 09/09/2011 NA CONTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 09/09/2011 | 31690.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 09/09/2011 | 1724.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 09/09/2011 | 840.00 | 00036930628468 | MANOEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA, QUANDO DA REALIZACAODO MOTO LAMA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 09/09/2011 | 420.00 | 00036930628468 | MANOEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS CISTERNASDA EMEF JOAO BELO ALVES E NA MEDEIROS DE OLI-VEIRA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 09/09/2011 | 790.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 (TRES) AR CONDICIONA-DOS SPLIT, NAS EMEF's GOV. FLAVIO RIBEIRO,ANAMARIA GOMES E PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 09/09/2011 | 1070.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 (TRES) AR CONDICIONA-DOS SPLIT, SENDO 02 (DOIS) NA SECRETARIA DEEDUCACAO E 01 NA BIBLIOTECA MUNICIPAL; LIMPE-ZA DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 09/09/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DESTINADASA TUTORES DO PROLETRAMENTO, QUANDO DO ENCON-DE FORMACAO NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 09/09/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 12/09/2011 | 180.00 | 00003286941425 | IVALCI ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO DE PLACA MMP- 5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 12/09/2011 | 1550.00 | 00009171014489 | JOSE HELIO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHAS PARA DESOBSTRUCAODO TERRENO DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 12/09/2011 | 1344.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AS EMEF PEDROHENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES A AOCENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 12/09/2011 | 165.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL ANEXO DA EMEF MARIA DO SO-CORRO F.DE MACEDO E AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 12/09/2011 | 500.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE 01 (UMA)GRADE E 01(UM)PORTAO, DESTINADOS A EMEF ELPIDIO HENRIQUES DACOSTA, NA COMUNIDADE MARI PRETO E 25(VINTE ECINCO) SUPORTE PARA BICA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 12/09/2011 | 4800.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA GERAL EXTERNA, COM REPOSICAODE: REVESTIMENTO INTERNO, PARACHOQUE E VIDROSDO VEICULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 12/09/2011 | 428.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELADO SEGURO FIAT/UNO DE PLACA MOQ-4756 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 12/09/2011 | 428.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELADO SEGURO FIAT/UNO DE PLACA MOQ-4416 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 12/09/2011 | 263.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2011, DO VEICULOCAMINHAO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 12/09/2011 | 360.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE 01 û/2(UMADIARIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINOA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CADASTRAMENTO DEIMOVEL RURAL NO INSTITUTO NACIONAL DE COLONI-ZACAO E REFORMA AGRARIA-INCRA, NO DIA 06/ 09/2011 E EM JOAO PESSOA-PB, DIA 09/09/11, PARATREINAMENTO DE GERACAO GARANTIA SAFRA 2011/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 12/09/2011 | 3690.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 12.300 (DOZE MIL E TREZENTAS) VARAS, DESTINADAS A CERCAS DE ACESSO ASTRILHAS DA RESERVA DO PARQUE ECOLOGICO CULTU-RAL, NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 12/09/2011 | 480.00 | 00003286941425 | IVALCI ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VAICULO TRATOR VALMET, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 12/09/2011 | 403.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DE 2011 DO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 12/09/2011 | 344.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO 2011 DO VEICULO DEPLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 12/09/2011 | 357.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO 2011 DO VEICULO DEPLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 12/09/2011 | 211.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO 2011 DO VEICULO DEPLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 12/09/2011 | 658.51 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1¦ PARCE-LA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOV-3956-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 12/09/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 13/09/2011 | 1820.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 130 (CENTO E TRINTA) CAMISETAS, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "APRENDERPRA VALER", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 13/09/2011 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 13/09/2011 | 130.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 13/09/2011 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 13/09/2011 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 13/09/2011 | 640.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS EM 08(OITO) MIMEOGRAFOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 14/09/2011 | 720.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSAO SERIGRAFICA DELETREIROS E IMAGENS PARA PLACAS E BANNERS,DESTINADS AO DESFILE CIVICO ESCOLAR/2011, REALI-ZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 14/09/2011 | 220.00 | 00005283986446 | CICERO EZION GEBSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA N§ MMP-5385-PB, MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 14/09/2011 | 180.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO DE PLACA N§7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 14/09/2011 | 95.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE PLACAS, DESTINADAS A INDICACOES DE PLANTAS NATIVAS DO PARQUE ECOLOGICOCULTURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 14/09/2011 | 80.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPOSICAO DE VIDROS DE REFLETORES DOMEMORIAL FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 14/09/2011 | 360.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB E TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ACRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 14/09/2011 | 180.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MOP7198-PB, MOP-7228-PB, MOQ-4715-PB E NPY-2799-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOCAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 14/09/2011 | 100.00 | 00002941219439 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A VIAGEM DE PICUI-PB PARA UBERLANDIA-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 14/09/2011 | 34.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDURAS EM ALUMINIO PARAQUADROS, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0045764 | 14/09/2011 | 55.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00011/2011 E CONTRATO00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 14/09/2011 | 2000.00 | 00002623373477 | LEIDIJANE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINENCEIRO, DESTINADO A UMA CIRURGIA VASCULAR(VEIA SAFENA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 14/09/2011 | 605.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS NPY-2789-PB, MOQ-1974-PB, MOV-3956-PB E NQG-9669-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 14/09/2011 | 80.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DAS MOTOS DE PLACAS: MNI-6473PB,MNI-6533-PB,MNI-9463-PB, MNI-6203-PB E MNI6553-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 14/09/2011 | 100.00 | 00044452055400 | JOSEFA DAS VITORIAS CUNHA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM TESTE ALERGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 14/09/2011 | 80.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPOSICAO DE VIDRO, DESTINADO A JANELALATERAL DO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 14/09/2011 | 191.00 | 00008079163405 | MARIA JOZEILDA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO PARAUM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 14/09/2011 | 120.00 | 00041605195472 | IRENE MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM TESTE DE LABIRINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 15/09/2011 | 73.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SE-NHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 15/09/2011 | 200.00 | 00003286396486 | FRANCINEIDE ANGELA DANTAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMANGIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0045993 | 15/09/2011 | 193.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 15/09/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PRE-GAO PRESENCIAL 0042/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 15/09/2011 | 300.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA KHR-1885-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 15/09/2011 | 7071.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES EM FAVOR DO PASEP EM15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0046001 | 15/09/2011 | 232.88 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE. DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/11E CONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0046019 | 15/09/2011 | 1254.87 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 15/09/2011 | 30.00 | 00003603183479 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A VIAGEM DE PICUI-PB A GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 15/09/2011 | 430.00 | 00095142673468 | JOSE MARCIO DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO, QUANDO DA REALI-ZACAO DO DESFILE CIVICO ESCOLAR 2011, NO DIA07 DE SETEMBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 15/09/2011 | 400.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO DO PALANQUE OFICIAL DODESFILE CIVICO ESCOLAR/2011, REALIZADO NO DIA07 DE SETEMBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 15/09/2011 | 2450.00 | 00002836960442 | MARCELO MAXIMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO, DESTINADO AO DESFILE CIVICO ESCOLAR 2011 E NA PRACADE EVENTOS NO DIA 07 DE SETEMBRO/2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0045942 | 15/09/2011 | 581.47 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0045951 | 15/09/2011 | 2192.53 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTRAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0013/2011 E CONTRATO 0067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 15/09/2011 | 450.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DECOORDENACAO E SUPERVISAO DO DESFILE CIVICO ESCOLAR/2011, REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO/2011 NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 16/09/2011 | 300.00 | 00007360560411 | ARLAN MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE CARROS ALEGORICOS ECONFECCAO DE ADERECOS DIVERSOS EM ISOPOR, PA-PELAO E TNT, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO ES-COLAR/2011, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 16/09/2011 | 296.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2011 DO VEICULO DE PLACA OFB-0278PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 16/09/2011 | 70.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE 01(UM) PAR DE PLACAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-0278-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 16/09/2011 | 1550.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE FAIXAS, PAINEIS E ESTAN-DARTES, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO ESCOLAR/2011, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 16/09/2011 | 530.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0046060 | 16/09/2011 | 2490.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2011 E CONTRATO 00087/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 16/09/2011 | 325.92 | 00037450972468 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 08(OITO) CALCADOS, DESTINADOS AOSINTEGRANTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS(BAMPROS), DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0046183 | 16/09/2011 | 245.28 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 ECONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 16/09/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 16/09/2011 | 61.30 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 16/09/2011 | 257.40 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA DE MOVEIS, PERTENCENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 16/09/2011 | 2998.20 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 16/09/2011 | 80.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE ENCARDENACAO, DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 16/09/2011 | 315.18 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 16/09/2011 | 180.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA EDUAS MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA MARCAR CONSUL-TAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NO SETOR DE REGULACAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE; E MARCAR EXAMES ECONSULTAS SETOR ORTESES E PROTESES E NOS HOS-PITAIS N. LAUREANO E HU NOS DIAS,01,05 E 08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 16/09/2011 | 767.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AOS ANOS DE: 2008,2009,2010E 2011 DO VEICULO DE PLACA MNZ-3780-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072011 | 0046248 | 19/09/2011 | 200.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00007/2011 E CONTRATO 0043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 19/09/2011 | 100.00 | 00040725553472 | JOEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TESTE ALERGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0046272 | 19/09/2011 | 4909.20 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS NOVAS INSTALACOES DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00024/11E CONTRATO 00094/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0046281 | 19/09/2011 | 11820.80 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE ONDE FUNCIONARA A EQUIPE VIII DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00024/2011 E CONTRATO 00094/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0046299 | 19/09/2011 | 11996.50 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADORA DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 19/09/2011 | 99.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE 01 (UM) CELULAR NOKIA, DESTINADO A SECRETARIA DE POMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 19/09/2011 | 75.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODASE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS N§MOQ-4756-PB E MOQ-4416-PB, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232011 | 0046213 | 19/09/2011 | 4566.50 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. PREGAO 00023/2011 E CONTRATO 00099/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 19/09/2011 | 800.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA TXS-3737-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS EMEF's TER-TULIANO PEREIRA DE ARAUJO,JUVENTINO HENRIQUESDA COSTA, MANOEL P.DO NASCIMENTO,EDUARDO MACEDO, ANTONIO FERREIRA DA COSTAE ANTONIO TOMAZDE LIMA, TODAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 19/09/2011 | 1890.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) GRADE EM FERRO,DESTINADA A SEGURANCA DA EMEF " ANTONIO TOMAZDE LIMA, DA COMUNIDADE LAGEDO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC PLAN ACOMP E GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322011 | 0046191 | 19/09/2011 | 1599.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE COMPRAS,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0032/2011 E CONTRATO 00110/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR/REFORMAR CRECHES E UNIDADES DE PRE ESCOLAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0046426 | 20/09/2011 | 29880.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DE INFRAESTRUTURA BASICA DO PROJETO DE IMPLANTACAO DA ESCOLA PROINFANCIA- ESPACO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, CONF. TOMADA DE PRECO N00008/2011 E CONTRATO 00115/2011, RECURSOSORIUNDOS DO CONVENIO 703415/2010- FNDE E PRE-FEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00782011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 20/09/2011 | 288.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE ATUALIZACAO PROFISSIONAL EM E-DUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 20/09/2011 | 500.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, QUANDO DA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO ESCOLAR/2011, REALIZADO NO DIA 07DE SETEMBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 20/09/2011 | 120.00 | 00006937376464 | FRANCISCO JANAILTON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO AO APOIO DURANTE A DISPER-SAO DO DESFILE CIVICO ESCOLAR/2011, REALIZADONO DIA 07 DE SETEMBRO/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 20/09/2011 | 300.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM DO DESFILE CIVICO ESCOLAR,REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 20/09/2011 | 337.48 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NOEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.(2§/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 20/09/2011 | 337.48 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NOEY-8037-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.(2§/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | CONSTRUIR CENTRO DE COMERCIALIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0046396 | 20/09/2011 | 32049.25 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMER-CIALIZACAO DO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 0007/2011 E CONTRATO 000922011. | 00662011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 20/09/2011 | 900.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PE€AS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTOS DASCOMUNIDADES, PASSAGEM E ARAUJO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 20/09/2011 | 160.00 | 00052716074453 | DAMIAO JULIAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA DA BA-SE DO MOTOR-BOMBA DO VEICULO DE PLACA N§ MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0046507 | 20/09/2011 | 181.52 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2011 E CON-TRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0046515 | 20/09/2011 | 19.57 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 00013/2011 E CON-TRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0046523 | 20/09/2011 | 10.16 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 ECONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Trabalho | Empregabilidade | EMPREGO E RENDA | MANTER A€åES DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 20/09/2011 | 110.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, DESTINADOAO TRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA DO MUNICIPIODE PICUI PARA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS - RN,COM A FINALIDADE DE SE REUNIR COM EMPRESARIODE FABRICACAO DE MOVEIS, A FIM VER A POSSIBI-LIDADE DE IMPLANTAR UMA UNIDADE DA FABRICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 20/09/2011 | 288.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDA I CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PARAMULHERES"AUTONOMIA E IGUALDADE PARA MULHERES"REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 20/09/2011 | 545.00 | 00003307207407 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE CROCHE, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 20/09/2011 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 20/09/2011 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 20/09/2011 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 20/09/2011 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 20/09/2011 | 102.95 | 00008081362401 | ELIZANGELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 20/09/2011 | 90.00 | 00016136683415 | JOSE DOMICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM A JOAO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIOREGIONAL DO SIMPLES NACIONAL, PROMOVIDO PELOCENTRESAF/PE, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 20/09/2011 | 90.00 | 00006711033426 | SABRINA CAROLINY SANTOS PIRES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOSEMINARIO REGIONAL DO SIMPLES NACIONAL, PROMOVIDO PELO CENTRESAF/PE, NO DIA 21 DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 20/09/2011 | 90.00 | 00018127150487 | FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2011, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO SIMPLES NACIONAL, PROMOVIDO PELO CEN-TRESAF/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 20/09/2011 | 5000.00 | 00096405848434 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7¦ PARCELA DO PRECATORIO TRABALHISTA-PROCESSO N§ 00249.2007.013.13.40-O-D, SENDO:R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)PARA A RECLAMANTE E R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA O ADVO-GADO DA PROMOVENTE LUIZ PINHEIRO LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 20/09/2011 | 762.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 20/09/2011 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 20/09/2011 | 90.00 | 00054906822487 | HELOISA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A 01(UMADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOSEMINARIO REGIONAL DO SIMPLES NACIONAL, PRO-MOVIDO PELO CENTRESAF-PE, NO DIA DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00023667478453 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO EXAME DE COLONOSCOPIA COM ANESTESIA E DESPESA HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0046485 | 20/09/2011 | 84.78 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME 0PREGAO PRESENCIAL 00011/2011 E CONTRATO 00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 20/09/2011 | 6240.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIAL DE SAUDE, DO MUNICI-PIO DE PICUI E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS DE ACORDO COM A PPI(PROGRAMA PACTUADA IN-TEGRADA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 21/09/2011 | 135.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 Eû/ý(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DECURSO DE CAPACITACAO PARA O FORNECIMENTO DECONTROLE SOCIAL DO SUS, NOS DIAS 22 E 23 DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 21/09/2011 | 9691.79 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO AMBULATORIAL DE CONSULTAS E EXAMES EFETUADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DE PICUI E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS DE ACORDO COM A PPI(PROGRAMA PACTUADAINTEGRADA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 21/09/2011 | 600.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 05 û/2 (CINCO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENSCON DESTINO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDEPB,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,05,08,12 E15 DE SETEMBRODE 2011, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0046612 | 21/09/2011 | 381.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032/2011 E CONTRATO00110/2011, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322011 | 0046621 | 21/09/2011 | 1916.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) COMPUTADOR E 01(UMA) IMPRESSORAOFFCEJET HP PRO 8000, CONF. PREGAO PRESENCIAL00032/2011 E CONTRATO 00110/2011, DESTINADOAO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322011 | 0046639 | 21/09/2011 | 450.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA OFFICEJET HP 8000,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00032/2011 E CONTRATO00110/2011, DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 21/09/2011 | 124.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 21/09/2011 NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 21/09/2011 | 227.50 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM) BANNER, DESTINADOAO PROGRAMA "NOS PODEMOS PICUI", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 21/09/2011 | 120.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONECCAO E PINTURA DE 03 FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA I CONFERENCIA REGIONALDE POLITICAS PARA MULHERES "AUTONOMIA E IGUALDADE PARA MULHERES", REALIZADA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 21/09/2011 | 240.00 | 00007936716475 | MARIA DE LOURDES DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DO CENTRO SO-CIAL ABILIO CEZAR DE OLIVEIRA, ONDE PARTICIPAM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 21/09/2011 | 282.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS E BOTAS, DESTINADAS A DIVERSOSSERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 21/09/2011 | 45.00 | 00093004478404 | NILVAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A û/ý(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR O VEICULO DE PLACA OFB-0278-PB, PARAREALIZAR SERVICO DE REVISAO, NO DIA 22 DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 21/09/2011 | 102.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS BOTIJOES DEGAS DAS EMEF's DE JUVENTINO HENRIQUES DA COS-TA, ANTONIO TOMAZ DE LIMA E RAIMUNDO SALES,TODAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0046787 | 22/09/2011 | 3020.40 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 00025/2011 E CONTRATO N§00095/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 22/09/2011 | 305.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINIRAL, DESTINADO AO CENTRODE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0046809 | 22/09/2011 | 800.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 45 kg,DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. PRE-GAO PRESENCIAL 00001/2011 E CONTRATO 00007/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0046817 | 22/09/2011 | 1190.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 kg,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL00001/2011 E CONTRATO 00007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 22/09/2011 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARESIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DEINFORMACOES- GESTAO DE PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 22/09/2011 | 380.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE REGULADORES DE GAS, DESTINADOS AOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 22/09/2011 | 1200.00 | 00003286941425 | IVALCI ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VAICULO TRATOR VALMET, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0046892 | 22/09/2011 | 3655.90 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0046906 | 22/09/2011 | 1863.90 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 22/09/2011 | 298.00 | 00003286941425 | IVALCI ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Trabalho | Empregabilidade | EMPREGO E RENDA | MANTER A€åES DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 22/09/2011 | 120.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONECCAO E PINTURA DE 03 FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER PARAIBA PARA PEQUENOS EMPREENDEDORES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Habitação | Habitação Rural | MORAR BEM | CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASA POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0046914 | 22/09/2011 | 10111.20 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS PARA EXECUCAO DA OBRA DE ME-LHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCADE CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DEPRECO 0001/2010 E CONTRATO 00086/2010 E PRI-MEIRO TERMO/ADITIVO. | 00492010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0046761 | 22/09/2011 | 1310.74 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADO ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 22/09/2011 | 305.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 22/09/2011 | 270.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PRE-GAO PRESENCIAL 00044, 00045 E 00046/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 22/09/2011 | 380.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO AGUA MINERTAL, DESTINADA AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 22/09/2011 | 500.00 | 00044407696400 | EDIVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 22/09/2011 | 182.00 | 00003262751421 | ARQUIMENIA DA SILVA ALMEIDA/OUTROS GP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES QUE FIZERAM A MUDAN€A DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARAAS NOVAS INSTALA€OES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0046922 | 22/09/2011 | 1397.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCOM ASMA, CONFORME PREGAO 0007/2011 E CONTRA-TO 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0046957 | 23/09/2011 | 475.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DES-TE MUNICIPIO, CONF, PREGAO PRESENCIAL 00038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0046965 | 23/09/2011 | 46.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME 0PREGAO PRESENCIAL 00011/2011 E CONTRATO 00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382011 | 0046973 | 23/09/2011 | 462.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 00038/2011 E CONTRATO N§00119/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 23/09/2011 | 195.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PIRULITOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS PARTICIPANTES DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE(2¦ETAPA), REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 23/09/2011 | 135.00 | 00044452055400 | JOSEFA DAS VITORIAS CUNHA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO ALERGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 23/09/2011 | 998.49 | 00067423531472 | REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO PARA EXAME DE ARTERIOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0047015 | 23/09/2011 | 770.00 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITARES, DESTINADOS LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 23/09/2011 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 23/09/2011 | 360.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVER-SAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PI-CUI (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 23/09/2011 | 1596.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CALCADOS, DESTINADOS AOS INTEGRANTESDA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS(FAMPROS) DODISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 23/09/2011 | 3500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA SITUACAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0047066 | 23/09/2011 | 6054.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0047074 | 23/09/2011 | 3637.90 | 07387664000102 | JORGE LUIZ RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00033/2011. ECONTRATO 00108/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 23/09/2011 | 480.00 | 00003224486465 | ROBSON RUBENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRODIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE JORNADA PARLAMENTAR NA CAMARA DOS DEPUTADOS, ACOMPANHANDO OSALUNOS DANIEL NUNES E IZABEL RODRIGUES, QUEIRAO REPRESENTAR A EDUCACAO DO MUNICIPIO DEPICUI NO PROGRAMA JOVEM PARLAMENTAR BRASILEI-RO, PERIODO 26 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 23/09/2011 | 1460.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM E AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE EDIVULGACAO DO DESFILE CIVICO ESCOLAR 2011,NOSDISTRITOS DE SANTA LUZIA, SERRA DOS BRANDOESE DIVERSOS EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 24/09/2011 | 1170.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE SEGURANCA INDIVIDUAL, DESTIDOSAOS SERVIDORES LOTADOS NA COZINHA DO CENTRODE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 26/09/2011 | 311141.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 26/09/2011 | 4620.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 26/09/2011 | 43547.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 26/09/2011 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 26/09/2011 | 97275.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 26/09/2011 | 440.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, FEB 40%,RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 26/09/2011 | 14837.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 26/09/2011 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 26/09/2011 | 42562.66 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 26/09/2011 | 11673.05 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 26/09/2011 | 1780.46 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 26/09/2011 | 1174.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0047571 | 26/09/2011 | 900.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO PRESENCIAL 00020/2011 E CONTRATO 0087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 26/09/2011 | 168.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS NOSVEICULOS DE PLACAS MMP-5385-PB, MNF-2079-PB EKTW-7141-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 26/09/2011 | 25.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERCAO DO FORRO DO BANCO DO VEICU-LO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 26/09/2011 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 26/09/2011 | 438.75 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA DEMESAS E CADEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES ASESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332011 | 0047791 | 26/09/2011 | 6379.66 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00033/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 26/09/2011 | 5500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 26/09/2011 | 38219.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 26/09/2011 | 75.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS NOVEICULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 26/09/2011 | 275.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACA MNZ-3789-PB, TRATOR MASSEYFERGUSSON E TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 26/09/2011 | 3350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 26/09/2011 | 5817.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 26/09/2011 | 3250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 26/09/2011 | 390.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 26/09/2011 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 26/09/2011 | 2670.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 26/09/2011 | 8450.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 26/09/2011 | 1750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 26/09/2011 | 23909.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 26/09/2011 | 2090.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 26/09/2011 | 2750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 26/09/2011 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 26/09/2011 | 2869.19 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 26/09/2011 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 26/09/2011 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047759 | 26/09/2011 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 26/09/2011 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332011 | 0047805 | 26/09/2011 | 4124.24 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ARECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO NOMINAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 26/09/2011 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 26/09/2011 | 25755.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 26/09/2011 | 4000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 26/09/2011 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 26/09/2011 | 11512.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047449 | 26/09/2011 | 496.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES, OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 26/09/2011 | 10466.96 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 26/09/2011 | 58742.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 26/09/2011 | 12720.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,FUS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 26/09/2011 | 550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 26/09/2011 | 13107.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 26/09/2011 | 36954.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 26/09/2011 | 72186.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 26/09/2011 | 27000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 26/09/2011 | 627.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 26/09/2011 | 7049.15 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 26/09/2011 | 5553.54 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,GPS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 26/09/2011 | 1572.90 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,PEVA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 26/09/2011 | 4434.52 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,PACS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 26/09/2011 | 8662.32 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,PSF , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0047627 | 26/09/2011 | 450.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULOPLACA N§ NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 00020/2011 E CONTRATO 00087/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 26/09/2011 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 26/09/2011 | 1310.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 26/09/2011 | 190.00 | 00030873509404 | RUBENS HENRIQUES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMREUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 26/09/2011 | 440.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKKN-4072-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047678 | 26/09/2011 | 600.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 26/09/2011 | 400.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 26/09/2011 | 1230.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADESPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKNF-3425-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 26/09/2011 | 1045.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOS-PITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAMMP-1676-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 26/09/2011 | 1800.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA KIV-2990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 27/09/2011 | 3390.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 27/09/2011 | 26121.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 27/09/2011 | 46279.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 27/09/2011 | 70.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DE IGNICAO, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNI-6203-PB,MNI-6473-PB,MNI-6533-PB, MNI-6553-PB,MNI-9463-PB, MNZ-3625-PB E MNZ-3780-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0047961 | 27/09/2011 | 370.46 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOFICINA DE TRABALHOS MANUAIS, DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 27/09/2011 | 1190.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULODE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 27/09/2011 | 2435.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO E MONTAGEM DE 24,35mý DE DI-VISORIAS EM PVC, DESTINADAS AS NOVAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 27/09/2011 | 45.00 | 00006597651448 | TIBERIO CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A û/ý DIARIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR NA SEDE DA 2¦GERENCIA REGIONAL DA AGEVISA DE REUNIAO DE INTEGRACAO NAS GERENCIAS REGIONAIS, NO DIA 28DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 27/09/2011 | 70.00 | 00009634864465 | SEBASTIAO FERNANDES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICU-LO DE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 27/09/2011 | 400.00 | 00003308639408 | MARIA EUNICE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A EXAME DE HISTERIOSCOPIA DIAGNOSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 27/09/2011 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOSEM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DESAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICA- CEO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0048038 | 27/09/2011 | 1500.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00059/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0048046 | 27/09/2011 | 722.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE-CME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0048054 | 27/09/2011 | 1500.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00050/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 27/09/2011 | 545.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA EM ARTESANATO, DESTINADAAOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 27/09/2011 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0048089 | 27/09/2011 | 1500.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00060/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0048097 | 27/09/2011 | 1500.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00055/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0048101 | 27/09/2011 | 1500.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2011, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 27/09/2011 | 1510.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0048127 | 27/09/2011 | 3500.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00052/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0047830 | 27/09/2011 | 164.93 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0047821 | 27/09/2011 | 640.52 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTASECRETARIA, CONF. PREGAO 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 27/09/2011 | 180.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE DE AMOSTRA DO PREGAO PRESEN-CIAL 00040/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 27/09/2011 | 545.00 | 00003309276473 | VITORIA REGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0048143 | 27/09/2011 | 1435.08 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 27/09/2011 | 55.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0048160 | 27/09/2011 | 1500.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011, CONF PREGAO 00010/11E CONTRATO 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 27/09/2011 | 1000.00 | 00009455203448 | SINDERLEIA MARIA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRA DE AEROBICA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0048186 | 27/09/2011 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-1664-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2011 E CONF. PREGAO 00010/2011E CONTRATO 00053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0048194 | 27/09/2011 | 865.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0048208 | 27/09/2011 | 431.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0048216 | 27/09/2011 | 942.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDOS- PAEFI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 27/09/2011 | 350.00 | 00009634864465 | SEBASTIAO FERNANDES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 27/09/2011 | 90.00 | 00009481623416 | MARICELMA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 27/09/2011 | 1000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PRATICAS INSTRUMENTAISDE SOPRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 27/09/2011 | 261.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO, PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 27/09/2011 | 545.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMUNICACAO, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 27/09/2011 | 2700.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 27/09/2011 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 27/09/2011 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0047813 | 27/09/2011 | 935.38 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 27/09/2011 | 24.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 27/09/2011 | 239.23 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0048305 | 27/09/2011 | 702.17 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 27/09/2011 | 145.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS, DESTINADOS A SERVIDORES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 27/09/2011 | 390.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE PRODUTOS, DESTINADOS A PLACA OFB -0278-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DA 1¦ REVISAODESTE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 27/09/2011 | 100.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0047911 | 27/09/2011 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO 0010/11E CONTRATO 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 27/09/2011 | 762.50 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0047937 | 27/09/2011 | 3500.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO / 2011,CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0047945 | 27/09/2011 | 2300.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 000582011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 28/09/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 28/09/2011 | 360.00 | 00046579281472 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0048372 | 28/09/2011 | 3032.32 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00041/2011 E CONTRATO 00123/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 28/09/2011 | 55.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZIU DE SAO PAULO-SP PARA PICUI-PB OONIBUS ESCOLAR, ADQUIRIDO CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO N§ 23034.000194/2010-31, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 28/09/2011 | 35.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE HOSPEDAGEM, DESTINADA AO MOTORISTAQUE CONDUZIU DE SAO PAULO-SP PARA PICUI-PB OONIBUS ESCOLAR, ADQUIRIDO CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO N§ 23034.000194/2010-31, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 28/09/2011 | 163.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPAN-TES DE REUNIAO COM PRESIDENTES DE CONSELHOSESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 28/09/2011 | 30.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, INSTALADO NA FEIRA LIVRE PARA MOBILIZACAO DOS AGRICULTORES, DESTINADO A DIVULGA-CAO DO EDITAL DA CHAMADA PUBLICA N§ 003/2011.QUE OBJETIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAOESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0048585 | 28/09/2011 | 10490.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011, CONF. PREGAO 00019/2011 ECONTRATO 00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 28/09/2011 | 240.00 | 00009433554434 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CALDAS NOVAS-GO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OSr. JOSE VALDEIR DANTAS BEZERRA, PARA O RESGATE DE SUA FILHA TAYS OLIVEIRA BEZERRA, A QUALSE ENCONTRA NO ABRIGO REENCONTRO COM A VIDA,NO PERIODO DE 29/09/2011 E 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 28/09/2011 | 240.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM A CALDAS NOVAS-GOCOM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VEICULO DE PLACANPY-2799-PB COM O SR.JOSE VALDEIR DANTAS BE-ZERRA PARA O RESGATE DE SUA FILHA TAYS OLIVEIRA BEZERRA, A QUAL SE ENCNTRANO ABRIGO REEN-CONTRO COM A VIDA, NO PERIODO DE 29/09/11 E04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322011 | 0048534 | 28/09/2011 | 435.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 28/09/2011 | 1000.00 | 00002343927464 | ZENAIDE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM,DESTINADA AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 28/09/2011 | 545.00 | 00000885884400 | WAGNER PEREIRA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 28/09/2011 | 545.00 | 00003159157490 | WALKIRIA KISSIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 28/09/2011 | 1000.00 | 00008295931440 | JOSE VALDEIR DANTAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS COM VIAGEM PARA O RESGATE DA FILHA MENOR TAYS OLIVEIRA BEZERRA, A QUAL SE ENCONTRA NO ABRIGO REENCONTRO COM A VIDA, LOCALIZADO EM CALDAS NOVASGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322011 | 0048607 | 28/09/2011 | 8114.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 COMPUTADORES COMPLETOS E 05 IMPRES-SORAS OFFICEJET HP, DESTINADOS A SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 28/09/2011 | 56.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BORRACHAS PERSONALIZADASCOM APLICACAO EM CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO PESSOAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 28/09/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DO RREO RELATIVO AO 4§ BIMESTRE, JULHO EAGOSTO DE 2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 28/09/2011 | 194.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MU-NICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRANA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 28/09/2011 | 120.00 | 00030296277487 | JOSE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, QUANDO DAS COMEMORACOES DO DIADOS PAIS DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0048437 | 28/09/2011 | 2794.24 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE E AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECILIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0048445 | 28/09/2011 | 14765.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO COMPACTADOR DE LIXO VOLKSWAGEN BTI6170, COM MOTORISTA E 04 AJUDANTES,PARA COLETAR O LIXO HOSPITALAR E AMBULATORIALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00019/2011 E CONTRATO 00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0048453 | 28/09/2011 | 5070.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO SORENTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00019/2011 E CONTRATO 000822011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 28/09/2011 | 300.00 | 00006700087457 | NERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICU-LO DE PLACA KLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 28/09/2011 | 60.00 | 00095283277453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, QUANDO DAS COMEMORACOES DO DIA DOS PAISREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 28/09/2011 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 28/09/2011 | 250.00 | 00007867034404 | MAURO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB ( IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DEPLACA MZD-5030-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 28/09/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 28/09/2011 | 1680.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A RECIFE-PE ( IDAE VOLTA) TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 29/09/2011 | 196.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-1974-PB, MOV-3956-PB, MNI-6203-PB,MNI-6553-PB E MNI-6533-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049018 | 29/09/2011 | 114.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA CONSERTO E VULCANIZACAO DEPNEUS NOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1974-PB, NPY-2789/PB, MNI-6473-PB, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 29/09/2011 | 324.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 29/09/2011 | 770.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 29/09/2011 | 130.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES, DESTINADASAS COMEMORACOES DOS ANIVERSARIANTES DO MES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 29/09/2011 | 450.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE FECHADURAS, PORTAS, MESAE CADEIRAS DO POSTO DE SAUDE JOSE ELIZIO DACOSTA E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES EINSTALACOES DE EXTINTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049191 | 29/09/2011 | 2176.25 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, POSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 0003/2011 E CONTRATO 00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049204 | 29/09/2011 | 1362.65 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2011 E CONTRATO00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 29/09/2011 | 1303.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 29/09/2011 | 2923.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 29/09/2011 | 545.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000072011 | 0048666 | 29/09/2011 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048623 | 29/09/2011 | 4640.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHA,CONFPREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00028/2011, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 29/09/2011 | 180.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 û/ý(QUATRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENSJOAO PESSOA-PB NO IPC, NO DIA 22/09/11 E EMCAMPINA GRANDE/PB, NO JSM, NO DIA 20/09/ 2011PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NAGRTE, NOS DIAS 19 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049166 | 29/09/2011 | 897.45 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO00003/2011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 29/09/2011 | 270.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANI€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 29/09/2011 | 420.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTANTES E QUADROS, CONSERTOS DE BIROS, PORTAS,FECHADURAS E CADERAS,PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA DE PROMO-CAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 29/09/2011 | 100.00 | 00039166198453 | MARIA NANCI DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGENS DE FAMILIARES DA CIDADE DE PICUI-PB PARA A CIDADE DENATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049123 | 29/09/2011 | 2205.39 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF.PREGAO 00032011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 29/09/2011 | 688.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 29/09/2011 | 150.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE ENCOMENDAS DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACAMNL-9803-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 29/09/2011 | 266.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS CONFECCAOALAVANCAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 29/09/2011 | 490.00 | 00036930628468 | MANOEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADESDO NARCISO, FURTUNA E DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049174 | 29/09/2011 | 224.60 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO 0032011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MERCADO PUBLICO E MATA-DOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048691 | 29/09/2011 | 5060.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LAGEDO GRANDE E PARA PICUI, NOSTURNOS DA MANHA E DA NOITE, RESPECTIVAMENTE,NOS TURNOS DA MANHA E DA NOITE, CONF.PREGAO N0005/2011 E CONTRATO 00021/2011,SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048704 | 29/09/2011 | 2300.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011CONFORME.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00023/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0048712 | 29/09/2011 | 2860.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, CONF.PREGAO 00009/2011 E CONTRATO00035/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048721 | 29/09/2011 | 2860.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00020/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0048739 | 29/09/2011 | 1150.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AESCOLA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS " ANTONIOLONDRES BARRETO" (PROJETO PICUI), NO DISTRITODE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048747 | 29/09/2011 | 2750.00 | 00020511949472 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00029/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048755 | 29/09/2011 | 2500.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFPREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00032/2011, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048763 | 29/09/2011 | 2750.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 0016/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0048771 | 29/09/2011 | 2750.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MZG-0452-RN, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF. PREGAO 0009/2011 E CONTRATO00036/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0048780 | 29/09/2011 | 2750.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF JOAO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,CONF. PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00068/2011RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0048798 | 29/09/2011 | 2000.00 | 00072615494449 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA N§MYQ5384-RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NA COMUNIDADE SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00014/2011 E CONTRATO00071/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048801 | 29/09/2011 | 2530.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00024/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048810 | 29/09/2011 | 2530.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00031/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048828 | 29/09/2011 | 2860.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00026/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048836 | 29/09/2011 | 1980.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DATARDE, CONF. PREGAO 00005/2011 E CONTRATO N§00014/2011, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0048844 | 29/09/2011 | 3680.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA MANHA,CONF. PREGAO 00009/2011 E CONTRATO 00038/2011RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048852 | 29/09/2011 | 2300.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00027/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048861 | 29/09/2011 | 2645.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 E CONFORME PREGAO 00005/2011 E CONTRATO 00022/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048879 | 29/09/2011 | 2530.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DANOITE CONF. PREGAO PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00069/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0048887 | 29/09/2011 | 2530.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DANOITE CONF. PREGAO PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00069/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0048895 | 29/09/2011 | 2300.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JYF-4457-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFPREGAO PRESENCIAL 0009/2011 E CONTRATO N§0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048909 | 29/09/2011 | 2530.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011CONFORME PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 0025/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048917 | 29/09/2011 | 2530.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 000172011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0048925 | 29/09/2011 | 2530.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONF.PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00074/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048933 | 29/09/2011 | 2400.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-PB,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME. PREGAON§ 0005/2011 E CONTRATO 00030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048941 | 29/09/2011 | 2400.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00033/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0048950 | 29/09/2011 | 2970.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO 0009/2011 ECONTRATO 00037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0048968 | 29/09/2011 | 2600.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00019/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 29/09/2011 | 545.30 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AODESFILE CIVICO ESCOLAR , REALIZADO NO DIA 07DE SETEMBRO DE 2011. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 29/09/2011 | 415.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA), NO VEICULODE PLACA MMZ-0224-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 29/09/2011 | 120.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A û/ý(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA-RIA DO FORUM ESTADUAL PERMANENTE DE APOIO AFORMACAO DOCENTE, QUE SERA REALIZADA NO DIA30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049131 | 29/09/2011 | 1642.66 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. PREGAO 0003/2011 E CONTRATO N§00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049140 | 29/09/2011 | 702.29 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. PREGAO 0003/2011 E CONTRATO N§00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE ATIV DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049158 | 29/09/2011 | 510.56 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. PREGAO 0003/2011 E CONTRATO N§00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232011 | 0049212 | 29/09/2011 | 3115.90 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 ARQUIVOS EM ACO, 10 CADEIRAS GERATORIA TIPO SECRETARIA S/ BRACO, 10 ESTANTES EMACO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF. PREGAO 00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049182 | 29/09/2011 | 473.64 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO00003/2011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 30/09/2011 | 1250.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, DE ACORDO COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 30/09/2011 | 45.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE OBTER ESCLARECIMENTO ACERCA DO ENTENDIMENTO DOTCE A HABILITACAO DAS MICROEMPRESAS DE PEQUE-NO PORTE, NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, APARTIR DO ADVENTO DA LC 123/2011, NO DIA 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 30/09/2011 | 3150.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA- MENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 30/09/2011 | 6150.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA "FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER",DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 30/09/2011 | 100.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GUIA TURISTICO DA CIDADE DE AREIA -PB,QUANDO DA VISITA AOS PRINCIPAIS PONTOS HISTORICOS, REALIZADO PELOS PROFESSORES E ALUNOSDO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 30/09/2011 | 400.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE CARTAZES, COLETES E FAIXAS, DESTINADOS AO MOTO LAMA, REA-LIZADO NA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049379 | 30/09/2011 | 1774.46 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), RELATIVOMES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO 00022011 E CONTRATO 00008/2011, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049387 | 30/09/2011 | 361.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011CONFORME. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 000009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049395 | 30/09/2011 | 12629.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) RELATIVOA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 000009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 30/09/2011 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, NO PERIODODE 15 A 31 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049719 | 30/09/2011 | 1172.15 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049727 | 30/09/2011 | 295.90 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000732010 | 0049786 | 30/09/2011 | 14690.00 | 84107697000194 | PROCOMP AMAZONIA IND ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 10 (DEZ) PROJETOR-PROINFO, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N§73/2010 DO PREGAO ELETRONICO N§ 42/2010, JUN-TO AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049298 | 30/09/2011 | 72.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS ASERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049301 | 30/09/2011 | 618.46 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO N§ 0008/2011, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049310 | 30/09/2011 | 4032.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049328 | 30/09/2011 | 519.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 30/09/2011 | 300.00 | 00008565561496 | JOAO FARIAS DE MACEDO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE 05 POSTES DA PRACA JOSE LIBIO DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 30/09/2011 | 490.00 | 00010705382486 | ERASMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA NO MEMORIAL " FELIPETIAGO GOMES" E NA PRACA JOSE ONILDO VASCONCE-LOS DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 30/09/2011 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AENERGISA E CAMPRAR MATERIAIS PARA MANUTENCAODE PRACAS E DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 29 DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049654 | 30/09/2011 | 1153.11 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011 CONF. PREGAO N §0002/2011 E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049662 | 30/09/2011 | 184.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. PREGAO00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049671 | 30/09/2011 | 5142.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADOA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 30/09/2011 | 594.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESDESTA SECRETARIA, QUE REALIZARAM SERVICOS NOPARQUE ECOLOGICO CULTURAL, LOCALIZADO NO SI-TIO UMBURANAS, ZONA SUBURBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0049697 | 30/09/2011 | 5000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 000562011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 30/09/2011 | 600.00 | 00002932714457 | EMERSON PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DE MATO COM RETIRADA DEENTULHOS, DO CEMITERIO DO BAIRRO MONTE SANTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Trabalho | Empregabilidade | EMPREGO E RENDA | MANTER A€åES DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 30/09/2011 | 382.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA EMPREENDER PARAIBA, PARA FI-NANCIAMENTO DE PEQUENOS EMPREENDIMENTOS, QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIOES E CAPACITACOES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Trabalho | Empregabilidade | EMPREGO E RENDA | MANTER A€åES DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 30/09/2011 | 40.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE, QUE VIERAM MARCARREUNIAO COM COMERCIANTES FORMAIS E INFORMAIS,COM VISTAS A FINANCIANENTO E CONCESSAO DE EM-PRESTIMOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 30/09/2011 | 128.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESDO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA EXTRA NA REFERIDAUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0049565 | 30/09/2011 | 815.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONF.PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00072/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0049573 | 30/09/2011 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF.PREGAO 0014/2011 E CONTRATO 0070/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049581 | 30/09/2011 | 4488.17 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO 0002/2011 ECONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049590 | 30/09/2011 | 195.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PRO-MOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEM-BRO DE 2011,CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049603 | 30/09/2011 | 545.00 | 00008441675414 | DAVID FAGNER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE VIOLAO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 30/09/2011 | 96.49 | 00002439217484 | ADDY CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049735 | 30/09/2011 | 556.83 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 ECONF. PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0049239 | 30/09/2011 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049280 | 30/09/2011 | 45.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVO A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE OBTER ESCLARE-CIMENTO ACERCA DO ENTENDIMENTO DO TCE A HABILITACAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, APARTIR DO ADVENTO DA LC 123/2011, NO DIA 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 30/09/2011 | 7615.11 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 37¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE: 1995,1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98,DEZ/2002,OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICACOES NATALINAS DE 1995,1996,1999, 2000,2002 E 2003. (37§/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 30/09/2011 | 14034.89 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 37¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 96 E 2000 EO 13§ DE 2002. (37¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 30/09/2011 | 2441.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 30/09/2011 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049271 | 30/09/2011 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 30/09/2011 NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 30/09/2011 | 756.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VLOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DOPSF III E SERVIDORES A SERVICO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 30/09/2011 | 683.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIA-LIDADES E MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITODE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049433 | 30/09/2011 | 11152.84 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049441 | 30/09/2011 | 809.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049450 | 30/09/2011 | 2948.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 30/09/2011 | 1940.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 30/09/2011 | 90.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 14 DE SETEMBRO EDIA 21 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 30/09/2011 | 90.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS AJOAO PESSOA -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NOS DIAS 22 E 28 DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 30/09/2011 | 90.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTA A 02 1/2((DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLECIDADE, NOS DIAS 23 E 27 DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 30/09/2011 | 60.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A û/ý(MEIADIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, NODIA 20 DE SETEMBRO DE 2011, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 30/09/2011 | 45.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE û/ý(MEIA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, NO DIA 02 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049522 | 30/09/2011 | 90.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý(DUAS) MEIASÿDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 SETEMBRO/2011 E EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09 DE SE-TEMBRO DE 2011, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049743 | 30/09/2011 | 1505.08 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONF. PREGAO 0002/2011 E CON-TRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049751 | 30/09/2011 | 1961.01 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONF. PREGAO 0002/2011 E CON-TRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049760 | 30/09/2011 | 1635.10 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONF. PREGAO 0002/2011 E CON-TRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ATIVIDADES FISICAS - ACADEMIA LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352011 | 0049794 | 03/10/2011 | 61400.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIP METALURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAA DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA, DESTINADOS ATERCEIRA IDADE, PARA IMPLANTACAO EM PRACAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00035/2011 E CONTRATO 00112/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 03/10/2011 | 2218.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 03/10/2011 | 37.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 03/10/2011 | 938.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 03/10/2011 | 42.30 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 03/10/2011 | 227.20 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0050067 | 03/10/2011 | 3418.17 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00152011 E CONTRATO 00085/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0050075 | 03/10/2011 | 519.06 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00152011 E CONTRATO 00085/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0050083 | 03/10/2011 | 4533.08 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0008/2011 E CONTRATO 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0050091 | 03/10/2011 | 2657.50 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0015/2011 E CONTRATO 00083/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 03/10/2011 | 154.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 03/10/2011 | 170.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 03/10/2011 | 125.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 03/10/2011 | 44.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2374, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 03/10/2011 | 35.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2374, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 03/10/2011 | 565.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 03/10/2011 | 144.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 03/10/2011 | 5.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011 DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 03/10/2011 | 1225.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE PERSIANAS DE PVC, MURAISDE ALUMINIO E QUADROS, DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE, ONDE FUNCIONARA A EQUIPE DOPSF VIII, QUE ATENDERA OS MORADORES DOS BAIR-ROS DE PEDRO SALUSTINO E MONTE SANTO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 03/10/2011 | 477.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE MURAIS E QUADROS COM VI-DROS CANELADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 03/10/2011 | 66.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E INSTALACAO DE RETROVISORES,NO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 03/10/2011 | 41.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEMDE PNEUS NO VEICULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049883 | 03/10/2011 | 372.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 03/10/2011 | 600.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 03/10/2011 | 270.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 PU-BLICACOES DE EDITAL DE CONVOCACAO DA EMSEMPRESA DE MANUTENCAO SERVICOS E CONSTRUCAOLTDA PARA REINICIAR A EXECUCAO DOS SERVICOSDISPOSTOS NO CONTRATO 00017/2008-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 03/10/2011 | 1079.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049841 | 03/10/2011 | 4.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA, DO N§ 3371-2421, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049859 | 03/10/2011 | 24.97 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 03/10/2011 | 488.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 03/10/2011 | 238.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 03/10/2011 | 44.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2221, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0050245 | 03/10/2011 | 3004.44 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DECASAS POPULARES NA ZONA URBANA, DESTE MUNICI-PIO, CONF.PLANILHA ORCAMENTARIA E RELACAO NO-MINAL, EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 00033/2011E CONTRATO 00106/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 03/10/2011 | 117.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 03/10/2011 | 19847.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 03/10/2011 | 1040.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 03/10/2011 | 5454.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 03/10/2011 | 2997.74 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 03/10/2011 | 7200.00 | 11926273000188 | K OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SETOR DE ARQUIVO,NA RUAANTONIO FIRMINO, 348, DESTE MUNICIPIO. | 00912011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 03/10/2011 | 187.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 03/10/2011 | 175.00 | 00067058060444 | CARLOS LEANDRO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE 50 PLACASINDICATIVAS, DESTINADAS AO PARQUE ECOLOGICOCULTURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0050334 | 03/10/2011 | 450.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 00033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0050342 | 03/10/2011 | 1539.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS SERVISOS GERAIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRITURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO00033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0050351 | 03/10/2011 | 5267.80 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00033/2011 E PLANILHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0050369 | 03/10/2011 | 1799.10 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, DESNICIPIO, CONF. PREGAO 00033/2011 E PLANILHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049891 | 03/10/2011 | 179.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 03/10/2011 | 30.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS EMONTAGEM DE PNEUS, NO VEICULO DE PLACA N§ OEY8037-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 03/10/2011 | 62.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 03/10/2011 | 128.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 03/10/2011 | 83.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 03/10/2011 | 281.82 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 03/10/2011 | 13.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 03/10/2011 | 5552.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 03/10/2011 | 1633.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 03/10/2011 | 3276.62 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 03/10/2011 | 107.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0050229 | 03/10/2011 | 4987.39 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 03/10/2011 | 137.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 03/10/2011 | 202.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0050377 | 04/10/2011 | 601.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE DESCARTAVEIS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00038/2011 E CONTRATO 00119/2011, DESTINA-DOS A EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0050393 | 04/10/2011 | 420.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR. DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL00038/2011 E CONTRATO 00119/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0050407 | 04/10/2011 | 545.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00038/2011 ECONTRATO 00119/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 04/10/2011 | 810.00 | 00008865378433 | DINARTE FABIELIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KJR-3049-PB, PARA TRANS-PORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS A ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0050423 | 04/10/2011 | 70.78 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0013/2011 E CONTRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0050431 | 04/10/2011 | 203.44 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0013/2011 E CONTRATO00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0050440 | 04/10/2011 | 11789.43 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0050458 | 04/10/2011 | 10120.03 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0050466 | 04/10/2011 | 9147.63 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 04/10/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC, TED ELETRONICO NA CONTA MERENDA NO DIA 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050555 | 04/10/2011 | 595.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOSE LIMPEZA DE CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0050491 | 04/10/2011 | 258.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASCOMEMORACOES DO DIA DOS PAIS, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0050504 | 04/10/2011 | 107.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ICONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PARA MULHE-RES "AUTONOMIA E IGUALDADE PARA MULHERES",REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0050512 | 04/10/2011 | 112.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SO-CIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 04/10/2011 | 170.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SO-CIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050539 | 04/10/2011 | 70.00 | 00001997079445 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SITIO MONTE AZUL PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050547 | 04/10/2011 | 44.05 | 00003290125416 | NEUSA ROSA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA REPASSE EM 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 04/10/2011 | 2241.30 | 00891016000131 | ALAIR SALVINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE 700 CHAPEUS AUSTRALIANO, DESTINADOS ADISTRIBUICAO DURANTE A "CAMINHADA DO IDOSO",EM COMEMORACAO A SEMANA DO IDOSO, REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050482 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 04/10/2011 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS,BLGES E FARM. BASICA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0050679 | 05/10/2011 | 774.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§0007/2011 E CONTRATO N§ 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050695 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLMACEM 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 05/10/2011 | 150.00 | 00004244682473 | ERISMAR SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMARADIOGRAFIA LOMBAR E CONSULTA COM REUROCIRUR-GIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0050717 | 05/10/2011 | 758.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0050725 | 05/10/2011 | 230.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0050733 | 05/10/2011 | 753.67 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0050741 | 05/10/2011 | 5265.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050598 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050601 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050610 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050580 | 05/10/2011 | 180.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOSN§ 00010/2011 E PREGAO PRESENCIAL N§ 0047/11,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050750 | 05/10/2011 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050768 | 05/10/2011 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA FMASPETI EM 05/102011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0050776 | 05/10/2011 | 1548.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE TRATORWALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00020/2011 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0050628 | 05/10/2011 | 3086.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00020/2011 E PRIMEIRO TERNO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0050636 | 05/10/2011 | 2118.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00020/2011 E PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0050644 | 05/10/2011 | 2189.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00020/2011 E PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0050652 | 05/10/2011 | 131.55 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0050661 | 05/10/2011 | 35.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 00006/2011 E CONTRATO N§00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 05/10/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC, TED ELETRONICO NA CONTA FEB,NO DIA 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0050873 | 06/10/2011 | 98.04 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS- EJA,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050881 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC,TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0050890 | 06/10/2011 | 915.98 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DES-TE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2011E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0050903 | 06/10/2011 | 153.53 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DES-TE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2011E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0050911 | 06/10/2011 | 426.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADOE AO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DEMACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0050920 | 06/10/2011 | 494.04 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0051012 | 06/10/2011 | 209.45 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0050806 | 06/10/2011 | 209.21 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO0006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0050814 | 06/10/2011 | 6.45 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00013/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0050962 | 06/10/2011 | 102.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0050971 | 06/10/2011 | 317.15 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS, DESTE MUNICI-PIO. CONF. PREGAO 00006/2011 E CONTRATO 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0050989 | 06/10/2011 | 9084.02 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0050997 | 06/10/2011 | 19.93 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0051004 | 06/10/2011 | 1200.61 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BASICAS, CONF. PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0050822 | 06/10/2011 | 321.75 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0050831 | 06/10/2011 | 225.25 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOELETRONICO 0006/2011 E CONTRATO 0012/2011,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050849 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050865 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPMEM 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0050938 | 06/10/2011 | 9150.68 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 00015/2011 E CONTRATO 00084/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0050946 | 06/10/2011 | 6072.04 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 00015/2011 E CONTRATO 00084/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 06/10/2011 | 149.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2011, DO VEICULOPLACA MNZ-3780-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 07/10/2011 | 278.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/09 A 06/10/2011, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 07/10/2011 | 435.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE (IDA E VOLTA) COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA MMD-2603-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 07/10/2011 | 2340.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0051187 | 07/10/2011 | 126.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0007/2011 E CONTRATO 00043/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 07/10/2011 | 204.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/09/11 A 06/10/2011,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 07/10/2011 | 80.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS COMPLEMENTACOES DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTAPREFEITURA, NO PERIODO DE 07/09/11 A 06/10/11(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 07/10/2011 | 780.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS COMPLEMENTACOES DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTAPREFEITURA, NO PERIODO DE 07/09/11 A 06/10/11(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 07/10/2011 | 138.50 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PREMIACAODAS GANHADORAS DO DESFILE DE MISS DA TERCEIRAIDADE, REALIZADA COM AS BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 07/10/2011 | 145.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09 A06/10/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 07/10/2011 | 237.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09 A 06/10/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051225 | 07/10/2011 | 135.00 | 00040725260459 | DAMIANA CARLITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 û/2 (UM) DIARIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DO IDOSO, ASER REALIZADA DE 01 A 11 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000312011 | 0051233 | 07/10/2011 | 3250.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE: PREPARACAO DE CORPO, ORNA-MENTACAO COM FLORES E CONFECCAO DE MORTALHAS,COROAS E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DEPESSOAS CARENTES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00312011 E CONTRATO 00104/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312011 | 0051241 | 07/10/2011 | 4560.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 07/10/2011 | 152.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0709 A 06/10/2011. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 07/10/2011 | 162.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0709 A 06/10/2011. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051063 | 07/10/2011 | 36.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/09/11 A06/10/2011, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 07/10/2011 | 89.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09 A 06/10/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 07/10/2011 | 197.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09 A 06/10/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0051276 | 07/10/2011 | 1434.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051284 | 07/10/2011 | 360.00 | 00022382761814 | ALBERIONE DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENO DES-TA PREFEITURA, NA RUA SIMAO LEAL, PARA ESTUDODE AREA A SER DOADA PARA CONSTRUCAO DO FORUMDE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051292 | 07/10/2011 | 365.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI-PBPARA CAPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO NOVEICULO DE PLACA MMD-2603-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 07/10/2011 | 134.22 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE DE PLACA OEY 8037-PB, PERTECENETE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 07/10/2011 | 66.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/09A 06/10/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 07/10/2011 | 1560.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 07/10/2011 | 549.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DA REVISAO30.000KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 07/10/2011 | 1438.87 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONI-BUS IVECO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REVISAO DE 30.000km. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 07/10/2011 | 244.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/09/2011 A 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 10/10/2011 | 1264.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 10/10/2011 | 600.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA TXS-3737-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS EMEF's TER-TULIANO PEREIRA DE ARAUJO,JUVENTINO HENRIQUESDA COSTA, MANOEL P.DO NASCIMENTO, SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, ANA MARIA GOMES E ANTONIO FERREIRA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051373 | 10/10/2011 | 168.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL ANEXO DA EMEF MARIA DO SO-CORRO F.DE MACEDO E AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 10/10/2011 | 1344.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E AS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HENRIQUESDA COSTA E FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051390 | 10/10/2011 | 150.00 | 00008005434405 | ALEXANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DE 01(UMA) CISTERNA E 02(DUAS) CAIXAS D'AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051403 | 10/10/2011 | 428.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELADO SEGURO FIAT/UNO DE PLACA MOQ-4416 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051411 | 10/10/2011 | 428.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELADO SEGURO FIAT/UNO DE PLACA MOQ-4756 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 10/10/2011 | 1311.00 | 00009360923435 | ORLAN CUNHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO DE 4.370 VARAS, DESTINADAS AS CERCAS DEACESSO AS TRILHAS DA RESERVA DO PARQUE ECOLO-GICA, LOCALIZADA NA ZONA SUBURBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 10/10/2011 | 690.00 | 00002434324452 | LEOMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDA MOTO PLACA UNW-6879-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE TECNICO PROJETISTA, PARA CONCLUSAO DO PROJETO EXTENSAO DA REDE ELETRICA NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051306 | 10/10/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000312011 | 0051527 | 10/10/2011 | 900.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE TRANSLADO DE PICUI-PB PARACAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO, TRANS-PORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTES PARA SE-PULTAMENTO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00031/2011E CONTRATO 00104/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 10/10/2011 | 80.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE CAIXAS DE VIDRO, DASTINA-DAS A DISTRIBUICAO COM PARTICIPANTES DA NOITEDE TALENTOS, REALIZADA DURANTE O EVENTO DA SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 10/10/2011 | 14000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 50¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI-PB, CONFORME PROCESSO DE N§2720010011925 -DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 10/10/2011 | 32304.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 10/10/2011 | 4179.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 10/10/2011 | 11469.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0051420 | 10/10/2011 | 20140.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRECO 0002/2011 E CONTRATO N§00089/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 10/10/2011 | 658.51 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA N§MOV-3956 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 10/10/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0051454 | 10/10/2011 | 532.46 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPOSTOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FA-TIMA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0051462 | 10/10/2011 | 1896.55 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0051471 | 10/10/2011 | 19.90 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0051489 | 10/10/2011 | 167.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0007/2011E CONTRATO 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0051497 | 10/10/2011 | 212.72 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0007/2011E CONTRATO 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0051501 | 10/10/2011 | 325.08 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESHIPERTENSOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0007/2011E CONTRATO 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051519 | 10/10/2011 | 500.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MALETAS COM ALCA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051608 | 11/10/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLMACEM 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051616 | 11/10/2011 | 70.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE SEVERINA FARIAS DANTAS,NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051624 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0051632 | 11/10/2011 | 989.34 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME 0PREGAO PRESENCIAL 00011/2011 E CONTRATO 000622011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051560 | 11/10/2011 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS EM 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051578 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMPEM 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051641 | 11/10/2011 | 300.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SE-MINARIO REGIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NASAUDE, REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 18 DE OU-TUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051659 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA FUNDO MUN ASS SO-CIAL EM 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051667 | 11/10/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA FMASPVMC EM 11/102011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051675 | 11/10/2011 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051683 | 11/10/2011 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051691 | 11/10/2011 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 11/10/2011 | 417.00 | 00003286941425 | IVALCI ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATORMASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051594 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC,TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051748 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC,TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051756 | 13/10/2011 | 56.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC, TED ELETRONICO NA CONTA MEREN11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0051764 | 13/10/2011 | 1106.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00020/2011 E PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0051772 | 13/10/2011 | 1496.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00020/2011 E PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 13/10/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051799 | 13/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DESTINADASA TUTORES DO PROLETRAMENTO, QUANDO DO ENCON-DE FORMACAO CONTINUADA NO PERIODO DE 17 A 20DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0051730 | 13/10/2011 | 655.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MASSEY -FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 00020/2011 E PRIMEIRO TERNO ADITI-VO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051713 | 13/10/2011 | 34.20 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051721 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVEREM 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 13/10/2011 | 136.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA CIDE EM 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS NODIA 13.10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051705 | 13/10/2011 | 97.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BORRACHAS PERSONALIZADASEM CARIMBOS DE MADEIRA E ABATECIMENTO DE TIN-TA PARA COLETOR DE DIGITAIS, PERTENCENTE AOSETOR DE IDENTIFICACAO PESSOAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 13/10/2011 | 1044.80 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS HOSPITARES, DESTINADOS AO LABORATORIO"SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051811 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0051829 | 13/10/2011 | 2238.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PRE-GAO PRESENCIAL E CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0051837 | 13/10/2011 | 2860.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2011 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 13/10/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051951 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0051969 | 14/10/2011 | 174.02 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§0007/2011 E CONTRATO N§ 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 14/10/2011 | 350.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE CLEBER KAUE M.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0051985 | 14/10/2011 | 542.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2011 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0051993 | 14/10/2011 | 662.91 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PRE-GAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO 00067/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 14/10/2011 | 1700.00 | 00008883751400 | HALANA DOS SANTOS GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CI-RURGIA ARTROSCOPIA NO JOELHO ESQUERDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051870 | 14/10/2011 | 180.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIALN§ 0047/11, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 14/10/2011 | 6948.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES EM FAVOR DO PASEP EM14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 14/10/2011 | 2300.00 | 00093106130415 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO E SOM, DESTINADOS ASAPRESENTACOES, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSI-VAS AO DIA DAS CRIANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052019 | 14/10/2011 | 420.00 | 10299918000137 | F.FIGUEIREDO BUREAU DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PLACA DE PVC, DESTINADA AO CRAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 14/10/2011 | 824.98 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTODA COMUNIDADE LAGOA CERCADA E DO DISTRITO DESANTA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 14/10/2011 | 17.00 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACANQK 9344-PB, PERTENCETE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 14/10/2011 | 1100.00 | 00007007236413 | ELIAPISY JUGRAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS TRATORNEW HOLLAND E TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-NIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052035 | 14/10/2011 | 450.00 | 00007007236413 | ELIAPISY JUGRAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE 02 POSTES, DESTINADOS A PRACA SILVINO DE MACEDO, BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051926 | 14/10/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC, TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051934 | 14/10/2011 | 450.00 | 00007007236413 | ELIAPISY JUGRAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 02(DOIS) POSTESEM TUBO GALVANIZADO, DESTINADOS A QUADRA DEESPORTES DA EMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR/REFORMAR CRECHES E UNIDADES DE PRE ESCOLAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0051942 | 14/10/2011 | 34480.66 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A 1¦ MEDICAO DA OBRA DE RECURACAO DE ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DO CEI "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", CONF.TOMADA DE PRECO00005/2011 E CONTRATO 00125/2011. | 00892011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052086 | 17/10/2011 | 120.00 | 00006760767420 | REGINARIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 04 E10 DE OUTUBRO DE 2011,A FIM DE CONDUZIR O VEICULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PARAA REALIZACAO DE REVISAO NA IVECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052094 | 17/10/2011 | 150.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052272 | 17/10/2011 | 90.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM ARQUIVOS DE ACO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052281 | 17/10/2011 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052299 | 17/10/2011 | 53.70 | 00006130343418 | ARLINDA DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA,PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0052051 | 17/10/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052060 | 17/10/2011 | 18.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA ITR EM 17,20 E 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052078 | 17/10/2011 | 51.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DNPM EM 17, E 19/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052043 | 17/10/2011 | 61.30 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052108 | 17/10/2011 | 560.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A ATENDERPACIENTES EM SITUACAO DE EMERGENCIA, QUANDODA TRANSFERENCIA EM AMBULANCIA, DO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB,JOAO PESSOA-PB, NATAL-RN E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052116 | 17/10/2011 | 200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A ATENDER APACIENTE IZAURA FERREIRA DINIZ, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 17/10/2011 | 1170.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 17/10/2011 | 225.00 | 00023666854400 | CICERA GOMES DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA,QUE TEM COMO TEMA: "TODOS USAM O SUS! SUS NASEGURIDADE SOCIAL, POLITICA PUBLICA, PATRIMO-NIO DO POVO BRASILEIRO, NO PERIODO DE 18 A 20DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052141 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 17/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 17/10/2011 | 650.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS ELIMPEZA DE 01(UM) AR CONDICIONADO, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052167 | 17/10/2011 | 48.00 | 00005441848405 | EUSIMAR DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO NO MOTOR DO VEICULO MOTODE PLACAS MNZ-3780-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052175 | 17/10/2011 | 225.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAU-DE DA PARAIBA,QUE TEM COMO TEMA:"TODOS USAM OSUS! SUS NA SEGURIDADE SOCIAL,POLITICA PUBLI-CA,PATRIMONIO DO POVO BRASILEIRO, NO PERIODO18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052183 | 17/10/2011 | 225.00 | 00000016504402 | VERA LUCIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/2(DUAS) DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAU-DE DA PARAIBA, QUE TEM COMO TEMA:"TODOS USAMO SUS! SUS NA SEGURIDADE SOCIAL, POLITICA PU-BLICA, PATROMINIO DO POVO BRASILEIRO, NO PE-RIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052191 | 17/10/2011 | 600.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/2(DUAS) DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAU-DE DA PARAIBA, QUE TEM COMO TEMA:"TODOS USAMO SUS! SUS NA SEGURIDADE SOCIAL, POLITICA PU-BLICA, PATRIMINIO DO POVO BRASILEIRO, NO PE-RIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052205 | 17/10/2011 | 225.00 | 00004531885406 | ELMA AZEVEDO DE MEDEIROS CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/2(DUAS) DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAU-DE DA PARAIBA, QUE TEM COMO TEMA: "TODOS USAMO SUS!SUS NA SEGURIDADE SOCIAL, POLITICA PU-BLICA, PATRIMINIO DO POVO BRASILEIRO, NO PE-RIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052213 | 17/10/2011 | 35.00 | 00099225948468 | CELINA CECILIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO PARA REALIZAR UM EXAME DE DOPPLER ARTERIAL VENOSO MIE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 17/10/2011 | 1453.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0052230 | 17/10/2011 | 180.00 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITARES, DESTINADOS LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052248 | 17/10/2011 | 100.00 | 00092786286468 | LEONIDA ALVES DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTES DE CABELO E MAQUIAGEM, DESTINA-DOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SIAL-CAPS, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVASAO DIA INTERNACIONAL DA SAUDE MENTAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 17/10/2011 | 845.00 | 00005468661403 | MANOEL MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA MXQ-9882-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052264 | 17/10/2011 | 136.90 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392011 | 0052302 | 17/10/2011 | 656.54 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE, ONDE FUNCIONARA A EQUIPE DO PSF N§VIII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052485 | 18/10/2011 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 18/10/2011 | 900.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE: 02 PORTAS, 03 CAMAS HOSPI-TATALARES, 06 BIROS E 03 ARMARIOS EM ACO, PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDA-DES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052507 | 18/10/2011 | 140.00 | 00030296277487 | JOSE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, QUANDO DAS COMEMORACOES DO DIAINTERNACIONAL DA SAUDE MENTAL, REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0052523 | 18/10/2011 | 203.51 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS NA OFICINA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0052531 | 18/10/2011 | 1450.37 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS NA OFICINA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0052540 | 18/10/2011 | 292.95 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIA=LIDADES, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 18/10/2011 | 195.93 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIA-LIDADES, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052680 | 18/10/2011 | 150.00 | 00075213770444 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO DE PLACA KIN-1534-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0052345 | 18/10/2011 | 2544.58 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052353 | 18/10/2011 | 111.96 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0052361 | 18/10/2011 | 170.19 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052388 | 18/10/2011 | 55.98 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADO ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0052396 | 18/10/2011 | 1310.74 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADO ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0052566 | 18/10/2011 | 459.97 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0052574 | 18/10/2011 | 492.33 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 18/10/2011 | 139.95 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0052591 | 18/10/2011 | 2500.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0052604 | 18/10/2011 | 2693.25 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052612 | 18/10/2011 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052621 | 18/10/2011 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052639 | 18/10/2011 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052647 | 18/10/2011 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0052400 | 18/10/2011 | 1163.16 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 0041/2011 E CONTRATO 00124/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0052418 | 18/10/2011 | 57.52 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 0004/2011 E CONTRATO 0048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 18/10/2011 | 55.98 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0052655 | 18/10/2011 | 484.77 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0052663 | 18/10/2011 | 332.59 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 18/10/2011 | 83.97 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052434 | 18/10/2011 | 500.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRA-MA JOVENS E ADULTOS -EJA, DESTE MUNICIPIO, DACIDADE DE PICUI-PB PARA A CIDADE DE AREIA-PB,COM O OBJETIVO DE VISITAR OS PRINCIPAIS PON-TOS HISTORICOS E O CAMPUS II CENTRO DE CIEN-CIAS AGRARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000262011 | 0052442 | 18/10/2011 | 25307.12 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LUDICOS, DESTINADOS AS ESCO-LAS, QUE ATENDEM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTILDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0026/2011 E CONTRATO 00096/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0052451 | 18/10/2011 | 6601.85 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0041/2011 E CONTRATO N§00124/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0052469 | 18/10/2011 | 739.61 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00004/2011 E CONTRATO N§00048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 18/10/2011 | 615.78 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0052311 | 18/10/2011 | 1295.29 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0052329 | 18/10/2011 | 131.08 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 18/10/2011 | 139.95 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052728 | 19/10/2011 | 120.00 | 00028220510463 | FRANCISCA MALBA CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEITEIRA DE BOLO, DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NODIA 15 DE OUTUBRO DE 2011, NA EMEF ANA MARIAGOMES, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 19/10/2011 | 700.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO NAS COMEMORACOES ALUSIVASAO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 15 DEOUTUBRO DE 2011, NA EMEF ANA MARIA GOMES, PA-RA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052744 | 19/10/2011 | 400.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DOPROFESSOR, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE2011, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322011 | 0052752 | 19/10/2011 | 10580.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 05(CINCO) COMPUTADORES COMPLETOS, 06(SEIS) IMPRESSORAS OFFICEJET HP PRO 8000, 01(UM) NOBREAK, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0052761 | 19/10/2011 | 2408.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO PRESENCIAL 00032/2011 E CONTRATO00110/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0052850 | 19/10/2011 | 10839.60 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 19/10/2011 | 2010.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS CATA-VENTOSDAS COMUNIDADES: MUFUNBO, FORTUNA, PEDREIRAS,ALAZAO E MALHADA VERMELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0052710 | 19/10/2011 | 590.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) CAMARA DE AR, DESTINADA AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2011 E CONTRATO 000872011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252011 | 0052825 | 19/10/2011 | 1387.60 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052833 | 19/10/2011 | 550.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE 2.500 PICOLES, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF, QUANDO DA REALIZACAO DASCOMEMORACOES AO DIA DA CRIANCA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052841 | 19/10/2011 | 300.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PIPOCAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAOCOM PARTICIPANTES, QUANDO DAS COMEMORACOES A-LUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322011 | 0052698 | 19/10/2011 | 1466.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO,CONFPREGAO PRESENCIAL 0032/2011 E CONTRATO 00110/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052779 | 19/10/2011 | 170.00 | 00075212439434 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 03 CAIXAS DEACETATO DE DESMOPRESSINA 10mcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052787 | 19/10/2011 | 100.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES, DESTINADASAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONALDA SAUDE MENTAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052795 | 19/10/2011 | 100.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES, DESTINADASAS REUNIOES COM GESTANTES E EQUIPES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052809 | 19/10/2011 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0052817 | 19/10/2011 | 450.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOPLACA N§ MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 00020/2011 E CONTRATO 00087/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052949 | 20/10/2011 | 23.96 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 BATERIA DURACEL, DESTINADA UNIDADEBASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052957 | 20/10/2011 | 487.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO CORSA DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052965 | 20/10/2011 | 524.92 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA NPY8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO.(1/6) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 20/10/2011 | 2194.40 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 20/10/2011 | 12615.40 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO AMBULATORIAL DE CONSULTAS E EXAMES EFETUADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DE PICUI E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS DE ACORDO COM A PPI(PROGRAMA PACTUADAINTEGRADA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 20/10/2011 | 6240.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053031 | 20/10/2011 | 370.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) APARELHO ORTOPEDICO, DESTINADOAO PACIENTE RAFAEL DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 20/10/2011 | 5000.00 | 00096405848434 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA DO PRECATORIO TRABALHISTA-PROCESSO N§ 00249.2007.013.13.40-O-D, SENDO:R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)PARA A RECLAMANTE E R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA O ADVO-GADO DA PROMOVENTE LUIZ PINHEIRO LIMA. (8¦ E ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 20/10/2011 | 1329.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 20/10/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC DEBITADA NA CONTA FPM, NOSDIAS 20 E 21.10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052868 | 20/10/2011 | 108.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICADE ANALISE DE AMOSTRA DO PREGAO PRESENCIAL N§00040/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053007 | 20/10/2011 | 140.00 | 00093075464449 | WALTER ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMF-1781-PB, DESTINADO AVIAGENS COM A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, PARA REALIZACAO DE PALESTRA COM A COMUNIDADE, SOS DIREITOS DO IDOSO, EM SANTA LUZIA E SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053015 | 20/10/2011 | 240.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CON-CEICAO-PB, PARA PARTICIPAR DA 80¦ REUNIAO OR-DINARIA DA CBI-PB/2011, QUE SERA REALIZADA NODIA 21 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 20/10/2011 | 3325.00 | 00002611721408 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DAS BOLSAS DOS BENEFICIARIOS DO PROJE-TO COMPLEMENTAR DOP BOLSA FAMILIA, ATRAVES DOPROGRAMA APREDER PRA VALER, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 20/10/2011 | 376.88 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052892 | 20/10/2011 | 120.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ENGENHEIRO E O SECRETARIO DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO DE-TERMINACAO DA PROMOTORIA PUBLICA, PARA REALIZAR VISITAS DE VERIFICACAO DETERRAS DAS COMUNIDADES VOLTA, MENDES E LOGOA CERCADA NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052906 | 20/10/2011 | 337.48 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OEY-8037-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. (3¦/04.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052914 | 20/10/2011 | 337.48 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. (3¦/04.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | CONSTRUIR CENTRO DE COMERCIALIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0053023 | 20/10/2011 | 33104.64 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMER-CIALIZACAO DO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 0007/2011 E CONTRATO 000922011. | 00662011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052922 | 20/10/2011 | 180.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO-AO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO II SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PRO-LETRAMENTO 2011, REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052931 | 20/10/2011 | 400.00 | 00007322715411 | FESSAR JOSE DE MACEDO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NAS COMEMORACOES DO DIA DO PRO-FESSOR, REALIZADO EM 15 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0053091 | 21/10/2011 | 3700.60 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTRAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0013/2011 E CONTRATO 0067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0053104 | 21/10/2011 | 1057.50 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 0013/2011 E CONTRATO0067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0053112 | 21/10/2011 | 59.60 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- EJA,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0013/2011 E CONTRATO0067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0053121 | 21/10/2011 | 60.22 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADOE O ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DEMACEDO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 ECONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 21/10/2011 | 3214.51 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PASSAGENS AEREAS DE SAO PAULO/RECIFE/SAO PAULO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA REDE TELEVISAO RECORD, QUE IRAO COBRIR O FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL 2011, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053287 | 21/10/2011 | 72.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 PASTA, DESTINADA AO SETOR DE TRANS-PORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0053295 | 21/10/2011 | 424.49 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO00003/2011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AO MICTORIOPUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0053309 | 21/10/2011 | 10490.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011, CONF. PREGAO 00019/2011 E CONTRATO 00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053074 | 21/10/2011 | 240.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEN COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE A-COMPANHAR AS CANDIDATAS DO CONCURSO RAINHA DACARNE DE SOL 2011 PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA FEMINÖSSIMA, DA TV TAMBAU-AFILIADA DO SBTE A PRODUCAO DE VIDEO COM AS CANDIDATAS, NODIA 24 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252011 | 0053244 | 21/10/2011 | 2142.32 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0053252 | 21/10/2011 | 1168.67 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0053261 | 21/10/2011 | 166.99 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0053279 | 21/10/2011 | 148.38 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 ECONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053082 | 21/10/2011 | 122.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0053147 | 21/10/2011 | 5070.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO SORENTO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019/2011 E CONTRATO 00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0053155 | 21/10/2011 | 14765.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE 01 (UM) VEICULO COMPACTADOR DE LIXOBTI6170, COM MOTORISTA E 04 AJUDANTES, PARARETIRAR O LIXO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011CONF. PREGAO PRESENCIAL 00019/2011 E CONTRATO00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 21/10/2011 | 1120.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADESPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKNF-3425-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 21/10/2011 | 2000.00 | 00005586005492 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESA DE UMA CIRURGIA DE HIDRODISFUSAO VESICAL SOB ANESTISIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053180 | 21/10/2011 | 100.00 | 00072826916815 | JOSE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE FLUXOMETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053198 | 21/10/2011 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA EUM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO ME-NOR CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053201 | 21/10/2011 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA EUM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO ME-NOR LUCAS EXPEDITO ARAUJO DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053210 | 21/10/2011 | 420.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 21/10/2011 | 1140.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULODE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053236 | 21/10/2011 | 130.00 | 00027881193808 | JOSEFA FRANCILENE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMCARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 24/10/2011 | 7143.81 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 24/10/2011 | 5729.04 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 24/10/2011 | 1336.38 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 24/10/2011 | 9209.12 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 24/10/2011 | 4433.70 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053414 | 24/10/2011 | 640.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 24/10/2011 | 550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 24/10/2011 | 59531.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 24/10/2011 | 13101.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 24/10/2011 | 47741.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 24/10/2011 | 3390.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 24/10/2011 | 31571.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 24/10/2011 | 11136.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 24/10/2011 | 36947.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 24/10/2011 | 76742.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 24/10/2011 | 33600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053805 | 24/10/2011 | 50.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DA PARTI-CIPACAO DE UMA REUNIAO DO COLEGIADO NO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE-CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 24/10/2011 | 10383.87 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 24/10/2011 | 499.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS EM OUTRAS SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 24/10/2011 | 11072.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 24/10/2011 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 24/10/2011 | 4000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 24/10/2011 | 25471.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 24/10/2011 | 2864.34 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 24/10/2011 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 24/10/2011 | 1750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 24/10/2011 | 23869.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 24/10/2011 | 2750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 24/10/2011 | 2750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053813 | 24/10/2011 | 60.00 | 00020440979404 | DAMIAO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA PORTARIA DO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A REALIZACAO DANOITE DE TALENTOS DA SEMANA DO IDOSO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053821 | 24/10/2011 | 300.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM A APRESENTACAO MUSICAL PARA ANIMACAODO FORRO DO IDOSO, NO DIA 22 DE OUTUBRO/2011,NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTANCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053830 | 24/10/2011 | 600.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANI€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053848 | 24/10/2011 | 61.26 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053856 | 24/10/2011 | 44.88 | 00005886954406 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053864 | 24/10/2011 | 74.81 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 24/10/2011 | 3250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 24/10/2011 | 7245.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 24/10/2011 | 2670.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 24/10/2011 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 24/10/2011 | 38401.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES OUTU-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 24/10/2011 | 5500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 24/10/2011 | 5667.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 24/10/2011 | 3350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 24/10/2011 | 41726.19 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 24/10/2011 | 11574.41 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 24/10/2011 | 1727.96 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 24/10/2011 | 1171.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 24/10/2011 | 300864.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 24/10/2011 | 6560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 24/10/2011 | 46853.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 24/10/2011 | 96453.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 24/10/2011 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%,RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 24/10/2011 | 1485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, FEB 40%,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 24/10/2011 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 24/10/2011 | 14399.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES OUTOBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053791 | 24/10/2011 | 135.00 | 00087686813487 | MARY ANN DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A REMIGIO-PB, COM A FINALIDADE DE PARCIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA GESTAO NOTA10, PROMOVIDO PELO INSTITUTO AIRTON SENNA,QUEQUE SERA REALIZADO NO PERIODODE 25 A 27 DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053970 | 25/10/2011 | 90.00 | 00003096492425 | MARCOS ANTONIO DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL PARA PROFESSORES FINALISTAS DA OLIMPIADADE LINGUA PORTUGUESA E TECNICOS DAS SECRETA-RIAS MUNICIPAIS, QUE OCORRERANO PERIODO DE25 A 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053988 | 25/10/2011 | 120.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE 02(DUAS) FAIXAS, DESTINA-DAS AS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR EABERTURA DO EVENTO CONCERTO COM "C", REALIZA-DAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053996 | 25/10/2011 | 515.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS N§MOK-7832-PB, MMP-5385-PB, MNF-2079-PB, MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0054003 | 25/10/2011 | 2380.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 kg,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL00001/2011 E CONTRATO 00007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0054011 | 25/10/2011 | 2000.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 45 kg,DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO00001/2011 E CONTRATO 00007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054020 | 25/10/2011 | 365.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRODE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0054038 | 25/10/2011 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAO 0010/11E CONTRATO 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0054046 | 25/10/2011 | 837.40 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASCOMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADOEM 15 DE OUTUBRO DE 2011, PARA OS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054054 | 25/10/2011 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0054062 | 25/10/2011 | 3500.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0054071 | 25/10/2011 | 2300.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 000582011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054089 | 25/10/2011 | 140.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP 8000 E RE-POSICAO DA CABECA DENTADA E KIT DE TRACAO,PERTENCENTE A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 25/10/2011 | 1092.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DODIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MENOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054101 | 25/10/2011 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARESIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DEINFORMACOES- GESTAO DE PROGRAMAS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0054119 | 25/10/2011 | 280.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MENOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054127 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC, TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 25/10/2011 | 380.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MNZ3789-PB, OEY-8037-PB, OEY-7827-PB, TRATOR MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053945 | 25/10/2011 | 180.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DO PROJETO COOPERAR E REPRESENTANTES DOCONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURALSUSTENTAVEL (CMDRS) E DO PROGRAMA DE REDUCAODA POBREZA RURAL(PRPR), QUANDO DA REALIZACAODE REUNIAO PARA A INTEGRACAO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053953 | 25/10/2011 | 170.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2011 / 2012,QUANDO DA REALIZACAO DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053961 | 25/10/2011 | 240.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS: MALHADA VERMELHA, PASSAGEM, PEDREIRAS E LAGOA CERCADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054607 | 25/10/2011 | 130.00 | 00005283986446 | CICERO EZION GEBSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS MNI-6433-PB E MNI-6543-PB E DO TRATOR WALMET,DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053872 | 25/10/2011 | 200.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053881 | 25/10/2011 | 400.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054381 | 25/10/2011 | 170.00 | 00005283986446 | CICERO EZION GEBSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-7228-PB MOQ-4715-PB E NPY-2799-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0054399 | 25/10/2011 | 1500.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011,CONF PREGAO 00010/2011E CONTRATO 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054402 | 25/10/2011 | 180.00 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO-AO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIAESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALLIZADA NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 25/10/2011 | 180.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DACONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 25 A 27 DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054429 | 25/10/2011 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054437 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA FMASPBFI EM 25/102011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 25/10/2011 | 920.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRANTE DO CURSO DE DOCES E SALGA-DOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054453 | 25/10/2011 | 175.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESDA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SO-CIAL, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA EXTRA NAREFEREDA SECRETARIA, EM VIRTUDE DOS PREPARATIVOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 25/10/2011 | 108.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DO GRUPO MINISTERIO FORCA E VITORIA, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0054470 | 25/10/2011 | 815.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONF.PREGAO 00014/ 2011 E CONTRATO 00072/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 25/10/2011 | 720.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSODESTINADOS A FESTA DA NOITE DE TALENTOS E OR-GANIZACAO DO CAFE DA MANHA, REALIZADO NA SEMANA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 25/10/2011 | 950.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL " AMAURI SALES DE MELO", QUANDO DAS COMEMORACOESAO DIA DA CRIANCA, O QUAL FAZ PARTE DO CALEN-DARIO DE ACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, COM COBERTURA PARA AS FAMI-LIAS REFERENCIADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0054500 | 25/10/2011 | 450.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMEMORACOESDO DIA DAS CRIANCAS, QUE COMPOE O CALENDARIODE ACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 25/10/2011 | 2040.40 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DODIA DAS CRIANCAS QUE COMPOE O CALENDARIO DEACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 25/10/2011 | 1200.00 | 00058489002487 | MARCOS ALEXANDRE COSTA DAMIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO COM APRESENTACAO MUSICAL DOGRUPO MINISTERIO FORCA E VITORIA, QUANDO DACOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, QUE COMPOE OCALENDARIO DE ACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, COM COBERTURA PARA ASFAMILIAS REFERENCIADAS DA SEDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0054534 | 25/10/2011 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-1664-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO /2011 E CONF. PREGAO 00010/2011E CONTRATO 00053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0054542 | 25/10/2011 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011 CONF.PREGAO 0014/2011 E CONTRATO 0070/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054551 | 25/10/2011 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054569 | 25/10/2011 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054577 | 25/10/2011 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 25/10/2011 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE OITUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054593 | 25/10/2011 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053899 | 25/10/2011 | 170.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO, CONF.PREGAO PRESENCIAL00038/2011 E CONTRATO 00119/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053902 | 25/10/2011 | 365.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053911 | 25/10/2011 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA CIDEEM 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053929 | 25/10/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 25/10/2011 | 3500.00 | 00005405841420 | SEBASTIAO DE ALMIRANTE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS DE UMACIRURGIA DE RESSECCAO DA PROSTATA E DESPESASHOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054143 | 25/10/2011 | 225.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/2 (DUAS) DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO1§ SEMINARIO REGIONAL EM SAUDE COMUNITARIA EDO I ENCONTRO DE TERAPEUTAS COMUNITARIOS DAPARAIBA, NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0054151 | 25/10/2011 | 1500.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00060/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054160 | 25/10/2011 | 420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, POSTO DESAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES ECENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 25/10/2011 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054186 | 25/10/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054194 | 25/10/2011 | 520.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054208 | 25/10/2011 | 510.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-5566-PB,NPY-2789-PB,MOQ-1974-PB,MOV-3956-PB ENQG-9669-PB E 03 CADEIRINHAS DE CRIANCA, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054216 | 25/10/2011 | 200.00 | 00028220510463 | FRANCISCA MALBA CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DOCINHOS, DESTINADOS AOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIAINTERNACIONAL DA SAUDE MENTAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0054224 | 25/10/2011 | 1500.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00059/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0054232 | 25/10/2011 | 3500.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00052/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054241 | 25/10/2011 | 225.00 | 00002611544433 | ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/2(DUAS) DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO1§ SEMINARIO REGIONAL EM SAUDE COMUNITARIA EDO I ENCONTRO DE TERAPEUTAS COMUNITARIOS DAPARAIBA, NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0054259 | 25/10/2011 | 1500.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2011, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 25/10/2011 | 2008.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054275 | 25/10/2011 | 400.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0054283 | 25/10/2011 | 1500.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00050/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054291 | 25/10/2011 | 475.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS POS-TOS, UNIDADE BASICA E A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 25/10/2011 | 600.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0054313 | 25/10/2011 | 215.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 25/10/2011 | 728.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DOPSF III E SERVIDORESA SERVICO NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054330 | 25/10/2011 | 652.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E O MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 25/10/2011 | 3000.00 | 00005809804489 | MARIA HELENA ARAUJO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A APLICACAO DE TOXINA BOTULINICA NOS LOCAIS ACOMETIDOS PELO EX-CESSO DE SUDORESE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0054356 | 25/10/2011 | 1500.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00055/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 25/10/2011 | 1100.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOS-PITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAMMP-1676-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054372 | 25/10/2011 | 100.00 | 00006596084485 | LETICIA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0054615 | 25/10/2011 | 2340.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME 0PREGAO PRESENCIAL 00011/2011 E CONTRATO 000622011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 26/10/2011 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 26/10/2011 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054780 | 26/10/2011 | 500.00 | 00005760636499 | SIDNEY DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ALCOOL E DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 26/10/2011 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOSEM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DESAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICA- CEO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222011 | 0054879 | 26/10/2011 | 4228.40 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS POPULARES DE GRAU COMPLETOS,DESTINADOS A PACIENTES CARENTES E ESTUDANTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS NODIA 26.10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0054801 | 26/10/2011 | 200.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DODIA DO IDOSO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 26/10/2011 | 3500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA SITUACAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 26/10/2011 | 731.88 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AAS COMEMORACOES DA SEMANA DO IDOSO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054836 | 26/10/2011 | 545.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMUNICACAO, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054623 | 26/10/2011 | 255.93 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054631 | 26/10/2011 | 80.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO TRATORNEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054640 | 26/10/2011 | 110.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO NO ALTERNADOR E REPOSICAODE JOGO DE ESCOVA E TRIODO, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 26/10/2011 | 1462.65 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS CATA-VENTOSDOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES PEDREI-AS, ALAZAO E VOLTA, E TAMBEM PARA ESTOQUE DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054895 | 26/10/2011 | 134.23 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OEY-7827 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054658 | 26/10/2011 | 300.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PRE-MIACAO DA 9¦ EDICAO DO PREMIO ITAU-UNICEF DAREGIONAL FORTALEZA, QUE FOI REALIZADO NO DIA19 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 26/10/2011 | 732.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS ASCOMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADONO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011, NA EMEF ANA MA-RIA GOMES, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL D ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 26/10/2011 | 660.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORA-COES DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO EM 15 DEOUTUBRO DE 2011, PARA OS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054682 | 26/10/2011 | 306.83 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS,DESTINADOS A CONFECCAO DOS VESTIDOS DAS 14(QUATORZE) CANDIDATAS DO CONCURSO"RAINHA DA CARNE DE SOL" E DOS AVENTAIS PARAA CORREIDA DE GARCONS, REALIZADOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054691 | 26/10/2011 | 349.50 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 75 (SETENTA E CINCO) CONJUNTOS DE MESAS ECADEIRAS, DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DOPROFESSOR, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054704 | 26/10/2011 | 296.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 370 (TREZENTOS E SETENTA) CADEIRAS, DESTI-NADAS A REUNIAO COM SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ES-COLA DE SUCESSO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054712 | 26/10/2011 | 88.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 22 (VINTE E DUAS) CADEIRASPERTENCENTES AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054721 | 26/10/2011 | 513.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICO, DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 26/10/2011 | 4800.00 | 00012404844881 | MANUEL JOAO RAMOS BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DE 02 (DUAS) COI-FAS, EM ACO INOX, MEDINDO 3,0mx1,2m CADA, COMTUBULACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E 02(DOIS) EXAUSTORES DE 60cm, DESTINADOS AO CEN-TRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0054747 | 26/10/2011 | 14350.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE KITS MERENDA ESCOLAR (PRATO, COLHER ECANECA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054755 | 26/10/2011 | 510.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE 102 (CENTO E DUAS) CADEIRASPERTENCENTES AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR/REFORMAR CRECHES E UNIDADES DE PRE ESCOLAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0054852 | 26/10/2011 | 48698.36 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHA-GEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA, DESTE MUNICIPAL, CONF.TOMADADE PRECOS 0008/2011 E CONTRATO 00115/2011, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO 703415/2010-FNDE. | 00782011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR/REFORMAR CRECHES E UNIDADES DE PRE ESCOLAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0054861 | 26/10/2011 | 9335.92 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHA-GEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA, DESTE MUNICIPAL, CONF.TOMADADE PRECOS 0008/2011 E CONTRATO 00115/2011, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO 703415/2010-FNDE. | 00782011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054976 | 27/10/2011 | 190.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS NOSVEICULOS DE PLACAS MMP-5385-PB, MNF-2079-PB EKTW-7141-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054950 | 27/10/2011 | 415.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACA MNZ-3789-PB, TRATOR MASSEYFERGUSSON E TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055166 | 27/10/2011 | 480.00 | 00010705382486 | ERASMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DEMILICAOE REMOCAO DE CISTERNA, NA RUABENEDITO CELSO DANTAS, NO BAIRRO PEDRO SALUS-TINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055174 | 27/10/2011 | 170.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS CONFECCAOPICARETAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055182 | 27/10/2011 | 240.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055191 | 27/10/2011 | 585.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055204 | 27/10/2011 | 82.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS NOVEICULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055051 | 27/10/2011 | 400.00 | 00007870726486 | MARIA DAS VITORIAS BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECAO DE BOTAS, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MACIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS(BAMPROS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055069 | 27/10/2011 | 545.00 | 00003309276473 | VITORIA REGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055077 | 27/10/2011 | 545.00 | 00000885884400 | WAGNER PEREIRA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055085 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PRATICAS INSTRUMENTAISDE SOPRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055093 | 27/10/2011 | 545.00 | 00008441675414 | DAVID FAGNER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE VIOLAO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055107 | 27/10/2011 | 545.00 | 00003159157490 | WALKIRIA KISSIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00002343927464 | ZENAIDE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM,DESTINADA AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00009455203448 | SINDERLEIA MARIA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRA DE AEROBICA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055131 | 27/10/2011 | 545.00 | 00003307207407 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE CROCHE, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055140 | 27/10/2011 | 80.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALACAO DE PLACA DE PVC, DESTINADASA IDENTIFICACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 27/10/2011 | 2640.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054909 | 27/10/2011 | 390.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA KHR-1885-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054917 | 27/10/2011 | 545.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000072011 | 0054925 | 27/10/2011 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 27/10/2011 | 621.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054941 | 27/10/2011 | 10.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FEX EM 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS NODIA 27.10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054968 | 27/10/2011 | 315.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 07 û/ý(SETE) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS AJOAO PESSOA-PB NO IPC, NO DIA 25/10/11 E EMCAMPINA GRANDE/PB, NO JSM, NOS DIAS 05 E 27/E PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAISNO GRTE, NOS DIAS 06,13, 20 E31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054984 | 27/10/2011 | 144.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINADOS AOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIAINTERNACIONAL DA SAUDE MENTAL, REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054992 | 27/10/2011 | 180.00 | 00041501748149 | JOSIBIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1974-PB, MOV- 3956-PB, NQG-9669-PB, MN-6533-PB, MNI-6473-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055000 | 27/10/2011 | 545.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA EM ARTESANATO, DESTINADAAOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0055018 | 27/10/2011 | 999.93 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055026 | 27/10/2011 | 230.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA CRUZETA DE TRANSMISAOE ATUADOR DA EMBREAGEM DO VEICULO RANGER DEPLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055034 | 27/10/2011 | 200.00 | 00003286396486 | FRANCINEIDE ANGELA DANTAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMANGIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055042 | 27/10/2011 | 25.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COM VIDROS, DESTINADOS A OFICINA DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 27/10/2011 | 1480.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055352 | 28/10/2011 | 10964.66 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011, DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055361 | 28/10/2011 | 2748.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055379 | 28/10/2011 | 1569.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 0002/2011 E CONTRATO 00009/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055387 | 28/10/2011 | 1542.51 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. PREGAO 0002/2011 E CON-TRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055395 | 28/10/2011 | 2192.35 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. PREGAO 0002/2011 E CON-TRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055409 | 28/10/2011 | 1510.99 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. PREGAO 0002/2011 E CON-TRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0055239 | 28/10/2011 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 28/10/2011 | 2756.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055417 | 28/10/2011 | 145.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PRO-MOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRODE 2011,CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055425 | 28/10/2011 | 949.57 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055433 | 28/10/2011 | 2728.16 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011, CONF.PREGAO 0002/2011 ECONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055441 | 28/10/2011 | 1369.86 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011 CONF. PREGAO N §0002/ 2011 E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055450 | 28/10/2011 | 4678.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADOA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF.PRE-GAO 00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055468 | 28/10/2011 | 136.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFPREGAO 00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055255 | 28/10/2011 | 861.22 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO N§ 0008/2011, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055263 | 28/10/2011 | 146.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. PREGAO N§ 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055271 | 28/10/2011 | 4716.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011, CONF. PREGAO N§ 0002/2011E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055280 | 28/10/2011 | 212.51 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011.CONF. PREGAO PRESENCIAL 00002/2011 E CONTRATO00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055298 | 28/10/2011 | 2491.18 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), RELATIVOMES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00008/2011, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055301 | 28/10/2011 | 10699.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) RELATIVOA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 000009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055310 | 28/10/2011 | 993.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARAA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 000009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055328 | 28/10/2011 | 134.50 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055336 | 28/10/2011 | 2409.31 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055344 | 28/10/2011 | 562.50 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055476 | 29/10/2011 | 290.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 31/10/2011 | 3755.47 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLU-CAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA N§ 14.451-7 TRANF/BRALF, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055590 | 31/10/2011 | 188.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BORRACHAS PERSONALIZADAPARA CARIMBO DE MADEIRA E APLICACAO EM CARIM-BO AUTOMATICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 31/10/2011 | 6150.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA "FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER",DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 31/10/2011 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL DA SI-TUACAO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055620 | 31/10/2011 | 250.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PADRONIZACAO DE 02(DUAS) MOTOS DE PLA-CAS NQK-9314-PB E NQK-9274-PB E REPOSICAO DELETREIROS NO VEICULO DE PLACA MMP-5385-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055565 | 31/10/2011 | 300.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS COM LOGOTIPO DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OEY-8037-PB E OEY-7827-PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055573 | 31/10/2011 | 600.00 | 00007655183414 | MALALEEL OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS CATA-VENTOS DAS COMUNIDADES: ALAZAO, CURRAIS, PASSAGEM E PEDREIRAS,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055581 | 31/10/2011 | 175.00 | 00002706255420 | JAIME DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SUBSTITUICAO DOS CILINDROS DO BULLDO-ZER E DA BOMBA DO COMANDO DO VEICULO TRATORFERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055778 | 31/10/2011 | 200.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS COM LOGOTIPO,DESTA PREFEITURA, PARA O VEICULO MUD-6518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0055786 | 31/10/2011 | 5000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO2011, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 000562011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055794 | 31/10/2011 | 175.00 | 00002706255420 | JAIME DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFEREMTE AOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR WALMET, DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 31/10/2011 | 3150.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA- MENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055743 | 31/10/2011 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055506 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 31/10/2011 | 2946.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 31/10/2011 | 1313.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 31/10/2011 | 14168.19 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 38¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 96 E 2000 EO 13§ DE 2002. (38¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 31/10/2011 | 7687.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 38¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE:1955,1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98,DEZ/2002,OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICACOES NATALINAS E 1995, 1996, 1999 2000,2002 E 2003. (38§/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055557 | 31/10/2011 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA ICMS-EXON EM 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 31/10/2011 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO (SUPORTE TECNICO) DO SISTE-MA DE INFORMACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR-AIH, NO SETOR DE REGULACAO E AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055654 | 31/10/2011 | 90.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTA A 02 1/2((DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLECIDADE, NOS DIAS 05 E 21 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055662 | 31/10/2011 | 135.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRE) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 19,21 E 26 DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055671 | 31/10/2011 | 135.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIASÿDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04,07 E 31DE OUTUBRO DE 2011, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055689 | 31/10/2011 | 60.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA MACA, DA AMBULANCIA SAVEIRODE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055697 | 31/10/2011 | 250.00 | 00005102214403 | MARIA JOSIMERE DAYSE GOMES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIAINTERNACIONAL DA SAUDE MENTAL, REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 31/10/2011 | 3900.00 | 00006937376464 | FRANCISCO JANAILTON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSNO VEICULO DE PLACA KIV-2990-PE, DE PICUI PA-RA RECIFE-PE (IDA/VOLTA), DESTINADAS AO TRANSPORTE COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDA-DES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055719 | 31/10/2011 | 240.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PICUI A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DE DI-VERSAS ESPECIALIDADES,NO VEICULO DE PLACA KHK1849-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055727 | 31/10/2011 | 400.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS COM LOGOTIPO DESTA PREFEITURA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPY2789-PB, MOQ-1974-PB, NQK-9374-PB E NQK-9404-PB, PERTENCENTES A SECRTARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055735 | 31/10/2011 | 562.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA DE ATENDIMENTO PRE-FERENCIAL E SINALIZACAO INTERNA, DESTINADOS AUNIDADE BASICA DE SAUDE ONDE FUNCIONARA A E-QUIPE VIII DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055751 | 31/10/2011 | 90.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02 MEIASDIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDECONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055760 | 31/10/2011 | 135.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS AJOAO PESSOA -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NO DIA 31 DE OUTUBRO E EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 E 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0055808 | 31/10/2011 | 1587.31 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056081 | 01/11/2011 | 130.00 | 00027881193808 | JOSEFA FRANCILENE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE HOL-TER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056090 | 01/11/2011 | 500.00 | 00010705382486 | ERASMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO TRATAMENTO DEALC0OL E DROGAS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056103 | 01/11/2011 | 27.24 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 01/11/2011 | 306.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056120 | 01/11/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA FUS EM 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA SUS EM 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 01/11/2011 | 197.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2374, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 01/11/2011 | 1525.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 01/11/2011 | 74.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 01/11/2011 | 113.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO IMOVEL A DISPOSICAO DOS MEDICOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 01/11/2011 | 130.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 01/11/2011 | 179.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 01/11/2011 | 1345.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 01/11/2011 | 1123.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 01/11/2011 | 157.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 01/11/2011 | 874.26 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055883 | 01/11/2011 | 4.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA, DO N§ 3371-2126, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055891 | 01/11/2011 | 16.52 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056049 | 01/11/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL -N§ 00050/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055905 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS NODIA 01/11/11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055913 | 01/11/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC DEBITADA NA CONTA ICMS REPAS-SE NO DIA 01/11/11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 01/11/2011 | 177.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 01/11/2011 | 183.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 01/11/2011 | 88.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2221, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056278 | 01/11/2011 | 90.00 | 00009105180414 | ALCIMAR MAGDA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 01/11/2011 | 64.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 01/11/2011 | 227.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 01/11/2011 | 155.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055875 | 01/11/2011 | 62.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 01/11/2011 | 219.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 01/11/2011 | 5317.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 01/11/2011 | 20615.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 01/11/2011 | 1105.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUCIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 01/11/2011 | 2300.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0056332 | 01/11/2011 | 18364.33 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PISO, REVESTIMENTO E INSTALACAO ELETRICA DA PRACA DOS GARIMPEIROS,CONFORME CONVITE 00017/2011 E CONTRATO 00131/11. | 00972011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0056341 | 01/11/2011 | 18627.28 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DO CONTRAPISODA AREA INFERIOR DO MEMORIAL FELIPE TIAGO GO-MES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 00017/E CONTRATO 00131/2011. | 00972011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 01/11/2011 | 201.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 01/11/2011 | 1224.34 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000962010 | 0055816 | 01/11/2011 | 29243.40 | 03291947000197 | CONFEXFORTE INDUSTRIA E COMERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 2.074(DUAS MIL E SETENTA E QUATRO),BERMUDAS FEMININA/MASCULINA, DESTINADAS AOS ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL,CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N§31/2011 DO FNDE DO PREGAO ELETRONICO N§0096/2011E DE ACORDO COM O CONTRATO 00149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000962010 | 0055824 | 01/11/2011 | 30634.80 | 74161373000180 | BDS CONFECÇOES E SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 1.960 (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA),CALCAS FEMININA/MASCULINA DENIM (JEANS), DES-TINADAS AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DA REDEMUNICIPAL, CONF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS N§ 17/2011 DO FNDE DO PREGAO ELETRONI-CO N§ 0096/2011 E DE ACORDO COM O CONTRATO N§00150/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000962010 | 0055832 | 01/11/2011 | 23056.32 | 06134321000165 | R.A.S. INDUSTRIA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 4.088 (QUATRO MIL E OITENTA E OITO),CAMISETAS ESCOLARES, DESTINADAS AOS ALUNOS DAEDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL, CONF. ADE-SAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N§ 029/2011 DOFNDE, PREGAO ELETRONICO N§ 096/2010 E DE ACORDO COM O CONTRATO N§ 00148/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 01/11/2011 | 1938.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 01/11/2011 | 6373.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 01/11/2011 | 3241.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055972 | 01/11/2011 | 6.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2210, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA TXS-3737-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS EMEF's TER-TULIANO P. DE ARAUJO,JUVENTINO H.COSTA,MANOELP. DO NASCIMENTO, SEVERINO R.DA NOBREGA, ANAMARIA GOMES E ANTONIO F. DA COSTA. ANTONIO F.DE LIMA, RAFAEL F.FERREIRA DOS SANTOS,TANCRE DO DE A. NEVES, ELPIDIO H.DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 01/11/2011 | 392.81 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 01/11/2011 | 64.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 01/11/2011 | 84.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 01/11/2011 | 101.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 01/11/2011 | 227.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056057 | 01/11/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 01/11/2011 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0056073 | 01/11/2011 | 49173.50 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA ANE-XO DA EMEF "FELIPE TIAGO GOMES", CONFORME PROJETO BASICO E CONVITE 00014/2011- CONTRATO N§00126/2011. | 00952011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056367 | 03/11/2011 | 1980.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00031/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056375 | 03/11/2011 | 1870.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 0016/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056383 | 03/11/2011 | 1800.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFPREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00032/2011, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056391 | 03/11/2011 | 2090.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFTERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO 00005/2011 E CONTRATO 0014/2011,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056405 | 03/11/2011 | 2200.00 | 00020511949472 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00029/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0056413 | 03/11/2011 | 1980.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MZG-0452-RN, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF. PREGAO 0009/2011 E CONTRATO00036/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0056421 | 03/11/2011 | 1760.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF JOAO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,CONF. PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00068/2011RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0056430 | 03/11/2011 | 2420.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DANOITE CONF. PREGAO PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00069/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056448 | 03/11/2011 | 2090.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA CONF. PREGAO PREGAO 00005/2011 E CONTRATO 00018/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0056456 | 03/11/2011 | 900.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AESCOLA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS " ANTONIOLONDRES BARRETO" (PROJETO PICUI), NO DISTRITODE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE OUTRUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056464 | 03/11/2011 | 495.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA), NO VEICULODE PLACA MMZ-0224-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056472 | 03/11/2011 | 1900.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00023/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056481 | 03/11/2011 | 2640.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00026/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056499 | 03/11/2011 | 2310.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00020/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056502 | 03/11/2011 | 1980.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00024/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056511 | 03/11/2011 | 2100.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00019/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056529 | 03/11/2011 | 2090.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 000172011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056537 | 03/11/2011 | 1900.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00033/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0056545 | 03/11/2011 | 1870.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME.PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00074/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056553 | 03/11/2011 | 1980.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 0025/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0056561 | 03/11/2011 | 2530.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011, CONF.PREGAO 0009/2011 ECONTRATO 00037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0056570 | 03/11/2011 | 1800.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JYF-4457-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF PREGAO PRESENCIAL 0009/2011 E CONTRATO N§0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056588 | 03/11/2011 | 2185.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 E CON-FORME PREGAO 00005/2011 E CONTRATO 00022/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056596 | 03/11/2011 | 4080.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LAGEDO GRANDE E PARA PICUI, NOSTURNOS DA MANHA E DA NOITE, RESPECTIVAMENTE,NOS TURNOS DA MANHA E DA NOITE, CONF.PREGAO N0005/2011 E CONTRATO 00021/2011,OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056600 | 03/11/2011 | 1800.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00027/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056618 | 03/11/2011 | 1800.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-PB,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME.PREGAO N§0005/2011 E CONTRATO 00030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0056626 | 03/11/2011 | 1980.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, CONF.PREGAO 00009/2011 E CONTRATO00035/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0056634 | 03/11/2011 | 2880.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA MANHA,CONF. PREGAO 00009/2011 E CONTRATO 00038/2011RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 03/11/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DESTINADASA TUTORES E CURSISTAS DO PROLETRAMENTO, NO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA NOS DIAS 07/08DE NOVEMBRO 2011 EM JOAO PESSOA-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0056651 | 03/11/2011 | 1360.00 | 00072615494449 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA N§MYQ5384-RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NA COMUNIDADE SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00014/2011 E CONTRATO00071/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056723 | 03/11/2011 | 250.00 | 00005941453418 | JOSE NILSON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA DE MUDANCADE PICUI-PB PARA NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0056359 | 03/11/2011 | 3200.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHA,CONFPREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00028/2011, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0056669 | 03/11/2011 | 23177.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRECO 0002/2011 E CONTRATO N§00089/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0056677 | 03/11/2011 | 1468.76 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0008/2011 E CONTRATO 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 03/11/2011 | 3000.00 | 00003308639408 | MARIA EUNICE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CIRURGIA DEHISTERECTOMIA TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056693 | 03/11/2011 | 150.00 | 00006552047410 | MARIA FRANCEILMA OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMANGIOLOGISTA PARA TRATAMENTO VASCULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0056707 | 03/11/2011 | 7827.60 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0008/2011 E CONTRATO 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056715 | 03/11/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA FARMACIA BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0056766 | 04/11/2011 | 23165.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE PICUI E OPCIONALMENTEDE MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. TOMADA DE PRE-COS 0006/2011 E CONTRATO 00113/2011 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056774 | 04/11/2011 | 250.00 | 00044407696400 | EDIVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO A SEQUENCIA AO TRATAMENTO DO USO DE ALCOOL E DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056782 | 04/11/2011 | 70.00 | 00007065020436 | TAYARA SINNARA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMO PNEUMOLOGISTA PARA A MENOR THAYSE OLIVEIRAPEREIRA, RN 021273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0056791 | 04/11/2011 | 284.36 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00152011 E CONTRATO 00085/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0056804 | 04/11/2011 | 3852.84 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00152011 E CONTRATO 00085/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056812 | 04/11/2011 | 45.00 | 00006597651448 | TIBERIO CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A û/ý DIARIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PES-SOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA,QUESERA REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 04/11/2011 | 700.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICACOM PROGRAMACAO PARA RAMAIS TELEFONICOS E INSTALACAO DE PONTOS ELETRICOS, NA NOVA SEDE DESECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 04/11/2011 | 1728.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056847 | 04/11/2011 | 45.00 | 00094243166587 | JOSE GENILSON DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A û/ý DIARIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO IIENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DAPARAIBA, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 07A 09 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 04/11/2011 | 780.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS COMPLEMENTACOES DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTAPREFEITURA, NO PERIODO DE 07/10/11 A 06/11/11(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342011 | 0056855 | 04/11/2011 | 350.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, NOS NUCLEOSDOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDOES E SANTALUZIA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342011 | 0056863 | 04/11/2011 | 330.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS VESTIMENTASDA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056871 | 04/11/2011 | 150.00 | 00005672868436 | EDNALVA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANCA DE JOAO PESSOA-PB PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056880 | 04/11/2011 | 56.77 | 00004587742430 | MARINALVA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056740 | 04/11/2011 | 233.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PREPARATIVOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUANDO DA REALIZACAO DO DESFILE CIRVICO ESCOLAR, NO DIA 07DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 04/11/2011 | 1120.20 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 04/11/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDENOS DIAS 04 E 24.11.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056898 | 04/11/2011 | 420.00 | 00007267251455 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DOS CEMITERIOS DOS DIS-TRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 07/11/2011 | 168.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10 A 06/11/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 07/11/2011 | 109.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10 A 06/11/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 07/11/2011 | 128.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/10A 06/11/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR, PERF. E INSTALAR PO€OS TUB, PO€OS AMA, TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0057169 | 07/11/2011 | 13782.10 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 02(DOIS) POCOS TUBULARESNO CRISTALINO, COM INSTALACAO DE CATA- VENTOSNAS COMUNIDADES DE SALGADINHO E AGUA BELAS,NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00982011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056987 | 07/11/2011 | 300.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE CAMISAS, DESTINADAS AS CANDIDATAS AO CONCURSO RAINHA DACARNE DE SOL 2011, QUE SERA REALIZADO NO 9§FESTIVAL DA CARNE DE SOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 07/11/2011 | 240.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/10/2011 A 06/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 07/11/2011 | 152.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0710 A 06/11/2011. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 07/11/2011 | 138.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0710 A 06/11/2011. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056944 | 07/11/2011 | 31.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/10/11 A06/11/2011, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 07/11/2011 | 224.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10 A06/11/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 07/11/2011 | 203.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10 A06/11/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057088 | 07/11/2011 | 385.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS A PREMIACAO DO CONCURSO DE BELEZA INFANTIL, REALIZADO DURANTEAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, QUE COM-POE O CALENDARIO DE ACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF COM COBERTURA PA-RA AS FAMILIAS REFERENCIADAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0057096 | 07/11/2011 | 800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYY-0736-RN,PARA TRANSTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS EADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNI-DADE PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AAO MES DE SETEMBRO/2011, CONF.PREGAO 00014/11E CONTRATO 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0057100 | 07/11/2011 | 800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYY-0736-RN,PARA TRANSTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS EADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNI-DADE PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AAO MES DE OUTUBRO/2011, CONF.PREGAO 00014/11 E CONTRATO 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057118 | 07/11/2011 | 220.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 (CINCO) FAIXAS, DESTI-NADAS AO CONCURSO DA MISS 3¦ IDADE E MISTERBELEZA INFANTIL, REALIZADOS COM OS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057126 | 07/11/2011 | 400.00 | 00007706775410 | TIAGO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA MUDANCA DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057134 | 07/11/2011 | 150.00 | 00008645168430 | MARIA JANAINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA DE PASSAGEMDE PICUI-PB PARA SAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 07/11/2011 | 72.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS COMPLEMENTACOES DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTAPREFEITURA, NO PERIODO DE 07/10/11 A 06/11/11(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 07/11/2011 | 185.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/10/11 A 06/11/2011,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 07/11/2011 | 5.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DNPM EM 07/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057002 | 07/11/2011 | 100.00 | 00008608817411 | ALINEIDE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TESTE ALERGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057011 | 07/11/2011 | 120.00 | 00002724643410 | SEBASTIAO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DO CONTRASTE DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057029 | 07/11/2011 | 378.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/10 A 06/11/2011, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 07/11/2011 | 35.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUSDO VEICULO DE PLACA MOV-3956/PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057045 | 07/11/2011 | 500.00 | 00009452378476 | JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057053 | 07/11/2011 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA SUS EM 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057258 | 08/11/2011 | 70.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DA GLORIA PEREIRA NOBRE, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057266 | 08/11/2011 | 216.10 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057274 | 08/11/2011 | 240.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO ORDINARIA DO COSEMS-PB, NA COMISSAOINTERGESTORA BIPARTITE -CIB, NA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE-SES, NO DIA 13 DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057282 | 08/11/2011 | 360.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý (TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SAMU; EVENTO DACOSEMS-PB E RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 05,07 E 28 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0057291 | 08/11/2011 | 54.90 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDEJOSE ELIZIO DA COSTA,EQUIPE III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057185 | 08/11/2011 | 180.99 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0057304 | 08/11/2011 | 18.46 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057312 | 08/11/2011 | 8680.32 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057321 | 08/11/2011 | 71.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312011 | 0057339 | 08/11/2011 | 5345.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES. DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 00031/2011 E CONTRATO N§00104/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0057347 | 08/11/2011 | 3390.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE: PREPARACAO DE CORPO, ORNA-MENTACAO COM FLORES E CONFECCAO DE MORTALHAS,COROAS E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DEPESSOAS CARENTES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00312011 E CONTRATO 00104/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057355 | 08/11/2011 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057363 | 08/11/2011 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057371 | 08/11/2011 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057380 | 08/11/2011 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057398 | 08/11/2011 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057401 | 08/11/2011 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057410 | 08/11/2011 | 100.00 | 00000974839310 | MARIA DE NAZARE PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DA CIDADE DE PICUI-PB PARA FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057177 | 08/11/2011 | 32.49 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0057207 | 08/11/2011 | 941.94 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057215 | 08/11/2011 | 8930.42 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0006/2011 E CON-TRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057223 | 08/11/2011 | 28.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00006/2011E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0057231 | 08/11/2011 | 4921.50 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0057240 | 08/11/2011 | 21618.35 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057193 | 08/11/2011 | 300.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATAVENTOS DOS POCOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES COMUNIDADES: FURTUNA,MUFUMBO, OLHO D'AGUA DO DEDO, MATO GROSSO DOSBALBINOS, LAGOA CERCADA, LAGOA DO CANTO, PON-TAL, ARAUJO, PASSAGEM E NOVO HORIZONTE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057738 | 09/11/2011 | 209.45 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 09/11/2011 | 5000.00 | 00021992223491 | VICENTE EMIDIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE ACESSO BAIRR0MONTE SANTO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (IFPB), DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057479 | 09/11/2011 | 1044.69 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0006/2011 E CON-TRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057487 | 09/11/2011 | 297.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DO CEI MARTA M.MEDEIROS CASADO E AOANEXO EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0057495 | 09/11/2011 | 81.34 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DO CEI MARTA M.MEDEIROS CASADO E AOANEXO EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0057509 | 09/11/2011 | 338.70 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO,CONFPREGAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO 0066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057517 | 09/11/2011 | 3903.44 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO,CONFPREGAO PRESENCIAL 00006/2011 E CONTRATO 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0057525 | 09/11/2011 | 79.60 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJACONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057533 | 09/11/2011 | 90.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057541 | 09/11/2011 | 11.65 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 00006/2011 E CONTRATO00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057550 | 09/11/2011 | 50.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEMERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADOE AO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO F.DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL00006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057568 | 09/11/2011 | 45.00 | 00002056540452 | ALESSANDRA VITORIA DE LUCENA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A û/ý(MEIADIARIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADEDE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA AGENDA TERRITORIAL DE EDUCACAO DEDESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DA ALFABETIZACAOE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, QUE OCORRERANO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057428 | 09/11/2011 | 139.51 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO0006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057436 | 09/11/2011 | 17.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00013/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057665 | 09/11/2011 | 500.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LEMBRANCINHAS EM BISCUIT, DESTINADAS ADISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DA SEMANADO IDOSO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057673 | 09/11/2011 | 135.00 | 00057039291487 | NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 û/ý(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COLEGIADONACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTEN-CIA SOCIAL-CONGEMAS NORDESTE,QUE SERA REALI-ZADO NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057681 | 09/11/2011 | 135.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 û/ý(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOENCONTRO REGIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DEGESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL -CONGEMAS NORDESTE,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057690 | 09/11/2011 | 360.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 û/ý (UMA)DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM AJOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTROREGIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL -CONGEMAS NOR-DESTE, QUE SERA REALIZADO NOSDIAS 09 E 10 DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057703 | 09/11/2011 | 90.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB COM OS PARTICIPANTESDO ENCONTRO REGIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DEGESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL-CONGEMAS NORDESTE, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057711 | 09/11/2011 | 1200.61 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BASICAS, CONF. PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 09/11/2011 | 3185.00 | 00002611721408 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DAS BOLSAS DOS BENEFICIARIOS DO PROJE-TO COMPLEMENTAR DOP BOLSA FAMILIA, ATRAVES DOPROGRAMA APREDER PRA VALER, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057444 | 09/11/2011 | 198.34 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057452 | 09/11/2011 | 74.54 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOELETRONICO 0006/2011 E CONTRATO 0012/2011,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 09/11/2011 | 5.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0057576 | 09/11/2011 | 8809.85 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 00015/2011 E CONTRATO 00084/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0057584 | 09/11/2011 | 6904.20 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 00015/2011 E CONTRATO 00084/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0057592 | 09/11/2011 | 19.90 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057606 | 09/11/2011 | 1568.26 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057614 | 09/11/2011 | 111.25 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 00006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057622 | 09/11/2011 | 363.57 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPOSTOS, UNIDADE DE BASICA DE SAUDE E AO CEN-TRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORADE FATIMA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRE-SENCIAL 00006/2011 E CONTRATO00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057631 | 09/11/2011 | 12.40 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS POSTOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE E AO CENTRO MUNICIPAL DEESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2011E CONTRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057649 | 09/11/2011 | 135.00 | 00000928244474 | KATHARINE LEONCIO DE MEDEIROS NAPOLES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 Eû/ý(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DACAPACITACAO PARA EQUIPES DAS REFERENCIAS TER-CIARIAS E SECUNDARIAS DA PARAIBA, ATRAVES DONUCLEO DE DOENCAS ENDEMICAS NO PERIODO DE 10A 11 DE NOVEMBBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057657 | 09/11/2011 | 135.00 | 00002821136498 | CYBELLE ROLIM DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 Eû/ý(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DACAPACITACAO PARA EQUIPES DAS REFERENCIAS TER-CIARIAS E SECUNDARIAS DA PARAIBA, ATRAVES DONUCLEO DE DOENCAS ENDEMICAS, NO PERIODO DE 10A 11 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057754 | 09/11/2011 | 80.00 | 00001970673443 | MARIA NAZARE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, (EXAMES LABORATORIAL.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 10/11/2011 | 13347.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA APLICACAO COMINJECCAO INTRA-VITREA COM ANTI-ARGIOGENICO NOOLHO DIREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058033 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA SUS EM 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0058041 | 10/11/2011 | 3140.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES CA-RENTES CONF.0007/2011 E CONTRATO N§ 00042/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058050 | 10/11/2011 | 110.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALACAO DE SUPORTE DE SABONETEIRAE TOALHA, MONTAGEM DE ARMARIOS, PERTENCENTESAO POSTO DE SAUDE SEVERINA FARIAS DANTAS, NOBAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 10/11/2011 | 658.51 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA MOV3956 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (3/4). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0058076 | 10/11/2011 | 1200.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOPLACA N§ NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICI-PIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2011 E CONTRATO 00087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058084 | 10/11/2011 | 1195.00 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONF. PREGAO N§00003//2011 E CONTRATO 00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 10/11/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058106 | 10/11/2011 | 48.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUSDO VEICULO DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTEAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0058114 | 10/11/2011 | 4196.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2011 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0058122 | 10/11/2011 | 1394.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2011 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 10/11/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057797 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM10/11/11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 10/11/2011 | 14000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 52¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI-PB, CONFORME PROCESSO DE N§2720010011925 -DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 10/11/2011 | 5963.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 10/11/2011 | 0.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA ITR EM 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 10/11/2011 | 7297.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES DO PASEP EFETUADO EM10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 10/11/2011 | 23915.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 10/11/2011 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE RETIFICAO E ADJUDICACAO, EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO E EXTRATO DE CON-TRATOS DAS INEXIGIBILIDADE N§S 0001,0002,00032011 E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESEN-CIAL 00050/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057771 | 10/11/2011 | 390.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ARQUIVOS, CONSERTO DE POR-TAS E INSTALACAO DE ESTANTES DE FERRO, LAMPA-DAS E TOMADAS, NO SETOR DE LICITACAO; AJUSTEDE PRATELEIRAS EM ARMARIOS DE MADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PROCU-RADORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 10/11/2011 | 2463.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMABEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0058149 | 10/11/2011 | 1132.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-2799-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRO-MOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00020/2011 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057789 | 10/11/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0057860 | 10/11/2011 | 63030.98 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A 2¦ MEDICAO DA OBRA DE RECURACAO DE ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DO CEI "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", CONF.TOMADA DE PRECO00005/2011 E CONTRATO 00125/2011. | 00892011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 10/11/2011 | 1831.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057908 | 10/11/2011 | 428.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ PARCELADO SEGURO FIAT/UNO DE PLACA MOQ-4416 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (3§/03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 10/11/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE ATIV DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0057924 | 10/11/2011 | 408.90 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2011 E CONTRATO N§00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0057932 | 10/11/2011 | 1238.75 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. PREGAO 0003/2011 E CONTRATO 00112011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0057941 | 10/11/2011 | 408.90 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. PREGAO 0003/2011 E CONTRATO 00112011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057959 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS NA PARTE ELETRICA DE 04(QUA-TRO) VENTILADORES, PERTENCENTES A EMEF DR. FELIPE TIAGO GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEI-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057967 | 10/11/2011 | 300.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A RECI-FE-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL"A SASE E A ARTICULACAO COM OS SISTEMAS DE ENSINO", QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 09 A10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0057975 | 10/11/2011 | 1892.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00020/2011 E PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0057983 | 10/11/2011 | 1799.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00020/2011 E PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0057991 | 10/11/2011 | 786.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00020/2011 E PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 10/11/2011 | 227.00 | 00003609354437 | RAIMUNDO SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COENTRO E PIMENTAO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA N§003/2011, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 10/11/2011 | 428.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ PARCELADO SEGURO FIAT/UNO DE PLACA MOQ-4756-PB DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. (3§/03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 10/11/2011 | 950.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PLACA DE INAUGURACAO DA PRACA DOS GARIMPEIROS "SEVERINO PE-REIRA GOMES", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0057843 | 10/11/2011 | 2525.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-RA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00020/11E PRIMEIRO TERNO ADITIVO AO CONTRATO 00086/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0057851 | 10/11/2011 | 119.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) CAMARA DE AR, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2011 E CONTRATO0087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 11/11/2011 | 6500.00 | 00090527275115 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PAINEL ARTISTICO, TALHADOEM ARGAMASSA DE CIMENTO, PINTADO,MENDINDO 100mý, RETRATANDO A CENA DE GARIMPEIROS EM ATIVIDADE, COM REPRESENTACAO DA FLORA, DA FAUNA EDE ELEMENTOS CARACTERISTICOS DA GARIMPAGEM,LOCALIZADO NA PRACA DOS GARIMPEIROS SEVERINO PEREIRA GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058211 | 11/11/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 11/11/2011 | 630.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0058238 | 11/11/2011 | 1044.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 11/11/2011 | 658.00 | 00009139376494 | MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA E BATATA DOCE, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHA-MADA PUBLICA 0003/2011 E CONTRATO 0014/2011,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 11/11/2011 | 633.60 | 00075214130406 | SIDNEY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE CAPRINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0003/2011 E CONTRATO 00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 11/11/2011 | 4161.23 | 00004262019497 | PEDRO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE BOVINA E GALINHA ALTERNATIVAPROVINDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA 003/2011 E CONTRATO 016/2011, DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058271 | 11/11/2011 | 195.46 | 00020644906472 | LUIZ GARCIA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BATATA DOCE, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. CHAMADA PUBLICA 0003/2011E CONTRATO 00010/2011-CP3, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 11/11/2011 | 1508.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO PROVISORIA NA PRACA DE EVENTOSPARA ATENDER AO IX FESTIVAL DA CARNE-DE-SOLDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 11/11/2011 | 650.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO PROVISORIA NA PRACA DE EVENTOSPARA ATENDER AO IX FESTIVAL DA CARNE-DE-SOLDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058173 | 11/11/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE HOMOLOCACAO DO PREGAO PRESENCIAL N§00050/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058181 | 11/11/2011 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM11/11/11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0058190 | 11/11/2011 | 153.38 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADO ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058203 | 11/11/2011 | 50.04 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADO ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058301 | 11/11/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA SUS EM 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0058319 | 11/11/2011 | 205.92 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0058327 | 11/11/2011 | 74.52 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIOSEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0058335 | 11/11/2011 | 464.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0058343 | 11/11/2011 | 233.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERTENSOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0058351 | 11/11/2011 | 6099.08 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERTENSOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0058360 | 11/11/2011 | 1545.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0058378 | 11/11/2011 | 843.31 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOLABORATORIO DE PROTESE DO CEO, DESTE MUNICI-PIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0058386 | 11/11/2011 | 5921.34 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AUNIDADE BASICA DE SAUDE GENARIO XAVIER DA SILVA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0058394 | 11/11/2011 | 117.35 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOLABORATORIO DE PROTESE DO CEO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0058416 | 11/11/2011 | 133.40 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0058432 | 14/11/2011 | 1460.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRE-SENCIAL 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0058441 | 14/11/2011 | 3003.82 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE E CEO, CONF.PREGAO 00012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0058459 | 14/11/2011 | 100.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME 0PREGAO PRESENCIAL 00011/2011 E CONTRATO 000622011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0058467 | 14/11/2011 | 4871.02 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO L. FERNANDES E AO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012011 | 0058424 | 14/11/2011 | 35000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE SHOW DA BANDA SAIA RODADA, PARA ABRILHANTAR O IX FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL DE PICUI, CONF. MODALIDADE INEXIGIVELN§ IN00001/2011 E CONTRATO N§ 00143/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022011 | 0058475 | 14/11/2011 | 15000.00 | 13091140000164 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE DORGIVAL DANTAS, PARA ABRILHANTAR O IX FESTIVAL DACARNE DE SOL DE PICUI, CONF. MODALIDADE INEXIGIVEL IN0002/2011 E CONTRATO 00144/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000502011 | 0058513 | 16/11/2011 | 61500.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DAS BANDAS (FORRO NA XETA,NIEDSON LUA, FORRO NA TORA, TAL DE XOTE, CAPILE, DEJINHA DE MONTEIRO E PINTO DO ACORDEON)E TRIO ELETRICO PARADISE PARA ABRILHANTAR OIX FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL DE PICUI, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 00050/2011 E CONTRATO N§00142/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058521 | 16/11/2011 | 550.00 | 00003325352405 | DIEGO ARTUR BRASELEIRO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MANOBRA ELETRICA DE 02(DUAS) CAMARAS FRIGORIFICAS, PERTENCENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 16/11/2011 | 405.00 | 00004441575491 | SEVERINO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE CAPRINO E BOVINO, PROVINDODA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA003/2011 E CONTRATO 0006/2011, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0058645 | 16/11/2011 | 25000.00 | 12481130000172 | BANDA ARREIO DE OURO PROD.ARTISTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDAARREIO DE OURO, PARA ABRILHANTAR O IX FESTI-VAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. CONF.MODALIDADEINEXIGIVEL IN0003/2011 E CONTRATO 00145/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058548 | 16/11/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA SUS EM 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058556 | 16/11/2011 | 120.00 | 00002444407431 | FABIOLA CUNHA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMAPARELHO ODONTOLOGICO PARA O MENOR GUSTAVODANTAS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 16/11/2011 | 150.00 | 00051759926434 | JOSE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMANCOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058572 | 16/11/2011 | 159.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSASDE COLOSTOMIA, DASTINADAS AO PACIENTE WESLEYEMANOEL MACEDO ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0058581 | 16/11/2011 | 4764.29 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOLABORATORIO DE PROTESE DO CEO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058505 | 16/11/2011 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM16/11/11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058483 | 16/11/2011 | 52.50 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DUAS) GARRAFAS TERMICAS, DESTINADASAO SETOR DE LICITACOES E AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058491 | 16/11/2011 | 61.30 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058599 | 16/11/2011 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058602 | 16/11/2011 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058611 | 16/11/2011 | 170.00 | 00009656280431 | VERONICA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL DO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058629 | 16/11/2011 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058637 | 16/11/2011 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058742 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMAS EM 17/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0058751 | 17/11/2011 | 133.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 ECONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0058769 | 17/11/2011 | 209.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 ECONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0058777 | 17/11/2011 | 207.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0058785 | 17/11/2011 | 900.33 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058793 | 17/11/2011 | 47.89 | 00034547602832 | DANIEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058807 | 17/11/2011 | 450.00 | 00099227177434 | ELZA DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANCA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058815 | 17/11/2011 | 400.00 | 00005773256479 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A MUDANCA DA CIDADEDE ARACAJU-SE PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058653 | 17/11/2011 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC DEBITADA NA CONTA SNA EM 17/11/11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0058700 | 17/11/2011 | 328.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATORIODA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472011 | 0058718 | 17/11/2011 | 484.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATORIODA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402011 | 0058726 | 17/11/2011 | 9180.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FARDAMENTO,CAMISAS, CALCAS,MACACOES,BOTAS DE SEGURANCA, BONES E MOCHILAS, DESTINA-DOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0058734 | 17/11/2011 | 586.26 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PRE-GAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO 00067/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0058661 | 17/11/2011 | 84.20 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADOE O ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DEMACEDO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 ECONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0058670 | 17/11/2011 | 505.65 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO 0067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0058688 | 17/11/2011 | 2589.41 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO.PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 ECONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0058696 | 17/11/2011 | 65.90 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA,DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 00013/2011CONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 18/11/2011 | 1050.00 | 00036930628468 | MANOEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS CISTERNASDAS EMEF JOAO BELO ALVES, ANA MEDEIROS DE OLIVEIRA, MACARIO ZULMIRO DA SILVA, RAIMUNDO SA-LES, MANUEL ROBERTO DOS SANTOS, TERTULIANO P.DE ARAUJO E ANTONIO F.DA COSTA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 18/11/2011 | 135.96 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COENTRO E CEBOLINHA,LIMAO TAITI EPIMENTAO, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONF. CHAMADA PUBLICA 0003/2011 E CONTRATO N§0004/2011, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 18/11/2011 | 830.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A LIGACAO DO RE-SERVATORIO DE AGUA DO CATA-VENTO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE MATO GROSSO DOS BALBINOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 18/11/2011 | 700.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DEDETIZACAO DACASA DO AGRICULTOR E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 18/11/2011 | 1942.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0058891 | 18/11/2011 | 2950.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0058904 | 18/11/2011 | 42.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATORIODA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0058912 | 18/11/2011 | 656.29 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOLABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF.PREGAO 00018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 18/11/2011 | 910.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FRETE DOCAMINHAO PIPA PLACA BHN-1228-RN, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE µGUA POTAVEL NOS POSTOS DESAUDE DAS COMUNIDADES DE JUDITE ARAUJO DE OLIVEIRA, FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, JOSE E-LISIO DA COSTA, JOSE MARQUES DE ANDRADE E NI-LO FERREIRA VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0058939 | 18/11/2011 | 2500.01 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0058947 | 18/11/2011 | 285.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0058955 | 18/11/2011 | 1360.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 18/11/2011 | 6240.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492011 | 0058971 | 18/11/2011 | 1665.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE 15 (QUINZE) CADEIRAS GIRATORIA TIPO SECRE-TARIA S/ BRACO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059005 | 18/11/2011 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA EUM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO ME-NOR MARIA GISLEIDE DANTAS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 18/11/2011 | 970.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058980 | 18/11/2011 | 90.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A SOUSAE POMBAL-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOXVII ENFABAN -ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS,QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 20 DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 18/11/2011 | 1100.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS COMPONENTES DA FANFARRA BAMPROS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLES-CENTE DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPACAO NO XVII ENCONTRO DE BANDAS CENECISTAS DO ESTADO DA PA-RAIBA NO DIA 12 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059013 | 20/11/2011 | 90.70 | 40787897000160 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DE CORREDORES DO FUTURO, PARTICIPANTES DA CORRIDADE RUA, REALIZADA NA CIDADE DE MACAIBA/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 20/11/2011 | 1404.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E AS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HENRIQUESDA COSTA E FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 21/11/2011 | 41720.32 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 21/11/2011 | 11580.57 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 21/11/2011 | 1987.07 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 21/11/2011 | 1174.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 21/11/2011 | 300192.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 21/11/2011 | 7008.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 21/11/2011 | 47477.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 21/11/2011 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%,RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 21/11/2011 | 1650.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, FEB 40%, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 21/11/2011 | 96504.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%,RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 21/11/2011 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 21/11/2011 | 16558.89 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES NOVEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 21/11/2011 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL DA SI-TUACAO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059595 | 21/11/2011 | 90.00 | 00003959527438 | VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE LAGOA SECA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO PARA NOVOS TUTORES DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059609 | 21/11/2011 | 200.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA LX -390, PER-TENCENTE A EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059617 | 21/11/2011 | 120.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS EM BISCUITCOM VISITANTES DO IX FESTIVAL DA CARNE DE SOLREALIZADO NO PERIODO DE 11 A 15/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059625 | 21/11/2011 | 186.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A 1¦ FEIRA DE NEGOCIOS DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO ENTREPEQUENOS PRODUTORES E ARTESAOS ORIUNDOS DO CADUNICO NO PERIODO DE 11 A 15 DE NOVEMBRO/2011DURANTE O IX FESTIVAL DA CARNE DE SOL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059056 | 21/11/2011 | 60.00 | 00052716074453 | DAMIAO JULIAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BASE DO MOTOR-BOMBA DOVEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 21/11/2011 | 3350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 21/11/2011 | 5667.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 21/11/2011 | 337.48 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. (4¦/04.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 21/11/2011 | 337.48 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OEY-8037-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. (4¦/04.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 21/11/2011 | 38995.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 21/11/2011 | 5500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 21/11/2011 | 1064.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059731 | 21/11/2011 | 692.80 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS E BOTAS, DESTINADAS A DIVERSOSSERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 21/11/2011 | 3250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 21/11/2011 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 21/11/2011 | 2670.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 21/11/2011 | 6100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 21/11/2011 | 2876.34 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 21/11/2011 | 23969.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059331 | 21/11/2011 | 1750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 21/11/2011 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059358 | 21/11/2011 | 2750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 21/11/2011 | 2750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059714 | 21/11/2011 | 376.88 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELADO SEGURO DE VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.( 02/03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059722 | 21/11/2011 | 1600.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS COMPONENTES DA FANFARRA BAMPROS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLES-CENTE DA CIDADE DE PICUI-PB PARA SOUSA/POMBALPB (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPACAO NO XVII ENCONTRO DE BANDAS CENECISTAS DO ESTADO DA PA-RAIBA NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 21/11/2011 | 10706.07 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 21/11/2011 | 496.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 21/11/2011 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 21/11/2011 | 11549.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059030 | 21/11/2011 | 250.00 | 00003288961440 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS -2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DAS VIDRACAS, ESQUADRIASDE ALUMINIO E DA SUJEIRA DO PISO DAS CALCADAS(APOS PINTURA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059048 | 21/11/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO- TOMADA DE PRECO N§00011/2011 E 00012/2011, DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 21/11/2011 | 27085.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 21/11/2011 | 4000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 21/11/2011 | 7345.86 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 21/11/2011 | 5914.39 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 21/11/2011 | 1340.28 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 21/11/2011 | 9107.04 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 21/11/2011 | 4517.30 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 21/11/2011 | 720.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEXRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 21/11/2011 | 12240.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 21/11/2011 | 61215.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 21/11/2011 | 550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 21/11/2011 | 3390.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 21/11/2011 | 49286.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 21/11/2011 | 1300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA VACINACAONESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 21/11/2011 | 29121.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 21/11/2011 | 11169.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 21/11/2011 | 37644.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 21/11/2011 | 75892.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 21/11/2011 | 35850.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059633 | 21/11/2011 | 96.00 | 00020510624472 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE EXAMEDE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 21/11/2011 | 2500.00 | 00057039151472 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CIRURGIA DEVARIZES DOS MEMBROS INFERIORES BILATERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059650 | 21/11/2011 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA,TESTE ERGOMETRICO, NO PACIENTE SEVERINO ALVES DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0059668 | 21/11/2011 | 1607.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 21/11/2011 | 789.82 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQG9669 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (01/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0059684 | 21/11/2011 | 524.92 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA NPY8019 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (02/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059692 | 21/11/2011 | 487.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO CORSA DE PLACA NPY-2789 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (02/02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0059706 | 21/11/2011 | 845.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) PEDAL MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICADE SAUDE GENARIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059749 | 21/11/2011 | 150.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE GENARIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0059781 | 22/11/2011 | 1978.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059790 | 22/11/2011 | 2040.00 | 00006937376464 | FRANCISCO JANAILTON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSNO VEICULO DE PLACA KIV-2990-PE, DE PICUI PA-RA RECIFE-PE (IDA/VOLTA), DESTINADAS AO TRANSPORTE COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOMICILIADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0059803 | 22/11/2011 | 730.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA E MANUTENCAO DE 10 (DEZ) APARELHOSDE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, PERTENCENTEAO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSASENHORA DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059811 | 22/11/2011 | 1133.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 22/11/2011 | 1320.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A RECIFE-PE ( IDAE VOLTA)TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059838 | 22/11/2011 | 1320.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADESPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKNF-3425-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059846 | 22/11/2011 | 1580.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULODE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059854 | 22/11/2011 | 800.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059862 | 22/11/2011 | 1485.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOS-PITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAMMP-1676-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059871 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00005468661403 | MANOEL MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA MXQ-9882-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392011 | 0059889 | 22/11/2011 | 1212.20 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO HOSPITAR, DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO ELE-TRONICO 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059897 | 22/11/2011 | 1202.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492011 | 0059901 | 22/11/2011 | 3838.50 | 06198597000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 30 CADEIRAS FIXAS, 12 MESAS PARA ESCRITORIO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059919 | 22/11/2011 | 450.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) CABECEIRA STANDARD, DESTINADAA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DESAUDE GENARIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492011 | 0059757 | 22/11/2011 | 1374.50 | 06198597000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS ASNOVAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059773 | 22/11/2011 | 276.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL, ANEXO DA EMEF MARIA DO SO-CORRO FARIAS DE MACEDO E AO CEI MARTA MARIADE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059960 | 23/11/2011 | 300.00 | 00060130792420 | ABMAEL WELLINGTON AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DO FORRO EM PVC, QUANDO DAINSTALACAO DAS COIFAS, DO CENTRO DE PROCESSA-MENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060194 | 23/11/2011 | 420.00 | 00099228190400 | JOSE EDGLEY DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO, COM MAQUINA RETROESCAVA-DEIRA, DA RUA JOSE OSORIO PONTES, NO JK, PARAPOSTERIOR REGULARIZACAO DO LEITO PARA PAVIMENTACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059927 | 23/11/2011 | 85.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO SETOR DE LICITACAO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059951 | 23/11/2011 | 180.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§00011 E 00012/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059935 | 23/11/2011 | 290.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2011 E CONTRATO00138/2011, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059943 | 23/11/2011 | 133.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059994 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IGDBF EM 2311/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0060135 | 23/11/2011 | 800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYY-0736-RN,PARA TRANSTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS EADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNI-DADE PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AAO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.PREGAO 00014/11E CONTRATO 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060143 | 23/11/2011 | 341.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO, PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 23/11/2011 | 3500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA SITUACAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 23/11/2011 | 5750.00 | 12334735000130 | HELIO ALMEIDA VIANA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS E MODULOS ESPOSITORES CONFECCIONADOS EM MADEIRA, DESTINADOS A1¦ FEIRA DE NEGOCIOS DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO ENTRE PEQUENOS PRODUTORES E ARTESAOSDO CADUNICO, REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 15DE NOVEMBRO DE 2011, DURANTE O IX FESTIVAL DACARNE DE SOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0060178 | 23/11/2011 | 815.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONF.PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00072/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0060186 | 23/11/2011 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONF.PREGAO 0014/2011 E CONTRATO 0070/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059978 | 23/11/2011 | 500.00 | 00045129525434 | NELI JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA EM INSTITUICAO ESPECIALIZA-DA DE FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059986 | 23/11/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA SUS EM 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060003 | 23/11/2011 | 549.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINA-DOS A EQUIPE DO CVANS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 23/11/2011 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADOS A EXAME(PAPA NICOLAU) PARA PREVEMCAO DO COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060020 | 23/11/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA FUS EM 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060038 | 23/11/2011 | 240.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVER-SAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PI-CUI (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060046 | 23/11/2011 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060054 | 23/11/2011 | 281.58 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE GENARIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 23/11/2011 | 1080.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0060071 | 23/11/2011 | 341.33 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AUNIDADE BASICA GENARIO XAVIER DA SILVA (EQUI-PE VIII), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060089 | 23/11/2011 | 100.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA MULETA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DOMICILIADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462011 | 0060097 | 23/11/2011 | 1650.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM)PROJETOR MULTIMIDIA, DESTINADOAO AUDITORIO DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322011 | 0060101 | 23/11/2011 | 1916.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA)IMPRESSORA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA GENA-RIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322011 | 0060119 | 23/11/2011 | 1916.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA)IMPRESSORA, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADADO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322011 | 0060127 | 23/11/2011 | 8561.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETOS E 01(UMA) IMPRESSORA E 02(DOIS) NOTEBOOKS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0060208 | 23/11/2011 | 559.50 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060402 | 24/11/2011 | 2400.00 | 00051759926434 | JOSE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CIRURGIA DELARINGOSPIA + RESSECCAO DE PAPILOMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060411 | 24/11/2011 | 96.00 | 00099161648434 | HERONIDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE EXAMEDE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060429 | 24/11/2011 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060437 | 24/11/2011 | 400.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 24/11/2011 | 15241.39 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DA PRODUCAO AMBULATORIAL SUS, DOS SERVICOSDE CONSULTAS E AXAMES ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS PELOS MUNICIPIOS DE PICUI E MUNICIPIOS REFERENCIADOS, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060453 | 24/11/2011 | 600.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060461 | 24/11/2011 | 190.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-1974-PB, NPY-2789-PB, MOV-3956-PB, MNI-6203-PB,MNI-6553-PB, MNI6473-PB, MNI-6533-PB, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 24/11/2011 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOSEM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DESAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICA- CEO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060488 | 24/11/2011 | 110.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACANPY-8019-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 24/11/2011 | 680.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0060500 | 24/11/2011 | 1500.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00059/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0060518 | 24/11/2011 | 1500.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00050/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0060526 | 24/11/2011 | 1500.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00060/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0060534 | 24/11/2011 | 1500.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00055/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 24/11/2011 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 24/11/2011 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060569 | 24/11/2011 | 110.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE 01 (UM) ARMARIO DE DUAS PORTAS EM ACO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE GENARIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0060577 | 24/11/2011 | 1500.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2011, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0060585 | 24/11/2011 | 3500.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00052/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060593 | 24/11/2011 | 360.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM DE 01(UM) ARMARIO DE COZINHAEM ACO, 10(DEZ) ESTANTES EM ACO, COLOCACAO DE10(DEZ) SABONETEIRA E 02(DOIS) QUADROS DE AVISOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE GENARIO XA-VIER DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060607 | 24/11/2011 | 590.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS POS-TOS, UNIDADE BASICA E A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 24/11/2011 | 888.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DEPREVENCAO DE CANCER DO COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060623 | 24/11/2011 | 545.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA EM ARTESANATO, DESTINADAAOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0060861 | 24/11/2011 | 14765.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE 01 (UM) VEICULO COMPACTADOR DE LIXOBTI6170, COM MOTORISTA E 04 AJUDANTES, PARARETIRAR O LIXO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DOMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011CONF. PREGAO PRESENCIAL 00019/2011 E CONTRATO00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0060879 | 24/11/2011 | 5070.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO SORENTO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 24/11/2011 | 1000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PRATICAS INSTRUMENTAISDE SOPRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060640 | 24/11/2011 | 1000.00 | 00009455203448 | SINDERLEIA MARIA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRA DE AEROBICA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060658 | 24/11/2011 | 545.00 | 00003309276473 | VITORIA REGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 24/11/2011 | 1000.00 | 00002343927464 | ZENAIDE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM,DESTINADA AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060674 | 24/11/2011 | 200.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0060682 | 24/11/2011 | 1500.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011,CONF PREGAO 0010/2011E CONTRATO 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0060691 | 24/11/2011 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-1664-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO /2011 E CONF. PREGAO 00010/2011E CONTRATO 00053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060704 | 24/11/2011 | 80.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, DESTINADOAO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR,PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR, NA COMUNIDA-DE LAMARAO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060712 | 24/11/2011 | 545.00 | 00003307207407 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE CROCHE, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060721 | 24/11/2011 | 545.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMUNICACAO, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060739 | 24/11/2011 | 545.00 | 00003159157490 | WALKIRIA KISSIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060747 | 24/11/2011 | 545.00 | 00000885884400 | WAGNER PEREIRA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060755 | 24/11/2011 | 545.00 | 00008441675414 | DAVID FAGNER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE VIOLAO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060763 | 24/11/2011 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060771 | 24/11/2011 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060780 | 24/11/2011 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060798 | 24/11/2011 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060801 | 24/11/2011 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0060232 | 24/11/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060241 | 24/11/2011 | 545.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000072011 | 0060259 | 24/11/2011 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060895 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DIVER-SOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060224 | 24/11/2011 | 400.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060810 | 24/11/2011 | 240.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA EM POSTES, LOCALIZADOS NOS CEMI-TERIOS PUBLICOS DO BAIRRO SAO JOSE E DO DIS-TRITO DE SANTA LUZI E PRA€A DOS GARIMPEIROS"SEVERINO PEREIRA GOMES", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060828 | 24/11/2011 | 360.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060836 | 24/11/2011 | 155.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS CONFECCAOGANCHOS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060844 | 24/11/2011 | 275.00 | 00010101787413 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMS-3674-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE POSTES PARA O CEMETERIO DO DIS-TRITO DE SANTA LUZIA E MATERIAL PARA A PRACADE EVENTOS, QUANDO DA ORGANIZACAO DO IX FESTIVAL DA CARNE DE SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060852 | 24/11/2011 | 150.00 | 00003307178474 | EDIMARIO OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 05 (CINCO) CAVALETES EM MADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0060887 | 24/11/2011 | 10490.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011, CONF. PREGAO 00019/2011 ECONTRATO 00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060267 | 24/11/2011 | 135.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZA€AO DE PNEUSNOS VEICULOS DE PLACA MNZ 3789-PB, TRATOR NEWHOLLAND E PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 24/11/2011 | 1200.00 | 00002454551403 | ROSSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS COQUILHAS E DA BANDEJADO DIFERENCIAL DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0060283 | 24/11/2011 | 2300.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 000582011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0060291 | 24/11/2011 | 3500.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0060305 | 24/11/2011 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME PREGAO 0010/2011 E CONTRATO 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 24/11/2011 | 1348.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A SHOWPIROTECNICO, QUANDO DA REALIZACAO DO IX FESTIVAL DA CARNE DE SOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060321 | 24/11/2011 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARESIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DEINFORMACOES- GESTAO DE PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060330 | 24/11/2011 | 75.00 | 00010101787413 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESCARREGAMENTO DE BUREAUX, CADEIRAS ECARTEIRAS ESCOLARES, NA SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060348 | 24/11/2011 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060356 | 24/11/2011 | 350.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOK-7832-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060364 | 24/11/2011 | 150.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 24/11/2011 | 360.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRODE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0060381 | 24/11/2011 | 800.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KG,CONF. PREGAO 0001/2011 E CONTRATO 0007/2011,DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0060399 | 24/11/2011 | 1120.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG,CONF. PREGAO 0001/2011 E CONTRATO 0007/2011,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060216 | 24/11/2011 | 185.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060933 | 25/11/2011 | 2600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060941 | 25/11/2011 | 1135.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 25/11/2011 | 1625.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 25/11/2011 | 177429.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 25/11/2011 | 3440.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 25/11/2011 | 29113.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 25/11/2011 | 43504.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 25/11/2011 | 550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061131 | 25/11/2011 | 462.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FEB 40%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 25/11/2011 | 7757.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 25/11/2011 | 375.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 25/11/2011 | 1206.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOA 2¦ PARCELA DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061301 | 25/11/2011 | 24785.20 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061310 | 25/11/2011 | 5220.54 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061328 | 25/11/2011 | 930.85 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 25/11/2011 | 2370.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS E TRANSMISSAO EM TEMPO REALPARA O TELAO DA COBERTURA TOTAL DO IX FESTI-VAL DA CARNE DE SOL DE PICUI,NO PERIODO DE 11A 14 DE NOVEMBRO DE 2011, BEM COMO DA PRODU-CAO EM DVD DE TODO O EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 25/11/2011 | 4470.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEI€OES, DESTINADAS AO PESSOAL DEAPOIO (PALCO,SOM E ILUMINACAO) E AOS COMPONENTES DAS BANDAS: NIEDSON LUA,FORRO DA TORA,PINTO DO ACORDEON, CAPILE, SAIA RODADA, ARREIODE OURO, DEJINHA DE MONTEIRO E O PESSOAL DOTRIO PARADISE, QUANDO DA REALIZACAO DO IX FESTIVAL DA CARNE DE SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 25/11/2011 | 1003.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS:FORRO NA XETA, DORGIVAL DANTASPIFANOS DO PERNAMBUCO E DA EQUIPE JORNALISTI-CA DA TV TAMBAU, QUANDO DA REALIZACAO DO IXFESTIVAL DA CARNE DE SOL, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061417 | 25/11/2011 | 675.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA OS COMPONENTES DA BANDA FORRO NA XETA, QUE SE APRESENTOU DURANTE OIX FESTIVAL DA CARNE DE SOL, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061425 | 25/11/2011 | 345.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE 69 (SESSENTA E NOVE) CADEI-RAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060925 | 25/11/2011 | 140.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS ASERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 25/11/2011 | 2457.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 25/11/2011 | 1625.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 25/11/2011 | 15293.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 25/11/2011 | 2349.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060950 | 25/11/2011 | 2000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 25/11/2011 | 10625.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060909 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC DEBITADA NA CONTA ICMS REPAS-SE EM 25/11/11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060917 | 25/11/2011 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM25/11/11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 25/11/2011 | 4108.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 25/11/2011 | 1250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 25/11/2011 | 486.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO A 2¦PARCELA DE 13§ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 25/11/2011 | 4229.49 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 25/11/2011 | 755.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 25/11/2011 | 10790.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 25/11/2011 | 1099.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 25/11/2011 | 1375.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061298 | 25/11/2011 | 1283.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061476 | 25/11/2011 | 1200.00 | 00087286386468 | JEZEM QUEIROZ FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO, QUANDO DA REALIZACAO DA1¦ FEIRA DE NEGOCIOS DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO ENTRE PEQUENOS PRODUTORES E ARTESAOSORIUNDOS DO CADUNICO, REALIZADA NO PERIODO DE11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2011, DURANTE O IX FESTIVAL DA CARNE DE SOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061484 | 25/11/2011 | 140.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO MOTORISTADO DISTRITO DE SANTA LUZIA, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO NA CIDADE DE PICUI PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA O CEN-TRO INTEGRADO DA EDUCACAO E DOS PROGRAMAS SO-CIAIS (CIEPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061492 | 25/11/2011 | 250.00 | 00002222187540 | ANA JARA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA DE MUDANCADA CIDADE DE PICUI PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PBFI EM 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061166 | 25/11/2011 | 5431.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 25/11/2011 | 25807.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 25/11/2011 | 4758.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO 13§ SALARIODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 25/11/2011 | 1475.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 25/11/2011 | 10697.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, GPS, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 25/11/2011 | 4725.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 25/11/2011 | 17456.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 25/11/2011 | 10202.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061247 | 25/11/2011 | 1934.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 25/11/2011 | 614.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 2¦PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061336 | 25/11/2011 | 3096.90 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061344 | 25/11/2011 | 1260.72 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061352 | 25/11/2011 | 567.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 25/11/2011 | 2094.75 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 25/11/2011 | 1224.30 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061433 | 25/11/2011 | 2078.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061441 | 25/11/2011 | 624.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E O MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 25/11/2011 | 882.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DOSO PSF III E SERVIDORES A SERVICO NA ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0061468 | 25/11/2011 | 571.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072011 | 0061506 | 25/11/2011 | 356.00 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 28/11/2011 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAHOSPITALAR DA LARINGOSCOPIA E RESSECCAO DEPAPILOMA REALIZADO NO PACIENTE JOSE RAMOS DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0061671 | 28/11/2011 | 277.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0061689 | 28/11/2011 | 13346.02 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0061697 | 28/11/2011 | 1300.20 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. PREGAO 0002/2011 E CON-TRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0061701 | 28/11/2011 | 2047.09 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA)PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. PREGAO 0002/2011 E CON-TRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0061719 | 28/11/2011 | 1507.05 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. PREGAO 0002/2011 E CON-TRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061727 | 28/11/2011 | 96.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE 02(DUAS) FAIXAS, DESTINADASA DIVULGACAO DO DIA MUNDIAL DE SAUDE MENTAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 28/11/2011 | 750.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061816 | 28/11/2011 | 222.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE CARENTE MARIA APARECIDA DE ARAUJO COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0061824 | 28/11/2011 | 2899.65 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 28/11/2011 | 2624.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALASR LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE GENARIO X. DA SILVA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0061743 | 28/11/2011 | 525.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A REUNIOES COM OSGRUPOS DE CONVIVENCIA DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0061751 | 28/11/2011 | 3548.92 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO 0002/2011 ECONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0061760 | 28/11/2011 | 650.98 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061778 | 28/11/2011 | 135.00 | 00004572835489 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 û/ý(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DAFORMACAO PARA TECNICOS DOS CENTROS ESPECIALI-ZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061786 | 28/11/2011 | 135.00 | 00000946173338 | STHEFANI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 û/ý(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DAFORMACAO PARA OS TECNICOS DOS CENTROS ESPECIALILIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061794 | 28/11/2011 | 96.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA SEMANA DO IDOSO, REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061531 | 28/11/2011 | 357.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO, CONF.PREGAO PRESENCIAL00038/2011 E CONTRATO 00119/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 28/11/2011 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0061808 | 28/11/2011 | 1418.99 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PREGAO N §0002/2011 E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0061565 | 28/11/2011 | 99.53 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011CONF. PREGAO PRESENCIAL 00002/2011 E CONTRATO00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0061573 | 28/11/2011 | 1040.40 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO N§ 0008/2011, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 28/11/2011 | 1683.00 | 00452704000103 | RICARDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREMIACAO (BOOK E CURSO DEFORMACAO DE MEDELO E MANEQUIM PROFISSIONAL)DAVENCEDORA DO CONCURSO RAINHA DA CARNE DE SOL2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0061590 | 28/11/2011 | 2245.53 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO 00022011 E CONTRATO 00008/2011, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0061603 | 28/11/2011 | 3106.69 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0061611 | 28/11/2011 | 59.18 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0061620 | 28/11/2011 | 170.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00038/2011 E CONTRATO 001192011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 28/11/2011 | 320.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMQ-6899-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS ESCOLAS TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,ANTONIO TOMAZ DE LIMA E FELIPE TIAGO GOMES, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061646 | 28/11/2011 | 240.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO E PINTURA DE 05(CINCO)FAIXASDESTINADAS A DIVULGACAO DO IX FESTIVAL DA CARNE DE SOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 28/11/2011 | 3150.00 | 00006464412485 | ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS, CONCONFECCAO DE PORTAIS, BONECOS,ADERECOS E RES-TAURACAO DA DECORACAO DE ANIMAIS, QUANDO DAREALIZACAO DO IX FESTIVAL DA CARNE DE SOL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0061522 | 28/11/2011 | 295.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE DESCARTAVEIS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00038/2011 E CONTRATO 00119/2011, DESTINA-DOS A EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061557 | 28/11/2011 | 395.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0061913 | 29/11/2011 | 2090.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF JOAO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,CONF. PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00068/2011RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061921 | 29/11/2011 | 2090.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011CONFORME PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 0025/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061930 | 29/11/2011 | 1900.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00027/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061948 | 29/11/2011 | 2300.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 E CONFORME PREGAO 00005/2011 E CONTRATO 00022/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061956 | 29/11/2011 | 1900.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-PB,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME.PREGAO N0005/2011 E CONTRATO 00030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061964 | 29/11/2011 | 1900.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011CONFORME.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00023/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061972 | 29/11/2011 | 4180.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LAGEDO GRANDE E PARA PICUI, NOSTURNOS DA MANHA E DA NOITE, RESPECTIVAMENTE,NOS TURNOS DA MANHA E DA NOITE, CONF.PREGAO N0005/2011 E CONTRATO 00021/2011,NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061981 | 29/11/2011 | 2640.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00026/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061999 | 29/11/2011 | 2530.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00020/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0062006 | 29/11/2011 | 2310.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA CONF. PREGAO PREGAO 00005/2011 E CONTRATO 00018/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0062014 | 29/11/2011 | 2090.00 | 00020511949472 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00029/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0062022 | 29/11/2011 | 2090.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 0016/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0062031 | 29/11/2011 | 1870.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFTERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO 00005/2011 E CONTRATO 0014/2011,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0062049 | 29/11/2011 | 2200.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 000172011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0062057 | 29/11/2011 | 2400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00019/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0062065 | 29/11/2011 | 1900.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00033/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0062073 | 29/11/2011 | 2090.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00024/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0062081 | 29/11/2011 | 3040.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA MANHA,CONF. PREGAO 00009/2011 E CONTRATO 00038/2011RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0062090 | 29/11/2011 | 2090.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, CONF.PREGAO 00009/2011 E CONTRATO00035/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0062103 | 29/11/2011 | 1900.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JYF-4457-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFPREGAO PRESENCIAL 0009/2011 E CONTRATO N§00342011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0062111 | 29/11/2011 | 2200.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MZG-0452-RN, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF. PREGAO 0009/2011 E CONTRATO00036/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0062120 | 29/11/2011 | 2640.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO 0009/2011 ECONTRATO 00037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0062138 | 29/11/2011 | 1520.00 | 00072615494449 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA N§MYQ5384-RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NA COMUNIDADE SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00014/2011 E CONTRATO00071/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0062146 | 29/11/2011 | 950.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AESCOLA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS " ANTONIOLONDRES BARRETO" (PROJETO PICUI), NO DISTRITODE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0062154 | 29/11/2011 | 2090.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DANOITE CONF. PREGAO PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00069/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0062162 | 29/11/2011 | 2090.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,COFORME.PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00074/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0062171 | 29/11/2011 | 2090.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00031/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062189 | 29/11/2011 | 110.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMR-2119-PB, PARA VIAGENSDE PICUI-PB PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE EQUIPE PEDAGOGICA PARA REALIZACAO DE VISITAS DE SUPERVI-SAO NA EMEF JOAO BELO ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062197 | 29/11/2011 | 480.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES DAEMEF ANA MARIA GOMES PARA ABERTURA DOS JOGOSINTEGRADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062201 | 29/11/2011 | 120.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO DA ESCOLA EMEF ANA MARIAGOMES PARA REUNIAO DE APRESENTACAO DO PROGRA-MA ESCOLA DE SUCESSO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062219 | 29/11/2011 | 540.00 | 11654558000107 | CAMPINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE RESISTENCIAS TRIFASICA DE 3000w, DESTINADAS A MAQUINA DE IORGUTEIRA, PERTENCENTE AOCENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0062227 | 29/11/2011 | 5700.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) BOLSASTIRA COLO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PRO-FISSIONAIS DO MAGISTERIO (PROFESSORES, SUPER-VISORES, ORIENTADORES E COORDENADORES) DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 00048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0062235 | 29/11/2011 | 166.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE , RELATIVO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFFORME.PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0062243 | 29/11/2011 | 10537.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011CONFORME. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062251 | 29/11/2011 | 2600.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA TXS-3737-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS EMEF's: SE-VERINO R.DA NOBREGA, ANA MARIA GOMES, TERTULIANO P.ARAUJO,ANTONIO F.COSTA, ANTONIO T.LIMA,RAFAEL F.DOS SANTOS, FLAVIO RIBEIRO,AMAURI SALES DE MELO,JUSTINIANO FRANKLIN,MANUEL R.SAN-TOS,JUVENTINO H.COSTA, E FRANCISCO A.SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062260 | 29/11/2011 | 550.00 | 00008005434405 | ALEXANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO, QUANDO DAS COME-MORACOES DO IX FESTIVAL DA CARNE DE SOL, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS, NO PERIODO DE 11A 15 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062278 | 29/11/2011 | 550.00 | 00008269745464 | FRANCISCO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO, QUANDO DAS COME-MORACOES DO IX FESTIVAL DA CARNE DE SOL, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062286 | 29/11/2011 | 190.00 | 00005283986446 | CICERO EZION GEBSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MMP5385/PB, MOQ-4756/PB, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062294 | 29/11/2011 | 450.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 1.500 (UM MIL E QUINHEN-TOS) VARAS, DESTINADAS A DECORACAO DA 1¦ FEIRA DE NEGOCIOS DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBA-NO DE PEQUENS PRODUTORES E ARTESAOS ORIUNDOSDO CADUNICO, DURANTE O IX FESTIVAL DA CARNEDE SOL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0062308 | 29/11/2011 | 798.07 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0062316 | 29/11/2011 | 623.69 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062324 | 29/11/2011 | 350.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS NOSVEICULOS DE PLACAS MMP-5385-PB, MNF-2079-PB EKTW-7141-PB, MOK-7832-PB,MOQ-4416/PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062332 | 29/11/2011 | 737.50 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA), NO VEICULODE PLACA MMZ-0224-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0062341 | 29/11/2011 | 2100.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFPREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00032/2011, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0061883 | 29/11/2011 | 6972.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0061891 | 29/11/2011 | 562.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061905 | 29/11/2011 | 100.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS: POCO DE ONCA EPEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0062561 | 29/11/2011 | 470.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXAS, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFPREGAO 00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0062570 | 29/11/2011 | 5224.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTI- NADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFPREGAO 00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0061841 | 29/11/2011 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061859 | 29/11/2011 | 3040.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHA,CONFPREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00028/2011, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061875 | 29/11/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DO RREO, RELATIVO AO 5§ BIMESTRE (SETEM-BRO/OUTUBRO) DE 2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061867 | 29/11/2011 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 29/11/11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062464 | 29/11/2011 | 120.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS: MOP-7198-PB, MOP-7228-PB, NPY-2799-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062472 | 29/11/2011 | 600.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANI€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 29/11/2011 | 793.25 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0062499 | 29/11/2011 | 569.27 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0062502 | 29/11/2011 | 205.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PRO-MOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,NO MES DE NOVEMBRODE 2011, CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO N§0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062511 | 29/11/2011 | 2550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062529 | 29/11/2011 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062537 | 29/11/2011 | 100.00 | 00003308267438 | MARIA ADAILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062545 | 29/11/2011 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062553 | 29/11/2011 | 110.00 | 00002507282495 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PAS-SAGEM DE FORTALEZA-CE PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062359 | 29/11/2011 | 500.00 | 00008851122458 | MOISES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO TRATAMENTO QUIMICO EM INSTITUICAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 29/11/2011 | 658.80 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0062375 | 29/11/2011 | 562.14 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL (CAPS)-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062383 | 29/11/2011 | 60.00 | 00059719419415 | EMANUEL VENANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE COLUNA, PER-TENCENTE AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062391 | 29/11/2011 | 262.00 | 00005283986446 | CICERO EZION GEBSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: NPY-2789-PB,MOV-3956-PB,NQG-9669-PB, MNI-6553-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0062405 | 29/11/2011 | 725.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2011 E CONTRATO 00009/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0062413 | 29/11/2011 | 3160.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062421 | 29/11/2011 | 400.00 | 00009452378476 | JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0062430 | 29/11/2011 | 720.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADS A UNIDADE BASICA DE SAUDE GENARIO XAVIER DA SILVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062448 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA SUS EM 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062456 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA FUS EM 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062758 | 30/11/2011 | 90.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý (DUAS) MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PES-SOA E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062766 | 30/11/2011 | 45.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTA A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062774 | 30/11/2011 | 60.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTA A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A RECI-FE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, CON-DUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062782 | 30/11/2011 | 60.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A û/ý(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A NATALRN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDU-ZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062791 | 30/11/2011 | 45.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A û/ý(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062804 | 30/11/2011 | 90.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý(DUAS) MEIASÿDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23 E 26DE NOVEMBRO DE 2011, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062812 | 30/11/2011 | 90.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 05 E 17 DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062847 | 30/11/2011 | 90.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 02 E 23 DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 30/11/2011 | 864.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS NA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI=CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062588 | 30/11/2011 | 1323.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062596 | 30/11/2011 | 2968.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062600 | 30/11/2011 | 147.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MU-NICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRANA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062618 | 30/11/2011 | 2448.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 30/11/2011 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA ICMS-EXON EM 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062634 | 30/11/2011 | 10.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FEX EM 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062669 | 30/11/2011 | 1250.00 | 00068643411272 | FRANCISCA LIGIA AURELIO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA INSTALACAO E IMPLANTACAO DA SALA DO EMPRESARIO, A QUAL TERA A FUN-CAO DE ORIENTAR QUANTO A MISSAO DE CERTIDOESDE REGULARIDADE FISCAL, TRIBUTARIA E SOBRE OSPROCEDIMENTOS NECESSARIOS PARA A REGULARIZA-CAO DE REGISTO E FUNCIONAMENTO E OUTRAS ATRI-BUICOES FIXADAS EM REGULAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062677 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE DIVISORIAS, NO SETOR DELICITACAO E PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COM MATERIAL DURAPLAC, MEDINDO 50,0mý,COM APROVEITAMENTO DE 60% DO MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062855 | 30/11/2011 | 270.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 06 û/ý(SEIS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS A-TIVIDADES DE ALISTAMENTO MILITAR,JUNTA DE SERVICO MILITAR (JSM) NOS DIAS 04 A 30/11/2011,PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NAGRTE, NOS DIAS 07,11,22, E 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0062839 | 30/11/2011 | 5000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO2011, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 000562011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062642 | 30/11/2011 | 330.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4551-PB, PARA TRANS-PORTE DE COMPRESSOR (IDA), DA CIDADE DE PICUIPARA CAMPINA GRANDE PARA RECUPERACAO DO MES-MO; E TRANSPORTE DE CANOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB (VOLTA) PARA RECU-PERACAO DE CATAVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062651 | 30/11/2011 | 280.00 | 00005102214403 | MARIA JOSIMERE DAYSE GOMES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM PARA O EVENTO DE ABERTURA DOS JOGOS INTEGRADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO GINASIO DEESPORTES DA EMEF ANA MARIA GOMES, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062685 | 30/11/2011 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062693 | 30/11/2011 | 93.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA EM EDUCACAO PARA ASSESSORAR A ELABORACAODO DIAGNOSTICO EDUCACIONAL NO MUNICIPIO - 1¦ETAPA DO PAR(2011-2014), NOS DIAS 19 E 20 DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062707 | 30/11/2011 | 138.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFES-SORES( MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES), PARTICIPANTES DA REUNIAO DE ASSESSORAMENTO TECNICO SOBRE A EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062715 | 30/11/2011 | 665.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE JORNALISTICA DATV TAMBAU, QUE FIZERAM A COBERTURA DO IX FES-TIVAL DA CARNE DE SOL, REALIZADO NO PERIODODE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2011, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062723 | 30/11/2011 | 2090.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DE APOIO(PALCO,SOM E ILUMINACAO) E COMPONENTES DAS BANDASCAPILE, FORRO NA TORA, DEJINHA DE MONTEIRO EPINTO DO ACORDEON, QUANDO DA REALIZACAO DO IXFESTIVAL DA CARNE DE SOL, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062731 | 30/11/2011 | 6150.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA "FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER",DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062740 | 30/11/2011 | 170.00 | 00003124688490 | ALEXANDRO DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO NA PARTE ELETRICA DE 01(UM)AR CONDICIONADO SPLIT, NA EMEF SEVERINO RAMOSDA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062863 | 30/11/2011 | 4830.59 | 00010572146477 | RENATSON DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ALVENARIA DE PROTECAO DOPALCO, LOCALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANEXODA EMEF JOAO BELO ALVES NA VILA DE SERRA DOSBRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063088 | 01/12/2011 | 184.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 01/12/2011 | 5538.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063100 | 01/12/2011 | 1658.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-METACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063118 | 01/12/2011 | 1048.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063126 | 01/12/2011 | 3077.26 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063134 | 01/12/2011 | 23.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2210, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063142 | 01/12/2011 | 85.95 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063151 | 01/12/2011 | 86.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063169 | 01/12/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 01/12/2011 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DO FESTIVAL DA CARNE DE SOL NO PERIODO DE01 A 15 DE NOVEMBRO E TRANSMISSAO AO VIVO DOEVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 01/12/2011 | 3160.00 | 11918452000173 | REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 12(DOZE) BANHEIROS QUIMICOS, NO PERIODO DE11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2011, QUANDO DA REALI-ZACAO DO IX FESTIVAL DA CARNE DE SOL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 01/12/2011 | 440.00 | 11918452000173 | REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO DE LOCACAO DOS BANHEIROS QUIMICOS,DESTINADOS AO IX FESTIVAL DA CARNE DE SOL,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063207 | 01/12/2011 | 340.46 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063215 | 01/12/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063223 | 01/12/2011 | 30.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DA INSCRICAO DO FORUM ESTADUAL EXTRAOR-DINARIO COM O TEMA:REGIME DE COLABORACAO: RANCOS,AVANCOS E DESAFIOS, PROMOVIDO PELA UNDIMEPB, NO DIA 12/12/2011 EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063231 | 01/12/2011 | 2740.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO FERTILIZANTES, DESTINADOS A GRAMA DO ESTADIO "AMAURI SALES DE MELO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0063061 | 01/12/2011 | 75200.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTONIVELADORAPARA REGULARIZACAO DO LEITO DE ESTRADAS VICI-NAIS DO MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00016/2011 ECONTRATO 00132/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063070 | 01/12/2011 | 164.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 01/12/2011 | 5209.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063541 | 01/12/2011 | 1803.17 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063550 | 01/12/2011 | 219.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 01/12/2011 | 20122.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062871 | 01/12/2011 | 68.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 01/12/2011 | 259.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 01/12/2011 | 247.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, DEACORDO COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0062995 | 01/12/2011 | 3150.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA- MENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062910 | 01/12/2011 | 2.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA, DO N§ 3371-2421, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062928 | 01/12/2011 | 12.33 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 01/12/2011 | 337.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062944 | 01/12/2011 | 284.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062952 | 01/12/2011 | 840.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062961 | 01/12/2011 | 598.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062979 | 01/12/2011 | 1107.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062987 | 01/12/2011 | 1109.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063002 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMSEM 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063011 | 01/12/2011 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063029 | 01/12/2011 | 501.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0063037 | 01/12/2011 | 292.88 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOELETRONICO 0006/2011 E CONTRATO 0012/2011,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063045 | 01/12/2011 | 7750.51 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 39¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE:1955,1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98,DEZ/2002,OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICACOES NATALINAS E 1995, 1996, 1999 2000,2002 E 2003. (39§/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063053 | 01/12/2011 | 14284.43 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 39¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADOS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 93 E 2000 E013§ DE 2002. (39/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063576 | 01/12/2011 | 416.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352011 | 0063461 | 01/12/2011 | 19409.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIP METALURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA, DESTINADOS AINFANCIA E JUVENTUDE, IMPLANTADAS EM PRACA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0063479 | 01/12/2011 | 99.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063487 | 01/12/2011 | 156.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063495 | 01/12/2011 | 157.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063509 | 01/12/2011 | 160.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2221, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0063517 | 01/12/2011 | 159.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,QUANDO DAS REUNIOES REALIZADAS NO NO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0063525 | 01/12/2011 | 498.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222011 | 0063240 | 01/12/2011 | 2609.70 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS POPULARES DE GRAU COMPLETOS,DESTINADOS A PACIENTES CARENTES E ESTUDANTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063258 | 01/12/2011 | 1818.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063266 | 01/12/2011 | 93.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, RELATIVO AODE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063274 | 01/12/2011 | 1614.44 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063282 | 01/12/2011 | 40.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE A-POIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063291 | 01/12/2011 | 41.14 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE A-POIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063304 | 01/12/2011 | 21.79 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063312 | 01/12/2011 | 1543.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063321 | 01/12/2011 | 44.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2260 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063339 | 01/12/2011 | 182.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063347 | 01/12/2011 | 168.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063355 | 01/12/2011 | 78.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 01/12/2011 | 241.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 01/12/2011 | 186.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 01/12/2011 | 194.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063398 | 01/12/2011 | 683.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 01/12/2011 | 293.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2374 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0063410 | 01/12/2011 | 19391.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRECO 0002/2011 E CONTRATO N§00089/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063428 | 01/12/2011 | 108.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2266 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063436 | 01/12/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 0112 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 01/12/2011 | 2520.00 | 03775588000224 | SENAI-CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRANTE DO CURSO DE TRANSPORTE DEEMERGENCIA PARA 14 (QUATORZE) PARTICIPANTES,NO PERIODO DE 02 A 04/12/2011, COM CARGA HORARIA DE 50hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 01/12/2011 | 226.97 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS NATALINOS, DESTINADOS AO CAPSCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ATIVIDADES FISICAS - ACADEMIA LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352011 | 0063584 | 01/12/2011 | 41991.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIP METALURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAA DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA, DESTINADOS ATERCEIRA IDADE, PARA IMPLANTACAO EM PRACAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00035/2011 E CONTRATO 00112/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063746 | 02/12/2011 | 340.65 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063754 | 02/12/2011 | 250.00 | 00044407696400 | EDIVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A SEQUENCIA AO TRA-TAMENTO DE DEPENDENCIAS QUIMICA DO USO DE ALCOOL E DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063762 | 02/12/2011 | 140.00 | 00044452055400 | JOSEFA DAS VITORIAS CUNHA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO ANTI-ALERGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063771 | 02/12/2011 | 929.97 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE BRINDES EM FORMA DE SORTEIO,COM AS MULHERES QUE SAO SUBMETIDAS A EXAMESCITOLOGICOS, NOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0063789 | 02/12/2011 | 525.05 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00152011 E CONTRATO 00085/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0063797 | 02/12/2011 | 2521.31 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00152011 E CONTRATO 00085/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063801 | 02/12/2011 | 159.00 | 08619650000121 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AO MENOR WESLEY EMANOEL MACEDO ALVES, DOMICILIADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063592 | 02/12/2011 | 85.95 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 02/12/2011 | 2335.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A DECORACAO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063614 | 02/12/2011 | 51.55 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO A DECORACAO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063622 | 02/12/2011 | 225.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý(DUAS) DIARIAS E MEIA, RELATIVAS AS VIAGENS AJOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR NO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA DA CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICIPIOE QUE DESEMPENHARAO A FUNCAO DE IDENTIFICADORMUNICIPAL, REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07 DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063631 | 02/12/2011 | 424.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO A DECORACAO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063649 | 02/12/2011 | 1320.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MANGUEIRA MICROLAMPADA, DESTINADA A DECORACAO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0063657 | 02/12/2011 | 965.43 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOS A DECORACAO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Comercialização | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONTRUIR CENTRO DE COMERCIALIZA€AO PADRONIZADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0063665 | 02/12/2011 | 21881.10 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ENTRO DE COMERCIALIZACAO DO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICIPIOCONF. CONVITE 0007/2011 E CONTRATO 00092/2011 | 00662011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063673 | 02/12/2011 | 480.00 | 00009139376494 | MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA E BATATA DOCE, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHA-MADA PUBLICA 0003/2011 E CONTRATO 0014/2011,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063681 | 02/12/2011 | 3361.50 | 00075214130406 | SIDNEY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE BOVINA E LEITE CAPRINO, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. CHAMADA PUBLICA N§ 0003/2011 E CONTRATO0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063690 | 02/12/2011 | 1897.50 | 00007854552487 | FAUSTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE BOVINO E CABRINO E LEITE,PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0003/2011 E CONTRATO 009/2011, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063703 | 02/12/2011 | 320.00 | 00020644906472 | LUIZ GARCIA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BATATA DOCE, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. CHAMADA PUBLICA 0003/2011E CONTRATO 00010/2011-CP3, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0063711 | 02/12/2011 | 71925.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA ANE-XO DA EMEF "FELIPE TIAGO GOMES", CONFORME PROJETO BASICO E CONVITE 00014/2011- CONTRATO N§00126/2011. | 00952011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR/REFORMAR CRECHES E UNIDADES DE PRE ESCOLAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0063720 | 02/12/2011 | 53057.49 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHA-GEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA, DESTE MUNICIPAL, CONF.TOMADADE PRECOS 0008/2011 E CONTRATO 00115/2011, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO 703415/2010-FNDE. | 00782011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063738 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063835 | 05/12/2011 | 2960.00 | 12428476000107 | WANDSON JORLAN HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-COS DE CONFECCAO DE FAIXAS EM IMPRESSAO E LONAS ORTOFONICAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DOIX FESTIVAL DA CARNE DE SOL E TROFEIS EM ACRILICO PARA AS PREMIACOES DURANTE O EVENTO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 05/12/2011 | 1048.70 | 00004441575491 | SEVERINO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO CARNE, LEITE CAPRINO E BOVINO, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PU-BLICA 003/2011 E CONTRATO 0006/2011, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063819 | 05/12/2011 | 274.90 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEY-8037 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REVISAO DE 15.000KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063827 | 05/12/2011 | 298.57 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEY-8037-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA REVISAO DE 15.000Km. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063941 | 05/12/2011 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063886 | 05/12/2011 | 40.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERNTE AO FRETE DOVEICULO DE PLACA LNE-4340-RJ, PARA TRANSPORTEDE PESSOA CARENTE DE PICUI PARA CAMPINA GRAN-DE (IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063894 | 05/12/2011 | 510.00 | 12428476000107 | WANDSON JORLAN HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENDA AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS E UMA FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL, DESTIDOS A 1¦ FEIRA DE NEGO-CIOS DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO ENTRE PEQUENOS PRODUTORES E ARTESAOS ORIUNDOS DO CADUNICO, REALIZADA DURANTE O IX FESTIVAL DA CAR-DE DE SOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063908 | 05/12/2011 | 390.00 | 00095283846415 | INACIA IRANILCE DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO A PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063924 | 05/12/2011 | 2.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INF. JUVEN-TUDE, NO DIA 05.12.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063932 | 05/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PAIF, NODIA 05.12.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063851 | 05/12/2011 | 500.00 | 00010072822406 | ISMAEL SILVA DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENCICIA QUIMICA EM INSTITUICAO ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063860 | 05/12/2011 | 150.00 | 00035777265472 | VERONICA SALETE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONSULTA COM REU-ROCIRURGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063878 | 05/12/2011 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA,(M.A.P.A.), NO PACIENTE CICERO CARLOS DE OLI-VEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063916 | 05/12/2011 | 356.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITAR, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064149 | 06/12/2011 | 350.00 | 00028796489472 | JOSE JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO , DESTINADO A UM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0064157 | 06/12/2011 | 11752.92 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0008/2011 E CONTRATO 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 0064165 | 06/12/2011 | 1677.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAMISAS, CHAPEUS E BONES, DESTINADOSAOS AGENTES DO CVAMS, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 00040/2011 E CONTRATO 00136/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402011 | 0064173 | 06/12/2011 | 4498.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAMISAS,CHAPEUS E BONES PERSONALIZADOSDESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEE AOS EVNTOS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 00040/2011 E CONTRATO 00136/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402011 | 0064181 | 06/12/2011 | 1450.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAMISAS BORDADAS E BONES PERSONALIZADODESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO,CONF. CONVITE 00040/2011 E CONTRATO 00136/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064190 | 06/12/2011 | 2305.93 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL (CAPS)-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064203 | 06/12/2011 | 119.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL (CAPS)-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0064211 | 06/12/2011 | 159.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL (CAPS)-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064220 | 06/12/2011 | 395.89 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0064238 | 06/12/2011 | 8608.58 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0064246 | 06/12/2011 | 1185.44 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0008/2011 E CONTRATO 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064254 | 06/12/2011 | 2405.34 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0064262 | 06/12/2011 | 9.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064271 | 06/12/2011 | 2414.85 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0064289 | 06/12/2011 | 475.15 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064297 | 06/12/2011 | 1038.23 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0064301 | 06/12/2011 | 191.76 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064319 | 06/12/2011 | 787.81 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064327 | 06/12/2011 | 1191.61 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BASICAS, CONF. PREGAO 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064335 | 06/12/2011 | 343.78 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064343 | 06/12/2011 | 1200.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA VIII CONFE-RENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 07 A 11 DE DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064378 | 06/12/2011 | 90.00 | 00009105180414 | ALCIMAR MAGDA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064386 | 06/12/2011 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064394 | 06/12/2011 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063991 | 06/12/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 06/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0063967 | 06/12/2011 | 201.84 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0063975 | 06/12/2011 | 216.46 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0063983 | 06/12/2011 | 559.32 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064009 | 06/12/2011 | 175.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064017 | 06/12/2011 | 360.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064025 | 06/12/2011 | 223.53 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFPREGAO PRESENCIAL E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064351 | 06/12/2011 | 584.71 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064360 | 06/12/2011 | 286.29 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0064033 | 06/12/2011 | 195.03 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.PREGAO PRESENCIAL 0013/2011 E CONTRATO00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064041 | 06/12/2011 | 2564.16 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064050 | 06/12/2011 | 358.69 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064068 | 06/12/2011 | 220.05 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064076 | 06/12/2011 | 1757.41 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0064084 | 06/12/2011 | 690.12 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0013/2011 E CONTRATO 00066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064092 | 06/12/2011 | 5429.85 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064106 | 06/12/2011 | 156.00 | 00095277897453 | BENICIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE CAPRINO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0003/2011 E CONTRATO 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064114 | 06/12/2011 | 2214.50 | 00004262019497 | PEDRO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE BOVINA E GALINHA ALTERNATIVAPROVINDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA 003/2011 E CONTRATO 016/2011, DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064122 | 06/12/2011 | 200.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA PLACA EM ACRILICO CRISTAL, DESTINADA A HOMENAGEMAOS 30 ANOS DO RESTAURANTE RECANTO DO PICUI,DURANTE O IX FESTIVAL DA CARNE DE 2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064131 | 06/12/2011 | 240.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0063959 | 06/12/2011 | 358.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO0006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064408 | 07/12/2011 | 176.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0711 A 06/12/2011. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064416 | 07/12/2011 | 166.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0711 A 06/12/2011. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064441 | 07/12/2011 | 57.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/11/11 A06/12/2011, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064513 | 07/12/2011 | 262.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/11/2011 A 06/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064521 | 07/12/2011 | 225.10 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COENTRO E CEBOLINHA,LIMAO TAITI EPIMENTAO, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONF. CHAMADA PUBLICA 0003/2011 E CONTRATO N§0004/2011, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064530 | 07/12/2011 | 297.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA DEMESAS E CADEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES ASESCOLAS DA ZONA RUNA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064548 | 07/12/2011 | 60.00 | 00007838609437 | JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM PORTAS DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064556 | 07/12/2011 | 780.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS N§MOK-7832-PB, MMP-5385-PB, KTW-7141-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064564 | 07/12/2011 | 1911.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0064734 | 07/12/2011 | 42496.19 | 11926273000188 | K OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MEDICAODOS SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMADA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064700 | 07/12/2011 | 150.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11 A 06/12/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064718 | 07/12/2011 | 80.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11 A 06/12/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0064726 | 07/12/2011 | 483.80 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS, EMOLUMENTOS DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CEL MANOEL LUCAS DE MACEDO,NESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR, PERF. E INSTALAR PO€OS TUB, PO€OS AMA, TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0064475 | 07/12/2011 | 13782.10 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 02(DOIS) POCOS TUBULARESNO CRISTALINO, COM INSTALACAO DE CATA- VENTOSNAS COMUNIDADES DE SALGADINHO E AGUA BELAS,NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE N§00013/2011 E CONTRATO 00128/2011. | 00982011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064483 | 07/12/2011 | 280.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MNZ3789-PB, OEY-8037-PB, OEY-7827-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064491 | 07/12/2011 | 134.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/11A 06/12/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064505 | 07/12/2011 | 14651.67 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DA OBRA DE RECONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA-ACESSO AO BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO | 01062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064424 | 07/12/2011 | 780.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS COMPLEMENTACOES DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTAPREFEITURA, NO PERIODO DE 07/11/11 A 06/12/11(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064432 | 07/12/2011 | 75.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07/11/11 A 06/122011. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064459 | 07/12/2011 | 81.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/11/11 A 06/12/2011,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064467 | 07/12/2011 | 1.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DNPM EM DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 07/12/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064653 | 07/12/2011 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRE€O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064661 | 07/12/2011 | 228.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11 A06/12/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064670 | 07/12/2011 | 136.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11 A06/12/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064688 | 07/12/2011 | 13.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064696 | 07/12/2011 | 102.55 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A IIICONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE, PROMOVIDA PELA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064572 | 07/12/2011 | 340.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/11 A 06/12/2011, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000102011 | 0064581 | 07/12/2011 | 12814.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONF. TOMADA DE PRECO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064599 | 07/12/2011 | 749.05 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPOSTOS, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEFATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0064602 | 07/12/2011 | 92.17 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064611 | 07/12/2011 | 2862.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064629 | 07/12/2011 | 507.00 | 04029392000172 | MAURICIO AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO DE GUINCHO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQG9669 DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064637 | 07/12/2011 | 305.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-5566-PB,NPY-2789-PB,MOQ-1974-PB, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064645 | 07/12/2011 | 330.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) DESINTEGRADOR DE AGULHAS, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000102011 | 0064742 | 07/12/2011 | 12815.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONF. TOMADA DE PRECO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0064831 | 08/12/2011 | 3834.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRE-SENCIAL 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0064840 | 08/12/2011 | 4503.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0064858 | 08/12/2011 | 79.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0064866 | 08/12/2011 | 141.36 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORADORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0064874 | 08/12/2011 | 1866.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0064882 | 08/12/2011 | 348.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0064891 | 08/12/2011 | 50.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES,ÿ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 08/12/2011 | 1265.00 | 00061471070468 | CLAUDIA DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA, DESTINADA AOS JO-VENS ESTAGIARIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMAAPREDER PRA VALER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064777 | 08/12/2011 | 75.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE POEIRA ACUMULADA NO TETODA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064785 | 08/12/2011 | 305.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA KHR-1885-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064793 | 08/12/2011 | 111.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 08/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064912 | 08/12/2011 | 180.00 | 00005741205488 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DECURSO DE GEORREFERENCIAMENTO DE OBRAS E LANCAMENTO DOS DADOS NO GEO-PB, NOS DIAS 02 A 03/ 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064921 | 08/12/2011 | 180.00 | 00020320973468 | SEVERINO MARCAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DE CURSO DE GEORREFERENCIAMENTO DEOBRAS E LANCAMENTOS DOS DADOS NO GEO-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 08/12/2011 | 1368.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E AS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDROHENRIQUES DA COSTA E FELIPE TIAGO GOMES,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064815 | 08/12/2011 | 216.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL ANEXO DA EMEF MARIA DO SO-CORRO FARIAS DE MACEDO E AO CEI MARTA MARIADE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064823 | 08/12/2011 | 90.00 | 00010754402460 | JOSE HELIO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESCARREGAMENTO DE KITS ESCOLARES, NASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064769 | 08/12/2011 | 40.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE ENFEITES, DESTINADOS A DECORACAONATALINA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462011 | 0064939 | 09/12/2011 | 225.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS A IMPRESSORA MULTI-FUNCIONAL HP, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0064947 | 09/12/2011 | 44.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) PEN DRIVE DE 8GB, CONF. PREGAO00032/2011 E CONTRATO 00110/2011, DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065005 | 09/12/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462011 | 0065013 | 09/12/2011 | 310.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOAO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 00046/2011 E CONTRATO N§00138/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0065021 | 09/12/2011 | 59.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOAO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 00032/2011 E CONTRATO N§00110/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC PLAN ACOMP E GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462011 | 0065030 | 09/12/2011 | 896.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HPOFFICEJET PRO 8500, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0046/2011 E CON-TRATO 00138/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065064 | 09/12/2011 | 2002.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065170 | 09/12/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065188 | 09/12/2011 | 450.00 | 00003111295443 | JONAS MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYV-6565-RN, DESTINADO AOTRANSPORTE DE AVES ABATIDAS, DOADAS PELO PRO-GRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS P.A.A./CONAB,DOSAVICULTORES ALTERNATIVOS PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065196 | 09/12/2011 | 440.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) APARELHOS DE RADIO AUTOMOTI-VOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N§ MOQ4416-PB E MOQ-4756-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065200 | 09/12/2011 | 550.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065218 | 09/12/2011 | 115.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462011 | 0065226 | 09/12/2011 | 896.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HPOFFICEJET PRO 8500, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§0046/2011 E CONTRATO 00138/2011, DESTINADA ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065234 | 09/12/2011 | 360.00 | 00046579281472 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462011 | 0065242 | 09/12/2011 | 350.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO PRESENCIAL 00046/2011 E CONTRATO00138/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0065374 | 09/12/2011 | 71071.66 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELE-PIPEDOS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§ 000067/2008-CPL E TOMADA DEPRECO 0001/2008. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0065145 | 09/12/2011 | 115.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00032/2011 E CONTRATO00110/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065153 | 09/12/2011 | 320.90 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEY-7827 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REVISAO DE 15.000KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065161 | 09/12/2011 | 329.44 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA REVISAO DE 15.000Km. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 09/12/2011 | 31862.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065072 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPMEM 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065081 | 09/12/2011 | 30.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032/2011 E CONTRATO00110/2011, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZEN-DA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065099 | 09/12/2011 | 200.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE 03 (TRES) LOGOTIPOS E ABER-TURA DE LETREIRO DA SALA DO EMPRESARIO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 09/12/2011 | 14000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 53¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI-PB, CONFORME PROCESSO DE N§2720010011925 -DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065111 | 09/12/2011 | 88.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0065129 | 09/12/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065137 | 09/12/2011 | 9717.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462011 | 0064955 | 09/12/2011 | 1650.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE,DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 00046/2011 ECONTRATO 00138/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322011 | 0064963 | 09/12/2011 | 3515.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, 01 (UMA)IMPRESSORA OFFCEJET HP E 01(UM) NOTEBOOK, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0032/2011 E CONTRATO 00110/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0064971 | 09/12/2011 | 180.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DOSETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00046/2011 E CONTRATO 00138/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0064980 | 09/12/2011 | 406.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00046/2011 E CONTRATO00138/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462011 | 0064998 | 09/12/2011 | 1466.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HPOFFCEJET PRO 8500 E 02 (DOIS) MONITORES DE15.6, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00046/2011 E CONTRATO 00138/2011, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065366 | 09/12/2011 | 75.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOSLESCENTE, PROMOVIDA PELASECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065382 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PAIF, NODIA 09.12.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065056 | 09/12/2011 | 13194.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0065251 | 09/12/2011 | 90.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0065269 | 09/12/2011 | 30.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0065277 | 09/12/2011 | 30.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0065285 | 09/12/2011 | 260.60 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINA-DOS A EQUIPE DO CVANS, UNIDADE BASICA DE SAUDE SAUDE E A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0065293 | 09/12/2011 | 2928.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE GENARIO XA-VIER DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0065307 | 09/12/2011 | 315.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRE-SENCIAL 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0065315 | 09/12/2011 | 8000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONF. TOMADA DE PRECO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065323 | 09/12/2011 | 360.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý (TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIOES: PARA ADESAO DO PROGRAMA NACIONAL DAQUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAC,S/REDE REGIONALIZADA SAMU; DO COSEMS-PB COMISSAO BIPARTI-TE-CIB, NOS DIAS 03,04 E 07 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065331 | 09/12/2011 | 240.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PLANEJAMENTO PARA OPERACIONALIZACAO DO CUIDADOEM REDES REGIONALIZADAS DE ACOES E SERVICOSDE INVESTIMENTOS CEFOR E COMPRAR MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 17 DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065340 | 09/12/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 09/12 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0065358 | 09/12/2011 | 90.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065391 | 10/12/2011 | 3000.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES, DESTINADOS A SORTEIO COM SERVIDORES DESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DA FESTADE CONFRATERNIZA€AO, REALIZADA NA PRACA DE E-VENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472011 | 0065404 | 12/12/2011 | 718.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LA-BORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0065412 | 12/12/2011 | 658.51 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA MOV3956 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (04/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065421 | 12/12/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065463 | 13/12/2011 | 500.00 | 00018193587472 | ODETE AUTA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065471 | 13/12/2011 | 400.00 | 00042619882400 | LUIZA FIRMINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME CARDIOLOGICO DILA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065480 | 13/12/2011 | 80.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA N§ MMR 2119-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA ATENDIMEN-TO NA COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392011 | 0065498 | 13/12/2011 | 6645.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALASR LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE GENARIO X. DA SILVA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0065501 | 13/12/2011 | 1124.66 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, PARA PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0065510 | 13/12/2011 | 571.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, PARA PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0065528 | 13/12/2011 | 2775.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, PARA PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0065536 | 13/12/2011 | 190.46 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00152011 E CONTRATO 00085/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0065544 | 13/12/2011 | 1352.42 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00152011 E CONTRATO 00085/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0065552 | 13/12/2011 | 1364.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, PARA PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402011 | 0065561 | 13/12/2011 | 2520.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO CALCAS ESTILO JEANS MASCUNINA E FEMININA,DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402011 | 0065579 | 13/12/2011 | 2200.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO CAMISAS GOLA BASICA ADULTO, DESTINADASAS CAMPNHAS DE VACINACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402011 | 0065587 | 13/12/2011 | 2900.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIO-NAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065439 | 13/12/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065447 | 13/12/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPMEM 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065455 | 13/12/2011 | 1.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ITR EM DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICASS SOCIAL, NO DIA 13.12.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065854 | 14/12/2011 | 140.05 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065862 | 14/12/2011 | 138.50 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A BRINDES PA-RA CONFRATERNIZACAO DE NATAL DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS,REALIZADO NO CENTRO SOCIALABILIO CESAR DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065871 | 14/12/2011 | 443.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A BRINDES PA-RA CONFRATERNIZACAO DE NATAL DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS E MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000312011 | 0065889 | 14/12/2011 | 3010.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE: PREPARACAO DE CORPO, ORNA-MENTACAO COM FLORES E CONFECCAO DE MORTALHAS,COROAS E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DEPESSOAS CARENTES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00312011 E CONTRATO 00104/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000312011 | 0065897 | 14/12/2011 | 900.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADO DE PICUI-PB /CAMPINA GRANDE-PB E CAMPINA GRANDE-PICUI-PB, DESTINADOS AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF.PREGAOPRESENCIAL 0031/2011 E CONTRATO 00104/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312011 | 0065901 | 14/12/2011 | 5140.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES. DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 00031/2011 E CONTRATO N§00104/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065943 | 14/12/2011 | 3255.00 | 00002611721408 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DAS BOLSAS DO PROJETO COMPLEMENTAR DOBOLSA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA APRENDERPRA VALER. MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065617 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065625 | 14/12/2011 | 12293.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES DO PASEP EFETUADO EM14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0065609 | 14/12/2011 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DO AVISO DE LICITACAO- PREGAO PRESENCIALN§s 0043,0051 E 0052/2011 E DE RESULTADO DAFASE DE HABILITACAO -TOMADA DE PRECOS 00011 E0012/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065935 | 14/12/2011 | 558.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N00043,00051 E 00052/2011 E RESULTADOS DA FASEDE HABILITACAO DAS TP 00011 E 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065692 | 14/12/2011 | 835.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRATE DA CAPACITACAO SOBRE ENFRENTAMENTO AO ALCOOL E OUTRAS DROGAS, DESTINADASAOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0065706 | 14/12/2011 | 3536.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, CONFORME PREGAO 0007/2011 E CONTRA-TO 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0065714 | 14/12/2011 | 560.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESDO CAPS, CONFORME PREGAO 0007/2011 E CONTRATO0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065722 | 14/12/2011 | 500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIAGNOSTICO, REALIZADO NO VEICULO DEPLACA NOQ-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0065731 | 14/12/2011 | 636.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOPLACA N§ MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 00020/2011 E CONTRATO 0087/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065749 | 14/12/2011 | 45.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E CAMBAGEM DOVEICULO DE PLACA MOV-3956/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0065757 | 14/12/2011 | 225.48 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0065765 | 14/12/2011 | 270.12 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0065773 | 14/12/2011 | 8179.19 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0065781 | 14/12/2011 | 1146.05 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0065790 | 14/12/2011 | 160.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO HOSPITAR, DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0065803 | 14/12/2011 | 2143.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LA-BORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0065811 | 14/12/2011 | 603.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0065820 | 14/12/2011 | 614.77 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0065838 | 14/12/2011 | 262.73 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0065846 | 14/12/2011 | 1860.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESDO CAPS, CONFORME PREGAO 0007/2011 E CONTRATO0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0065927 | 14/12/2011 | 30495.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE PICUI E OPCIONALMENTEDE MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. TOMADA DE PRE-COS 0006/2011 E CONTRATO 00113/2011 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0065633 | 14/12/2011 | 2490.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00020/2011 E CONTRATO 0087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065641 | 14/12/2011 | 240.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXTRACAO DE TARUGOS DA CAIXA DE CAMBIOE ABERTURA DE ROSCA PARA IMPLANTACAO DOS NO-VOS E SUBSTITUICAO DA LAMINA NIVELADORA DOTRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065919 | 14/12/2011 | 110.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO CARROCAO DO LIXO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0065650 | 14/12/2011 | 3102.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) CAMARASDE AR, 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00020/2011 ECONTRATO 00087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065668 | 14/12/2011 | 12000.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA MEREN N§ 13.306-X, DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065676 | 14/12/2011 | 493.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA PDDE N§ 5.825-4, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065684 | 14/12/2011 | 377.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA PDDE N§ 5.825-4, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066079 | 15/12/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0066087 | 15/12/2011 | 779.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00020/2011 E PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0066095 | 15/12/2011 | 108.28 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0013/2011 E CONTRATO 0067/2011DESTINADOS A MERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E AO ANEXO MARIA DO SOCORRO FA-RIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0066109 | 15/12/2011 | 2790.32 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0013/2011 E CONTRATO 0067/2011DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0066117 | 15/12/2011 | 1521.29 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ES-COLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0066125 | 15/12/2011 | 970.53 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0066133 | 15/12/2011 | 2150.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0066141 | 15/12/2011 | 889.21 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO PRESENCIAL 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0066150 | 15/12/2011 | 509.96 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO-EJA, DES-DE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 00041/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0066168 | 15/12/2011 | 1974.00 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REGISTRO DE ATAS, ESTATUTOS /REGIMEN-TOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DEPICUI E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232011 | 0066419 | 15/12/2011 | 2821.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0066401 | 15/12/2011 | 10490.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO, CONF. PREGAO 00019/2011 E CONTRATO 00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0066044 | 15/12/2011 | 4477.29 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO 0032011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MERCADO PUBLICO E MATA-DOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066052 | 15/12/2011 | 500.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO NA BOMBA E DO PAINEL AUTO-MATICO DO POCO DA VILA DE SANTA LUZIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0066061 | 15/12/2011 | 687.82 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212011 | 0066478 | 15/12/2011 | 106000.43 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONST.E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA RIO PI-CUI- ACESSO AO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. CONVITE 00021/2011 E CONTRATO 01522011. | 01172011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0065994 | 15/12/2011 | 231.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0065951 | 15/12/2011 | 670.64 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0065960 | 15/12/2011 | 1062.19 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO00003/2011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0066176 | 15/12/2011 | 5600.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MINISTRANTE DA CAPACITACAO DE ACOES DEMATRICIAMENTO EM SAUDE MENTAL SOBRE ENFRENTA-MENTO AO ALCOOL E OUTRAS DROGAS, DESTINADASAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0066184 | 15/12/2011 | 856.25 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066192 | 15/12/2011 | 820.04 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO OXIGENIO MEDICINAL E AR MEDICINAL, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES,EM SITUACAO DE EMERGENCIA EM AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066206 | 15/12/2011 | 200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A ATENDERPACIENTES, EM SITUACAO DE EMERGENCIA, QUANDODA TRANSFERENCIA EM AMBULANCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB,JO-AO PESSOA-PB, NATAL-RN E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066214 | 15/12/2011 | 920.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0066222 | 15/12/2011 | 5070.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO SORENTO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0066231 | 15/12/2011 | 14765.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE 01(UM) VEICULO COMPACTADOR DE LIXOBTI 6170, COM MOTORISTA E 04 AJUDANTES, PARACOLETAR O LIXO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2011,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00019/2011 E CONTRATO00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0066249 | 15/12/2011 | 955.34 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0066257 | 15/12/2011 | 489.76 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA E CONTRATERNIZACAO DOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 ECONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0066265 | 15/12/2011 | 574.52 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO 0067/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066273 | 15/12/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 15/12 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0066281 | 15/12/2011 | 685.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-8019-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2011 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0066290 | 15/12/2011 | 1055.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2011 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0066303 | 15/12/2011 | 1869.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2011 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0066311 | 15/12/2011 | 70.45 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DE ACOES DEMATRICIAMENTO EM SAUDE MENTAL SOBRE ENFRENTA-MENTO AO ALCOOL E OUTRAS DROGAS, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066320 | 15/12/2011 | 420.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TELAS E PINTURAS DE LEN-COIS E TOALHAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066427 | 15/12/2011 | 1460.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A PACI-ENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0066435 | 15/12/2011 | 1218.84 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LA-BORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0066443 | 15/12/2011 | 1434.93 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LA-BORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0066451 | 15/12/2011 | 4328.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LA-BORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0065978 | 15/12/2011 | 86.62 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTASECRETARIA, CONF. PREGAO 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065986 | 15/12/2011 | 627.10 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A DECORACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066001 | 15/12/2011 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPMEM 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066010 | 15/12/2011 | 56.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066028 | 15/12/2011 | 68.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0066036 | 15/12/2011 | 1648.99 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066338 | 15/12/2011 | 90.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE SORVETES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DA III CONFERENCIA MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTES,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066346 | 15/12/2011 | 15.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, DESTINADO AOVEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066354 | 15/12/2011 | 360.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDA III CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, BENEFICIARIOS DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0066362 | 15/12/2011 | 1193.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0066371 | 15/12/2011 | 141.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0066389 | 15/12/2011 | 937.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0066397 | 15/12/2011 | 2181.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-2799-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRO-MOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00020/2011 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066460 | 15/12/2011 | 1468.00 | 09131978000167 | FLADEMIR FRANKLIN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO XVII ENCONTRO DE BANDAS CENECISTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066648 | 16/12/2011 | 40.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA IV MOSTRA CULTURAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA PELASECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066656 | 16/12/2011 | 900.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3¦OFICINA DE CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOPROGRAMA AMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADANOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO/2011, TENDO EMVISTA QUE E MEMBRO DA COMISSAO DE DIAGNOSTICOE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066664 | 16/12/2011 | 900.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3¦ OFICINA DECAPACITRACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 19 E20 DE DEZEMBRO DE 2011, TENDOEM VISTA E MEM-BRO DA COMISSAO DE DIAGNISTICO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0066672 | 16/12/2011 | 1017.82 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00013/2011 E CONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0066681 | 16/12/2011 | 218.20 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/E CONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0066699 | 16/12/2011 | 220.80 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 ECONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0066702 | 16/12/2011 | 164.20 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2011 ECONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066711 | 16/12/2011 | 900.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO AFORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3¦ OFICINADE CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMAAMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADO NO PERIODODE 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2011, TENDO EM VIS-TA QUE E MEMBRO DA COMISSAO DE DIAGNOSTICO EPLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066486 | 16/12/2011 | 61.94 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066516 | 16/12/2011 | 360.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 03 (TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO AFORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR O VEICULO DE PLA-CA NPY-2789-PB, COM OS PARTICIPANTES DA " 3¦OFICINA DE CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOPROGRAMA AMIGO DE VALOR", QUESERA REALIZADANOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0066524 | 16/12/2011 | 920.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 02(DOIS AR CONDICIONADOSMODELO SPLIT E DE 01(UM) VENTILADOR DE TETONA UNIDADE BASICA DE SAUDE GENARIO XAVIER DASILVA; LIMPEZA E MANUTENCAO DE 03 AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE MARIAJOSE MARCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0066532 | 16/12/2011 | 5364.98 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0066541 | 16/12/2011 | 5922.31 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066559 | 16/12/2011 | 80.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE OSIMAR DASILVA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0066567 | 16/12/2011 | 1279.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0066575 | 16/12/2011 | 127.80 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOSCOFFEE BRACKS DA CAPACITACAO PARA CONDUTORESDE TRANSPORTE DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066583 | 16/12/2011 | 153.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS, BALAS,PIRULITOS E BOMBONS , DESTINADOS A REUNIAO COM GESTANTES E EQUIPES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066591 | 16/12/2011 | 300.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS (SERENATA DE AMOR), DESTINADOS ACONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066605 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 16/12 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066613 | 16/12/2011 | 360.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKKN-4072-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066621 | 16/12/2011 | 3000.00 | 48555775000826 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 150 AGENDAS DE 2012, DISTRIBUIDAS COMOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO DIA DA CAPACITA-CAO DE ENFRENTAMENTO AO ALCOOL E OUTRAS DRO-GAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0066630 | 16/12/2011 | 520.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066729 | 16/12/2011 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE COMPRARMATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PRACAS, DA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA E PARA DECORACAO NATALINA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS01 E 08/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0066494 | 16/12/2011 | 884.42 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0013/2011 E CONTRATO 0067/2011DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066508 | 16/12/2011 | 360.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A 03 (TRES)DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA3¦ OFICINA DE CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOPROGRAMA AMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADANO PERIODO DE 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0066737 | 18/12/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066966 | 19/12/2011 | 387019.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066974 | 19/12/2011 | 9366.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066982 | 19/12/2011 | 67244.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066991 | 19/12/2011 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067008 | 19/12/2011 | 97202.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067016 | 19/12/2011 | 2236.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FEB 40%, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067024 | 19/12/2011 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067032 | 19/12/2011 | 19236.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DEZEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067164 | 19/12/2011 | 54511.68 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067172 | 19/12/2011 | 11664.34 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067181 | 19/12/2011 | 2308.32 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067253 | 19/12/2011 | 1200.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232011 | 0067326 | 19/12/2011 | 599.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) ARMARIO DE COZINHA EM ACO, DESTINADO A EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO,COMUNIDADE SERRA BAIXA, CONF. PREGAO PRESENCIAL00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066885 | 19/12/2011 | 5500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066893 | 19/12/2011 | 38301.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066907 | 19/12/2011 | 660.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067580 | 19/12/2011 | 19.80 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS E BOTAS, DESTINADAS A DIVERSOSSERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067598 | 19/12/2011 | 505.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS E BOTAS, DESTINADAS A DIVERSOSSERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067601 | 19/12/2011 | 25.70 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DIVERSOS SERVI-COS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066869 | 19/12/2011 | 3350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066877 | 19/12/2011 | 5938.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067288 | 19/12/2011 | 597.00 | 00003286941425 | IVALCI ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATORMASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067296 | 19/12/2011 | 120.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS NO ALTERNADOR COM REPOSICAO DE DIODO DOVEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON MF-290, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067300 | 19/12/2011 | 200.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067318 | 19/12/2011 | 250.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA COLMEIA DO RADIADOR DOVEICULO TRATOR MF-290 MASSEY FERGUSSON, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066788 | 19/12/2011 | 3800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066796 | 19/12/2011 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066800 | 19/12/2011 | 4600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066770 | 19/12/2011 | 300.00 | 00087286386468 | JEZEM QUEIROZ FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFEE BREACK, QUANDO DA REUNIAO COM AEQUIPE DO EMPREENDER PARAIBA, COM OS INTEGRANTES DAS COOPERATIVAS LOCAIS E REGIONAIS E PE-QUENOS EMPREENDEDORES, REALIZADA NO DIA 19 DEDEZEMBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066834 | 19/12/2011 | 3250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067041 | 19/12/2011 | 63686.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067059 | 19/12/2011 | 12090.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067067 | 19/12/2011 | 250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL,A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067075 | 19/12/2011 | 49724.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067083 | 19/12/2011 | 3390.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067091 | 19/12/2011 | 26121.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067105 | 19/12/2011 | 12917.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067113 | 19/12/2011 | 36643.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067121 | 19/12/2011 | 80418.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067130 | 19/12/2011 | 48000.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEM-RO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067199 | 19/12/2011 | 7642.40 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067202 | 19/12/2011 | 5966.94 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067211 | 19/12/2011 | 1550.06 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067229 | 19/12/2011 | 4397.16 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067237 | 19/12/2011 | 9650.24 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067245 | 19/12/2011 | 694.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067334 | 19/12/2011 | 900.00 | 00009441645443 | EDNA DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A 01 (UMA) BIOPSIADE RINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067342 | 19/12/2011 | 48.00 | 00005823433484 | ELITA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO PARA A REALIZACAO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0067351 | 19/12/2011 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0067369 | 19/12/2011 | 3490.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00020/2011E CONTRATO 00151/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0067377 | 19/12/2011 | 2625.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE 00020/2011 E CONTRATO 00151/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0067385 | 19/12/2011 | 2680.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 00202011 E CONTRATO 00151/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0067393 | 19/12/2011 | 282.11 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0067407 | 19/12/2011 | 715.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067415 | 19/12/2011 | 238.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA, COM REPOSICAO DE INDUZIDO E SENSOR DE TEMPERATURA DO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067423 | 19/12/2011 | 120.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 IMPRESSORAS, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067431 | 19/12/2011 | 270.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 RACK KIPLAC, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE GENARIO XAVIER DA SILVA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0067440 | 19/12/2011 | 626.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DUAS) CAMAS E 02(DOIS) COLCHOES,DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PSF, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0067458 | 19/12/2011 | 537.60 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PRE-GAO PRESENCIAL 00024/2011 E 1§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO 00094/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0067466 | 19/12/2011 | 1917.90 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE GENARIO XAVIER DA SILVA, DESTEMUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 00024/2011 E 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00094/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0067474 | 19/12/2011 | 1658.70 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2011 E AO 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00094/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0067482 | 19/12/2011 | 364.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO-DCAA, DESTE MUNI-CIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00024/2011 E AOTERMO ADITIVO AO CONTRATO 00094/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0067491 | 19/12/2011 | 1084.80 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00024/2011 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00094/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0067504 | 19/12/2011 | 1128.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MOVEIS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES N.SENHORA DE FATIMA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2011 E 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00094/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222011 | 0067512 | 19/12/2011 | 5892.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS POPULARES DE GRAU COMPLETOS,DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0067610 | 19/12/2011 | 689.40 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 MINI SYSTEM, DESTINADO AO PROGRAMASAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0067636 | 19/12/2011 | 90.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE,ÿ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0067644 | 19/12/2011 | 276.92 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FILTRO SOLAR, DESTINADOS AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CVAMS E VIGILANCIA SA-NITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0067652 | 19/12/2011 | 4991.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 00202011 E CONTRATO 00151/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0067661 | 19/12/2011 | 9118.70 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0066745 | 19/12/2011 | 5217.30 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0024/2011 E 1§ TERMO ADITI-VO AO CONTRATO 00094/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066753 | 19/12/2011 | 150.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE AOSETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0066761 | 19/12/2011 | 895.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) REFRIGERADOR, DESTINADO A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO PRESENCIAL 0024/2011 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00094/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066818 | 19/12/2011 | 27153.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066826 | 19/12/2011 | 4000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066842 | 19/12/2011 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066851 | 19/12/2011 | 11809.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067148 | 19/12/2011 | 10830.36 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067261 | 19/12/2011 | 496.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067270 | 19/12/2011 | 152.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067679 | 19/12/2011 | 136.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 41.600-2, NO DIA 16.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066915 | 19/12/2011 | 24130.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066923 | 19/12/2011 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066931 | 19/12/2011 | 1932.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066940 | 19/12/2011 | 2750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066958 | 19/12/2011 | 2750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067156 | 19/12/2011 | 2895.64 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067521 | 19/12/2011 | 60.00 | 00005764387400 | HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LUVAS, DESTINADAS A COMPONENTES DA BANDA MACIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS-BAMPROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067539 | 19/12/2011 | 40.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERNTE AO FRETE DOVEICULO DE PLACA LNE-4340-RJ, PARA TRANSPORTEDE PESSOA CARENTE DE PICUI PARA CAMPINA GRAN-DE (IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067547 | 19/12/2011 | 98.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TAPIOCAS DE FORNO, DESTI-NADAS AOS PARTICIPANTES DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOCAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067555 | 19/12/2011 | 80.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 BULK-INK, DESTIINADOSA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232011 | 0067563 | 19/12/2011 | 4810.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0067571 | 19/12/2011 | 5932.80 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, VOLTADASAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067628 | 19/12/2011 | 150.00 | 00099625148434 | MARIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA MUDANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068209 | 20/12/2011 | 270.00 | 00007071954461 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 CAIXINHAS EM MDF, PARAREALIZACAO DE OFICINA COM OS BENEFICIARIOS DOSERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068217 | 20/12/2011 | 720.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM REFEICOES, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO DA COMEMORACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO,REALIZADO NO DIATRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068225 | 20/12/2011 | 42.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO E PINTURA DE FAIXA, DESTINADA A DIVULGA-CAO DA IV MOSTRA CULTURAL DOS PROGRAMAS SO-CIAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOCAOE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068233 | 20/12/2011 | 600.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS COMPONENTES DA FANFARRA FANPROS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLES-CENTE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA A CIDA-DE DE AREIA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DEFANFARRAS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068241 | 20/12/2011 | 450.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVENCIABENEFICIARIOS DO PAIF, PARA A VISITA AO SAN-TUARIO DE SANTA RITA NA CIDADE DE SANTA CRUZ-REN. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0068250 | 20/12/2011 | 720.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LUDICO, DESTINADO AO PRO-GRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068268 | 20/12/2011 | 300.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILNAGEM, DESTINADO A IV MOSTRA CULTU-RAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0068276 | 20/12/2011 | 85.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0068284 | 20/12/2011 | 119.85 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0068292 | 20/12/2011 | 127.84 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068306 | 20/12/2011 | 582.48 | 07413279000184 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASDE TAXAS DE ADMINISTRACAO, QUANDO DA REALIZA-CAO DA 3¦ OFICINA DE CAPACITACAO E ACOMPANHA-MENTO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, REALIZADOEM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068314 | 20/12/2011 | 130.00 | 00053094000444 | EDIVAN CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MXT-1054-RN, PARA TRANS-PORTE DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAISDO NUCLEO DO DISTRITO SERRA BRANDOES PARA PARTICIPAR DA IV MOSTRA CULTURAL DOS PROGRAMASMAS SOCIAIS, REALIZADO NA CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068322 | 20/12/2011 | 376.88 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ PARCELADO SEGURO DE VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.( 03/03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068357 | 20/12/2011 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068365 | 20/12/2011 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068373 | 20/12/2011 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068381 | 20/12/2011 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068390 | 20/12/2011 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068403 | 20/12/2011 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068411 | 20/12/2011 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068420 | 20/12/2011 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0067814 | 20/12/2011 | 161.27 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOELETRONICO 0006/2011 E CONTRATO 0012/2011,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462011 | 0067822 | 20/12/2011 | 896.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA OFFICEJET HP 8500,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00046/2011 E CONTRATO00138/2011, DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322011 | 0067831 | 20/12/2011 | 3382.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA)IMPRESSORA OFFICEJET HP 8500 E02 COMPUTADORES COMPLETOS, CONF. PREGAO PRE-SENCIAL 00032/2011 E CONTRATO 00110/2011, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067849 | 20/12/2011 | 3014.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068438 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067709 | 20/12/2011 | 100.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE IMPRESSORA PRO 8500 EBULK-INK E SERVICO DE FORMATACAO EM NOTEBOOK,PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO E PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067717 | 20/12/2011 | 36.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDROS EM JANELAS DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067725 | 20/12/2011 | 500.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONA-DOS MODELO SPLIT, PERTENCENTES A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067733 | 20/12/2011 | 2440.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€O DE DECORACAO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067741 | 20/12/2011 | 17.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BORRACHAS PERSONALIZADASEM CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMATICO, DESTINA-DOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO PESSOAL. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0067750 | 20/12/2011 | 449.08 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011 E CONTRATO 00012/2011, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322011 | 0067768 | 20/12/2011 | 3457.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA OFFICEJET HP PRO8000 E 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS, CONFPREGAO PRESENCIAL 00032/2011 E CONTRATO 0110/2011, DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO EDEPARTAMENTO PESSOAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0067776 | 20/12/2011 | 40.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00032/2011 E CONTRATO00110/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068004 | 20/12/2011 | 90.00 | 00003207657419 | FRANCINETE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAO DEUMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068012 | 20/12/2011 | 96.00 | 00002898937479 | CICERA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE ELE-TRONEUROMIOGRAFIA MMSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068021 | 20/12/2011 | 1060.00 | 00000747309400 | EUDA FABIANA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A 02 (DUAS) VACINASSAIZEN 8mg, PARA A MENOR LETTICIA EDUARDA BU-RITI DANTAS, CPF.089.795.194-86. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068039 | 20/12/2011 | 100.00 | 00083997563420 | JOSE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068047 | 20/12/2011 | 390.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO INTERNA, DESTINADAS A BASE DESCENTRALIZADA DOSAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068055 | 20/12/2011 | 360.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE HD E DADOS, INSTALACAOE CONFIGURACOES DE REDE E FORMATACAO EM NOTEBOOK E COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068063 | 20/12/2011 | 524.92 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA NPY8019 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (03/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068071 | 20/12/2011 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA EUM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO ME-NOR AMSTERDAM COSTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0068080 | 20/12/2011 | 50.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER,DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068098 | 20/12/2011 | 720.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0068101 | 20/12/2011 | 143.82 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA CAPACITACAO S /ENFRENTAMENTOAO ALCOOL E OUTRAS DROGAS, REALIZADA NO DIA14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0068110 | 20/12/2011 | 167.79 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DO TREINAMENTO DO SAMU PARA CONDUTORES DE VEICULOS, REALIZADO NOS DIAS 02,03E 04 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068128 | 20/12/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 20/12 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0068136 | 20/12/2011 | 46.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0068144 | 20/12/2011 | 789.82 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQG9669 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (02/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0068152 | 20/12/2011 | 130.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0068161 | 20/12/2011 | 595.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAOPRESENCIAL 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0068179 | 20/12/2011 | 534.14 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068187 | 20/12/2011 | 6240.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DOS SERVICOS MEDICOS/ESPECIALIZADOS COMCONSULTAS/EXAMES, REALIZADOS PELO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBA-NO-CIMSC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068195 | 20/12/2011 | 250.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BOTAS ORTOPEDICA, DESTINADA A MENOR REBECA NICOLE SANTOS VERISSIMO, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067784 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067792 | 20/12/2011 | 40.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO DE INSTALACAO DA IMPRESSORA 8500 E BULK-INK, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067806 | 20/12/2011 | 250.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADOMODELO SPLIT, NO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0067687 | 20/12/2011 | 25.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CDs, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00032/2011 E CONTRATO 00110/2011, DESTI-NADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462011 | 0067695 | 20/12/2011 | 30.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) DVDs,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00046/2011 E CONTRATO 00138/2011, DESTI-NADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067857 | 20/12/2011 | 25.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDROS EM BASCULANTE DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068331 | 20/12/2011 | 56.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPOSICAO DE VIDROS DE REFLETORES DOSCEMITERIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068349 | 20/12/2011 | 1860.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO,PINTURA E ADESIVAGEM DE PLACAS INDIVIDUAIS, DESTINDAS A SINALIZACAO EINTERDICAO DE RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067865 | 20/12/2011 | 200.00 | 00073726010459 | ARIDSON MURILO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 01(UMA) JANELA EM MADEIRADESTINADA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0067873 | 20/12/2011 | 159.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOA EMEF TANCREDO NEVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00032/2011 E CONTRATO 00110/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0067881 | 20/12/2011 | 1339.40 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00038/2011 E CONTRATO 001192011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067890 | 20/12/2011 | 204.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE VIDROS EM JANELAS DA ES-COLA JOAO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067903 | 20/12/2011 | 40.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA NO BANCO DIANTEIRO DO VEICULO DEPLACA MOQ -4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067911 | 20/12/2011 | 950.00 | 00025297228972 | MARIA DE FATIMA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DO GRUPO DE TEATRO DA SE-CRETARIA DE CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB, PA-RA O ESPETACULO "BAILE DO MENINO DEUS", REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067920 | 20/12/2011 | 590.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DOS PORTOES E DOSCORRIMOES DE ACESSIBILIDADE DA EMEF ANA MARIAGOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067938 | 20/12/2011 | 500.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)MEDALHAS EM ACRILICO LEITOSO, COM ADESIVO EMIMPRESSAO DIGITAL, DESTINADAS A PREMIACAO DOSJOGOS INTERGRADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067946 | 20/12/2011 | 600.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 (DUAS) PLACAS, DESTINADAS AS TURMAS CONCLUINTES DAS EMEF's JOAO BELO ALVES E MACARIO ZULMIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067954 | 20/12/2011 | 150.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, PARA ABERTURA DA III MOSTRA CULTURALPROJETO LER E CULTURA "NOSSA ARTE E DESTAQUE"DA EMEF GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067962 | 20/12/2011 | 60.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERCAO DO FORRO EM BANCOS DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067971 | 20/12/2011 | 135.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDROS EM JANELAS DO CEIMARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067989 | 20/12/2011 | 120.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFIGURA€OES DE REDE, FORMATACAO DECOMPUTADOR E INSTALACAO DE IMPRESSORAS, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067997 | 20/12/2011 | 180.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE MOLA E EMBUCHAMENTO DO FEIXEDE MOLA DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA N§ MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0068578 | 21/12/2011 | 392.84 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE ATIV DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0068586 | 21/12/2011 | 447.76 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0068594 | 21/12/2011 | 785.32 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0068608 | 21/12/2011 | 829.77 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0068616 | 21/12/2011 | 2669.68 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0068624 | 21/12/2011 | 2342.75 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0068632 | 21/12/2011 | 1681.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS SEM CONSELHO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIOCONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068641 | 21/12/2011 | 825.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DOS EVENTOS: CONCER-TO COM C E 2¦ EDICAO DO ESPETACULO DE NATAL"NASCE O REI JESUS", REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068659 | 21/12/2011 | 182.00 | 00095277897453 | BENICIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE CAPRINO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0003/2011 E CONTRATO 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068667 | 21/12/2011 | 136.00 | 00003609354437 | RAIMUNDO SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COENTRO E PIMENTAO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA N§003/2011, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068675 | 21/12/2011 | 440.00 | 00003111295443 | JONAS MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYV-6565-RN, DESTINADO AOTRANSPORTE DE AVES ABATIDAS, DOADAS PELO PRO-GRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS P.A.A./CONAB,DOSAVICULTORES ALTERNATIVOS PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068683 | 21/12/2011 | 146.57 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COENTRO E CEBOLINHA, LIMAO TAITI,PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECHAMADA PUBLICA 0003/2011 E CONTRATO N§ 0004/2011, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068691 | 21/12/2011 | 400.00 | 00056338929172 | JOSE EGUIVALDO CRUZ NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM PARA ENSAIOS DA 2¦ EDICAO DO ESPETACU-LO DE NATAL "NASCE O REI JESUS", NOS DIAS 07,13,14 E 20 DE DEZEMBRO DE 2011, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068705 | 21/12/2011 | 441.10 | 00004262019497 | PEDRO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA, PROVINDODA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA003/2011 E CONTRATO 016/2011, DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0068713 | 21/12/2011 | 21947.72 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA ANE-XO DA EMEF "FELIPE TIAGO GOMES", CONFORME PROJETO BASICO E CONVITE 00014/2011- CONTRATO N§00126/2011. | 00952011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068721 | 21/12/2011 | 1030.70 | 00004441575491 | SEVERINO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO, LEITE BOVINO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 003/2011 E CONTRATO 0006/2011, DESTINADO A MEREN-DA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068730 | 21/12/2011 | 1430.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DEAPOIO, FISCALIZACAO E BANDAS, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068748 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 21/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0069078 | 21/12/2011 | 1620.80 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO DESFILE CIVICO ESCOLAR, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0069035 | 21/12/2011 | 2464.18 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DO CONTRAPISODA AREA INFERIOR DO MEMORIAL FELIPE TIAGO GO-MES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 00017/E CONTRATO 00131/2011.( 2¦ E ULTIMA MEDICAO) | 00972011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0069043 | 21/12/2011 | 5360.20 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DO PISO, REVESTIMENTO E INSTALACAO ELETRICA DA PRACA GARIM-PEIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 017/2011 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00131/2011 | 00972011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069051 | 21/12/2011 | 113.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS CONFECCAOGANCHOS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069060 | 21/12/2011 | 460.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0068551 | 21/12/2011 | 1029.26 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068560 | 21/12/2011 | 180.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068446 | 21/12/2011 | 25.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0068454 | 21/12/2011 | 106.71 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0068462 | 21/12/2011 | 79.18 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068471 | 21/12/2011 | 55.98 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0068501 | 21/12/2011 | 599.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOSETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0068519 | 21/12/2011 | 55.82 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOSETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0068527 | 21/12/2011 | 83.97 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOSETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0068756 | 21/12/2011 | 1423.60 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0068764 | 21/12/2011 | 2970.58 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0068772 | 21/12/2011 | 1315.59 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068781 | 21/12/2011 | 180.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVER-SAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PI-CUI (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068799 | 21/12/2011 | 1000.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068802 | 21/12/2011 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0068811 | 21/12/2011 | 1779.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0068829 | 21/12/2011 | 1600.99 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068837 | 21/12/2011 | 195.93 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0068845 | 21/12/2011 | 802.22 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0068853 | 21/12/2011 | 2879.48 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0068861 | 21/12/2011 | 43.64 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068870 | 21/12/2011 | 500.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA LCX-3368-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0068888 | 21/12/2011 | 121.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, PARA PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0068896 | 21/12/2011 | 1246.46 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, PARA PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068900 | 21/12/2011 | 170.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES E SALGADAS,DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTODO SAMU PARA CONDUTORES DE VEICULOS. REALIZA-DO NOS DIAS 02,03 E 04 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068918 | 21/12/2011 | 205.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES E SALGADAS,DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAODE ACOES DE MATRICIAMENTO EM SAUDE MENTAL S/ENFRENTAMENTO AO ALCOOL E OUTRAS DROGAS, REA-LIZADA NOS DIAS 14 E 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0068926 | 21/12/2011 | 251.86 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068934 | 21/12/2011 | 170.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES, DESTINADASA REUNIOES COM GESTANTES E EQUIPES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068942 | 21/12/2011 | 1900.00 | 00073726010459 | ARIDSON MURILO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-€O DE CONFEC€AO DE 11(ONZE) TABLADOS EM MADEIRA PARA CONFECCAO DE ESTANTES PARA ARMAZENARMATERIAL DE LIMPEZA E RECUPERACAO DE 03 PORTADE MADEIRA MACHEADA COM COLOCACAO DE FECHADU-RAS NO ALMOXARIFADO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068951 | 21/12/2011 | 50.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DA PARTI-CIPACAO DE UMA REUNIAO NO 4§ NUCLEO REGIONALDE SAUDE-CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068969 | 21/12/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 21/12 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0068489 | 21/12/2011 | 1976.36 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068497 | 21/12/2011 | 3740.00 | 00002720098493 | DJANERE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAIXAS COM TRUFAS, DESTI-NADAS A DISTRIBUICAO COM OS SERVIDORES DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0068535 | 21/12/2011 | 1150.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADO ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068543 | 21/12/2011 | 545.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068977 | 21/12/2011 | 249.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO, PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0068985 | 21/12/2011 | 290.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0068993 | 21/12/2011 | 2040.17 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069001 | 21/12/2011 | 167.94 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0069019 | 21/12/2011 | 794.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412011 | 0069027 | 21/12/2011 | 913.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069086 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IGDBF, NODIA 21.12.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069868 | 22/12/2011 | 545.00 | 00003307207407 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE CROCHE, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069876 | 22/12/2011 | 545.00 | 00000885884400 | WAGNER PEREIRA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069884 | 22/12/2011 | 545.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMUNICACAO, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069892 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PRATICAS INSTRUMENTAISDE SOPRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069906 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00009455203448 | SINDERLEIA MARIA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRA DE AEROBICA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069914 | 22/12/2011 | 545.00 | 00003159157490 | WALKIRIA KISSIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0069922 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011,CONF PREGAO 0010/2011E CONTRATO 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069931 | 22/12/2011 | 545.00 | 00008441675414 | DAVID FAGNER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE VIOLAO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069949 | 22/12/2011 | 196.02 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REEM-BOLSO PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACANPY-2789-PB, QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE,PARA 3¦ CAPACITACAO DO PROGRAMA AMIGO DE VA-LOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0069957 | 22/12/2011 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-1664-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO /2011 E CONF. PREGAO 00010/2011E CONTRATO 00053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0069965 | 22/12/2011 | 815.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONF.PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00072/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069973 | 22/12/2011 | 100.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, DESTINADOAO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CREAS, PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES COM OS BENEFI-CIARIOS DO PAEFI EM SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0069981 | 22/12/2011 | 800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYY-0736-RN,PARA TRANSTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS EADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNI-DADE PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AAO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF.PREGAO 00014/11E CONTRATO 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069990 | 22/12/2011 | 535.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, PARA EMISSAO DE DOCUMENTOSDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PARA MELHORAMENTO DO CADASTRO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0070009 | 22/12/2011 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONF.PREGAO 0014/2011 E CONTRATO 0070/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070017 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00002343927464 | ZENAIDE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM,DESTINADA AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070025 | 22/12/2011 | 545.00 | 00003309276473 | VITORIA REGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252011 | 0070033 | 22/12/2011 | 3708.70 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070041 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070050 | 22/12/2011 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0070068 | 22/12/2011 | 2251.45 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF.PREGAO 00032011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342011 | 0070076 | 22/12/2011 | 1777.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS TRABALHOSCOM GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342011 | 0070084 | 22/12/2011 | 2231.99 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS TRABALHOSCOM GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070092 | 22/12/2011 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342011 | 0070106 | 22/12/2011 | 717.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA OFICINASDE ARTESANATO PARA USUARIOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070114 | 22/12/2011 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070122 | 22/12/2011 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070131 | 22/12/2011 | 428.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DE SANTA LUZIA, DURANTE A PARTICIPACAO NA III CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070149 | 22/12/2011 | 275.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO, DESTINADO A BENEFICIARIO PARADESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0070157 | 22/12/2011 | 78.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA PORTA, DESTINADA A REFORMA DE UMAUNIDADE HABITACIONAL POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069141 | 22/12/2011 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069159 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPMEM 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000072011 | 0069167 | 22/12/2011 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA AREA PUBLICA, PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONF.TOMADA PRECO 0007/2011E CONTRATO 00114/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069175 | 22/12/2011 | 2500.00 | 00068643411272 | FRANCISCA LIGIA AURELIO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA INSTALACAO E IMPLANTACAO DA SALA DO EMPRESARIO, A QUAL TERA A FUN-CAO DE ORIENTAR QUANTO A MISSAO DE CERTIDOESDE REGULARIDADE FISCAL, TRIBUTARIA E SOBRE OSPROCEDIMENTOS NECESSARIOS PARA A REGULARIZA-CAO DE REGISTO E FUNCIONAMENTO E OUTRAS ATRI-BUICOES FIXADAS EM REGULAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069183 | 22/12/2011 | 78.45 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069124 | 22/12/2011 | 570.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0070211 | 22/12/2011 | 1152.60 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0069469 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00059/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069477 | 22/12/2011 | 1020.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADESPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKNF-3425-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069485 | 22/12/2011 | 545.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA EM ARTESANATO, DESTINADAAOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0069493 | 22/12/2011 | 3500.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00052/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0069507 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00060/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069515 | 22/12/2011 | 600.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069523 | 22/12/2011 | 400.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0069531 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00055/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069540 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069558 | 22/12/2011 | 2700.00 | 00006937376464 | FRANCISCO JANAILTON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSNO VEICULO DE PLACA KIV-2990-PE, DE PICUI PA-RA RECIFE-PE (IDA/VOLTA), DESTINADAS AO TRANSPORTE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069566 | 22/12/2011 | 1920.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, (IDA EVOLTA) NO VEICULO DE PLACA MNW-1530-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069574 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069582 | 22/12/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 22/12 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069591 | 22/12/2011 | 125.00 | 00041501748149 | JOSIBIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1974-PB, MOV- 3956-PB, NPY-2789-PB, MNI-6533-PB,MNI-6553-PB E MNI-6203-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069604 | 22/12/2011 | 250.00 | 00075213770444 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO DE PLACA KIN-1534-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069612 | 22/12/2011 | 840.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DOSO PSF III E SERVIDORES A SERVICO NA ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069621 | 22/12/2011 | 180.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069639 | 22/12/2011 | 380.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO SOBRE ENFRENTAMENTO AOALCOOL E OUTRAS DROGAS. DESTINADA AOS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069647 | 22/12/2011 | 290.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES, DESTINADAS AOINSTRUTOR DO TREINAMENTO DO SAMU PARA CONDUTORES DE VEICULOS, REALIZADO NOS DIAS 02,03 E04DE DEZEMBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069655 | 22/12/2011 | 556.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE REFEICOES, DESTINADAS A PROFISSIONAISDE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADENOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069663 | 22/12/2011 | 1308.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069671 | 22/12/2011 | 620.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS POS-TOS, UNIDADE BASICA E A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0069680 | 22/12/2011 | 1470.02 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO EELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0069698 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00050/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069701 | 22/12/2011 | 450.00 | 00009452378476 | JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069710 | 22/12/2011 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069728 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069736 | 22/12/2011 | 2732.85 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00003//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069744 | 22/12/2011 | 1540.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOS-PITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAMMP-1676-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0069752 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011, CONF.PREGAO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069761 | 22/12/2011 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOSEM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DESAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICA- CEO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069779 | 22/12/2011 | 820.00 | 00005468661403 | MANOEL MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA MXQ-9882-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069787 | 22/12/2011 | 34.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069795 | 22/12/2011 | 104.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LA-BORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069809 | 22/12/2011 | 25.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DEPNEUS DO VEICULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0069817 | 22/12/2011 | 450.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOPLACA N§ MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 00020/2011 E CONTRATO 0087/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0069825 | 22/12/2011 | 474.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0069833 | 22/12/2011 | 660.40 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069841 | 22/12/2011 | 2416.17 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00003//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069850 | 22/12/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 22/12 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069132 | 22/12/2011 | 139.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO EMPREENDER PARAIBA, QUANDO DA REUNIAO COM OS INTEGRANTES DAS COOPERATIVAS LOCAIS E REGIONAISE PEQUENOS EMPREENDEDORES, REALIZADA NO DIA19 DE DEZEMBRO DE 2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069094 | 22/12/2011 | 1498.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REFEI-COES, DESTINADAS AO GOVERNADOR E COMITIVA EAOS REPRESENTANTES DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASQUANDO DA VINDA DO GOVERNADOR A ESTA CIDADEPARA LIBERACAO DE ORDEM DE SERVICO PARA OSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069108 | 22/12/2011 | 26.88 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO00003/2011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0069116 | 22/12/2011 | 195.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069191 | 22/12/2011 | 116.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 12(DOZE)COPIAS DE PLOTER PXB DO PROJETO DO ACUDE GRA-VATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069205 | 22/12/2011 | 245.30 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO 0032011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MERCADO PUBLICO E MATA-DOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069213 | 22/12/2011 | 142.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZA€AO DE PNEUSNOS VEICULOS DE PLACA MNZ 3789-PB E TRATORESNEW HOLLAND E MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069221 | 22/12/2011 | 250.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO RADIADOR DO VEICULODE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069230 | 22/12/2011 | 5290.00 | 00022624465472 | JANDOVI FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CERCA COM FORNECIMENTO DEESTACAS E MOUROES, DESTINADOS AO TRECHO DA ESTRADA NOVA QUE SUBSTITUIU A LADEIRA DA PIMEN-TEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069451 | 22/12/2011 | 130.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS DE PLACA MNZ-3789-PB E TRATOR MASSEY FER-GUSSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0070165 | 22/12/2011 | 1321.75 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO00003/2011 E CONTRATO 00011/2011, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AO MICTORIOPUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070173 | 22/12/2011 | 280.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MERCANICOS NO TRATOR WALMET, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070181 | 22/12/2011 | 65.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MNI-6433-PB E NO CARROCAO DO LIXO, PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000442011 | 0070190 | 22/12/2011 | 4572.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332011 | 0070203 | 22/12/2011 | 11178.70 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA DE LOGRADOUROS PUBLICOS E REALIZA-DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069248 | 22/12/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0069256 | 22/12/2011 | 840.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG,CONF. PREGAO 0001/2011 E CONTRATO 0007/2011,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0069264 | 22/12/2011 | 1600.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KG,CONF. PREGAO 0001/2011 E CONTRATO 0007/2011,DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMRNTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069272 | 22/12/2011 | 145.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069281 | 22/12/2011 | 2678.10 | 00009139376494 | MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA E GALINHA ALTERNA-VA PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0003/2011 E CONTRATO 00142011, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069299 | 22/12/2011 | 150.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069302 | 22/12/2011 | 347.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS NOSVEICULOS DE PLACAS MMP-5385-PB, KTW-7141-PB,MOK-7832-PB, MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069311 | 22/12/2011 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL DA SI-TUACAO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069329 | 22/12/2011 | 1216.20 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069337 | 22/12/2011 | 2428.38 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, CONF.PREGAO 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069345 | 22/12/2011 | 4570.80 | 00004980797407 | ANTONIO DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GRAVIOLA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069353 | 22/12/2011 | 2458.40 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEMCONSELHO ESCOLAR, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069361 | 22/12/2011 | 1671.11 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVEM E ADULTOS -EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069370 | 22/12/2011 | 33.20 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069388 | 22/12/2011 | 504.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS AOENCERRAMENTO DA FORMACAO CONTINUADA DO PRO-LETRAMENTO, A CONFRATERNIZACAO DO MICROCENTRODA ESCOLA ATIVA E AULA DA SAUDE DOS ALUNOS DO9§ ANO DA EMEF JOAO BELO ALVES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069396 | 22/12/2011 | 665.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES PARA PALESTRANTES E EQUIPEORGANIZADORA, QUANDO DA REALIZACAO DA 2¦ FEI-RA DE CIENCIAS DO IFPB, COM PARCERIA FIRMADACOM ESTA PREFEITURA, TENDO EM VISTA A APRESENTACAO DE TRABALHOS E PROJETOSDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0069400 | 22/12/2011 | 2300.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 000582011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0069418 | 22/12/2011 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME PREGAO 0010/2011 E CONTRATO 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0069426 | 22/12/2011 | 3500.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069434 | 22/12/2011 | 5462.53 | 10280781000179 | NPQNORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069442 | 22/12/2011 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0070220 | 22/12/2011 | 2451.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MUNU-TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0070238 | 22/12/2011 | 4775.39 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MUNU-TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0070246 | 22/12/2011 | 2043.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MUNU-TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070254 | 22/12/2011 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARESIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DEINFORMACOES- GESTAO DE PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070297 | 23/12/2011 | 96.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DAS MACANETAS DIANTEIRAS,FECHADURAS E LIMPEZA DE 04 (QUATRO) PORTAS DOVEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070301 | 23/12/2011 | 6150.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA "FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070262 | 23/12/2011 | 400.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072559 | 23/12/2011 | 1692.97 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA, RELA-TIVO A IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAOS DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070319 | 23/12/2011 | 260.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070327 | 23/12/2011 | 250.00 | 00005760636499 | SIDNEY DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A SEQUENCIA AO TRA-TAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA USO DE ALCOOLE DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070335 | 23/12/2011 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA,(ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) NA PA-CIENTE MARILENE COSTA DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070343 | 23/12/2011 | 570.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEI€OES PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO S/ENFRENTAMENTO AO ALCOOL E OUTRASDROGAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDENO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0070351 | 23/12/2011 | 4277.50 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0015/2011 E CONTRATO 00083/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070271 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070289 | 23/12/2011 | 70.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOSDO SETOR DE TRIBUTA€AO,PARA ENTREGA DE CARNESDE IPTU EM SANTA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNI-CIO, NO VEICULO DE PLACA MMV-3536-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0070360 | 23/12/2011 | 2520.98 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070378 | 23/12/2011 | 3500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA SITUACAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070386 | 23/12/2011 | 591.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AVIAGENS DE PICUI-PB PARA O DISTRITO DE SANTALUZIA-PB,IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTAR INSTRUTORES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322011 | 0070530 | 26/12/2011 | 509.20 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A REU-NIOES COM OS BENEFICIARIOS DO PAEFI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0070548 | 26/12/2011 | 1100.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AS CON-FRATERNIZACOES NATALINAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CRIANCAS E MULHERES, BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070564 | 26/12/2011 | 64.59 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI- LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070441 | 26/12/2011 | 56.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 26/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0070394 | 26/12/2011 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0070408 | 26/12/2011 | 5867.70 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOSETOR DE LICITACAO E PROCURADORIA JURIDICA,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0024/2011 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00094/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070416 | 26/12/2011 | 40.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO SETORDE LICITACAO E PROCURADORIA JURIDICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232011 | 0070432 | 26/12/2011 | 799.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, DESTINADO APROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0023/2011 E 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00099/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070459 | 26/12/2011 | 225.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 05 û/ý(CINCO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENSCOM DESTINO A JOAO PESSOA,PARA PRESTAR CONTASNO IPC NO DIA 21/12/11 E EM CAMPINA GRANDE-PBNA JUNTA DE SERVICO MILITAR(JSM) E GERENCIAREGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO(GRTE) NOS DIAS16/12 E 09,14 E 23/12/2011, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070491 | 26/12/2011 | 70.00 | 00005721571187 | GENIVAL SEBASTIAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMUM ANGIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0070505 | 26/12/2011 | 8986.98 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0008/2011 E CONTRATO 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070513 | 26/12/2011 | 480.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€O DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DE 01(UMA) AUTOCLAVE, PERTENCENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070521 | 26/12/2011 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 26/12 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC PLAN ACOMP E GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0070424 | 26/12/2011 | 2997.90 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOSETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00024/2011 E 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00094/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070467 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 26/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070475 | 26/12/2011 | 125.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DE IGNICAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070483 | 26/12/2011 | 45.00 | 00093004478404 | NILVAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE Aû/ý(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR O VEICULO DE PLA-CA OFB-0278-PB, PARA REALIZAR SERVICO DE REVISAO NA EMPRESA GAMA DIESEL LTDA, NO DIA 20 DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070556 | 26/12/2011 | 952.00 | 07754321000120 | ABM REFRIGERA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM UMA CAMARA FRIGORIFICAINSTALADA NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070602 | 27/12/2011 | 1132.50 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA), NO VEICULODE PLACA MMZ-0224-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0070611 | 27/12/2011 | 1980.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFTERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO 00005/2011 E CONTRATO 0014/2011,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0070629 | 27/12/2011 | 1870.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 0016/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0070637 | 27/12/2011 | 2200.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 000172011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0070645 | 27/12/2011 | 2090.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA CONF. PREGAO PREGAO 00005/2011 E CONTRATO 00018/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0070653 | 27/12/2011 | 2000.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00019/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0070661 | 27/12/2011 | 1870.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00020/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0070670 | 27/12/2011 | 3640.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LAGEDO GRANDE E PARA PICUI, NOSTURNOS DA MANHA E DA NOITE, RESPECTIVAMENTE,NOS TURNOS DA MANHA E DA NOITE, CONF.PREGAO N0005/2011 E CONTRATO 00021/2011,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0070688 | 27/12/2011 | 1955.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 E CONFORME PREGAO 00005/2011 E CONTRATO 00022/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0070696 | 27/12/2011 | 1600.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00023/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0070700 | 27/12/2011 | 2090.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00024/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0070718 | 27/12/2011 | 1870.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME PREGAO 0005/2011 E CONTRATO 0025/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0070726 | 27/12/2011 | 2860.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00026/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0070734 | 27/12/2011 | 1900.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00027/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0070742 | 27/12/2011 | 1870.00 | 00020511949472 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00029/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0070751 | 27/12/2011 | 2000.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-PB,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME.PREGAO N0005/2011 E CONTRATO 00030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0070769 | 27/12/2011 | 2090.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2011 E CONTRATO00031/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0070777 | 27/12/2011 | 1700.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFPREGAO 0005/2011 E CONTRATO 00032/2011, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0070785 | 27/12/2011 | 2000.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 0005/2011 E CONTRATO N§00033/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0070793 | 27/12/2011 | 1700.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JYF-4457-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFPREGAO PRESENCIAL 0009/2011 E CONTRATO N§00342011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0070807 | 27/12/2011 | 2200.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, CONF.PREGAO 00009/2011 E CONTRATO00035/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0070815 | 27/12/2011 | 1870.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MZG-0452-RN, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF. PREGAO 0009/2011 E CONTRATO00036/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0070823 | 27/12/2011 | 1980.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO 0009/2011 ECONTRATO 00037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0070831 | 27/12/2011 | 2400.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA MANHA,CONF. PREGAO 00009/2011 E CONTRATO 00038/2011RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0070840 | 27/12/2011 | 1650.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF JOAO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,CONF. PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00068/2011RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0070858 | 27/12/2011 | 1360.00 | 00072615494449 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA N§MYQ5384-RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NA COMUNIDADE SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00014/2011 E CONTRATO00071/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0070866 | 27/12/2011 | 1870.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME.PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00074/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0070874 | 27/12/2011 | 800.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AESCOLA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS " ANTONIOLONDRES BARRETO" (PROJETO PICUI), NO DISTRITODE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0070882 | 27/12/2011 | 1870.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DANOITE CONF. PREGAO PREGAO 00014/2011 E CONTRATO 00069/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070891 | 27/12/2011 | 240.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO COM O TEMA REGIME DE COLABOTACAO:RANCOS, AVANCOS E DESAFIOS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070904 | 27/12/2011 | 240.00 | 00007026520407 | VALDINELIA ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO DO GINASIO DE ESPORTES DAEMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NODISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZACAO DA COLACAO DE GRAU DOS ALU-NOS DO 9§ ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070912 | 27/12/2011 | 2450.00 | 00002836960442 | MARCELO MAXIMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO, DESTINADO A 2¦ EDICAO DO ESPETACULO DE NATAL "NASCEO REI JESUS", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070921 | 27/12/2011 | 489.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HENRIQUESDA COSTA E FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070939 | 27/12/2011 | 156.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL, ANEXO DA EMEF MARIA DO SO-CORRO FARIAS DE MACEDO E AO CEI MARTA MARIADE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071021 | 27/12/2011 | 70.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS, DESTINADOS A SERVIDORES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070581 | 27/12/2011 | 30.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0070947 | 27/12/2011 | 2800.00 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0008/2011 E CONTRATO 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070955 | 27/12/2011 | 159.00 | 08619650000121 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AO MENOR WESLEY EMANOEL MACEDO ALVES, DOMICILIADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070963 | 27/12/2011 | 330.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGEM DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JO-AO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM CLINICA ESPECIALIZADA, NO VEICULODE PLACA BWF-2131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0070971 | 27/12/2011 | 1950.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472011 | 0071072 | 27/12/2011 | 8986.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LA-BORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070572 | 27/12/2011 | 70.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUK-5678-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A PRACA DE EVENTOS, QUANDO DA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAODOS FUNCIONARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0071030 | 27/12/2011 | 960.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE PICUI A CUITE(IDA E VOLTA) NOTURNO DA MANHA. CONF. PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070599 | 27/12/2011 | 2989.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVOT A DIVIDA CONFORMECODIGO 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071081 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070980 | 27/12/2011 | 600.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANI€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070998 | 27/12/2011 | 750.00 | 00008865378433 | DINARTE FABIELIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KJR-3049-PB, PARA TRANS-PORTE DE MUDANCA DE PICUI PARA RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071005 | 27/12/2011 | 215.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4551-PB,PARA TRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOA CARENTE, DE JOAO PESSOA-PB PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071013 | 27/12/2011 | 560.00 | 00036930628468 | MANOEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN, DESTINADO ATRANSPORTE DE MUDANCA DE CORONEL EZEQUIELPB EJACANA PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071048 | 27/12/2011 | 60.00 | 00007030025466 | ISONEL MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PASSAGEM DE PICUI A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071056 | 27/12/2011 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071064 | 27/12/2011 | 2490.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0071633 | 28/12/2011 | 456.30 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA E DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0071641 | 28/12/2011 | 784.75 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUANDO DAREALIZACAO DA IV MOSTRA CULTURAL DOS PROGRA-MAS SOCIAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0071650 | 28/12/2011 | 957.60 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071668 | 28/12/2011 | 600.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO DO PICUI CLUBE, PARA A REALIZACAO DA IV MOSTRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0071676 | 28/12/2011 | 1216.80 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TAPETES EMBORRACHADOS, DESTINADOS AOESPACO DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0071684 | 28/12/2011 | 875.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0071692 | 28/12/2011 | 874.99 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0071706 | 28/12/2011 | 873.93 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMACRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0071714 | 28/12/2011 | 3670.30 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO 0002/2011 ECONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0071722 | 28/12/2011 | 850.97 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DEUNIDADES HABITACIONAIS POPULARES, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0071731 | 28/12/2011 | 5365.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0071749 | 28/12/2011 | 239.41 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071820 | 28/12/2011 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071129 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071137 | 28/12/2011 | 1332.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVOT A DIVIDA CONFORMECODIGO 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0071099 | 28/12/2011 | 115.60 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA EMATER, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICI-PAL DE PICUI, CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00008/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0071102 | 28/12/2011 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071111 | 28/12/2011 | 420.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A0S SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES DE FERRO PARA DECORACAO NATALINA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071145 | 28/12/2011 | 420.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071421 | 28/12/2011 | 8120.47 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DA PRODUCAO AMBULATORIAL SUS, DOS SERVICOSDE CONSULTAS E AXAMES ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS PELOS MUNICIPIOS DE PICUI E MUNICIPIOS REFERENCIADOS, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0071439 | 28/12/2011 | 1642.98 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. PREGAO 0002/2011 E CON-TRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0071447 | 28/12/2011 | 1673.18 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. PREGAO 0002/2011 E CON-TRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0071455 | 28/12/2011 | 938.81 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. PREGAO 0002/2011 E CON-TRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0071463 | 28/12/2011 | 13097.48 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0071471 | 28/12/2011 | 5754.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRES-SAO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E AMBU-LATORIAL NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0071480 | 28/12/2011 | 1922.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRES-SAO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E AMBU-LATORIAL NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071498 | 28/12/2011 | 60.00 | 00005372385499 | ALFREDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A NATALRN, COM O OBJETIVO DE COMPRAR MEDICAMENTOS EMATERIAIS HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDENO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071501 | 28/12/2011 | 45.00 | 00005372385499 | ALFREDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE COMPRAR MEDICAMETOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SECRETARIA DESAUDE, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071510 | 28/12/2011 | 45.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A û/ýMEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO ADESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA COMPRAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071528 | 28/12/2011 | 60.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A û/ýMEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO ADESTINO A CIDADE NATAL-RN,PARA COMPRAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071536 | 28/12/2011 | 1200.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE 01 PLACA LUMINOSA, DESTI-NADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE GENARIO XAVIERDA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071544 | 28/12/2011 | 300.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE 02 ABERTURAS DE LOGOMARGASNO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0071552 | 28/12/2011 | 1628.78 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0071561 | 28/12/2011 | 759.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, PARA PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0071579 | 28/12/2011 | 440.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, PARA PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0071587 | 28/12/2011 | 1064.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2011 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0071595 | 28/12/2011 | 363.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2011 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0071609 | 28/12/2011 | 620.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-8019-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2011 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0071617 | 28/12/2011 | 239.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2011 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071625 | 28/12/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 28/12 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0071838 | 28/12/2011 | 14491.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRECO 0002/2011 E CONTRATO N§00089/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0071412 | 28/12/2011 | 3150.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA- MENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0071757 | 28/12/2011 | 5000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO2011, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 000562011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0071765 | 28/12/2011 | 1627.07 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011 CONF. PREGAO N §0002/2011 E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0071773 | 28/12/2011 | 2518.74 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, DESNICIPIO, CONF. PREGAO 00033/2011 E PLANILHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0071781 | 28/12/2011 | 3127.31 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANI-TARIO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00033/11E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0071790 | 28/12/2011 | 2198.96 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICI-PIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332011 | 0071803 | 28/12/2011 | 5104.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Comercialização | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONTRUIR CENTRO DE COMERCIALIZA€AO PADRONIZADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0071153 | 28/12/2011 | 7355.22 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMER-CIALIZACAO DO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 0007/2011 E CONTRATO 000922011. | 00662011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Comercialização | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONTRUIR CENTRO DE COMERCIALIZA€AO PADRONIZADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0071161 | 28/12/2011 | 10289.17 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMER-CIALIZACAO DO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 0007/2011 E 2§TERMO ADITI-VO AO CONTRATO 00092/2011. | 00662011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071170 | 28/12/2011 | 560.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA BHN-1228-RN, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA CISTERNA CO-MUNITARIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0071188 | 28/12/2011 | 1564.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO TRATORMASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 00020/2011 E PRIMEIRO TERNO ADITI-VO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0071196 | 28/12/2011 | 690.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2011 E PRIMEIRO TERNO ADITIVOAO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0071200 | 28/12/2011 | 1251.37 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO N§ 0008/2011, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0071218 | 28/12/2011 | 91.46 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011CONF. PREGAO PRESENCIAL 00002/2011 E CONTRATO00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0071391 | 28/12/2011 | 2024.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DEPOCOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00033/2011 E CONTRATO 001062011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0071404 | 28/12/2011 | 755.90 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS DE PLACA MNZ-3789-PB E DO TRATOR NEWHOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0071226 | 28/12/2011 | 1558.65 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS A ORGANIZACAO DO IXFESTIVAL DA CARNE DE SOL, REALIZADA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0071234 | 28/12/2011 | 1675.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00020/2011 E PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332011 | 0071242 | 28/12/2011 | 2986.41 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO E UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONF.PREGAO PRESENCIAL00033/2011 E CONTRATO 00106/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0071251 | 28/12/2011 | 1193.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00020/2011 E PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0071269 | 28/12/2011 | 4198.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0071277 | 28/12/2011 | 760.00 | 00006464412485 | ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DO CENARIO PARAENCENACAO DA 2¦ EDICAO DO ESPETACULO DE NATAL"NASCE O REI JESUS", PROMOVIDO PELA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071285 | 28/12/2011 | 350.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA BHN-1228-RN,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVELNAS CISTERNAS DAS EMEF's MACARIO ZULMIRO DASILVA E RAIMUNDO SALES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071293 | 28/12/2011 | 350.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA BHN-1228-RN,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NACISTERNA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071307 | 28/12/2011 | 250.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DA MARQUISE, LETREIRO E LOGO-MARCA NO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0071315 | 28/12/2011 | 27114.55 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATE-RIAL GRAFICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071323 | 28/12/2011 | 212.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR E PESSOAL DE APOIO, QUANDO DAREALIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071331 | 28/12/2011 | 250.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DAS ORNAMENTACOES EM MADEIRA,QUANDO DA REALIZACAO DO IX FESTIVAL DA CARNEDE SOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071340 | 28/12/2011 | 1100.00 | 00006861736430 | FERNANDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PATRO-CINIO PARA REALIZACAO DO 1§ CAMPEONATO REGIO-NAL DE MOTO LAMA, REALIZADO NA VILA DE SANTALUZIA, DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071358 | 28/12/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0071366 | 28/12/2011 | 45.73 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0071374 | 28/12/2011 | 1924.74 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO 00022011 E CONTRATO 00008/2011, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0071382 | 28/12/2011 | 3063.35 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071811 | 28/12/2011 | 480.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO A ELABORACAO DODIAGNOSTICO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO(1¦ ETAPADO PLANO DE ACOES ARTICULADAS PAR 2011-2014). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071871 | 29/12/2011 | 24785.20 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO A COMPLE-MENTACAO DO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071889 | 29/12/2011 | 5220.54 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%, RELATIVO A COMPLE-MENTACAO DO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071897 | 29/12/2011 | 930.85 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO A COMPLE-MENTACAO DO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0072061 | 29/12/2011 | 10626.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0072079 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00006130246480 | RIVANILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DODISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072087 | 29/12/2011 | 165.00 | 00010101787413 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMS-3674-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL "O LEMEIRAO" DEPICUI-PB AO SITIO QUIXABA, MUNICIPIO DE FREIMARTINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072095 | 29/12/2011 | 200.00 | 00010101787413 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMS-3674-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE BIRO E CARTEIRAS DA SECRETARIADE EDUCACAO PARA A EMEF JOAO BELO ALVES, NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072109 | 29/12/2011 | 56.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0072117 | 29/12/2011 | 960.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES,FILTROS E GRAXA, PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072125 | 29/12/2011 | 700.00 | 00036930628468 | MANOEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS CISTERNASDAS EMEF JOAO BELO ALVES, ANA MEDEIROS DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0072133 | 29/12/2011 | 4364.60 | 48555775000826 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DIDATICO PARA TRABALHO EDUCATIVO, DURANTE CAMPANHA MUNICIPAL ANTIDROGASNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072141 | 29/12/2011 | 570.00 | 00052676366491 | CARLOS JOSE SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO E FISCALIZACAO, DURANTE A FESTADA PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072150 | 29/12/2011 | 4393.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00020/2011 E PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072168 | 29/12/2011 | 18400.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 7.360 Kg DE POLPAS DE CAJU, MANGAE ACEROLA, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIARCONF. CHAMADA PUBLICA 0004/2011 E CONTRATO N§0001/2011, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072176 | 29/12/2011 | 1560.00 | 00007910145411 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPOLPAMENTO DE FRUTAS, COM PRODUCAODE 1.300 Kg DE POLPA DE GRAVIOLA, DESTINADA AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0072184 | 29/12/2011 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072192 | 29/12/2011 | 6150.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA "FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0072044 | 29/12/2011 | 188.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(OLEO LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0072052 | 29/12/2011 | 4502.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442011 | 0072281 | 29/12/2011 | 16318.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072290 | 29/12/2011 | 650.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE SANTA LUZIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0072303 | 29/12/2011 | 5579.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTI- NADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFPREGAO 00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0072311 | 29/12/2011 | 150.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFPREGAO 00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072320 | 29/12/2011 | 15000.00 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINA MACEDO DEBARROS,10- BAIRRO MONTE SANTO, DESTINADA A DESAPROPRIACAO PARA DA ACESSO AO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072338 | 29/12/2011 | 300.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071846 | 29/12/2011 | 1250.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, DE ACORDO C/O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071901 | 29/12/2011 | 3096.90 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS,RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071919 | 29/12/2011 | 1260.72 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS,RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071927 | 29/12/2011 | 567.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071935 | 29/12/2011 | 2094.75 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071943 | 29/12/2011 | 1224.30 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0072206 | 29/12/2011 | 3584.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0072214 | 29/12/2011 | 1300.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072222 | 29/12/2011 | 334.80 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072231 | 29/12/2011 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 29/12 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0072249 | 29/12/2011 | 200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0072354 | 29/12/2011 | 40825.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE PICUI E OPCIONALMENTEDE MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. TOMADA DE PRE-COS 0006/2011 E CONTRATO 00113/2011 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462011 | 0072371 | 29/12/2011 | 2077.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462011 | 0072389 | 29/12/2011 | 4382.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS E 02(DUAS) IMPRESSORA E 01(UM) NOTEBOOK, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0072397 | 29/12/2011 | 1000.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072346 | 29/12/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE NOTIFICACAO DE LICITANTES DAS TOMADASDE PRE€O N§S 00011 E 00012/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071854 | 29/12/2011 | 4229.49 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS), RELATIVO A COMPLEMENTACAODO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071951 | 29/12/2011 | 2947.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071960 | 29/12/2011 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ICMS EM 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071978 | 29/12/2011 | 10.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FEX EM 29/12//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071986 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DECONTAS ANUAL 2011 E PROPOSTA ORCAMENTARIA DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071994 | 29/12/2011 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072001 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMSEM 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072010 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPMEM 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322011 | 0072028 | 29/12/2011 | 896.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA)IMPRESSORA OFFICEJET HP 8500,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0032/2011 E CONTATO N00110/2011, DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322011 | 0072036 | 29/12/2011 | 1599.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) NOTEBOOK, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032/2011 E CONTRATO N§ 00110/2011,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071862 | 29/12/2011 | 1283.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO A COMPLEMENTACAO DO 13§ SALARIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0072257 | 29/12/2011 | 235.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PRO-MOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,NO MES DE DEZEMBRODE 2011, CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO N§0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0072265 | 29/12/2011 | 3485.40 | 48555775000826 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MATERIAL DIDATICO PARA TRABALHOS EDUCATIVODURANTE COMPANHA MUNICIPAL ANTIDROGAS COM FO-CO NOS EDUCADORES, FAMILIA E USUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072273 | 29/12/2011 | 350.00 | 00036930628468 | MANOEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADOAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA LOCALIDA-DE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0072362 | 29/12/2011 | 4758.90 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GARRAFAS ESCOLAR PLASTICA, DESTINADASAO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312011 | 0072508 | 30/12/2011 | 3960.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES. DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 00031/2011 E CONTRATO N§00104/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000312011 | 0072516 | 30/12/2011 | 1200.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADO DE PICUI-PB /CAMPINA GRANDE-PB E CAMPINA GRANDE-PICUI-PB, DESTINADOS AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF.PREGAOPRESENCIAL 0031/2011 E CONTRATO 00104/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ASSIS SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000312011 | 0072524 | 30/12/2011 | 2505.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE: PREPARACAO DE CORPO, ORNA-MENTACAO COM FLORES NATURAIS E CONFECCAO DEMORTALHAS, COROAS E VELAS, DESTINADOS AO SE-PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072401 | 30/12/2011 | 7832.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 40¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE:1955,1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98,DEZ/2002,OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICACOES NATALINAS E 1995, 1996, 1999 2000,2002 E 2003. (40§/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072419 | 30/12/2011 | 14435.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 40¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADOS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 93 E 2000 E013§ DE 2002. (40/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072427 | 30/12/2011 | 1645.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE CADEIRAS, DESTINADAS AO 3§ FESTIVAL NATALINO DE PREMIOS DA PREFEITURA DE PICUI E EVEN-TOS DE FIM DE ANO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072435 | 30/12/2011 | 60.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A û/ý(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A NATALRN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDU-ZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072443 | 30/12/2011 | 90.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ýMEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 06 E 13 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072451 | 30/12/2011 | 135.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTA TRES MEIASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAU-DE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 02,08, E 15 DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072460 | 30/12/2011 | 135.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM A COMDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 16 E 30/12/2011E PARA JOAO PESSOA-PB NO 02 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072478 | 30/12/2011 | 135.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý (TRES) MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PES-SOA E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072486 | 30/12/2011 | 135.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 03 MEIASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 08,27 E 29 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072494 | 30/12/2011 | 300.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS CONSERTOS DIVERSOS,NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072541 | 30/12/2011 | 4200.00 | 00002866562488 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KGN-0892-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS COMUNIDADES:MENDES, OLHO D'AGUA,MARI PRE-TO, ATANAZIO, QUIXABA, PASSAGEM, MASSAPE, SAOFRANCISCO,M.DA CATINGUEIRA,VERTENTES,PEDREIRAMALHADA VERMELHA,URUBU E LAGEDO GRANDE, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072532 | 30/12/2011 | 4900.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA BXF-3737-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RELACAO NORECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024