| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 7525.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA; TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 150.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DIVERSAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 60.00 | 11984747000148 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES SOBRE AS MATRICULAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2011 | 360.00 | 00091037867491 | FABIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANTA ARQUITETÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2011 | 64.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL - 3476-1001, INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2011 | 390.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL - 3473-3029, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2011 | 18.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL - 3476-1157, INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2011 | 7480.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE CÓPÍAS XEROGRÁFICAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OUTRAS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2011 | 1200.00 | 09594752000100 | R.R.SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO - ONIBUS ESCOLAR - DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2011 | 2200.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECANICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO DE BICOS E BOMBAS INJETORAS)DO VEÍCULO - ONIBUS ESCOLAR - DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2011 | 190.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS(PERTENCENTES A REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2011 | 500.00 | 00035224827434 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 2,5 MIL METROS QUADRADOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DE ARBUSTOS DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL SÍTIO SÃO JOÃO/ESPIRITO SANTO/DOIS RIACHOS INDO ATÉ A RUA JORDÃO RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2011 | 700.00 | 00029683849881 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 2,5 MIL METROS QUADRADOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DE ARBUSTOS DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL SÍTIO CIPÓ/SOCIEDADE/ COMUNIDADE PAU LEITE INDO ATÉ A COMUNIDADE ESPIRITO SANTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2011 | 885.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2011 | 1396.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR COM MOUSE E TECLADO PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE(REFERENTE PROPAGANDA INSTITUCIONAL), NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 200.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 30984.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 2027.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÍVIDA/PARCELAMENTO CONTRATUAL RESGATADO DA CONTA 14213-1(PM CACIMBAS FPM) EM 10/01/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 12230.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÍVIDA/PARCELAMENTO CONTRATUAL RESGATADO DA CONTA 14213-1(PM CACIMBAS FPM) EM 10/01/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 400.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA/SHORTE PARA O ESPORTE AMADOR(FUTEBOL) DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 400.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA/SHORTE PARA O ESPORTE AMADOR(FUTEBOL) DA SEDE DO MUNICIPIO(CLUBE JUVENTUDE F C); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 300.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA -MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 300.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, COM EDIÇÃO E CÓPIAS DE DVD'S; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 748.00 | 10960818000100 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÃO(TROFEUS E MEDALHAS)PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NACIDADE DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 200.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 200.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 200.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2011 | 49.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2011 | 3072.11 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS APARELHOS OI - MÓVEL DESTA EDILIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2011 | 36.00 | 24206617002412 | PARELHAS GAS CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM FILTRO PARA A KOMBI ESCOLAR, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2011 | 535.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2011 | 560.00 | 00067401066491 | JOSENILDO MARCOS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FORMAS PARA CONFECÇÃO DE MANILHAS - DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2011 | 15181.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2011 | 161.91 | 10775286000211 | PITTER MODAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2011 | 318.63 | 06253448000101 | MODA MANIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E OUTROS PARA AS CRIANÇAS DO GRUPO DE FORRÓ INFANTO-JUVENIL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2011 | 37.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA PARA CONFECCÇÃO DE FARDAMENTO DO CORAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2011 | 610.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM UMA CAMINHONETE D-20 CABINE DUPLA PLACA BHD-0473, DE PROFISSIONAIS E CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2011 | 520.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE SOFTWARES, REVISÃO OPERACIONAL NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2011 | 904.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2011 | 1705.70 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BRINDES DIVERSOS(NOTEBOKS E OUTROS) PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2011 | 5190.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NO TRATOR FORD 1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2011 | 745.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O CARROÇÃO DO TRATOR FORD N.º 1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2011 | 400.00 | 70204409000105 | TORNOTÉCNICA JAPAN LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BLOCO E CILINDRO DO TRATOR FORD 2000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2011 | 2240.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DISCOS RECORTADOS PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR FORD 2000,PARA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2011 | 16.69 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME DÉBITO EM EXTRATO NA CONTA CORRENTE 14214-X; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2011 | 400.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2011 | 105.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2011 | 250.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS(DESTINADA A SRA. FAUSTA DA SILVA DE OLIVEIRA) RESIDENTE NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2011 | 2100.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2011 | 165.00 | 00003029958469 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA(CAPINA E RETIRADA DE ARBUSTOS) DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2011 | 525.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIO BALDE CLOROPAST C/14KG PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2011 | 440.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2011 | 90.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES PARA OS PORTÕES DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2011 | 780.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MANILHAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO A SEREM UTLIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2011 | 609.90 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TUBOS COM ANEL 50 MM) DESTINADOS A CAPATAÇÃO DE ÁGUAS POLUÍDAS POR ESGOSTOS DIVERSOS NO CONJUNTO HABITACIONAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2011 | 645.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND E COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ELETROBOMBA PARA O SISTEMA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2011 | 590.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DISCOS RECORTADOS PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR FORD 2000,PARA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2011 | 360.00 | 10897846000120 | MADEIREIRA TERTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CAIBROS, RIPAS E LINHAS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2011 | 150.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADOS A (SRA. MARIA AUGUSTA RODRIGUES), RESIDENTE NESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2011 | 30.90 | 11716120000106 | STUDIO MUSICAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MUSICAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2011 | 176.50 | 07617649000286 | C. CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A FANFARRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2011 | 85.00 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSIST. TEC. EM MAQ.DE ESCRITORIO LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA AS IMPRESSOAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2011 | 1200.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES(DUAS VIAGENS) DE CACIMBAS/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2011 | 448.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUNTENÇÕES INDEPENDENTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS, MARCA HP, PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2011 | 170.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS DIVERSOS PARA CONFECCÇÃO DE LIXEIRAS NAS ESCOLAS MANOEL DE ALMEIDA E TERTULINO CUNHA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2011 | 600.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REFERENTE IDENICAÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2011 | 2400.00 | 09351107000159 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE USO DAS INSTALAÇÕES DO CLUBE AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2011 | 667.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA VERANEIO ESCOLAR, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2011 | 105.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, VERNIZES E OUTROS PARA MANUNTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2011 | 520.00 | 00039564061415 | PEDRO SANTOS ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ANDAIMES (MEDINDO 1,50m X 1,00m), PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2011 | 5535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2011 | 14632.98 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2011 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2011 | 3475.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2011 | 686.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2011 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2011 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2011 | 1547.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2011 | 5428.49 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2011 | 3791.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, AS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2011 | 3261.64 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, AS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2011 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2011 | 923.39 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - CRAS/CASA DA FAMILIA/PAIF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2011 | 87.60 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - PROJOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2011 | 532.57 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2011 | 504.66 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2011 | 2200.00 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2011 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2011 | 9516.93 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2011 | 46596.79 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2011 | 23752.58 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2011 | 20823.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2011 | 55264.28 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2011 | 811.96 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBISIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA) LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2011 | 16920.59 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2011 | 6174.07 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2011 | 1652.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2011 | 178.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2011 | 683.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/12/2010 A 31/12/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2011 | 600.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2011 | 217.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DO TERMINAL 3476-1137, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2011 | 2445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2011 | 3280.56 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2011 | 923.34 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS APARELHOS OI - MÓVEL DESTA EDILIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2011 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2011 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2011 | 650.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2011 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2011 | 2445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2011 | 3325.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2011 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2011 | 2322.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2011 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONNERS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2011 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONNERS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/1996, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2011 | 4996.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2011 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONNERS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2011 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONNERS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2011 | 174.50 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2011 | 180.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD N.º 2000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2011 | 150.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR DO TRATOR FORD N. 1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2011 | 220.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAIXA DE MARCHA DO MICROONIBUS ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2011 | 260.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2011 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000142 | 31/01/2011 | 2400.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA HATCH - PLACA MOW 3620, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00005/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000147 | 31/01/2011 | 54000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL(DIVERSAS SECRETARIAS, EXCETO A SECRETARIA DE SAÚDE), PARA O EXERCÍCIO DE 2011(JANEIRO A DEZEMBRO/2011); (OBJETO LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2011 | 540.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL /PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS DA LAVRA DA EXMA. JUIZA DRA. ISABELLA JOSEANNE ASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 190.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO COMPUTADOR DA TESOURARIA DA PREFEITURA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 314.82 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO COMPUTADOR; E DA IMPRESSORA HP 1006, DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2011 | 300.00 | 00027326101434 | JOSE WALTER MARTINS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000144 | 31/01/2011 | 24000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2011 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF, GFIP, RAIS, E PASEP) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOA REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AOS MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2011 | 400.00 | 00092951350406 | ADRIANA WALQUIRIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 2400.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA RUA MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAR COMO POSTO DE COLETA DOS CORREIOS, NO PERÍODO DE: JANEIROA DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2011 | 400.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000159 | 31/01/2011 | 1441.72 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 6000.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DOS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2011 | 360.00 | 00067531377420 | ANTONIO ROSARIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE 13 TONELADAS DE MILHO E FEIJÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2011 | 300.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00007710722440 | EDILEUZA AMARA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAR AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00006577901414 | KASSIO KLAY VILAR ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA SÃO JOSÉ - CENTRO DE CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 3000.00 | 00075318490468 | MIZAEL BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA RUA MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00002965039406 | GILDASIO DENES VILAR ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA RUA MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2011 | 570.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(AO MAESTRO DA BANDA FILARMINOCA LEOS DOURADOS DA SEDE DO MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000157 | 31/01/2011 | 1851.16 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2011 | 895.18 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBISIDIOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSOR)LOTADO NA ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2011 | 540.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00004369588480 | MARIA DE LOURDES CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00054818796700 | OLIVIA MATILDES FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO DA CUNHA - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE, NO PERÍODO DE: JANEIROA DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 3000.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA ALUIZIO - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 2400.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO DA CUNHA - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 3000.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 3000.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA RUA MARCELINO TERTO- CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2011 | 275.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NA BOMBA DE AGUA DO TRATOR FORD N. 1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LAURINDO, CENTRO DE CACIMBAS/PB, PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMSO, NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 2400.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA COLOCAÇÃO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR O ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2011 | 300.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMERCIO, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000158 | 31/01/2011 | 3482.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS DIVERSOS TRATORES DE PNEUS A SERVIÇOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS EM ARAÇÃO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR O SETOR MUNICIPAL DE TRANSPORTES NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2011 | 205.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O SCREIP DO TRATOR FORD N.º 1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2011 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2011 | 59.95 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE CÓPÍAS XEROGRÁFICAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OUTRAS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2011 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2011 | 200.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2011 | 200.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2011 | 200.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2011 | 830.00 | 10791007000122 | MARIA LUZINEIDE SANTOS PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03(POLTRONAS) PARA A ESCOLA FRANCISCA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2011 | 7914.31 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGÓGICOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2011 | 380.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO PARA A ESCOLA FRANCISCA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2011 | 305.80 | 05297576000186 | PAULO ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2011 | 460.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR - PLACA KIG 3268, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2011 | 1300.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2011 | 420.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONNERS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2011 | 60.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E OUTROS PARA O TRATOR FORD N.º 1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2011 | 578.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2011 | 578.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM FORMA DE 1% DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS + ICMS DO PERÍODO DE APURAÇÃO: JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2011 | 571.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/02/2011 | 250.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR - PLACA MNU/8159, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2011 | 195.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UTILIZADOS PELO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2011 | 190.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE - ATX 450 H, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2011 | 137.00 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX E AUTENTICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/02/2011 | 185.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2011 | 1238.50 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS GENEROS ALIMENTÍCIOS(VERDURAS E LEGUMES) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2011 | 2150.36 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM FORMA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS, CONFORME CONTA CORRENTE N.º 13029-X; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000206 | 09/02/2011 | 40800.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011(OBJETO DA LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2011 | 940.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUNTENÇÃO DO SISTEMA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO E SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2011 | 16277.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2011 | 830.00 | 00003410195424 | RENATA SHIRLEY DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO TOPOGRÁFICO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - COMPOSTO DE UMA PLANTA BAIXA E UM CD; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2011 | 12312.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÍVIDA/PARCELAMENTO CONTRATUAL RESGATADO DA CONTA 14213-1(PM CACIMBAS FPM) EM 10/02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/02/2011 | 10922.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIVROS DIDÁTICOS PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2011 | 470.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSOAS A JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2011 | 240.00 | 05840910000104 | EUCLIDES SILVESTRE PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS GENEROS ALIMENTÍCIOS(SORVETES) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2011 | 250.00 | 00009430669486 | JOSINALDA ALMEIDA ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2011 | 31.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2011 | 150.00 | 00753909000110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NO VENTILADOR DO VEICULO VERANEIO ESCOLAR - PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2011 | 119.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA); | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/02/2011 | 200.00 | 00003315853401 | MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/02/2011 | 190.00 | 00008062460495 | DELANI NASCIMENTO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/02/2011 | 223.25 | 00073805645791 | CICERO JOAQUIM ALVES E OUTROS-SEC.EDC-EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2011 | 45.50 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX E AUTENTICAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2011 | 534.95 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2011 | 1350.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANTA DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO A COMUNIDADE APARECIDA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2011 | 352.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2011 | 130.00 | 35497429000110 | HCR - COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS TRATORES, NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2011 | 1040.00 | 00082564884415 | JOSE EVANGELISTA HELENO DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM DA PREFEITURA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2011 | 140.00 | 00005554353428 | LAECIO DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, E TIRAGEM DE ENTULHOS E OUTROS, DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/02/2011 | 1106.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000242 | 15/02/2011 | 90798.24 | 08283544000110 | PA ENGENHARIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0001/2011); | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2011 | 18.85 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME DÉBITO EM EXTRATO NA CONTA CORRENTE 16517-4; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2011 | 18.85 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME DÉBITO EM EXTRATO NA CONTA CORRENTE 12723-X; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2011 | 18.85 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME DÉBITO EM EXTRATO NA CONTA CORRENTE 12724-8; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2011 | 18.85 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME DÉBITO EM EXTRATO NA CONTA CORRENTE 15636-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2011 | 18.85 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME DÉBITO EM EXTRATO NA CONTA CORRENTE 13210-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/02/2011 | 1.11 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM FORMA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS, CONFORME CONTA CORRENTE N.º 13029-X; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000245 | 16/02/2011 | 13043.76 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TERTULINO CUNHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 0002/2010); | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/02/2011 | 1800.00 | 00075323974400 | JOSEFA MENESES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO DA CUNHA - MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2011 | 3000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTROLE TÉCNICO COM CARACETERIZAÇÃO FÍSICA E COMPACTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAIVIMENTAÇÃO EM PARELEPIPEDO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/02/2011 | 430.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E OUTROS DE UMA ELETROBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE MONTEIRO - MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/02/2011 | 2380.00 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BRITA PARA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JORDÃO RODRÍGUES - MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/02/2011 | 665.00 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2011 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE N.11/02/2011 E 12/02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2011 | 245.00 | 09268517005523 | F S VASCONCELOS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CELULARES E CHIPS PARA BRINDES AOS ALUNOS DA ESCOLA TERTULINO CUNHA: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2011 | 150.00 | 03334907000185 | MARIA NAZARETH DE FARIAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU - PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2011 | 150.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI ESCOLAR - PLACA MNA 7512, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2011 | 422.40 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O EXPEDIENTE DA SECRETARUA DE OBRAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2011 | 860.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEU COM CAMARA PARA O ONIBUS ESCOLAR - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2011 | 64.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFÔNICO - DO TERMINAL 34761001 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/02/2011 | 1560.00 | 02878356000158 | LIMP MAIS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS UNIDADES MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2011 | 400.00 | 05644897000100 | SEAUTO SERVIÇOS E PEÇAS/MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PLACA LVS 4874 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2011 | 2650.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO - PLACA MNU 8159, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2011 | 1080.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2011 | 252.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2011 | 1500.00 | 00005796243403 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FORRO DE GESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2011 | 1330.00 | 00091829496468 | JOSELIO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E IMPLANTAÇÃO PAREDES DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2011 | 520.00 | 02878356000158 | LIMP MAIS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS UNIDADES MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/02/2011 | 140.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUNTENÇÕES INDEPENDENTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFIS PARA MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/02/2011 | 2501.00 | 08756296000187 | CASA DO FAZENDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TELAS PARA CONFECÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/02/2011 | 150.00 | 00006109336807 | JOAQUIM DELMIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NAS PORTAS DO MERCADO PÚBLICO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2011 | 1076.50 | 08756296000187 | CASA DO FAZENDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2011 | 984.50 | 08756296000187 | CASA DO FAZENDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2011 | 1110.55 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2011 | 265.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD - 6600 - PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2011 | 2604.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUNTENÇÃO DO SISTEMA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO E SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2011 | 1488.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS COM PROTETOR PARA O ONIBUS ESCOLAR - PLACA KIG 3268 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2011 | 170.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONEER, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2011 | 1500.00 | 09268517007909 | LOJAS MAIA - F S VASCONCELOS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2011 | 3960.30 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SPRIT MARCA CONSUL, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2011 | 600.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000288 | 28/02/2011 | 2400.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA HATCH - PLACA MOW 3620, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVERIRO/2011; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00005/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2011 | 540.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL /PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS DA LAVRA DA EXMA. JUIZA DRA. ISABELLA JOSEANNE ASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2011 | 2625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2011 | 5383.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/1996, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2011 | 6285.90 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2011 | 200.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NA CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2011 | 160.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR - PLACA KIG 3268 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2011 | 420.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2011 | 63.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NA CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2011 | 570.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(AO MAESTRO DA BANDA FILARMINOCA LEOS DOURADOS DA SEDE DO MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2011 | 965.95 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NA CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2011 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2011 | 2911.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2011 | 60905.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2011 | 10320.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2011 | 23327.86 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2011 | 20823.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2011 | 56338.49 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2011 | 2689.46 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2011 | 1790.36 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2011 | 17183.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2011 | 9513.43 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2011 | 2625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2011 | 4531.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2011 | 575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2011 | 4357.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2011 | 2050.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2011 | 200.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2011 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE(REFERENTE PROPAGANDA INSTITUCIONAL), NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2011 | 300.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2011 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2011 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2011 | 1475.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2011 | 1422.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2011 | 370.33 | 08806721000103 | SECRETARIA DE FINANÇAS - JOÃO PESSOA /PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COTA UNICA DE IPTU - DA CASA DE APOIO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL/PETI) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2011 | 2050.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2011 | 2875.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2011 | 1906.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2011 | 5124.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2011 | 3450.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, AS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2011 | 3056.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, AS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2011 | 756.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2011 | 483.20 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2011 | 128.71 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - PROJOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2011 | 871.69 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - CRAS/CASA DA FAMILIA/PAIF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0000279 | 28/02/2011 | 18000.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0003/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2011 | 6075.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2011 | 24160.52 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2011 | 1475.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2011 | 3775.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2011 | 575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2011 | 615.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2011 | 2000.00 | 12350951000170 | GPS - GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CONFECÇÃO DE PLANTA DO LEVANTAMENTO DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2011 | 478.48 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2011 | 104.95 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES CARENTES HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2011 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA REFERENTE CONSUMO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2011 | 1938.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2011 | 591.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE CÓPÍAS XEROGRÁFICAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OUTRAS), DURANTE O MÊS DE FEVREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2011 | 575.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMIISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMIISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000344 | 01/03/2011 | 25007.51 | 08283544000110 | PA ENGENHARIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0001/2011); | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2011 | 746.00 | 35508191000181 | EVILASIO GONÇALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2011 | 30000.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM FORMA DE RESTITUIÇÃO REFERENTE VALOR RECEBIDO INDEIVIDAMENTE, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO NA CONTA CORRENTE 17.674-5; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUP. DAS PASS. MOLHADAS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000346 | 02/03/2011 | 25225.46 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA COMUNIDADE FLAMENTO E COMUNIDADE SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0004/2011). | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/03/2011 | 800.00 | 02851841000138 | JOSE SUEVANIO LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/03/2011 | 300.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000427 | 04/03/2011 | 1643.88 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/03/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOA REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AOS MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/03/2011 | 825.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEU COM CAMARA PARA O ONIBUS ESCOLAR - PLACA KIG 3268 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000426 | 04/03/2011 | 3539.02 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/03/2011 | 168.82 | 04727560000284 | AKI MODAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/03/2011 | 149.90 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GUARDA SOL E OUTROS) PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/03/2011 | 50.00 | 02953787000131 | HERLAN DOS SANTOS FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/03/2011 | 400.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/03/2011 | 1365.00 | 00009122743871 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE LIXO E RESIDUOS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/03/2011 | 145.00 | 00000888334885 | JOSE ALVES MOSINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES DAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/03/2011 | 400.00 | 00014282732806 | JOSE ERALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZ E CAPINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE PARTE DA RUA JOSE LAURINDO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/03/2011 | 440.00 | 00002091481440 | JOSÉ JURACY CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE PARTE DA PRAÇA SÃO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/03/2011 | 400.00 | 00004627930445 | FABIO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO TERRENO PÚBLICO VIZINHO AO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/03/2011 | 280.00 | 00004410995480 | JOSE ADEILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA RUA PAULINO TERTO DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/03/2011 | 103.95 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE MONTEIRO - CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000127 | 04/03/2011 | 3721.30 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/03/2011 | 331.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD N. 1000, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/03/2011 | 105.87 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/03/2011 | 7800.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2011 | 462.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - PARA OS VEÍCULOS DA SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000370 | 09/03/2011 | 19290.54 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUMÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB; (OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/03/2011 | 530.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS GENEROS ALIMENTÍCIOS(VERDURAS E LEGUMES) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/03/2011 | 600.00 | 00072598565487 | JUSCELINO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E LEGUMES) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/03/2011 | 1460.00 | 00003364256438 | JOAO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/03/2011 | 815.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/03/2011 | 400.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2011 | 950.00 | 00007234692452 | ANDRE BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO E TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE SERRA FEIA AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2011 | 85.00 | 00006480785401 | SALES JEFFERSON XAVIER DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2011 | 260.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS GENEROS ALIMENTÍCIOS(LEITE IN NATURA) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2011 | 296.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 08(OITO) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE, QUEIJO E OVOS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2011 | 18781.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2011 | 4295.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÍVIDA/PARCELAMENTO CONTRATUAL RESGATADO DA CONTA 14213-1(PM CACIMBAS FPM) EM 10/03/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2011 | 12392.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÍVIDA/PARCELAMENTO CONTRATUAL RESGATADO DA CONTA 14213-1(PM CACIMBAS FPM) EM 10/03/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/03/2011 | 408.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/02/2011 A 28/02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/03/2011 | 750.00 | 00005987001455 | EDILEUZA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 500 KG DE SISAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/03/2011 | 250.00 | 00005987001455 | EDILEUZA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 500 KG DE SISAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/03/2011 | 1050.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2011 | 800.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REFERENTE IDENICAÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2011 | 43.00 | 08756296000187 | CASA DO FAZENDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/03/2011 | 271.50 | 08756296000187 | CASA DO FAZENDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/03/2011 | 760.75 | 08756296000187 | CASA DO FAZENDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/03/2011 | 1049.50 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/03/2011 | 564.50 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/03/2011 | 2400.00 | 12350951000170 | GPS - GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CONFECÇÃO DE PLANTA DO LEVANTAMENTO DA COMUNIDADES CEDOR, QUINA-QUINA, SURRÃO, RETIRO, CIPÓ, MARCELINO E TAMANDUÁ - ZONARURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/03/2011 | 7899.90 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/03/2011 | 616.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/03/2011 | 1019.22 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS APARELHOS OI - MÓVEL DESTA EDILIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/03/2011 | 757.00 | 10960818000100 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR, DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/03/2011 | 132.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR, DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/03/2011 | 894.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/03/2011 | 400.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIVROS DIDÁTICOS E OUTROS, PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/03/2011 | 600.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÓVEIS ESCOLARES E OUTROS, PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/03/2011 | 650.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/03/2011 | 657.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/03/2011 | 13819.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/03/2011 | 5514.61 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM FORMA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO - CONFORME CONTA BANCÁRIA 6432-7; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/03/2011 | 450.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR, DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/03/2011 | 396.00 | 11580737000147 | HOTEL MUNDIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL EM TREINAMENTO PEDAGÓGICO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/03/2011 | 520.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS - FPBKI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE ARTES MARCIAIS(KARATÊ) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, PARA AS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANITL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/03/2011 | 1200.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS - FPBKI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ, DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANITL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/03/2011 | 54.00 | 00005789404421 | JOSINA ALMEIDA ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/03/2011 | 80.00 | 00002158430451 | EDITE SEVERINA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/03/2011 | 80.00 | 00067546927404 | JOSE BERNARDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/03/2011 | 60.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ESCREPE DO TRATOR - FORD 6610 - VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/03/2011 | 2683.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA PIMPOLHOS DO FORRÓ - DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/03/2011 | 200.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUNTENÇÕES INDEPENDENTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER - PARA O PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/03/2011 | 1530.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REVISÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KIG - 3268, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0000410 | 21/03/2011 | 4000.00 | 00008520115470 | JOSE WEVERSON NUNES GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS PARA A FESTA CARNAVALESCA "CACIM FOLIA 2011", NA CIDADE DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0006/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0000411 | 21/03/2011 | 3900.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS PARA A FESTA CARNAVALESCA "CACIM FOLIA 2011", NA CIDADE DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0005/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092011 | 0000412 | 21/03/2011 | 6200.00 | 00006242288435 | TEOFILO FERREIRA TERTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS PARA A FESTA CARNAVALESCA "CACIM FOLIA 2011", NA CIDADE DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0009/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0000413 | 21/03/2011 | 8200.00 | 00078937302420 | JURANDY PEREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS PARA A FESTA CARNAVALESCA "CACIM FOLIA 2011", NA CIDADE DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0008/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102011 | 0000414 | 21/03/2011 | 3900.00 | 00003673398466 | VALDERIR DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS PARA A FESTA CARNAVALESCA "CACIM FOLIA 2011", NA CIDADE DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0010/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0000415 | 21/03/2011 | 8200.00 | 00091969964472 | ERNESTO HENRIQUE DA NOBREGA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS PARA A FESTA CARNAVALESCA "CACIM FOLIA 2011", NA CIDADE DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0004/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0000416 | 21/03/2011 | 3900.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS PARA A FESTA CARNAVALESCA "CACIM FOLIA 2011", NA CIDADE DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0007/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/03/2011 | 520.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NO VEICULO - ONIBUS ESCOLAR - PLACA KIG 3268 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/03/2011 | 18937.94 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/03/2011 | 6503.24 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/03/2011 | 2725.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/03/2011 | 51271.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/03/2011 | 6540.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/03/2011 | 26854.29 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/03/2011 | 27905.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/03/2011 | 63917.24 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/03/2011 | 1487.94 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/03/2011 | 4258.79 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/03/2011 | 5411.76 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/03/2011 | 42879.13 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/03/2011 | 2535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/03/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/03/2011 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/03/2011 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/03/2011 | 1445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/03/2011 | 682.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/03/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/03/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/03/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/03/2011 | 2449.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/03/2011 | 2535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/03/2011 | 3404.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0000420 | 22/03/2011 | 9488.93 | 03705298000123 | RR PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUNTENÇÃO DO TRATOR FORD 6610; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.0007/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/03/2011 | 6952.32 | 00003842774460 | FRANCISCO SALES SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL - REGIME DE EXECUÇÃO DIRETO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/03/2011 | 830.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/03/2011 | 5805.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/03/2011 | 16500.91 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/03/2011 | 330.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/03/2011 | 300.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMERCIO, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/03/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/03/2011 | 1445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0000126 | 22/03/2011 | 1794.33 | 03705298000123 | RR PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUNTENÇÃO DO TRATOR FORD 6610; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.0007/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/03/2011 | 3080.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/03/2011 | 1410.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/03/2011 | 845.99 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - CRAS/CASA DA FAMILIA/PAIF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/03/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL/PETI) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/03/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/03/2011 | 2725.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/03/2011 | 5284.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/03/2011 | 3451.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, AS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/03/2011 | 2825.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, AS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/03/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/03/2011 | 2046.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/03/2011 | 414.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/03/2011 | 120.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E OUTROS PARA O TRATOR FORD N.º 1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/03/2011 | 3666.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/03/2011 | 370.00 | 01913953000103 | HOTEL - HOTÉIS ORTEGA TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/03/2011 | 340.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/03/2011 | 210.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/03/2011 | 310.00 | 00010453841430 | JOSE ERONALDO DOS SANTOS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/03/2011 | 210.00 | 00005093790443 | MARICLEIDE FRANÇA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/03/2011 | 155.00 | 00004627930445 | FABIO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CINCO FILTROS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/03/2011 | 415.00 | 00002091481440 | JOSÉ JURACY CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/03/2011 | 87.25 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE - COMPETENCIA: 03/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/03/2011 | 414.24 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/03/2011 | 393.46 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/03/2011 | 129.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/03/2011 | 1260.00 | 00009122743871 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE LIXO E RESIDUOS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/03/2011 | 1165.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/03/2011 | 277.25 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/03/2011 | 279.50 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS GENEROS ALIMENTÍCIOS(VERDURAS E LEGUMES) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/03/2011 | 988.50 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS GENEROS ALIMENTÍCIOS(VERDURAS E LEGUMES) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/03/2011 | 1000.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECANICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO DE BICOS E BOMBAS INJETORAS)DO VEÍCULO - ONIBUS ESCOLAR - DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/03/2011 | 400.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIVROS DIDÁTICOS E OUTROS, PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/03/2011 | 966.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/03/2011 | 500.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR, DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/03/2011 | 850.00 | 00002487391740 | MARIA APARECIDA BONIFACIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2011 | 363.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2011 | 16800.00 | 00002808461429 | MANOEL ALMEIDA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2011 | 500.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO NA ESTRADA QUE LIGA CACIMBAS A COMUNIDADE RETIRO/MINADOR; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2011 | 1600.00 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS,ROTOR E OUTROS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2011 | 8733.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2011 | 600.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000523 | 31/03/2011 | 2400.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA HATCH - PLACA MOW 3620, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00005/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2011 | 540.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL /PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS DA LAVRA DA EXMA. JUIZA DRA. ISABELLA JOSEANNE ASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2011 | 231.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DO TERMINAL 3476-1137, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2011 | 305.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONNERS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2011 | 3514.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-FPM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/1996, REFERENTE AO MES DE março/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2011 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE(REFERENTE PROPAGANDA INSTITUCIONAL), NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2011 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2011 | 200.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2011 | 400.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000518 | 31/03/2011 | 1556.10 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOA REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AOS MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2011 | 465.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE CÓPÍAS XEROGRÁFICAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OUTRAS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000519 | 31/03/2011 | 5244.12 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2011 | 314.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS AMARELO - CAMINHO DA ESCOLA - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2011 | 133.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFÔNICO - DO TERMINAL 34761001 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2011 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2011 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONNERS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2011 | 525.40 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO VEREANEIO ESCOLAR - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2011 | 246.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS COM CAMARA PARA A MOTO TITAN - 1999 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2011 | 736.00 | 08756296000187 | CASA DO FAZENDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000520 | 31/03/2011 | 4115.32 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2011 | 161.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD N. 1000, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2011 | 200.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2011 | 520.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD N. 1000, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2011 | 578.00 | 08756296000187 | CASA DO FAZENDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO PÚBLICO - DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2011 | 1244.00 | 08756296000187 | CASA DO FAZENDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2011 | 983.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA - CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESEN VOLVIMENTO AGRARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2011 | 200.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2011 | 175.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB - PARA ABASTECIMENTO DA CISTERNA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2011 | 746.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2011 | 815.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL - 3473-3029, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2011 | 400.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2011 | 115.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUNTENÇÕES INDEPENDENTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADOAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004925103423 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004484739410 | ANTONIA OLINTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA CONSTRUÇÃO,CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2011 | 260.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESENTUPIMENTO DE TUBOS DO RADIADOR E OUTROS, DO VEÍUCLO ONIBUS ESCOLAR VOLARE - PLACA MNU 8159, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/04/2011 | 7900.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE INFORMATICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/04/2011 | 3270.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR MASTER - CAD UNICO - PARA OS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - SIBEC - SISTEMA DE ATENDIMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO E SUPORTE TÉCNICO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/04/2011 | 1050.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE MONTEIRO - DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI NOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2011 | 1400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE(REFERENTE PROPAGANDA INSTITUCIONAL), EM EMISSORA DE RÁDIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/04/2011 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/12/2010 A 30/12/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/04/2011 | 67.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/06/2010 A 30/06/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/04/2011 | 983.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA - CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESEN VOLVIMENTO AGRARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/04/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/04/2011 | 200.00 | 00069023484487 | JOSE GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM COM MUDANÇA DO SITIO FLAMENGO MUNICIPIO DE CACIMBAS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/04/2011 | 596.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/04/2011 | 362.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/04/2011 | 1394.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/04/2011 | 776.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR FORD N.º 1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/04/2011 | 449.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMIISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/04/2011 | 326.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS AMARELO - CAMINHO DA ESCOLA - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/04/2011 | 4200.00 | 05297576000186 | PAULO ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/04/2011 | 120.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/MNU-8159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0000570 | 05/04/2011 | 11767.92 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; OBJETO DA LICITAÇÃO (CARTA CONVITE 00052011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/04/2011 | 2500.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM EDIÇÃO E PRODUÇÃO EM VIDEO DVD DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB DURANTE OS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/04/2011 | 110.00 | 00073255092787 | INACIO MARTINS SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS E METRALHA DAS VIAS PÚBLICAS;RUAS JOSE LAURINDO E RUA PAULINO TERTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/04/2011 | 714.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR FORD N.º 6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/04/2011 | 550.00 | 00067401066491 | JOSENILDO MARCOS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UM MOTOR DE TRATOR FORD 6600 - DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/04/2011 | 360.00 | 00010981024440 | ALEX CUNHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS COM BOLDAS E REPAROS NO PORTÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE CACIMBAS E OUTROS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/04/2011 | 481.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/04/2011 | 400.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/04/2011 | 400.00 | 00058678883472 | PAULO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONETA D-10 DE PLACA-8693 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE IRRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI,SENDO AS VIAJEM SAINDO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, COM DESTINO A TODOS OS NUCLEOS ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/04/2011 | 650.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/04/2011 | 221.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS(PERTENCENTES A REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/04/2011 | 11490.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO MES DE MARÇO DE 2011(PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/04/2011 | 528.65 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS - FPBKI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE ARTES MARCIAIS(KARATÊ) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, PARA AS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANITL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/04/2011 | 280.00 | 00010989854434 | JONAS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E COPIAS DE XEROX DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/04/2011 | 260.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/04/2011 | 12480.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÍVIDA/PARCELAMENTO CONTRATUAL RESGATADO DA CONTA 14213-1(PM CACIMBAS FPM) EM 08/04/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/04/2011 | 2820.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS) DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/04/2011 | 2200.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES) DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/04/2011 | 170.00 | 12916868000115 | ANDREZA BRUNELLA DOS SANTOS DAVI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ELETRICA PARA A KOMBI ESCOLAR, DE PLACA /MNA-7512 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000613 | 11/04/2011 | 37190.79 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/04/2011 | 2065.80 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA PIMPOLHOS DO FORRÓ - DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/04/2011 | 1163.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/04/2011 | 610.00 | 00008739090469 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/04/2011 | 1290.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO E SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/04/2011 | 460.00 | 00008739090469 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS ALVENARIAS E OUTROS DO AÇOUGUE PÚBLICO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/04/2011 | 110.00 | 00006480785401 | SALES JEFFERSON XAVIER DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS DIVEROS VEÍCULOS OFICIAIS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/04/2011 | 1435.00 | 12350951000170 | GPS - GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANTA DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CONFECÇÃO DE PLANTA DE LOCAÇÃO PARA UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/04/2011 | 1700.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REVISÃO DE FREIOS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA VERANEIO ESCOLAR - VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/04/2011 | 780.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PELAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA,DO VEICULO VERANEIO ESCOLAR - VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/04/2011 | 2000.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00008739090469 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TUBOS, ALVENARIA E OUTROS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/04/2011 | 48.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CIDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/04/2011 | 5.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME DÉBITO EM EXTRATO NA CONTA CORRENTE 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/04/2011 | 558.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/04/2011 | 400.00 | 12034362000182 | SEVERINO DE MORAIS GUEDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E OUTROS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0000625 | 14/04/2011 | 28800.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB - (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0010/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/04/2011 | 536.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/04/2011 | 1586.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0000626 | 18/04/2011 | 29528.19 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO SITIO MONTEIRO E SITIO SERRA FEIA - MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB - (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0009/2011); | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/04/2011 | 300.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DO TERMINAL 3476-1137, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/04/2011 | 300.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/04/2011 | 998.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMIISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/04/2011 | 200.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/04/2011 | 100.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/04/2011 | 70.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL - 3476-1001, INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/04/2011 | 614.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL - 3473-3029, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/04/2011 | 3500.00 | 05496508000146 | JEOVA ARAUJO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TAMPAS EM FERRO FUNDIDO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/04/2011 | 750.00 | 00007234692452 | ANDRE BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA COM ESTROVENGA; TAPA BURACOS E OUTROS REALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTA FÉ A COMUNIDADE DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/04/2011 | 180.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VERANEIO ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/04/2011 | 1250.00 | 00001227712731 | CICERO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE MADEIRAMENTO PARA CERCA DE PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/04/2011 | 830.00 | 00008771851402 | ROBERTO CIRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE MADEIRAMENTO PARA CERCA DE PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/04/2011 | 980.00 | 00083955283453 | GERALDO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAÕ DE CERCA DE PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/04/2011 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE(REFERENTE PROPAGANDA INSTITUCIONAL), NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/04/2011 | 300.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/04/2011 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF, GFIP, RAIS, E PASEP) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/04/2011 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF, GFIP, RAIS, E PASEP) DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000653 | 25/04/2011 | 24200.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011(OBJETO DA LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE N.º 00003/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/04/2011 | 927.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/03/2011 A 31/03/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/04/2011 | 800.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0000640 | 25/04/2011 | 12379.40 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; OBJETO DA LICITAÇÃO (CARTA CONVITE 00052011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/04/2011 | 3200.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA GERTRUDES LEITE EM DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/04/2011 | 345.44 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/04/2011 | 210.00 | 00004061293478 | GRACIANA CARDOSO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/04/2011 | 300.00 | 00010181811480 | TATIANA FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/04/2011 | 1000.00 | 00089355679491 | MARIA DE LOURDES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0000657 | 26/04/2011 | 12047.82 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRIANÇAS ASSISITIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0005/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/04/2011 | 434.58 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANITL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/04/2011 | 79.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/04/2011 | 823.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VERANEIO ESCOLAR - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/04/2011 | 347.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E OUTROS NO MICROONIBUS ESCOLAR - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/04/2011 | 968.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA A VERANEIO ESCOLAR - PLACA LVS 4874- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/04/2011 | 1015.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/04/2011 | 541.45 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/04/2011 | 1457.55 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/04/2011 | 3079.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/04/2011 | 522.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/04/2011 | 921.75 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE CÓPÍAS XEROGRÁFICAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OUTRAS); REF. AO MES DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/04/2011 | 13486.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/04/2011 | 1045.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA) DOS MORADORES DA RUA ATAIDE PAULINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/04/2011 | 1000.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/04/2011 | 387.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/04/2011 | 6600.00 | 11627738000108 | GEMIA GORGANDI TORRES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTO CULTURAL(FESTIVAL DE VIOLEIROS - ) EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/04/2011 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000680 | 29/04/2011 | 37190.79 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2011 | 350.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIRCUITO DE CAMERAS DE SEGURANÇA DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/04/2011 | 2725.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS AREAS DE(CULTURA E ESPORTES) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2011 | 57258.01 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/04/2011 | 9265.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2011 | 23957.43 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/04/2011 | 26176.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/04/2011 | 63640.28 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2011 | 31699.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/04/2011 | 6605.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/04/2011 | 3607.84 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/04/2011 | 18152.99 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/04/2011 | 7546.60 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2011 | 9220.89 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/04/2011 | 1626.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/04/2011 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/04/2011 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/04/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/04/2011 | 682.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/04/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/04/2011 | 1876.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/04/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOA REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AOS MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/04/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/04/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/04/2011 | 4492.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/04/2011 | 540.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL /PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS DA LAVRA DA EXMA. JUIZA DRA. ISABELLA JOSEANNE ASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/04/2011 | 420.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONNERS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/04/2011 | 2535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/04/2011 | 665.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/04/2011 | 4658.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/04/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/1996, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/04/2011 | 4031.46 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/04/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/04/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL/PETI) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/04/2011 | 2725.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/04/2011 | 2433.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/04/2011 | 5094.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/04/2011 | 3570.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, AS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/04/2011 | 2825.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, AS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2011 | 815.65 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - CRAS/CASA DA FAMILIA/PAIF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - CRAS/CASA DA FAMILIA/PAIF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2011 | 87.25 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE - COMPETENCIA: 04/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/04/2011 | 433.19 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/04/2011 | 220.00 | 00005093790443 | MARICLEIDE FRANÇA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/04/2011 | 260.00 | 00003501436416 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/04/2011 | 260.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/04/2011 | 5832.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/04/2011 | 16088.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/04/2011 | 983.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA - CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESEN VOLVIMENTO AGRARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/04/2011 | 943.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA - CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESEN VOLVIMENTO AGRARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/04/2011 | 1445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/04/2011 | 817.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/04/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/04/2011 | 3625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/04/2011 | 2447.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/05/2011 | 580.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(VERDURAS) DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/05/2011 | 700.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(FRANGO, OVOS E OUTROS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/05/2011 | 950.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(PAES E DERIVADOS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/05/2011 | 820.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/05/2011 | 400.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(LEITE E DERIVADOS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2011 | 422.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/05/2011 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000735 | 02/05/2011 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/05/2011 | 3119.05 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO........ )PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011; (VER PLANILHA ANEXA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2011 | 3318.55 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO,PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011; (VER PLANILHA ANEXA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2011 | 320.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NO VEICULO - ONIBUS ESCOLAR - PLACA KIG 3268 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; (VER NOTA FISCAL ANEXA); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2011 | 850.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;(VER NOTA FISCAL ANEXA); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2011 | 245.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSORAS A JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2011 | 300.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM EDIÇÃO E PRODUÇÃO EM VIDEO DVD DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/05/2011 | 550.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NAS ESCOLAS JOAQUIM CASSIANO,SITIO SERRRA FEIA E JOSE HELENO DE MARIA TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB,EM UM TRATOR DE PENEUS DA MARCA FORD; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/05/2011 | 400.00 | 00092951350406 | ADRIANA WALQUIRIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/05/2011 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/05/2011 | 133.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA REFERENTE CONSUMO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/05/2011 | 500.00 | 00078336830430 | PEDRO TENORIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2011 | 2850.00 | 13329274000170 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AULAS DE MÚSICA E AÇÕES CULTURAIS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/05/2011 | 400.00 | 00065804295420 | MARIA DEOCRACIA DOS SANTOS AVILA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO CIRCO AMÉRICA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/05/2011 | 300.00 | 00058678883472 | PAULO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2011 | 10500.00 | 09634097000169 | S C SANTAREM CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/05/2011 | 270.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0000748 | 04/05/2011 | 7900.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE INFORMATICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011;(OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO CARTA CONVITE N.º 0013/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/05/2011 | 525.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/05/2011 | 105.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA/PAIF/CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/05/2011 | 251.00 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSIST. TEC. EM MAQ.DE ESCRITORIO LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA AS IMPRESSOAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/05/2011 | 545.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS - FPBKI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ, DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANITL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/05/2011 | 2400.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/05/2011 | 225.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/05/2011 | 616.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(FERRAMENTAS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS GARIS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/05/2011 | 1575.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR(CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000763 | 07/05/2011 | 4785.95 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000762 | 07/05/2011 | 1835.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000760 | 07/05/2011 | 1144.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000761 | 07/05/2011 | 4379.99 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/05/2011 | 521.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/05/2011 | 520.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA TIRAGEM DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/05/2011 | 1000.00 | 00082559937468 | ZIVANILDO DE FARIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO-TIPO CELTA PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/05/2011 | 226.00 | 00002213619441 | FRANCINALVA MARIA NUNES FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REVELAÇÃO DE 456(QUATROCENTAS E CINQUENTA E SEIS) FOTOGRAFIAS DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/05/2011 | 1000.00 | 00004447257416 | MARIA TACIANE DA SILV A SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/05/2011 | 230.00 | 00004400903427 | MARIA JOSE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/05/2011 | 1000.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/05/2011 | 1000.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/05/2011 | 405.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/05/2011 | 234.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS(PERTENCENTES A REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/05/2011 | 1500.00 | 00002029714496 | MARIA DO SOCORRO FARIAS CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS(TERTULINO CUNHA; FRANCISCA MARIA DA SILVA E RAIMUNDO PEREIRA); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/05/2011 | 595.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS DIRETORES, COORDENADORES E ORIENTADORES PEDAGÓGICOS DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/05/2011 | 2006.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/05/2011 | 1475.00 | 00087255626491 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM FORMAÇÃO INICIAL DE PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL-ALFABETIZADO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/05/2011 | 1475.00 | 00000841042446 | RIVONEIDE DE SOUZA GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM FORMAÇÃO INICIAL DE PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL-ALFABETIZADO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/05/2011 | 1475.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM FORMAÇÃO INICIAL DE PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL-ALFABETIZADO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/05/2011 | 1475.00 | 00003942834499 | ARENILSON LIMA MOURA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM FORMAÇÃO INICIAL DE PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL-ALFABETIZADO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/05/2011 | 1030.00 | 00002259510450 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM FORMAÇÃO INICIAL DE PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL-ALFABETIZADO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/05/2011 | 450.00 | 00010989854434 | JONAS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO E MONTAGEM DE APOSTILHAS E TEXTOS OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL-ALFABETIZADO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/05/2011 | 800.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REFERENTE IDENICAÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2011 | 0.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/05/2011 | 312.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DO TERMINAL 3476-1137, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/05/2011 | 21.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/12/2010 A 30/12/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/05/2011 | 539.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 23/06/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/05/2011 | 154.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/02/2011 A 28/02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/05/2011 | 43.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 31/08/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/05/2011 | 400.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/05/2011 | 400.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/05/2011 | 200.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/05/2011 | 740.33 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA AS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/05/2011 | 114.12 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA AS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/05/2011 | 256.24 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA AS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/05/2011 | 139.87 | 07392529001380 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(TAPETE E OUTROS) PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/05/2011 | 300.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMERCIO, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/05/2011 | 400.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/05/2011 | 400.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/05/2011 | 314.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA AS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/05/2011 | 555.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) DE BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142011 | 0000795 | 13/05/2011 | 29960.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS E MÓVEIS ESCOLARES DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/05/2011 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL - 3476-1001, INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/05/2011 | 629.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE) DE BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/05/2011 | 300.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/05/2011 | 40.00 | 00007040894408 | IVANILDO BONIFACIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/05/2011 | 150.00 | 00097946982453 | MARIA SALETE CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/05/2011 | 150.00 | 00004751084429 | EDINEIDE MARTINS DO CARMOS E OUTROS - SEC EDC - OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/05/2011 | 185.00 | 00002958936481 | MARIA DAS DORES MARTINS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/05/2011 | 300.00 | 00004185616481 | GERALDA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/05/2011 | 100.00 | 00002856357784 | JOAO CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/05/2011 | 150.00 | 00007025690465 | ELISANGELA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/05/2011 | 400.00 | 00072596252449 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/05/2011 | 480.00 | 00007072596496 | PATRICIO ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/05/2011 | 220.00 | 00095719652787 | ANTONIO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/05/2011 | 240.00 | 00008739088480 | JOSE RIBEIRO MOURA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/05/2011 | 342.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL - 3473-3029, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/05/2011 | 200.00 | 00070234760753 | JOSE SECUNDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ANEXA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/05/2011 | 820.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR FORD N.º 6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/05/2011 | 800.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 6610 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/05/2011 | 500.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 6610 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/05/2011 | 3006.00 | 24543647000128 | EDESA - EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/05/2011 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMIISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142011 | 0000819 | 18/05/2011 | 5700.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADEIRA TUBULAR ESTOFADA CINGELA PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/05/2011 | 1240.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECANICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (BOMBA INJETORA DO TRATOR FORD 6600, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/05/2011 | 800.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/05/2011 | 2000.00 | 00002029714496 | MARIA DO SOCORRO FARIAS CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS(JOAQUIM ALEXANDRE; GONÇALO PEREIRA; MANOEL ALEXANDRE DE ARAÚJO); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/05/2011 | 2000.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL(ESCOLA JOAO HELENO DE MARIA - SITIO MONTEIRO, DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/05/2011 | 720.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/05/2011 | 1080.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS(JOAQUIM CASSIANO ALVES; JOAO HELENO DE MARIA E OUTROS)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/05/2011 | 1603.06 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/05/2011 | 1493.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/05/2011 | 1027.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/05/2011 | 9155.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/05/2011 | 2405.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2011 | 2200.00 | 09543892000141 | JAP - COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE FOTOGRAFIA AÉREA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/05/2011 | 1548.50 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR FORD N.º 6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2011 | 360.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR FORD N.º 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/05/2011 | 13128.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/05/2011 | 2200.00 | 12350951000170 | GPS - GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CONFECÇÃO DE PLANTA DO BASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES FUNDAMENTO DE BAIXO E FUNDAMENTO DE CIMA ,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/05/2011 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE(REFERENTE PROPAGANDA INSTITUCIONAL), NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/05/2011 | 1323.67 | 12662813000126 | CENTRAL TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA(JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA) A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/05/2011 | 900.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA VERANEIO ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000082011 | 0000839 | 24/05/2011 | 5500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/05/2011 | 846.00 | 24206617002412 | PARELHAS GAS CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS ESCOLARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/05/2011 | 26845.21 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/05/2011 | 7525.00 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/05/2011 | 3381.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/05/2011 | 1594.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/05/2011 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMIISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/05/2011 | 240.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/05/2011 | 300.00 | 00010404939473 | SAMARA JUSTINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/05/2011 | 240.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/05/2011 | 240.00 | 00004627930445 | FABIO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/05/2011 | 700.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO E SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/05/2011 | 240.00 | 00010453841430 | JOSE ERONALDO DOS SANTOS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/05/2011 | 240.00 | 00005093790443 | MARICLEIDE FRANÇA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/05/2011 | 240.00 | 00004701525405 | JANDEILDO PEREIRA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/05/2011 | 300.00 | 00022469273153 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DE ARBUSTOS DO BALDE DO AÇUDE PÚBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/05/2011 | 300.00 | 00006204258494 | LINDACI RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/05/2011 | 300.00 | 00007024537493 | SILENE ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/05/2011 | 400.00 | 00000130459461 | DIASSIS MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/05/2011 | 101.98 | 00004688565445 | TEREZINHA GOMES SEVERIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ ELÉTRICA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/05/2011 | 1000.00 | 00003152412410 | ADEILDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/05/2011 | 250.00 | 00006697174447 | LUCIVANIA SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/05/2011 | 300.00 | 00007164007403 | MISSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/05/2011 | 450.00 | 00072597968472 | MARIZA DA CUNHA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/05/2011 | 300.00 | 00009661058423 | EGILENE ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/05/2011 | 300.00 | 00035224827434 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/05/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/05/2011 | 2725.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/05/2011 | 2433.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/05/2011 | 5094.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/05/2011 | 3570.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/05/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(COORDENAÇÃO DO PETI) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/05/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/05/2011 | 2825.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/05/2011 | 815.65 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - CRAS/CASA DA FAMILIA/PAIF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/05/2011 | 6350.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/05/2011 | 16605.91 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/05/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/05/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/05/2011 | 3625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/05/2011 | 2175.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/05/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/05/2011 | 4269.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/05/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/05/2011 | 1304.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/05/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/05/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/05/2011 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/05/2011 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/05/2011 | 2145.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/05/2011 | 682.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/05/2011 | 2535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/05/2011 | 665.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/05/2011 | 3895.00 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0000856 | 25/05/2011 | 7900.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE INFORMATICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0013/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/05/2011 | 100.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA,DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR - PLACA MNU 8159 - VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/05/2011 | 360.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA,DO VEICULO VERANEIO ESCOLAR - PLACA LVS 4874 - VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/05/2011 | 2180.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS AREAS DE(CULTURA E ESPORTES) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/05/2011 | 57967.26 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/05/2011 | 8720.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/05/2011 | 8809.49 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/05/2011 | 35327.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/05/2011 | 106086.27 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/05/2011 | 1053.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/05/2011 | 5508.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/05/2011 | 26262.09 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/05/2011 | 2306.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/05/2011 | 2820.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(VERDURAS) DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/05/2011 | 3300.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES) DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/05/2011 | 2400.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142011 | 0000894 | 27/05/2011 | 7981.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS(ESTAÇÃO MULTIUSO E DESLIZADOR TRIPLO) PARA OS GABINETE DO PREFEITO; (OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO CARTA CONVITE N.º 0014/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/05/2011 | 650.00 | 02222953000120 | HIDRAUPEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA ASTE DO CIL HIDRAULICO DESTINADO AO ESCREP DO TRATOR DE PENEUS; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/05/2011 | 690.00 | 00072598565487 | JUSCELINO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E LEGUMES) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/05/2011 | 2665.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNES E OUTROS) DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/05/2011 | 224.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS DIVERSAS) PARA O PROGRAMA DO CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/05/2011 | 224.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS DIVERSAS) PARA O PROGRAMA DO CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/05/2011 | 1225.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/05/2011 | 500.00 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(LEGUMES) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/05/2011 | 1000.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(PAES E DERIVADOS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/05/2011 | 75.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(PAES E DERIVADOS) PARA O PROGRAMA DO CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/05/2011 | 400.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/05/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2011 | 290.00 | 00000130375446 | MARIA MADALENA DO CARMO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2011 | 145.00 | 00003900303410 | EDINALDO CIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/05/2011 | 150.00 | 00006649486426 | MARIA DAS DORES BENTO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2011 | 145.00 | 00003900303410 | EDINALDO CIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2011 | 270.00 | 00003582464407 | MARIA AUGUSTA CIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2011 | 87.25 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE - COMPETENCIA: 05/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2011 | 433.19 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2011 | 422.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2011 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2011 | 220.00 | 00043950850406 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/05/2011 | 40.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA - CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESEN VOLVIMENTO AGRARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/05/2011 | 200.00 | 00082563055415 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/05/2011 | 3119.05 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO BLAZER)PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MES MAIO/2011; (VER PLANILHA ANEXA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/05/2011 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/05/2011 | 540.90 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE CÓPÍAS XEROGRÁFICAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OUTRAS); REF. AO MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000896 | 30/05/2011 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/05/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2011 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF, GFIP, RAIS, E PASEP) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOA REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AOS MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS)DURANTE O MÊS DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/05/2011 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/05/2011 | 800.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2011 | 540.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL /PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS DA LAVRA DA EXMA. JUIZA DRA. ISABELLA JOSEANNE ASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2011 | 5346.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2011 | 7420.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/05/2011 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/05/2011 | 500.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NAS ESCOLAS JOAQUIM CASSIANO,SITIO SERRRA FEIA E JOSE HELENO DE MARIA TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB,EM UM TRATOR DE PENEUS DA MARCA FORD; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000951 | 30/05/2011 | 3318.55 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO ONIBUS ESCOLAR)PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2011 - OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; (VER PLANILHA ANEXA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000952 | 30/05/2011 | 1424.28 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000953 | 30/05/2011 | 39499.70 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2011 | 450.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA/MNA-7512 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2011 | 300.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA/MNA-7512 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000956 | 30/05/2011 | 1572.12 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/05/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/1996, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2011 | 10989.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2011 | 30000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIÁRIO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, DESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES (OBJETO DOTERMO DE ADESÃO N. 036/2010 PARA REPASSE DE COMPLEMENTAÇÃO A SUBVENÇÃO ECONOMICA CONFORME O REFERIDO TERMO); | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2011 | 1200.00 | 35426402000137 | JOÃO SILVEIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO FIAT UNO DE PLACA MNM-7557 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2011 | 1150.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE LETREIRO EM FERRO GALVANIZADO, PARA FIXAR NA PRAÇA DO TREVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2011 | 300.00 | 12034362000182 | SEVERINO DE MORAIS GUEDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER,FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E OUTROS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/06/2011 | 770.47 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL/PROCESSO N.º 03920090012913, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM FAVOR DA SRA. JOSICILENE FARIAS DA CUNHA; DA LAVRA DA DRA. JUIZA DA COMARCA DE TEIXEIRA, ISABELLA JOSEANNE ASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/06/2011 | 269.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA REFERENTE CONSUMO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/06/2011 | 305.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD N. 1000, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/06/2011 | 506.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/06/2011 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/06/2011 | 33.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME DÉBITO EM EXTRATO NA CONTA CORRENTE 17674-5; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/06/2011 | 224.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UTILIZADOS PELO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/06/2011 | 69.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL - 3476-1001, INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/06/2011 | 280.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NO VEICULO - MICRO ONIBUS ESCOLAR - PLACA KIG 3268 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/06/2011 | 305.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DO TERMINAL 3476-1137, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/06/2011 | 400.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/06/2011 | 400.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/06/2011 | 4200.00 | 00031316891453 | JOAO ALVES MOISINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 60(SESENTA)CARRADA DE MASSAME E CASCALHO(CORRESPONDENDO A 180 METROS CÚBICOS) PARA MANUTENÇÃO NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CACIMBAS AO POVOADO DE TATAIRA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/06/2011 | 1150.00 | 00005137294454 | ANCELMO BERNARDO PASTOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE VARIAS PEDRAS E OUTROS DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE SERRA FEIA AO DISTRITO DE SAÕ SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/06/2011 | 260.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR FORD N. 1000, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/06/2011 | 520.00 | 00001227712731 | CICERO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA)ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/06/2011 | 690.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTRUMENTO MANUAL, COM RETIRADA DE GALHOS DAS CASAS DE BOMBA E DA TITULAÇÃO QUE LIGA AS CASAS DE BOMBA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CUNMUNIDADE SÃO GONÇALO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/06/2011 | 500.00 | 00008739090469 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS SEGUINTES RUAS:RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,ANTONIO VIRGINIO E OUTRAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/06/2011 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/06/2011 | 200.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/06/2011 | 128.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL - 3473-3029, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/06/2011 | 500.00 | 00002285520441 | MARIA ZENAIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/06/2011 | 89.23 | 00009747651475 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/06/2011 | 400.00 | 00002288246480 | AUZENIR FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/06/2011 | 150.00 | 00000121074412 | JANDIRA XAVIER GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/06/2011 | 83.97 | 00001245261444 | GIVANILDA SIMOES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/06/2011 | 300.00 | 00008934839406 | JOCIANA ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/06/2011 | 1148.81 | 00012133683836 | SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/06/2011 | 400.00 | 00004770882440 | MARIA LUCIA EUFLAZINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/06/2011 | 300.00 | 00000514965851 | SEVERINO NUNES CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/06/2011 | 540.00 | 00008186576428 | ELIAS TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/06/2011 | 700.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE EXEBIÇAO EM TELÃO DO PRIMEIRO PETI FOLIA EM MARÇO DE 2011 E SERVIÇO DE FILMAJEM E REPRODUÇÃO DE DVD DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADO EM MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/06/2011 | 2900.00 | 13329274000170 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AULAS DE MÚSICA E AÇÕES CULTURAIS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/06/2011 | 320.00 | 00058678883472 | PAULO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONETA D-10 DE PLACA-8693 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI(PERCURSO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, COM DESTINO A TODOS OS NUCLEOS DO PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/06/2011 | 1200.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/06/2011 | 450.00 | 00001970336447 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/06/2011 | 90.64 | 00000830939407 | JOSICLEIDE ROSA PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/06/2011 | 200.00 | 00005789404421 | JOSINA ALMEIDA ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/06/2011 | 420.00 | 00000122667441 | MARIA ELZANI SALES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001026 | 04/06/2011 | 620.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEU PARA A VERANEIO DE PLACA-LVS-4874 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; (OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0011/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001029 | 06/06/2011 | 4179.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/06/2011 | 900.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REFERENTE IDENICAÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001030 | 06/06/2011 | 1313.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001027 | 06/06/2011 | 1941.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001028 | 06/06/2011 | 4895.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/06/2011 | 437.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS GARIS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/06/2011 | 117.70 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO - CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/06/2011 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONNERS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/06/2011 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONNERS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/06/2011 | 285.60 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/06/2011 | 140.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUTENÇÃO DE TONEER, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/06/2011 | 1000.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA LOZ-0483 - VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/06/2011 | 150.00 | 00002218479443 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/06/2011 | 385.00 | 00035225114415 | ROSELIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/06/2011 | 200.00 | 00002935087470 | HILDA ALMEIDA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/06/2011 | 40.00 | 00007234692452 | ANDRE BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/06/2011 | 300.00 | 00005798910466 | CRISTIANO CIRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/06/2011 | 210.00 | 00004338516437 | MARIA DIONE BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/06/2011 | 229.00 | 00002583084437 | RITA NUNES RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/06/2011 | 200.00 | 00006348837475 | ROSILDA CARDOSO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/06/2011 | 360.00 | 00009177210476 | MARIA DIREMA CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/06/2011 | 180.00 | 00098198475591 | JANDE LUCIA MARINHO SOARES BEZERRA-EDC-CONTRATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/06/2011 | 165.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUNTENÇÕES INDEPENDENTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFIOS DE TONER E CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/06/2011 | 800.17 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AO POGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/06/2011 | 2250.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/06/2011 | 1364.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS SEGUINTE RUAS:RUA PROJETADA , FRANCISCO TERTO E OUTRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/06/2011 | 374.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/06/2011 | 397.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/06/2011 | 12655.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÍVIDA/PARCELAMENTO CONTRATUAL RESGATADO DA CONTA 14213-1(PM CACIMBAS FPM) EM 10/06/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/06/2011 | 4763.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/06/2011 | 2400.00 | 02878356000158 | LIMP MAIS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0001057 | 13/06/2011 | 1550.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0008/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/06/2011 | 330.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LVS-4874 - VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/06/2011 | 877.00 | 00067651852400 | OSPICIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE 4,385 MIL METROS QUADRADO DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DE ARBUSTOS DA ESTRADA DE SÃO SEBASTIÃO AO AÇUDE DO SÃO GONÇALO ENTRANDO NA COMUNIDADE LAGOA E CACHOEIRA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/06/2011 | 520.00 | 00004371881408 | LEANDRO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE 2,6 MIL METROS QUADRADOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DE ARBUSTO DAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, ATE A COMUNIDADE SANTANA PASSANDO PELA A COMUNIDADE FLAMENGO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/06/2011 | 345.00 | 00008691149485 | CASSIO RUFINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (SOLDA E OUTROS) NO SCREP E TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/06/2011 | 545.00 | 00056837941453 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS AULAS DE ARTES MARCIAIS MODALIDADE KARATÉ,PARA ATENDER 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA DE IRRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/06/2011 | 13099.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/06/2011 | 1400.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA NO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNU-8159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/06/2011 | 520.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/06/2011 | 1405.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/06/2011 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/06/2011 | 733.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/05/2011 A 31/05/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/06/2011 | 800.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O MICROONIBUS VOLARE DE PLACA -MNU-8159 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/06/2011 | 150.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O FIAT UNO, DE PLACA/MNM-7557, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/06/2011 | 150.00 | 00002954542454 | ELIANE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/06/2011 | 150.00 | 00010181742497 | ELISZANGELA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/06/2011 | 100.00 | 00001981562435 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVAQ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/06/2011 | 200.00 | 00067546927404 | JOSE BERNARDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/06/2011 | 200.00 | 00004002275418 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/06/2011 | 500.00 | 00008529224426 | MARIA IRANILDA LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/06/2011 | 300.00 | 00022543406468 | JOSE MANOEL DOS SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/06/2011 | 200.00 | 00002031293427 | JOSE ROBERTO GOMES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/06/2011 | 180.00 | 11942029000109 | INFOCENTER SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/06/2011 | 300.00 | 00004317355493 | IRACEMA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/06/2011 | 100.00 | 00008880692437 | ENILENE MARQES FARIAS HELENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/06/2011 | 590.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADO PARA PINTURA DOS MEIO FIOS E DOS BANCOS DAS PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/06/2011 | 400.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA,DO VEICULO ONIBUS AMARELO - VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/06/2011 | 712.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR ENERMAX 300V E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0001084 | 22/06/2011 | 1189.45 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.0008/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0001092 | 22/06/2011 | 7965.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO CARTA CONVITE N. 0008/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000082011 | 0001093 | 22/06/2011 | 1171.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADO A FESTA DO CACIMFORRO DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.0008/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/06/2011 | 95.00 | 35497429000110 | HCR - COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD Nº1000,DETINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/06/2011 | 105.00 | 00010244988404 | MARIA EDINALVA DA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/06/2011 | 213.81 | 00004925103423 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/06/2011 | 250.00 | 00004724211407 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/06/2011 | 200.00 | 00010148882471 | ELAINE GOVEIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/06/2011 | 100.00 | 00004400509443 | MARIA JOSE BENTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/06/2011 | 200.00 | 00002105484441 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/06/2011 | 470.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/06/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/06/2011 | 2725.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/06/2011 | 2434.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/06/2011 | 5284.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/06/2011 | 3572.78 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/06/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(COORDENAÇÃO DO PETI) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/06/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/06/2011 | 2827.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/06/2011 | 845.99 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - CRAS/CASA DA FAMILIA/PAIF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/06/2011 | 87.25 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE - COMPETENCIA: 06/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/06/2011 | 433.63 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/06/2011 | 6350.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/06/2011 | 16861.01 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/06/2011 | 3625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/06/2011 | 2068.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/06/2011 | 1445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/06/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/06/2011 | 2180.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS AREAS DE(CULTURA E ESPORTES) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/06/2011 | 59247.89 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/06/2011 | 8720.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/06/2011 | 8283.51 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/06/2011 | 37081.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/06/2011 | 109433.29 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/06/2011 | 1053.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/06/2011 | 5508.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/06/2011 | 26262.09 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/06/2011 | 27661.57 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/06/2011 | 7515.63 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/06/2011 | 3266.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/06/2011 | 1570.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/06/2011 | 2535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/06/2011 | 666.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/06/2011 | 3801.81 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/06/2011 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/06/2011 | 2145.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/06/2011 | 685.79 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/06/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/06/2011 | 3744.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/06/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/06/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBISDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/06/2011 | 1307.24 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/06/2011 | 800.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/06/2011 | 1400.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS(JOAQUIM CASSIANO ALVES; JOAO HELENO DE MARIA,VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,GABRIEL ALVES TEIXEIRA E OUTROS)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/06/2011 | 260.00 | 00010404939473 | SAMARA JUSTINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/06/2011 | 260.00 | 00004701525405 | JANDEILDO PEREIRA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/06/2011 | 220.00 | 00005093790443 | MARICLEIDE FRANÇA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/06/2011 | 260.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/06/2011 | 260.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/06/2011 | 170.00 | 00078874653468 | OLIVAN SATURNO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS, DE RETEILHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/06/2011 | 620.00 | 00008739090469 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 ; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/06/2011 | 770.00 | 00002832685498 | JOSINALDO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE 3,85 MIL METROS QUADRADO DE ROÇO, COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DE ARBUSTO, DAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, AO SITIOJARDIM, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/06/2011 | 650.00 | 00001307571794 | ARNOR ARLINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE 3,25 MIL METROS QUADRADO DE ROÇO, COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DE ARBUSTO, DAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, AO SITIOCOSTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/06/2011 | 490.00 | 00009122743871 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE LIXO E RESIDUOS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/06/2011 | 1445.00 | 00002954797444 | ERIVAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE 7,225 MIL METROS QUADRADO DE ROÇO, COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DE ARBUSTO, DAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, A COMUNIDADE APARECIDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/06/2011 | 150.00 | 00000120973499 | JOÃO ANTONIO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/06/2011 | 200.00 | 00002089983493 | EULAMPIA SOARES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/06/2011 | 200.00 | 00001136821406 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/06/2011 | 200.00 | 00007768477405 | ANA MARIA ALEXANDRE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/06/2011 | 280.00 | 00004413327497 | ELIVANDA FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/06/2011 | 600.00 | 00001922361488 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA NUNES GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/06/2011 | 500.00 | 00009403939486 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/06/2011 | 150.00 | 00002183442441 | MARIA JOSÉ GOMES FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/06/2011 | 250.00 | 00070025292420 | GICELIO MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/06/2011 | 118.00 | 00004410962477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/06/2011 | 216.00 | 00004382408474 | MARIA JOSE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/06/2011 | 500.00 | 00006412949488 | CLAUDIA MEIRE VIRGULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/06/2011 | 500.00 | 00008360271402 | GILSOM MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/06/2011 | 200.00 | 00008006982406 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/06/2011 | 1000.00 | 00029923271404 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/06/2011 | 545.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS AULAS DE ARTES MARCIAIS MODALIDADE KARATÉ,PARA ATENDER 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA DE IRRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/06/2011 | 300.00 | 00008178853400 | MARIA BENEDITA DA SILVA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/06/2011 | 280.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/06/2011 | 423.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/06/2011 | 193.44 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AOS POSTES DO SITIO DOIS UMBUZEIRO E COMUNIDADE SERRA FEIA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/06/2011 | 201.54 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AOS POSTES DO SITIO SÃO SEBASTIÃO E SITIO PEDRO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/06/2011 | 683.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/06/2011 | 983.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA - CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESEN VOLVIMENTO AGRARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0001164 | 27/06/2011 | 7900.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE INFORMATICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0013/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/06/2011 | 88.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UTILIZADOS PELO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/06/2011 | 500.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NAS ESCOLAS JOAQUIM CASSIANO,SITIO SERRRA FEIA E JOSE HELENO DE MARIA TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB,EM UM TRATOR DE PENEUS DA MARCA FORD; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/06/2011 | 1133.33 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO - MICROONIBUS ESCOLAR DISPONIBILIZADO A COMUNIDADE SERRA FEIA , MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14213-1, EM 27/06/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/06/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOA REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AOS MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/06/2011 | 1067.02 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/06/2011 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF, GFIP, RAIS, E PASEP) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/06/2011 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/06/2011 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/06/2011 | 800.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/06/2011 | 540.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL /PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS DA LAVRA DA EXMA. JUIZA DRA. ISABELLA JOSEANNE ASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/06/2011 | 356.75 | 00003560934419 | MARIA DAS GRACAS BATISTA UCHOA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA /PROCESSO Nº039.2009.001.526-2 CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL DE CONCILIAÇÃO INDENIZAÇÃO POR PERDA, DANOS MORAIS E MATERIAIS DA LAVRA DA EX:MA JUIZA DE DIREITO Dra:ISABELA JOSEANE ASUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA, DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB EM 10 DE MARÇO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/06/2011 | 58.45 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/06/2011 | 350.00 | 00005764434416 | EMIDIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/06/2011 | 200.00 | 00005063216498 | DAMIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/06/2011 | 150.00 | 00075324962449 | LAUDECI JOSEFA DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/06/2011 | 350.00 | 00007710722440 | EDILEUZA AMARA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2011 | 262.00 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E 2.ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/06/2011 | 150.00 | 00027326101434 | JOSE WALTER MARTINS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/06/2011 | 40.00 | 00004128649406 | ZUMIRA SIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001191 | 30/06/2011 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2011; (objeto da licitação pregão presencial n. 002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00099125889400 | PEDRO CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE 7,5 MIL METROS QUADRADO DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DE ARBUSTO DAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE SÃO GONÇALO A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2011 | 4825.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/06/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/1996, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0001185 | 30/06/2011 | 3119.05 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO BLAZER)PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MES JUNHO/2011; (VER PLANILHA ANEXA - OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001189 | 30/06/2011 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE CÓPÍAS XEROGRÁFICAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OUTRAS); REF. AO MES DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001182 | 30/06/2011 | 18336.03 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001184 | 30/06/2011 | 14386.59 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001190 | 30/06/2011 | 3318.55 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO,PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011; (VER PLANILHA ANEXA - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2011 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/07/2011 | 1930.00 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS,TAMPA DEFLETORA E OUTROS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/07/2011 | 460.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS OUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA,DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV-0096 - VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/07/2011 | 400.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/07/2011 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/07/2011 | 480.00 | 00006227747432 | JARSON SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/07/2011 | 150.00 | 00001307571794 | ARNOR ARLINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/07/2011 | 400.00 | 00049799924472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142011 | 0001200 | 04/07/2011 | 13800.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS E MÓVEIS ESCOLARES DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/07/2011 | 300.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/07/2011 | 400.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/07/2011 | 400.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/07/2011 | 1039.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/04/2011 A 30/04/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/07/2011 | 554.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/06/2011 A 30/06/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001210 | 05/07/2011 | 1808.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001212 | 05/07/2011 | 1412.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/07/2011 | 480.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA,DO VEICULO A-20 DE PLACA-MNG-1709 - VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001209 | 05/07/2011 | 4835.70 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0001215 | 05/07/2011 | 3494.70 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; OBJETO DA LICITAÇÃO (CARTA CONVITE 0005/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0001216 | 05/07/2011 | 3363.02 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; OBJETO DA LICITAÇÃO (CARTA CONVITE 0005/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0001217 | 05/07/2011 | 1801.44 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; OBJETO DA LICITAÇÃO (CARTA CONVITE 0005/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0001218 | 05/07/2011 | 3899.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; OBJETO DA LICITAÇÃO (CARTA CONVITE 0005/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/07/2011 | 255.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA REFERENTE CONSUMO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001211 | 05/07/2011 | 945.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A CAÇAMBA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001213 | 05/07/2011 | 4776.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/07/2011 | 211.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNU-7113 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/07/2011 | 220.00 | 00043950850406 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/07/2011 | 200.00 | 00082563055415 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/07/2011 | 400.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB(SRA. RAIMUNDA ROSA DA CONCEIÇÃO); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/07/2011 | 1125.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/07/2011 | 995.00 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(LEGUMES) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/07/2011 | 650.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(PAES E DERIVADOS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/07/2011 | 500.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(LEITE E QUEIJO QUALHO) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/07/2011 | 370.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS DIVERSAS) PARA O PROGRAMA DO CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/07/2011 | 200.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(PAES E DERIVADOS) PARA O PROGRAMA DO CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/07/2011 | 326.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NQI-8220 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/07/2011 | 1000.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM EDIÇÃO E PRODUÇÃO EM VIDEO DVD FOTOS E PUBLICAÇÃO DE SITE/BLOG DO EVENTO CACIMFORRO - EDIÇÃO 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0001223 | 06/07/2011 | 824.75 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 (OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 00015/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/07/2011 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE(REFERENTE PROPAGANDA INSTITUCIONAL), NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/07/2011 | 250.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NO VEICULO A-20 PLACA MNG 1709 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; (VER NOTA FISCAL ANEXA); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/07/2011 | 3379.50 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS DIVERSAS) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/07/2011 | 470.00 | 04695592000245 | BR COLCHOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COLCHOES E TRAVESSEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO(JOÃO PESSOA/PB), PARA BENEFICIAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/07/2011 | 1500.00 | 13434988000149 | JOEL DOS SANTOS PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM SOM PARA APRESENTAÇOES CULTURAIS EM COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES DOS MENINOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DIA 29 DE MAIO DE 2011, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E DIA 15 DE MAIO/2011, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/07/2011 | 1632.00 | 13329274000170 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AULAS DE MÚSICA E AÇÕES CULTURAIS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/07/2011 | 120.00 | 00000829796770 | CICERO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS E METRALIA DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE /2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/07/2011 | 85.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR FORD N. 2000, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/07/2011 | 260.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NO TRATOR FORD.2.000 - VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS; (VER NOTA FISCAL ANEXA); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/07/2011 | 930.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO TRATOR FORD 2.000 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/07/2011 | 910.00 | 00006922190483 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AREIA, PARA CONFECÇÃO DE MANILHA DESTINADAS A COLETA DE AGUA PLUVIAIS, LOCALIZADA NA RUA JORDÃO RODRIGUES DE ARAUJO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/07/2011 | 939.84 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - TRATOR SHOP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD Nº1000 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/07/2011 | 1451.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/07/2011 | 339.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS PORTAS DAS ESCOLAS TERTULINO CUNHA E JOÃO HELENO DE MARIA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/07/2011 | 12747.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÍVIDA/PARCELAMENTO CONTRATUAL RESGATADO DA CONTA 14213-1(PM CACIMBAS FPM) EM 08/07/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/07/2011 | 3950.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182011 | 0001246 | 11/07/2011 | 4500.00 | 00012345539453 | SEVERINO EDMILSON CANTALICE WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS PARA AS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA ENEXIGIVEL N. 00018/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192011 | 0001247 | 11/07/2011 | 4500.00 | 00001947437720 | CLAUDEVAN ALEXANDRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS PARA AS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 10/07/2011 NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E 03/07/2011 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA ENEXIGIVEL N. 00019/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172011 | 0001248 | 11/07/2011 | 8500.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS PARA AS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 10/07/2011 NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E 03/07/2011 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA ENEXIGIVEL N. 00017/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/07/2011 | 1000.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM EDIÇÃO E PRODUÇÃO EM VIDEO DVD FOTOS E PUBLICAÇÃO DE SITE/BLOG DO EVENTO FORROTIANO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO - EDIÇÃO 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142011 | 0001250 | 11/07/2011 | 16000.00 | 00008610716465 | ULISSES ESPERIDIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS PARA AS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 09/07/2011 NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E 02/07/2011 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA ENEXIGIVEL N. 00014/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152011 | 0001251 | 11/07/2011 | 11000.00 | 00008520115470 | JOSE WEVERSON NUNES GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS PARA AS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 10/07/2011 NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E 03/07/2011 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA ENEXIGIVEL N. 00015/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0001252 | 11/07/2011 | 8500.00 | 00029921945491 | PAULO MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS PARA AS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 09/07/2011 NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E 02/07/2011 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA ENEXIGIVEL N. 00016/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132011 | 0001253 | 11/07/2011 | 16000.00 | 00062007769468 | AGENILDO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS PARA AS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 09/07/2011 NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E 02/07/2011 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA ENEXIGIVEL N. 00013/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/07/2011 | 360.00 | 00010989854434 | JONAS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E MONTAGEM DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO ; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00006949761481 | JOSE AILSON GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E.M.E.F TERTULINO CUNHA E E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0001257 | 11/07/2011 | 1207.50 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00015/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA E E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/07/2011 | 1250.00 | 00002029714496 | MARIA DO SOCORRO FARIAS CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0001261 | 11/07/2011 | 24000.00 | 10367987000130 | RANIEIRI NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA AS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO(OBJETO DA CARTA CONVITE Nº00017/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/07/2011 | 200.00 | 00004128649406 | ZUMIRA SIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/07/2011 | 220.00 | 00007361678467 | JOSE ROGERIO SILVA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUAL DE MANUTENÇÃO(TAPA BURACOS)DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE FLAMENGO A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/07/2011 | 600.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/07/2011 | 200.00 | 00070234760753 | JOSE SECUNDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/07/2011 | 150.00 | 00005540718437 | JOÃO BATISTA SOARES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/07/2011 | 60.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/07/2011 | 150.00 | 00002285683405 | MARIA VERANILDA DE LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/07/2011 | 100.00 | 00006677506495 | DENISE ARAUJO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/07/2011 | 100.00 | 00005068286460 | MARIA LUSINETE RAMOS DIELSON | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/07/2011 | 200.00 | 00005093790443 | MARICLEIDE FRANÇA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/07/2011 | 1500.00 | 00006949761481 | JOSE AILSON GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA MARIA DA SILVA E ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/07/2011 | 57.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/07/2011 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/07/2011 | 200.00 | 00001272242463 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/07/2011 | 240.00 | 00013490922743 | VIVIANE ALMEIDA ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIFICO EM BENEFICIO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/07/2011 | 200.00 | 00002313655431 | RAIMUNDA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/07/2011 | 142.00 | 00004410962477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/07/2011 | 300.00 | 00007493842477 | JOSE GENILSON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/07/2011 | 60.00 | 00095344632487 | ROSILMA DA SILVA BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/07/2011 | 170.00 | 00010451070429 | JESSICA ARAUJO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO E OUTROS ACESSORIOS DE FOGÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/07/2011 | 41.00 | 00003032222478 | MARIA GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/07/2011 | 60.00 | 00004382367425 | MARINALVA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/07/2011 | 200.00 | 00002614699403 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/07/2011 | 150.00 | 00010404939473 | SAMARA JUSTINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MESES DE ALUGUEL ATRASADO DE MINHA RESIDÊNCIA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/07/2011 | 530.00 | 00092951171404 | LUCIENE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/07/2011 | 100.00 | 00042426952415 | COSMO CAMILO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/07/2011 | 280.00 | 00001288365470 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE CACIMBAS A CIDADE DE SÃO PAULO COM OBJETIVO DE INGRESSAR EM EMPREGO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/07/2011 | 150.00 | 00009444172481 | MARIA NATALIA PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/07/2011 | 300.00 | 00005155588421 | RAFAELA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/07/2011 | 100.00 | 00010178119466 | ANA CARINY SANTOS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/07/2011 | 150.00 | 00004325773436 | MARIA SALETE BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/07/2011 | 150.00 | 00004003804473 | FRANCISCA ROSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/07/2011 | 1000.00 | 00008700543411 | ELIZANGELA SILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/07/2011 | 300.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/07/2011 | 555.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA/SHORTE PARA O ESPORTE AMADOR(FUTEBOL)DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/07/2011 | 166.80 | 09594752000100 | R.R.SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO(SELIGA E ACERELA)DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/07/2011 | 407.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/07/2011 | 382.38 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS OUTOMOTIVAS DESTINADA A MOTO DE PLACA MNA-9773 VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/07/2011 | 800.00 | 00082559937468 | ZIVANILDO DE FARIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/07/2011 | 160.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/07/2011 | 239.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOLAS STADIUM FUTSAL COSMO DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/07/2011 | 649.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/07/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/07/2011 | 900.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REFERENTE IDENICAÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001311 | 20/07/2011 | 825.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEU COM CAMARA PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/KIG/3268 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;(OBJETO DA CARTA CONVITE Nº00011/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001312 | 20/07/2011 | 760.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/MNU/8159 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(OBJETO DA CARTA CONVITE Nº00011/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001313 | 20/07/2011 | 2480.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA A VERANEIO DE PLACA/LVF/4874 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00011-2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/07/2011 | 5200.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURÚ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA POR UM PERÍODO DE 05(CINCO) MESES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/07/2011 | 1077.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/07/2011 | 13492.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/07/2011 | 2100.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/07/2011 | 1449.75 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,TINTAS DESTINADO A PINTURAS DOS MEIOS FIOS, BANCOS DAS PRAÇS, E OUTROS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0001317 | 25/07/2011 | 7900.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE INFORMATICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0013/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/07/2011 | 120.00 | 12617882000118 | AUTO PEÇAS NICOLAU LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECOMPERAÇAO DE BOMBA DAGUA MT PARA A VERANEIO DE PLACA/LUZ-4874 VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/07/2011 | 6740.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES E FRANGOS) DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/07/2011 | 320.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA/NQH-5017 - VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/07/2011 | 580.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 150 AMPERES MOURA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA,DO VEICULO ONIBUS DE - PLACA KIG 3268 - VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/07/2011 | 145.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM FAROL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO VERANEIO DE - PLACA LUZ 4874 - VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0001332 | 26/07/2011 | 1932.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº000152011.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0001333 | 26/07/2011 | 834.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº000152011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/07/2011 | 2180.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS AREAS DE(CULTURA E ESPORTES) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/07/2011 | 64145.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/07/2011 | 9265.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/07/2011 | 8403.51 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/07/2011 | 110990.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/07/2011 | 1053.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/07/2011 | 5690.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/07/2011 | 26324.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/07/2011 | 38955.92 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/07/2011 | 235.00 | 00003560356466 | RAIMUNDO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR E REVISÃO GERAL NA MOTO CG 125 - ITAN, ANO 1999 - PLACA MNA 9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DESTINADAS A VISITAS PEDAGÓGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/07/2011 | 3332.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/07/2011 | 28220.99 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/07/2011 | 1714.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/07/2011 | 8347.12 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/07/2011 | 2535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/07/2011 | 666.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/07/2011 | 4330.74 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/07/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/07/2011 | 5119.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/07/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE CÓPÍAS XEROGRÁFICAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OUTRAS); REF. AO MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/07/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/07/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/07/2011 | 1910.24 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/07/2011 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/07/2011 | 2145.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/07/2011 | 685.79 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/07/2011 | 220.00 | 00043950850406 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/07/2011 | 725.00 | 00009796414465 | JOSE JANICLECIO LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE 3,625 MIL METROS QUADRADOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DE ARBUSTO DAS LATERAIS DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, A DIVISA COM O MUNICIPIO DE DESTERRO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/07/2011 | 575.00 | 00070036305405 | LEONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE 2,875 MIL METROS QUADRADOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DE ARBUSTO DAS LATERAIS DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, A DIVISA COM O MUNICIPIO DE DESTERRO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/07/2011 | 6350.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/07/2011 | 17418.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/07/2011 | 600.00 | 00008739090469 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 ; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/07/2011 | 310.00 | 00008688523410 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/07/2011 | 310.00 | 00010404939473 | SAMARA JUSTINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/07/2011 | 294.00 | 00005093790443 | MARICLEIDE FRANÇA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/07/2011 | 335.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/07/2011 | 310.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/07/2011 | 3625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/07/2011 | 2068.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/07/2011 | 1445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/07/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/07/2011 | 285.00 | 00002579632433 | ADEILSON ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/07/2011 | 87.25 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE - COMPETENCIA: 07/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/07/2011 | 433.63 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/07/2011 | 423.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/07/2011 | 545.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ARTES MARCIAIS MODALIDADE KARATÉ,PARA ATENDER 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/07/2011 | 223.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/07/2011 | 2110.00 | 00001073161455 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/07/2011 | 420.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/07/2011 | 105.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA/PAIF/CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0001334 | 26/07/2011 | 9154.05 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI;(OBJETO DA CARTA CONVITE Nº00008/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/07/2011 | 63.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA); | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/07/2011 | 363.80 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA); | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/07/2011 | 20.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/07/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/07/2011 | 2725.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/07/2011 | 2434.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/07/2011 | 5094.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/07/2011 | 3572.78 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/07/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(COORDENAÇÃO DO PETI) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/07/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/07/2011 | 2827.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/07/2011 | 815.65 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - CRAS/CASA DA FAMILIA/PAIF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/07/2011 | 250.00 | 00007894011428 | MARIA MADALENA NUNES CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/07/2011 | 200.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/07/2011 | 150.00 | 00007116694498 | MARIA ELISETE CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/07/2011 | 200.00 | 00004010314460 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/07/2011 | 200.00 | 00010507804422 | DAMIANA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/07/2011 | 150.00 | 00010643941401 | DANIELI GOUVEIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/07/2011 | 150.00 | 00002908658402 | MARIA GERINALVA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/07/2011 | 150.00 | 00003032222478 | MARIA GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/07/2011 | 300.00 | 00009296596432 | MARIA ELIANE SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/07/2011 | 150.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/07/2011 | 150.00 | 00002904746471 | JOSE DAMIÃO CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/07/2011 | 150.00 | 00006770837420 | JACIENE CASSIANO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/07/2011 | 100.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/07/2011 | 50.00 | 00005565807450 | MARIA APARECIDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/07/2011 | 200.00 | 00007096115447 | EXPEDITA MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/07/2011 | 200.00 | 00001193661420 | GERALDA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/07/2011 | 81.00 | 00001152062484 | ELIZABETE DOS SANTOS ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/07/2011 | 130.00 | 00006428416409 | ELIANE DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/07/2011 | 400.00 | 00004627930445 | FABIO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/07/2011 | 160.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PALHETA DE VIOLÃO E OUTROS DESTTINADO A BANDA DE MUSICOS DO PROGRAMA DE IRRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/07/2011 | 750.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR FORD N.º 1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/07/2011 | 1500.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECANICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO DE BICOS E BOMBAS INJETORAS)DO VEÍCULO -BLAIZE DE PLACA/CVA-1388 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/07/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/1996, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/07/2011 | 4105.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/07/2011 | 740.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/07/2011 | 638.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO VEREANEIO DE PLACA/LVF-4874 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001419 | 30/07/2011 | 3318.55 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO ONIBUS ESCOLAR)PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2011 - OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; (VER PLANILHA ANEXA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/07/2011 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001421 | 30/07/2011 | 1091.40 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001422 | 30/07/2011 | 1169.20 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001423 | 30/07/2011 | 1037.20 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001424 | 30/07/2011 | 15756.90 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001425 | 30/07/2011 | 19443.20 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0001426 | 30/07/2011 | 196.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2011(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº000152011.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/07/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001418 | 30/07/2011 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2011;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0001416 | 30/07/2011 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2011; (objeto da licitação pregão presencial n. 002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/07/2011 | 235.00 | 00010404939473 | SAMARA JUSTINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA JOSÉ LAURINDO; RUA MARCELNO TERTO E RUA JORDÃO RODRIGUES) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/07/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003559402484 | MARIA LUCIENE BATISTA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/08/2011 | 200.00 | 00001630846457 | JAKELINE VITURINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/08/2011 | 150.00 | 00008191496402 | GABRIELA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/08/2011 | 220.00 | 00073805661720 | GERALDO ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/08/2011 | 200.00 | 00010153255480 | ERIVANILDO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/08/2011 | 330.00 | 00001227712731 | CICERO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/08/2011 | 250.00 | 00001631006401 | MARIA DANIELA MARTINS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/08/2011 | 260.00 | 00006206550460 | WILSA CONCEICAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/08/2011 | 300.00 | 00001999030427 | MARLENE AUGUSTA CIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/08/2011 | 400.00 | 00005798910466 | CRISTIANO CIRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/08/2011 | 250.00 | 00008771851402 | ROBERTO CIRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/08/2011 | 200.00 | 00008329518469 | LUZANA MARTINS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/08/2011 | 150.00 | 00006540919433 | MARIA JOSE DE MENDONÇA HELENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003336800498 | MARIA ELZA DOS SANTOS ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/08/2011 | 220.00 | 00004185616481 | GERALDA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/08/2011 | 200.00 | 00066053315400 | WALTER ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/08/2011 | 200.00 | 00007122244407 | JOSE ALVES VITORINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/08/2011 | 200.00 | 00004317036479 | CLARICE BEZERRA DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/08/2011 | 200.00 | 00004274219429 | EDNALVA DE MENESES AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004272022482 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008952040457 | MARIANA ALVES DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/08/2011 | 100.00 | 00004411217481 | SALETE DANTAS DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/08/2011 | 150.00 | 00008143858421 | MARCIA MORAIS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003553395443 | CICERO BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/08/2011 | 100.00 | 00007867607455 | IDALICE DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003529731455 | MARIA JOSE CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/08/2011 | 200.00 | 00007435564451 | EDSON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/08/2011 | 602.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/08/2011 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/08/2011 | 400.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/08/2011 | 1632.00 | 13329274000170 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AULAS DE MÚSICA E AÇÕES CULTURAIS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/08/2011 | 300.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF, GFIP, RAIS, E PASEP) DURANTE O MÊS DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/08/2011 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONNERS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/08/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOA REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AOS MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS)DURANTE O MÊS DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/08/2011 | 400.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/08/2011 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/08/2011 | 400.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/08/2011 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/08/2011 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE(REFERENTE PROPAGANDA INSTITUCIONAL), NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/08/2011 | 800.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/08/2011 | 545.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL /PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS DA LAVRA DA EXMA. JUIZA DRA. ISABELLA JOSEANNE ASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/08/2011 | 280.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONNERS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/08/2011 | 214.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS(PERTENCENTES A REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/08/2011 | 2373.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/08/2011 | 2600.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRAÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/08/2011 | 650.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA,DO VEICULO BLAIZER DE-PLACA-CVA 1388 - VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/08/2011 | 150.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS PARAÍBA-FAMUP E ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL-OPBSPB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/08/2011 | 202.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARAMES E GRAMPOS PARA CERCA DE PROTEÇÃO DO ATERRO SANITARIO,LOCALIZADO NA MARGEM DA SERRA DO SÃO GONÇALO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/08/2011 | 153.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(FERRAMENTAS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS GARIS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/08/2011 | 116.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA GABRIEL ALVES TEIXEIRA, DO SITIO RETIRO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/08/2011 | 116.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO SÍTIO SÃO GONÇALO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/08/2011 | 482.25 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,TINTAS DESTINADO A PINTURAS DOS MEIOS FIOS, BANCOS DAS PRAÇAS, E OUTROS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/08/2011 | 210.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O ESCREPO DO TRATOR DE PNEUS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/08/2011 | 1500.00 | 01848178000150 | LATICÍNIO BOM JESUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(IOGUTE) DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/08/2011 | 830.00 | 24206617002412 | PARELHAS GAS CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS ESCOLARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/08/2011 | 400.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA,DO VEICULO VERANEIO ESCOLAR DE PLACA LVF -4874 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001506 | 04/08/2011 | 4553.12 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/08/2011 | 998.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS AMARELO DE PLACA-MOL-1362 - CAMINHO DA ESCOLA - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001508 | 04/08/2011 | 1512.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001509 | 04/08/2011 | 1516.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/08/2011 | 500.00 | 00009661058423 | EGILENE ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/08/2011 | 500.00 | 00000830979450 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/08/2011 | 150.00 | 00006884123788 | PAULO JORGE DO CARMO LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/08/2011 | 300.00 | 00082559406420 | VERA LUCIA RAMOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/08/2011 | 150.00 | 00003046733402 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/08/2011 | 200.00 | 00006547259420 | ANDREANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/08/2011 | 100.00 | 00035225246400 | JOSEFA ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/08/2011 | 100.00 | 00004785635401 | MARIA SELMA RODRIGUES COUTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/08/2011 | 400.00 | 00002788397461 | JACILEIDE MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/08/2011 | 400.00 | 00009308194460 | MARCIANA RODRIGUES DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001505 | 04/08/2011 | 985.05 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A CAÇAMBA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001507 | 04/08/2011 | 3681.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/08/2011 | 1000.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA A VERANEIO DE PLACA/LVF-4874 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/08/2011 | 280.00 | 00010981024440 | ALEX CUNHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO TRATOR ,ESCREPE, CAÇAMBA E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/08/2011 | 269.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA REFERENTE CONSUMO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/08/2011 | 332.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DO TERMINAL 3476-1137, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/08/2011 | 338.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DO TERMINAL 3476-1137, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/08/2011 | 650.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0001529 | 08/08/2011 | 880.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011 (OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 00015/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/08/2011 | 1320.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS PARA AS ESCOLAS(JOAQUIM CASSIANO ALVES; VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, JOAO HELENO DE MARIA )DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0001522 | 08/08/2011 | 540.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº000152011.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/08/2011 | 69.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL - 3476-1001, INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/08/2011 | 740.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA/SHORTE PARA O ESPORTE AMADOR(FUTEBOL)DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0001530 | 09/08/2011 | 4711.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTA CONVINTE N.º 0008/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/08/2011 | 68.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL - 3476-1001, INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/08/2011 | 1133.34 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO - MICROONIBUS ESCOLAR DISPONIBILIZADO A COMUNIDADE SERRA FEIA , MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14213-1, EM 10/08/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/08/2011 | 850.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO ISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/08/2011 | 580.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/07/2011 A 31/07/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/08/2011 | 7944.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA:07/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/08/2011 | 12839.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÍVIDA/PARCELAMENTO CONTRATUAL RESGATADO DA CONTA 14213-1(PM CACIMBAS FPM) EM 10/08/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/08/2011 | 600.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/08/2011 | 300.00 | 00058678883472 | PAULO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONETA D-10 DE PLACA-8693 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI(PERCURSO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, COM DESTINO A TODOS OS NUCLEOS DO PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/08/2011 | 600.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO MANUAL DIGITALIZADO NO SISTEMA COMPUTACIONAL CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/08/2011 | 320.00 | 13987985000132 | LUZENIR NUNIS XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSORES DE DANÇAS DE SALÃO E FOLCLORICAS DA REGIÃO, TAIS COMO:DANÇA DE RODA ,MARACATU,FREVO,BAIÃO E OUTRAS DESTINADO AOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, TUDO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO O CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/08/2011 | 320.00 | 13987985000132 | LUZENIR NUNIS XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSORES DE DANÇAS DE SALÃO E FOLCLORICAS DA REGIÃO, TAIS COMO:DANÇA DE RODA ,MARACATU,FREVO,BAIÃO E OUTRAS DESTINADO AOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, TUDO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO O CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/08/2011 | 870.00 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(LEGUMES) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/08/2011 | 800.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS GENEROS ALIMENTÍCIOS(LEITE IN NATURA,QUEIJO COALHO E CARNE DE CAPRINO) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/08/2011 | 1000.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS) DESTINADO AO ESPORTE AMADOR,CAMPEONATO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/08/2011 | 227.85 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS, TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO NAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/08/2011 | 229.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/08/2011 | 2800.00 | 00005386783483 | CLARISSA DO CARMO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICO URBANISMO PAISAGÍSTICO DE UMA PRAÇA COM INDENTIFICAÇÃO DO NOME DO MUNICIPIO DA SEDE DA CIDADE DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/08/2011 | 2267.52 | 00005386783483 | CLARISSA DO CARMO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUADAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO A NOVA REALIDADE APOS O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO/ DO CADRASTAMENTO DA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/08/2011 | 7900.00 | 00006208975468 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO Nº2641.030.7384-32/2009,JUNTO A CAIXA ECONOMICA; PARA SOLUCIONAR PENDENCIAS TECNICAS DE ENGENHARIA E EQUACIONAR/ASSESSORAR O ESCRITORIO DE PROJETO CONTRATADO PELO O MUNICIPIO E/OU FUNCIONARIOS DO QUADRO DA PREFEITURA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/08/2011 | 2550.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS COM CADASTRAMENTO DE AREA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/08/2011 | 2000.00 | 07212255000167 | IMPACT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/08/2011 | 357.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS GENEROS ALIMENTÍCIOS(PIPOCAS, E OUTROS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/08/2011 | 2700.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS PERTENCENTES A CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/08/2011 | 1998.18 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/08/2011 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MANGUEIRAS PARA O TRATOR FORD 6.600 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/08/2011 | 3996.36 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02(DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/08/2011 | 207.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/08/2011 | 300.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/08/2011 | 280.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUNTENÇÕES INDEPENDENTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFIS PARA MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/08/2011 | 70.00 | 07785183000147 | EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA EMPRESSORA BROTHER 7020 PERTECENTE A ESCOLA TERTULINO CUNHA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0001555 | 19/08/2011 | 1800.28 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; OBJETO DA LICITAÇÃO (CARTA CONVITE 0005/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/08/2011 | 900.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REFERENTE IDENICAÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0001557 | 19/08/2011 | 25000.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA REFERENTE A 2.ª - ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO CACIMBAS-PB;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2011); | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/08/2011 | 470.00 | 00008703168425 | EVERTON MAIALISON RAMOS ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES NAS PAREDES DA POLICLINICA MUNICIPAL DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/08/2011 | 400.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/08/2011 | 530.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/08/2011 | 200.00 | 00042499410434 | MARIA SALOMÉ SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/08/2011 | 500.00 | 00013180720425 | JOSE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/08/2011 | 100.00 | 00007197234425 | INACIO OLINTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/08/2011 | 400.00 | 00087251817420 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/08/2011 | 150.00 | 00003032384451 | MARIA MADALENA ROSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/08/2011 | 150.00 | 00002836264454 | GERALDA JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/08/2011 | 150.00 | 00004325779477 | MARIA DO SOCORRO ROSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/08/2011 | 353.00 | 00087252660478 | DJANIRA MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/08/2011 | 150.00 | 00099119897472 | CICERA ROZANGELA DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/08/2011 | 100.00 | 00009376806484 | AUDENORA ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/08/2011 | 100.00 | 00004325768432 | DEUSALINA ALEXANDRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/08/2011 | 285.00 | 00008172058454 | JULIETE SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/08/2011 | 150.00 | 00007867609407 | RODINEY JUSTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/08/2011 | 450.00 | 00003011452458 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/08/2011 | 212.00 | 00006199034490 | CALINA DE KATIA SILVA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/08/2011 | 150.00 | 00063410257772 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/08/2011 | 150.00 | 00010796591709 | JUCIENE CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/08/2011 | 150.00 | 00007638737482 | KACILEIDE TEODÓZIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/08/2011 | 150.00 | 00010686220404 | UVERLANIA CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/08/2011 | 150.00 | 00003926438479 | ALCIONE DA SILVA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/08/2011 | 280.00 | 00001686139721 | CIECRO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/08/2011 | 180.00 | 00098198475591 | JANDE LUCIA MARINHO SOARES BEZERRA-EDC-CONTRATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DE RESIDENCIA DO BENEFICIARIO,CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/08/2011 | 200.00 | 00000130388424 | AURICELIA ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/08/2011 | 100.00 | 00005173799455 | INTERNET GROUP - IG | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/08/2011 | 200.00 | 00009406684403 | MARIA MYRIELE BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/08/2011 | 200.00 | 00004334497489 | IVONETE HELENO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0001600 | 22/08/2011 | 5209.34 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA FEIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE 0005/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0001601 | 22/08/2011 | 8120.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; OBJETO DA LICITAÇÃO (CARTA CONVITE 0005/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/08/2011 | 98.10 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(MANGUEIRA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA, DA COMUNIDADE MONTEIRO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/08/2011 | 150.00 | 09594752000100 | R.R.SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A PROVA BRASIL E OLIMPIADAS DE PORTUGUES NA ESCOLA TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/08/2011 | 1105.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/08/2011 | 100.00 | 14148868000148 | SALES JEFFESON XAVIER DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO MICROONIBUS DE PLACA-NOG-5017 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/08/2011 | 455.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 13(TREZE) BOTIJÕES DE GÁS PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/08/2011 | 200.00 | 00008160420471 | VILANA RAQUEL RAMOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/08/2011 | 600.00 | 00007022679452 | FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/08/2011 | 700.00 | 00006242288435 | TEOFILO FERREIRA TERTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/08/2011 | 220.00 | 00092951171404 | LUCIENE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/08/2011 | 500.00 | 00009403939486 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/08/2011 | 70.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NQI-7470 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/08/2011 | 194.25 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/08/2011 | 312.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FERRAMENTAS) DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DA SEDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/08/2011 | 88.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(PORTAS SANFONADA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/08/2011 | 160.90 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICO,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/08/2011 | 136.00 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICO,DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/08/2011 | 14872.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/08/2011 | 210.00 | 00008638369417 | ALEXANDRO AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DE ARBUSTO DAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE SÃO GONÇALO PASSANDO PELA A VENTANIA ATE A COMUNIDADE COVÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/08/2011 | 250.00 | 00095343105491 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (SOLDA E OUTROS) NO TRATOR DE PNEUS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/08/2011 | 720.00 | 00002806977401 | ERIVAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE VENTANIA E SÃO GONÇALO DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/08/2011 | 340.00 | 00010981024440 | ALEX CUNHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO (TRATOR ,ESCREPE E,CAÇAMBA E OUTROS) E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/08/2011 | 545.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ARTES MARCIAIS MODALIDADE KARATÉ,PARA ATENDER 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/08/2011 | 485.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS - FPBKI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ, DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANITL-PETI NA CIDADE DE CAMPINA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/08/2011 | 1050.00 | 13434988000149 | JOEL DOS SANTOS PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA APRESENTAÇOES CULTURAIS E ENTREGA DE PREMIAÇÕES DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, E APRESENTAÇÃODA BANDA PIMPOLHOS DO FORRO, EM PRAÇA PUBLICA COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/08/2011 | 330.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (UMA BATERIA)PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO VEREANEIO ESCOLAR - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132011 | 0001631 | 24/08/2011 | 7900.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE INFORMATICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0013/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/08/2011 | 770.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/08/2011 | 1330.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, NAS ESCOLAS JOAQUIM CASSIANO NO SITIO SERRRA FEIA E JOÃO HELENO DE MARIA NA COMUNNIDADEMONTEIRO, E VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,EM UM TRATOR DE PENEUS DA MARCA FORD; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/08/2011 | 745.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO VERANEIO DE PLACA-LVF/4874 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/08/2011 | 600.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DE CACIMBAS/PB, COM EDIÇÃO E CÓPIAS DE DVD'S; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/08/2011 | 1167.70 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UM)MICRO ESTABILIZADOR E UMA EMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/08/2011 | 1200.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/08/2011 | 300.00 | 00000960604413 | FRANCISCO POLIANO DE HOLANDA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/08/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/08/2011 | 2725.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/08/2011 | 1889.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/08/2011 | 6042.42 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/08/2011 | 3572.78 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/08/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(COORDENAÇÃO DO PETI) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/08/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/08/2011 | 2827.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/08/2011 | 433.63 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/08/2011 | 6350.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/08/2011 | 19246.52 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/08/2011 | 1445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/08/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/08/2011 | 3625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/08/2011 | 2068.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/08/2011 | 2535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/08/2011 | 666.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/08/2011 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/08/2011 | 2145.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/08/2011 | 1135.79 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/08/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/08/2011 | 4219.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/08/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/08/2011 | 3121.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/08/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/08/2011 | 2180.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS AREAS DE(CULTURA E ESPORTES) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/08/2011 | 64914.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/08/2011 | 9810.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/08/2011 | 8434.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/08/2011 | 113362.96 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/08/2011 | 1053.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/08/2011 | 5690.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/08/2011 | 26799.17 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/08/2011 | 37099.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/08/2011 | 28379.61 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/08/2011 | 8813.80 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/08/2011 | 332.00 | 24206617002412 | PARELHAS GAS CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/08/2011 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/08/2011 | 800.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/08/2011 | 4676.73 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/08/2011 | 120.00 | 09465193000120 | RP2-COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS EM EMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DOS VEICULO FIAT DO PSF VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/08/2011 | 2635.48 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE (DRENAGEM DE PRAÇA PUBLICA =219,00 METROS),NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO;(VER ARTNºJ00087957=CREA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/08/2011 | 276.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - PARA OS TRATORES VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/08/2011 | 423.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/08/2011 | 87.25 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE - COMPETENCIA: 08/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/08/2011 | 967.39 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - CRAS/CASA DA FAMILIA/PAIF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/08/2011 | 400.00 | 04078084000137 | FUNERARIA PARQUE DA ACACIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB(SRA. JOSEFA LEITE DA CONCEIÇÃO); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/08/2011 | 154.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/08/2011 | 34.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/08/2011 | 200.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA MANOEL ALEXANDRE,PAULINO TERTO,AVENIDA BRASILIA) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/08/2011 | 500.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DAS BACIAS DE ESGOTO NºI,II,III,IV,V LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/08/2011 | 300.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLHETA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DOS TERRENOS PUBLICOS DAS RUAS MARCELINO TERTO,SEVERINO ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/08/2011 | 484.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES E COLHETA DE GALHOS DAS VIAS PUBLICAS, (RUA JOSE LAURINDO,SÃO JOSE, JORDÃO RODRIGUES),LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/08/2011 | 200.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA JOSE LAURINDO,MARCELINO TERTO) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/08/2011 | 250.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ARBUSTOS E COLETA DE ENTULHOS E METRALIAS DO TERRENO DO GINASIO DE ESPORTE LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/08/2011 | 200.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA JOSE LAURINDO,MANOEL TERTO) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/08/2011 | 260.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(CONJUNTO HABITACIONAL) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/08/2011 | 360.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLHETA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DOS TERRENOS PUBLICOS DAS RUAS MARCELINO TERTO,SEVERINO ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/08/2011 | 200.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA JORDÃO RODRIGUES,EMILIANO BARBOSA) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/08/2011 | 260.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA MARCELINO TERTO,SEVERINO ALMEIDA) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/08/2011 | 311.00 | 11942029000109 | INFOCENTER SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/08/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/1996, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/08/2011 | 4234.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2011 | 588.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA: 08/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0001716 | 30/08/2011 | 24022.15 | 03063269000105 | ELETROCON CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB;(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0016/2011); | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/08/2011 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/08/2011 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001707 | 31/08/2011 | 3318.55 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO ONIBUS ESCOLAR)PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 - OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; (VER PLANILHA ANEXA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001708 | 31/08/2011 | 18233.25 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001709 | 31/08/2011 | 19464.21 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001710 | 31/08/2011 | 6574.32 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/08/2011 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/08/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/08/2011 | 545.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL /PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS DA LAVRA DA EXMA. JUIZA DRA. ISABELLA JOSEANNE ASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/08/2011 | 325.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS,OCORRIDAS NO MES DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001704 | 31/08/2011 | 3119.05 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO,PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011; (VER PLANILHA ANEXA).(PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/08/2011 | 1734.58 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAJENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA/PB, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/08/2011 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/08/2011 | 400.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001701 | 31/08/2011 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/08/2011 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF, GFIP, RAIS, E PASEP) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/08/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOA REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AOS MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/08/2011 | 950.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A CACIMBAS DA(SRA. RAIMUNDA ROSA DA CONCEIÇÃO); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/08/2011 | 350.00 | 00001267075457 | JOSE MARIA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/08/2011 | 200.00 | 00035224827434 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/08/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/08/2011 | 200.00 | 00008813149433 | MARIA APARECIDA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/08/2011 | 250.00 | 00009939753489 | LUAN VILA JUNIOR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/08/2011 | 200.00 | 00007024537493 | SILENE ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/08/2011 | 500.00 | 00089355679491 | MARIA DE LOURDES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/08/2011 | 150.00 | 00010181716496 | IZAMARA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/08/2011 | 200.00 | 00006224150427 | PATRICIA CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/08/2011 | 200.00 | 00095100806400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/08/2011 | 180.00 | 00007042863437 | GILSON RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/08/2011 | 500.00 | 00002132856494 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/08/2011 | 300.00 | 00010061579483 | JOSE ADRIANO VITORIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/08/2011 | 200.00 | 00005760582461 | GERSON LEITE DA SILVA E OUTROS (GAB PREFEITO-COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/08/2011 | 120.00 | 00009801975466 | INALDETE VITORIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/08/2011 | 300.00 | 00018207901187 | INACIO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/08/2011 | 200.00 | 00007024535440 | EDILZA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/08/2011 | 170.00 | 00074646397749 | JOSE CARDOSO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/08/2011 | 150.00 | 00004842023406 | RENATA HENRIQUE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/08/2011 | 350.00 | 00065123212787 | MARIA GORETE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/08/2011 | 150.00 | 00006547259420 | ANDREANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/08/2011 | 200.00 | 00072519118768 | JOSE DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/08/2011 | 100.00 | 00001347415440 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/08/2011 | 200.00 | 00003167243430 | ROSIMERE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/08/2011 | 150.00 | 00001307571794 | ARNOR ARLINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/08/2011 | 250.00 | 00008432059463 | RAISSA FERREIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/08/2011 | 120.00 | 00007749622403 | EVANIA JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/08/2011 | 50.00 | 00072596201453 | GLICERINA MARIA FARIAS LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/08/2011 | 53.00 | 00001245261444 | GIVANILDA SIMOES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONTAS DE LUZ DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/08/2011 | 350.00 | 00004220940480 | ANTONIO TORQUATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/08/2011 | 200.00 | 00038971556803 | MANUELA RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001706 | 31/08/2011 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011;(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRENSENCIAL N.º 002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/08/2011 | 400.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/09/2011 | 200.00 | 00010767748492 | ELENILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/09/2011 | 200.00 | 00009395902477 | LUAN JUNIOR FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/09/2011 | 200.00 | 00003193338419 | ANTONIO JARBAS VITORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/09/2011 | 250.00 | 00008691149485 | CASSIO RUFINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/09/2011 | 250.00 | 00000008663424 | MARIA DAS NEVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/09/2011 | 340.00 | 00003699508447 | MARIA GORETE DE FARIAS RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/09/2011 | 200.00 | 00005943131809 | GENIVAL GENERINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/09/2011 | 80.00 | 00009226780498 | CICERA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/09/2011 | 150.00 | 00007203582485 | FRANCISCA DE FATIMA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/09/2011 | 200.00 | 00036714836449 | LUIZ LINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/09/2011 | 200.00 | 00005894748470 | ARLEIDO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/09/2011 | 200.00 | 00004447257416 | MARIA TACIANE DA SILV A SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/09/2011 | 480.00 | 00002142136419 | MARIA DA SILVA COUTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/09/2011 | 240.00 | 00013490922743 | VIVIANE ALMEIDA ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIFICO EM BENEFICIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/09/2011 | 300.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM EDIÇÃO E PRODUÇÃO EM VIDEO DVD DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS DIAS DOS PAIS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, EDIÇÃO 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/09/2011 | 1000.00 | 13434988000149 | JOEL DOS SANTOS PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM ORNAMENTAÇÃO,MESAS ,CADEIRAS,FRIZER E SOM PARA APRESENTAÇOES CULTURAIS EM COMEMORAÇOES DO DIA DOS PAIS DOS MENINOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/09/2011 | 640.00 | 13987985000132 | LUZENIR NUNIS XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSORES DE DANÇAS DE SALÃO E FOLCLORICAS DA REGIÃO,DIRECIONADA A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO INFANTIL PETI REFERNTE O MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001770 | 01/09/2011 | 1148.00 | 13329274000170 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A AULAS DE MÚSICA DE TECLADO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0012/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001771 | 01/09/2011 | 574.00 | 13329274000170 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A AULAS DE MÚSICA DE VIOLÃO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011; (OBJETODA CARTA CONVITE N.º 0012/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/09/2011 | 350.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTA E RECADASTRAMENTO MANUAL DO CAD.UNICO DE FAMILIAS MUNICIPAIS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/09/2011 | 300.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INBERÇÃO DE DADOS DO CAD.UNICO,DE FAMILIAS MUNICIPAIS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/09/2011 | 300.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS , ESPECIALIZAÇÃO DE APOI ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMILIA,PETI,CRAS E SUASWEB)DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/09/2011 | 350.00 | 00058678883472 | PAULO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAJENS A SERVIÇO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DAS COMUNIDADE RURAIS DO MUNICIPIO, MONTEIRO E SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0001765 | 01/09/2011 | 880.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00015/2011.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0001763 | 01/09/2011 | 1242.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E CAFÉ PARA OS PROFESSORES E TECNICO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 26,27 DE AGOSTO. (OBJETODA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº000152011.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0001764 | 01/09/2011 | 756.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE AGOSTO , DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS(OBJETO DA LICITAÇÃOCARTA CONVITE Nº00015/2011.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/09/2011 | 415.00 | 00001630836494 | JOSE IGO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS E METRALIAS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA ANTONIO ZUZA E BOSCO AURELIO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00095343105491 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA LAMENA DO ESCLEPE, E RETIFICAÇÃO DE 02 PONTA DE EIXO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/09/2011 | 418.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/09/2011 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS(PERTENCENTES A REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/09/2011 | 225.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/09/2011 | 123.67 | 04489517000147 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS DIVERSOS) DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/09/2011 | 493.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) DESTINADO AS LOMBADAS DAS RUAS MARCELINO TERTO E JOSE LAURINDO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/09/2011 | 280.00 | 00047433817468 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE UM CONTACTOR M-6 E MANUTENÇÃO NO QUADRO DE ENERGIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/09/2011 | 1019.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001789 | 05/09/2011 | 546.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEUS COM DUAS CAMERA DE AR E OUTROS PARA O TRATOR FORD N.º 6610,E O CARROÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; (OBJETO DACARTA CONVITE N.º 0011/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/09/2011 | 196.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/09/2011 | 352.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 6600 DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/09/2011 | 300.00 | 00035916320400 | MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/09/2011 | 501.63 | 02708211000109 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO OFICIAL, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-MOL-1362 CONFORME COSTA NO DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO DO PRCESSSO DE Nº (201124000050311); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/09/2011 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/09/2011 | 959.35 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE CÓPÍAS XEROGRÁFICAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OUTRAS); REF. AO MES DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/09/2011 | 1300.00 | 05535488000175 | INFORMED - INFORMATICA E PRODUTOS PARA A SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COM MONITOR LED-20 SANSUNG E OUTROS DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001798 | 06/09/2011 | 1569.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001796 | 06/09/2011 | 1174.10 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001795 | 06/09/2011 | 5297.38 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/09/2011 | 1700.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001797 | 06/09/2011 | 577.10 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A CAÇAMBA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001799 | 06/09/2011 | 3681.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/09/2011 | 400.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA MANOEL DE ALMEIDA,ANTONIO VIRGINIO,ANTONIO DE ZUZA) LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/09/2011 | 466.56 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/09/2011 | 33.40 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/09/2011 | 97.85 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/09/2011 | 363.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(MADEIRA SERRADA,PA DE BICO QUADRADO,PA COM 10 DENTES E OUTROS) DESTINADO AO CARROÇÃO DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001810 | 08/09/2011 | 200.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(CAMERA DE AR)PARA O SCREIP DO TRATOR FORD N 1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº0011/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/09/2011 | 325.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,(TINTAS E OUTROS) DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/09/2011 | 1450.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O ESCREP DO TRATOR FORD N.º 1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/09/2011 | 274.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,(ESCOVA TUFADA 1198 TIGRE E OUTROS) DESTINADO A SISTERNA E CAIXA DA AGUA DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/09/2011 | 354.40 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,(MASSA CORRIDA E OUTROS) DESTINADO A ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/09/2011 | 320.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ,(TUBO PAT RED.2) DESTINADO A ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001809 | 08/09/2011 | 1450.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEU DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE SÃO SEBASTIÃO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº0011/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001811 | 08/09/2011 | 200.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAMERA DE AR PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-NQG-5017 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº0011/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/09/2011 | 592.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/09/2011 | 400.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/09/2011 | 100.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/09/2011 | 661.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/08/2011 A 31/08/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/09/2011 | 12941.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÍVIDA/PARCELAMENTO CONTRATUAL RESGATADO DA CONTA 14213-1(PM CACIMBAS FPM) EM 09/09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/09/2011 | 7571.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/09/2011 | 1208.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KITS DE FRALDAS E BANHEIRAS DESTINADAS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/09/2011 | 1250.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/09/2011 | 1133.34 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO - MICROONIBUS ESCOLAR DISPONIBILIZADO A COMUNIDADE SERRA FEIA , MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14213-1, EM 12/09/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/09/2011 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/09/2011 | 100.00 | 00008059520474 | SIONARIA DOS SANTOS MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/09/2011 | 100.00 | 00007908174469 | MARIA IVONETE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/09/2011 | 100.00 | 00009208029409 | IVANILDO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/09/2011 | 200.00 | 00001954554443 | LUCIANO ALVES DE BRITO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/09/2011 | 650.00 | 00083932607449 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO, REFERENTE A ABERTURA DE ESTRADA VICINAL LIGANDO AS COMUNIDADE FLAMENGO AO FUNDAMENTO DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/09/2011 | 300.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O ESCREP DO TRATOR DE PNEUS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/09/2011 | 1350.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001593 | 13/09/2011 | 1632.00 | 13329274000170 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A AULAS DE MÚSICA DE TECLADO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0012/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/09/2011 | 250.00 | 00005784136470 | MORGANA KELLY FREIRE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/09/2011 | 200.00 | 00008952785703 | ELIARIA DA CUNHA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/09/2011 | 250.00 | 00003834739421 | JOSEFA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/09/2011 | 300.00 | 00004023073482 | FRANCIEUDO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/09/2011 | 165.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA MEIA COXA SIGVARES (DESTINADA A SRA. MARIA APARECIDA SILVA PEREIRA) RESIDENTE NO CONJUNTO HABITACIONAL CLAUDIO VENTURA LEITE, LOCALIZADO NA CIDADE DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/09/2011 | 816.11 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS(PRATOS,COLHER,FAQUEIRO E OUTROS) DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/09/2011 | 75.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS(ESTABELIZADOR E MAUSE)DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/09/2011 | 431.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DO TERMINAL 3476-1137, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/09/2011 | 69.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL - 3476-1001, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/09/2011 | 442.66 | 02708211000109 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO OFICIAL, MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA-MNU-8159 CONFORME COSTA NO DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO AO PROCESSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/09/2011 | 898.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO E SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/09/2011 | 1926.00 | 09658516000100 | DELTECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/09/2011 | 800.00 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(LEGUMES E OUTROS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/09/2011 | 450.00 | 00002213619441 | FRANCINALVA MARIA NUNES FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REVELAÇÃO DE 100,00(CEM) FOTOGRAFIAS DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/09/2011 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE(REFERENTE PROPAGANDA INSTITUCIONAL), NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/09/2011 | 48.00 | 00002213619441 | FRANCINALVA MARIA NUNES FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REVELAÇÃO DE 60(SESENTA) FOTOGRAFIAS DO PESME PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAUDE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO CONVENIO TC PAC 0282/2008;; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/09/2011 | 48.00 | 00002213619441 | FRANCINALVA MARIA NUNES FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REVELAÇÃO DE 60(SESENTA) FOTOGRAFIAS DO PESME PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAUDE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO CONVENIO TC PAC 0056/2008;; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/09/2011 | 300.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/09/2011 | 350.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONNERS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/09/2011 | 280.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/09/2011 | 1415.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/09/2011 | 350.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/09/2011 | 300.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DOS PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO AO EVENTO DO PRIMEIRO SEMINARIO MAÇONARIA A FAVOR DA VIDA, PREVENÇÃO AS DROGAS REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/09/2011 | 171.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UTILIZADOS PELO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/09/2011 | 1350.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA/SHORTE PARA O ESPORTE AMADOR(FUTEBOL) DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/09/2011 | 900.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REFERENTE IDENICAÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/09/2011 | 12684.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/09/2011 | 786.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/09/2011 | 145.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001883 | 23/09/2011 | 1158.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(VERDURAS E OUTROS) DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001884 | 23/09/2011 | 6736.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO OVOS E PÃO) DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/09/2011 | 140.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS(02 ESTABELIZADOR E 02 CABO USB)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/09/2011 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/09/2011 | 1380.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A VERANEIO DE PLACA/LVF-4874 VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0001376 | 27/09/2011 | 4092.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTA CONVINTE N.º 0008/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/09/2011 | 105.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA/PAIF/CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/09/2011 | 525.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2011 | 1889.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2011 | 3957.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2011 | 3572.78 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(COORDENAÇÃO DO PETI) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2011 | 2827.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2011 | 400.00 | 00008704694449 | TATIANA MADELON ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2011 | 3625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2011 | 2068.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2011 | 1445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/09/2011 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001888 | 30/09/2011 | 3318.55 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO ONIBUS ESCOLAR)PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 - OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; (VER PLANILHA ANEXA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001889 | 30/09/2011 | 13472.58 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001890 | 30/09/2011 | 3287.24 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001891 | 30/09/2011 | 12143.34 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001892 | 30/09/2011 | 13443.76 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2011 | 350.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 35 MEIOES PARA O ESPORTE AMADOR(FUTEBOL) DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2011 | 2180.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS AREAS DE(CULTURA E ESPORTES) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2011 | 59633.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2011 | 9810.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS CONTRATADOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2011 | 8434.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2011 | 112272.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2011 | 1053.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2011 | 6277.86 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2011 | 28270.61 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2011 | 37995.47 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2011 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS ESCOLAR RURAL/REFORÇADO GRANDE/MARCA VOLKSWAGEN/VERSÃO ESPECIAL COM CAPACIDADE DE CARGA/4000 KG/ -COMPORTANDO O TRANSPORTAR ATÉ DE 59 ALUNOS SENTADOS - OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2010 /FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO(PROC.ADM. 23034.000194/2010-31). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0001893 | 30/09/2011 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALN.º 0002/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2011 | 4219.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2011 | 2671.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001898 | 30/09/2011 | 3119.05 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO,PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011; (VER PLANILHA ANEXA).(PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2011 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/09/2011 | 2145.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/09/2011 | 1135.79 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2011 | 3380.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/1996, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2011 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2011 | 2535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2011 | 666.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2011 | 535.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS,OCORRIDAS NO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0001894 | 30/09/2011 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011; (objeto da licitação pregão presencial n. 002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2011 | 6350.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2011 | 16569.52 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/10/2011 | 185.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 09/09/2011.AVISO DE LICITAÇÃO-TP Nº001/2011 DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/10/2011 | 370.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 09/09/2011.EXTRATO DE CONTRATO,AVISO DE OMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-TP Nº001/2011 DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/10/2011 | 2725.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/10/2011 | 400.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/10/2011 | 600.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/10/2011 | 150.00 | 00012064878793 | JACILEIDE DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/10/2011 | 150.00 | 00001630835412 | MICHELLE MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/10/2011 | 140.11 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO AO TESOURO ESTADUAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/10/2011 | 300.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/10/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOA REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AOS MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF, GFIP, RAIS, E PASEP) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/10/2011 | 400.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/10/2011 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/10/2011 | 400.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/10/2011 | 800.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/10/2011 | 600.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/10/2011 | 545.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL /PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS DA LAVRA DA EXMA. JUIZA DRA. ISABELLA JOSEANNE ASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/10/2011 | 820.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, NAS ESCOLAS JOAQUIM CASSIANO NO SITIO SERRRA FEIA E JOÃO HELENO DE MARIA NA COMUNNIDADEMONTEIRO, E VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,EM UM TRATOR DE PENEUS DA MARCA FORD; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/10/2011 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/10/2011 | 1006.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/10/2011 | 350.00 | 00002105484441 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/10/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRÁFICAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OUTRAS); REF. AO MES DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/10/2011 | 690.00 | 24206617002412 | PARELHAS GAS CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BLAISER DE PLACA/CVA-1388 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/10/2011 | 4001.57 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/10/2011 | 132.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/10/2011 | 82.99 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIOCIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/10/2011 | 17974.77 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/10/2011 | 6083.07 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/10/2011 | 4526.13 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/10/2011 | 7617.42 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/10/2011 | 3468.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/10/2011 | 1836.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/10/2011 | 592.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/09/2011 A 30/09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/10/2011 | 1798.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMETO E CONTROLE DA S DESPESA PUBLICA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/10/2011 | 230.00 | 03157653000177 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE AÇÃO SOCIAL TECNICO DO P.B.F DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/10/2011 | 633.55 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - CRAS/CASA DA FAMILIA/PAIF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/10/2011 | 423.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/10/2011 | 433.63 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/10/2011 | 87.25 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE - COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/10/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PETI - REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/10/2011 | 588.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/10/2011 | 1133.34 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO - MICROONIBUS ESCOLAR DISPONIBILIZADO A COMUNIDADE SERRA FEIA , MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14213-1, EM 10/10/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/10/2011 | 200.00 | 00002768573485 | JOSÉ DAMIÃO CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/10/2011 | 150.00 | 00002889417484 | ADNETE CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/10/2011 | 290.00 | 00007795216412 | SEBASTIÃO EDUARDO DE OLIVEIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/10/2011 | 500.00 | 00004141233447 | GERALDA MARIA CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/10/2011 | 500.00 | 00071421645491 | CICERO LOURENÇO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/10/2011 | 150.00 | 00009238449457 | GILMARA SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/10/2011 | 150.00 | 00002959517458 | MARIA JOSE CANUTO GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/10/2011 | 150.00 | 00008419689424 | CLAUDINALVA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/10/2011 | 150.00 | 00005579721404 | CICERA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/10/2011 | 200.00 | 00007186154417 | MARIA EDIVINA DA SILVA RODRIGUES AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/10/2011 | 200.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/10/2011 | 280.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/10/2011 | 150.00 | 00007432231443 | JOSIVANIA ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/10/2011 | 500.00 | 00007309303431 | JULIANA ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/10/2011 | 150.00 | 00009611774460 | GRACILEIDE ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/10/2011 | 150.00 | 00009376807456 | EDINEIDE ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/10/2011 | 150.00 | 00006738417403 | FRANCINEIDE ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/10/2011 | 100.00 | 00003552932429 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/10/2011 | 400.00 | 00006204258494 | LINDACI RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/10/2011 | 500.00 | 00010441906478 | VANICE CALIXTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/10/2011 | 250.00 | 00004308664454 | CLAUDIANA SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/10/2011 | 500.00 | 00088547418415 | ANTONIA SECUNDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/10/2011 | 150.00 | 00002867669499 | CICERA DA SILVA AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/10/2011 | 500.00 | 00001031790462 | RAIMUNDA LINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/10/2011 | 150.00 | 00003268437443 | NEUZA XAVIER GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/10/2011 | 150.00 | 00006428416409 | ELIANE DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/10/2011 | 280.00 | 00006651813889 | JOSE MANOEL SEVERIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/10/2011 | 100.00 | 00002142321402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/10/2011 | 100.00 | 00014200622807 | JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2011 | 50.00 | 00010451065425 | JOSEANE SALES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/10/2011 | 50.00 | 00004571316402 | MARIA ZILDA SALES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/10/2011 | 200.00 | 00004749351407 | MARIA NILDA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/10/2011 | 250.00 | 00098259148404 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/10/2011 | 150.00 | 00005749970400 | RAIMUNDO ZACARIAS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/10/2011 | 250.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/10/2011 | 200.00 | 00044192010453 | LEVI ENRIQUE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/10/2011 | 800.00 | 00029923271404 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/10/2011 | 400.00 | 00010178206431 | ANGERLANDIA CUNHA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/10/2011 | 300.00 | 00004433318477 | JOSIVAN DE LIMA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/10/2011 | 100.00 | 00013535411777 | GERLANHA MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/10/2011 | 200.00 | 00007416535409 | FRANCINEIDE BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/10/2011 | 150.00 | 00008868926431 | SIMONE CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/10/2011 | 250.00 | 00004317353440 | EUGENIA SILVA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/10/2011 | 400.00 | 00008936492446 | LILIANE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/10/2011 | 200.00 | 00008874246439 | PEDRO AVELINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/10/2011 | 150.00 | 00007269443432 | IVANILDA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/10/2011 | 400.00 | 00003825943470 | JOSEFA PRATA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/10/2011 | 1200.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTA E RECADASTRAMENTO MANUAL DO CAD.UNICO DE FAMILIAS MUNICIPAIS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/10/2011 | 400.00 | 13434988000149 | JOEL DOS SANTOS PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTA PARA REALIZAÇÃO DA 1ºCONFERENCIA DOS IDOSOS,TUDO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/10/2011 | 400.00 | 13434988000149 | JOEL DOS SANTOS PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTA PARA REALIZAÇÃO DA 2º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TUDO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/10/2011 | 1280.00 | 13987985000132 | LUZENIR NUNIS XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSORES DE DANÇAS DE SALÃO E FOLCLORICAS DA REGIÃO, TAIS COMO:DANÇA DE RODA ,MARACATU,FREVO,BAIÃO E OUTRAS DESTINADO AOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, TUDO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO O CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/10/2011 | 745.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ARTES MARCIAIS MODALIDADE KARATÊ,PARA ATENDER 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0002016 | 10/10/2011 | 1312.00 | 13329274000170 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A AULAS DE MÚSICA DE TECLADO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0012/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/10/2011 | 640.00 | 13987985000132 | LUZENIR NUNIS XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSORES DE DANÇAS DE SALÃO E FOLCLORICAS DA REGIÃO, TAIS COMO:DANÇA DE RODA ,MARACATU,FREVO,BAIÃO E OUTRAS DESTINADO AOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, TUDO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO O CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0002019 | 10/10/2011 | 1312.00 | 13329274000170 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A AULAS DE MÚSICA DE TECLADO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0012/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/10/2011 | 240.00 | 00058678883472 | PAULO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONETA D-10 DE PLACA-8693 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI(PERCURSO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, COM DESTINO A TODOS OS NUCLEOS DO PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/10/2011 | 400.00 | 00000990691489 | LENILDO FIDELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/10/2011 | 150.00 | 00031878474472 | JOSE DANTAS DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/10/2011 | 85.00 | 10734869000113 | FRANCISCA FERREIRA LUSTOSA SANTOS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS COBERTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/10/2011 | 150.00 | 11809380000126 | JOSE RAILSON MATIAS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA LENTE DE CONTATO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002027 | 10/10/2011 | 1393.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/10/2011 | 5342.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÍVIDA/PARCELAMENTO CONTRATUAL RESGATADO DA CONTA 14213-1(PM CACIMBAS FPM) EM 10/10/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/10/2011 | 11023.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002026 | 10/10/2011 | 1609.30 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/10/2011 | 640.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA/SHORTE PARA O ESPORTE AMADOR(FUTEBOL) DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA , DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/10/2011 | 660.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA/SHORTE PARA O ESPORTE AMADOR(FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO , DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002017 | 10/10/2011 | 270.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A VERANEIO DE PLACA/LVF/4874 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00011-2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002025 | 10/10/2011 | 5261.56 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002021 | 10/10/2011 | 3920.30 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002022 | 10/10/2011 | 567.15 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A CAÇAMBA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/10/2011 | 650.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR FORD N. 2000/6600, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0002024 | 10/10/2011 | 44917.21 | 03063269000105 | ELETROCON CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB;(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0016/2011); | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/10/2011 | 750.00 | 00001267075457 | JOSE MARIA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE (3,750) MIL METROS QUADRADOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DE ARBUSTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS A COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/10/2011 | 250.00 | 00001267075457 | JOSE MARIA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE (2,250) MIL METROS QUADRADOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DE ARBUSTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/10/2011 | 1951.00 | 00005636668465 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE (9,755) MIL METROS QUADRADOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DE ARBUSTO DE TREXO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE SÃO GONÇALO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00005636668465 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE (5,00) MIL METROS QUADRADOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DE ARBUSTO DE TREXO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE RIACHÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/10/2011 | 1920.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS PARA AS ESCOLAS(JOAQUIM CASSIANO ALVES; VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, JOAO HELENO DE MARIA )DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/10/2011 | 1920.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS PARA AS ESCOLAS(JOAQUIM CASSIANO ALVES; VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, JOAO HELENO DE MARIA )DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/10/2011 | 1600.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS PARA AS ESCOLAS(GABRIEL A TEIXEIRA,RAIMUNDO PEREIRA,AGUSTINHO JUSTO DE SOUZA, JOAQUIM BENTO DE ARAUJO,MANOEL ALEXANDRE)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/10/2011 | 750.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM E REPAROS NAS PORTAS E JANELAS,GRADES E PORTOES, E REDE DE ENCANAMENTO DE AGUA DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/10/2011 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/10/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/10/2011 | 700.00 | 00007601931420 | ELIENE FERREIRA JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/10/2011 | 600.00 | 00095335056487 | LUIZA ALVES QUEIROZ LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/10/2011 | 250.00 | 00000122667441 | MARIA ELZANI SALES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/10/2011 | 250.00 | 00002084049458 | MARIA DO SOCORRO LEITE PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0002045 | 13/10/2011 | 7900.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE INFORMATICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0013/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/10/2011 | 2425.00 | 09341526000100 | EMERSON VIRGULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/10/2011 | 780.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS - FPBKI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÕES E PASSAGEM DE ONIBUS DAS CRIANÇAS DO "PROJETO KARATÊ NA ESCOLA", QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE -EDIÇÃO/2011, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/10/2011 | 1211.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A VERANEIO ESCOLAR DE PLACA - LVF/4874 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/10/2011 | 130.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 6600 DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/10/2011 | 83.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO - CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/10/2011 | 285.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO - CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/10/2011 | 2975.00 | 09351107000159 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE USO DAS INSTALAÇÕES DO CLUBE AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E OUTROS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/10/2011 | 570.00 | 00010127139460 | PALOMA FERREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM CHAPA DE FERRO PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/10/2011 | 1500.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002054 | 18/10/2011 | 300.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA MANOEL TERTO,SEVERINO ALMEIDA,PAULINO TERTO,AVENIDA BRASILIA,JORDÃO RODRIGUES) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002055 | 18/10/2011 | 200.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES E COLHETA DE GALHOS DAS VIAS PUBLICAS, (RUA JOSE LAURINDO,MARCELINO TERTO, JORDÃO RODRIGUES,E O CONJUNTO ABTACIONAL CLAUDIO VENTURA LEITE),LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002056 | 18/10/2011 | 200.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA JOSE LAURINDO E MARCELINO TERTO) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002057 | 18/10/2011 | 125.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS(RUA JORDÃO RODRIGUES E MANOEL ALEXANDRE) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002058 | 18/10/2011 | 280.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA JOSE LAURINDO E MANOEL TERTO) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002059 | 18/10/2011 | 160.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA MANOEL ALEXANDRE,PAULINO TERTO E AVENIDA BRASILIA) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002060 | 18/10/2011 | 180.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS E METRALIAS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA JOSE ALURINDO) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002061 | 18/10/2011 | 200.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA MARCELINO TERTO E SEVERINO ALMEIDA) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002062 | 18/10/2011 | 310.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA CONJUNTO ABTACIONAL CLAUDIO VENTURA LEITE ) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002063 | 18/10/2011 | 310.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO PUBLICO COM COLETA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DOS TERRENOS PUBLICOS DAS RUAS JORDÃO RODRIGUES E EMILIANO BARBOSA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002064 | 18/10/2011 | 160.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO PUBLICO COM COLETA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DOS TERRENOS PUBLICOS DAS RUAS FERNANDES FERREIRA E JOSE LAURINDO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/10/2011 | 220.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,COM VELOCIDADE DE 900 KBPS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/10/2011 | 333.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DO TERMINAL 3476-1137, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/10/2011 | 550.00 | 00002029714496 | MARIA DO SOCORRO FARIAS CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS( JOÃO HELENO DE MARIA E AGUSTINHO JUSTO DE SOUZA); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/10/2011 | 240.00 | 00010989854434 | JONAS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DVDS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/10/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL - 3476-1001, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/10/2011 | 217.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL - 3473-3029, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUP. DAS PASS. MOLHADAS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282010 | 0001822 | 20/10/2011 | 22171.33 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA COMUNIDADE JARDIM E COMUNIDADE MONTEIRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00028/2010). | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/10/2011 | 3004.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO DE DÉBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; PARCELA: 01/15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/10/2011 | 143.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE - REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/10/2011 | 4262.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/10/2011 | 1747.34 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E REFORMA DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO(COMUNIDADE RETIRO A COMUNIDADE MINADOR); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/10/2011 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE EMISSÃO DE DOC. ELETRONICO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/10/2011 | 570.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR,DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/10/2011 | 400.00 | 00002177143748 | CEZARO HELENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0002074 | 21/10/2011 | 10047.12 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0005/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/10/2011 | 200.00 | 00080486673472 | MARIA JOSE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0002076 | 24/10/2011 | 8000.64 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; OBJETO DA LICITAÇÃO (CARTA CONVITE 0005/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0002077 | 24/10/2011 | 5005.60 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; OBJETO DA LICITAÇÃO (CARTA CONVITE 00052011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0002080 | 24/10/2011 | 868.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº000152011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0002081 | 24/10/2011 | 756.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº000152011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0002082 | 24/10/2011 | 1242.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PROFESSORES E TECNICO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº000152011.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/10/2011 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE EMISSÃO DE DOC. ELETRONICO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/10/2011 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/10/2011 | 15952.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/10/2011 | 302.50 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX E AUTENTICAÇÃO,RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/10/2011 | 125.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO PPU E FLUXOMETRO A 15 L/M OXIGENIO CONDOR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/10/2011 | 130.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A AMBULANCIA DUCAT VINCULADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/10/2011 | 300.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO LONGA E DE COMPENSADO NAVAL DA MARCA ORTOPRATIKA PARA A AMBULANCIA DUCAT VINCULADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/10/2011 | 90.00 | 00083955933415 | JOSÉ ALTEMIR SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇO DE PINTURA E PADRONIZAÇÃO COM LOGO DA FACHADA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/10/2011 | 450.00 | 00007042863437 | GILSON RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS COM ADOLESCENTES DOS 12 AOS 16 ANOS NO PERIODO DE 20/09/2011 A 20/10/2011 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/10/2011 | 740.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/10/2011 | 170.00 | 00007493842477 | JOSE GENILSON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(850)METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE TAMANDUÁ E MINADOR, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/10/2011 | 350.00 | 00007493842477 | JOSE GENILSON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃODE(1,75) MIL METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CEDRO A COMUNIDADE LAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/10/2011 | 250.00 | 00006334785478 | DAMIÃO GALDINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃODE(1,25) MIL METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE SANTANA A COMUNIDADE SÃO JOÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/10/2011 | 150.00 | 00083956433491 | ANTONIO ARAUJO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(750) METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE FLAMENGO A COMUNIDADE VARZEA DO ARROZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/10/2011 | 370.00 | 00003340564469 | COSME MARQUES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(1,85)MIL METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CIPÓ AO SITIO SOCIEDADE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/10/2011 | 200.00 | 00066052718404 | MARIO EDUARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(1,0)MIL METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL ESTRADA TRANSVERSAL DOS SITIO SÃO JOÃO , ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/10/2011 | 430.00 | 00003340564469 | COSME MARQUES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(2,15)MIL METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PAU LEITE AO SITIO SOCIEDADE,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/10/2011 | 250.00 | 00007361678467 | JOSE ROGERIO SILVA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(2,15)MIL METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO FLAMENGO AO SITIORIACHO DO MUFUMBO,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/10/2011 | 300.00 | 00042426952415 | COSMO CAMILO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(1,5)MIL METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SÃO JOÃO A COMUNIDADE SANTANA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/10/2011 | 350.00 | 00023759216404 | OZIRES ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(1,75)MIL METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SURRÃO PASSANDO PELO O SITIO MARCELINO INDO ATE O SITIO RETIRO,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/10/2011 | 400.00 | 00023759216404 | OZIRES ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(2)MIL METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO RETIRO ATE A COMUNIDADE LAGOINHA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/10/2011 | 1000.00 | 00007861629708 | CARLOS ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUAL DE MANUTENÇÃO(TAPA BURACOS) E DESVIO DE AGUA PLUVIAIS DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RETIRO A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/10/2011 | 650.00 | 00009213773471 | JOSE LENILSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(1,75)MIL METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DA ESCOLA DO SITIO ESPIRITO SANTO PASSANDO PELO O SITIO SÃO JOÃO ATE O CEMITERIO EM CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/10/2011 | 300.00 | 00006122325732 | LEANDRO GUILHERME LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(1,5)MIL METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DA ESCOLA DO SITIO ESPIRITO SANTO ATE A COMUNIDADE PEDRA BRANCA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/10/2011 | 300.00 | 00085312924415 | EDIVALDO LAURINDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(1,5)MIL METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE MACACOS INDO ATE A COMUNIDADE VIRAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/10/2011 | 200.00 | 00010425676463 | UBENILDO SILVA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(1,0)MIL METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL ESTRADA DO SITIO SANTANA AO SITIO EUGÊNIA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/10/2011 | 150.00 | 00005894745454 | JOSE IUDEMAR MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(750) METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DO TREXO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MINADOR AO SITIO TAMANDUÁ DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/10/2011 | 400.00 | 00066050260478 | AGAMENON LINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(1,75)MIL METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DA ESCOLA DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA AO SITIO BEZERRO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/10/2011 | 600.00 | 00036300068846 | IRAN SERAFIM DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(3)MIL METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO DOIS RIACHO PASSANDO PELO O SITIO CIPÓ ATE O SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/10/2011 | 700.00 | 00036300068846 | IRAN SERAFIM DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(3,5)MIL METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CIPÓ,PASSANDO POR MINADOR,SURRRÃO,CEDRO ATE A COMUNIDADE VENTANIA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/10/2011 | 933.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/10/2011 | 320.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TEC MALHA LIGHT PLUS 100% POLIESTER DESTINADO A ESCOLA TERTULINO CUNHA DESTE MUNICIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/10/2011 | 750.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS EVECO DE PLACA/MOL-1362 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/10/2011 | 900.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REFERENTE IDENICAÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/10/2011 | 130.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS AMARELO DE PLACA/MOL-1362 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/10/2011 | 629.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/10/2011 | 2474.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRAÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS DIVERSAS) DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/10/2011 | 143.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO DE DÉBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/10/2011 | 5.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA FEX - AUXILIO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/10/2011 | 370.00 | 09465193000120 | RP2-COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS EM EMPRESSÃO DIGITAL E DUAS FAIXA EM EMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/10/2011 | 150.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA MEIA COXA SIGVARES (DESTINADA A SRA. MARIA ALDA MONTEIRO RAMOS) RESIDENTE NO CONJUNTO HABITACIONAL CLAUDIO VENTURA LEITE, LOCALIZADO NA CIDADE DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/10/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/10/2011 | 1889.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/10/2011 | 3957.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/10/2011 | 3572.78 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/10/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(COORDENAÇÃO DO PETI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/10/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/10/2011 | 2827.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/10/2011 | 2725.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/10/2011 | 87.25 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE - COMPETENCIA: 10/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/10/2011 | 433.63 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/10/2011 | 3625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/10/2011 | 2068.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/10/2011 | 1445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/10/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/10/2011 | 423.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/10/2011 | 200.00 | 00038971556803 | MANUELA RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/10/2011 | 250.00 | 00000008663424 | MARIA DAS NEVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/10/2011 | 300.00 | 00007024535440 | EDILZA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/10/2011 | 200.00 | 00003167243430 | ROSIMERE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/10/2011 | 350.00 | 00001267075457 | JOSE MARIA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/10/2011 | 100.00 | 00004785635401 | MARIA SELMA RODRIGUES COUTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/10/2011 | 200.00 | 00004274219429 | EDNALVA DE MENESES AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/10/2011 | 300.00 | 00005155588421 | RAFAELA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/10/2011 | 240.00 | 00013490922743 | VIVIANE ALMEIDA ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIFICO EM BENEFICIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/10/2011 | 300.00 | 00029923271404 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/10/2011 | 2535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/10/2011 | 666.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/10/2011 | 3801.95 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/10/2011 | 1.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ITR - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/10/2011 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/10/2011 | 2145.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/10/2011 | 634.98 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/10/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/10/2011 | 3002.62 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/10/2011 | 2671.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/10/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/10/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/10/2011 | 870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA/KIG-3268 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/10/2011 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CAIXA DE MARCHA E TROCA DE PASTILHA DO ONIBUS DE PLACA/KIG-3268 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/10/2011 | 330.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA/KIG-3268 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/10/2011 | 100.00 | 07785183000147 | EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DUAS RECARGA DE TONER COLOR SANSUNG DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/10/2011 | 2180.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS AREAS DE(CULTURA E ESPORTES) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/10/2011 | 55003.73 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/10/2011 | 9810.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/10/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS CONTRATADOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/10/2011 | 8403.51 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/10/2011 | 139923.94 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/10/2011 | 1053.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/10/2011 | 6931.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/10/2011 | 34587.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/10/2011 | 48394.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/10/2011 | 633.55 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - CRAS/CASA DA FAMILIA/PAIF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/10/2011 | 6764.79 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/10/2011 | 34604.04 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/10/2011 | 6350.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/10/2011 | 15701.51 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/10/2011 | 2000.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS, E OUTROS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA/MOL-1362 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/10/2011 | 1250.00 | 01848178000150 | LATICÍNIO BOM JESUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (IOGURTE) DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/10/2011 | 750.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/10/2011 | 440.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/10/2011 A 31/10/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/10/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/10/2011 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/10/2011 | 800.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/10/2011 | 50.00 | 00010989854434 | JONAS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E COPIAS DE XEROX DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/10/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/1996, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/10/2011 | 60.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/10/2011 | 4443.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002166 | 31/10/2011 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF, GFIP, RAIS, E PASEP) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/10/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOA REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AOS MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/10/2011 | 400.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/10/2011 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/10/2011 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002160 | 31/10/2011 | 8530.20 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002161 | 31/10/2011 | 3157.77 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002164 | 31/10/2011 | 3318.56 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO ONIBUS ESCOLAR)PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 - OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; (VER PLANILHA ANEXA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002167 | 31/10/2011 | 9723.50 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002168 | 31/10/2011 | 10424.61 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002171 | 31/10/2011 | 8783.14 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/10/2011 | 970.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NAS ESCOLAS JOAQUIM CASSIANO,SITIO SERRRA FEIA E JOSE HELENO DE MARIA TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB,EM UM TRATOR DE PENEUS DA MARCA FORD; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00091037867491 | FABIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE 03(TRES)TERRENOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0002180 | 31/10/2011 | 7900.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE INFORMATICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011; (OBJETO DA CARTA CONVITEN.º 0013/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/10/2011 | 7140.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO E PÃO) DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0002184 | 31/10/2011 | 785.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PROFESSORES E TECNICO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº0015/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/10/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/10/2011 | 210.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR TORAXICO (DESTINADA A SRA. MARIA ALDA MONTEIRO RAMOS) RESIDENTE NO CONJUNTO HABITACIONAL CLAUDIO VENTURA LEITE, LOCALIZADO NA CIDADEDE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/10/2011 | 200.00 | 00002089983493 | EULAMPIA SOARES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/10/2011 | 200.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002165 | 31/10/2011 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011; ( OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃ PRESENCIAL n. 002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/10/2011 | 7800.00 | 00070616159404 | CICERO DANIEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 40 HORAS MAQUINA EM UM TRATOR DE ESTEIRA MODELO D-6, FAZENDO TERRA PLANAGEM NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO A COMUNIDADE SERRA FEIA REFAZENDO UM TOTAL DE 4-KM ; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/10/2011 | 24.25 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM FORMA DE DEVOLUÇÃO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/ E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002188 | 31/10/2011 | 600.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO PUBLICO COM COLETA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO CONJUNTO HABITACIONAL - NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002189 | 31/10/2011 | 500.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO PUBLICO COM COLETA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS(RUA MARCELINO TERTO E RUA SEVERINO ALMEIDA)- NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002190 | 31/10/2011 | 500.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E RETIRADA DOS GALHOS DAS VIAS PÚBLICAS( PRAÇAS DA RUA MARCELINO TERTO; RUA JOSE LAURINDO; RUA JORDÃO RODRIGUES E SEVERINO RODRIGUESDE ARAÚJO - NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/11/2011 | 100.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLA NA RUA TRAVESSA JOSE GUEDES EM SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/11/2011 | 220.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕA DE QUEBRA MOLA NA RUA MARIA SALETE EM SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/11/2011 | 398.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA REFERENTE CONSUMO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/11/2011 | 450.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE MONTEIRO - DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/11/2011 | 700.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA/SHORTE PARA O ESPORTE AMADOR(FUTEBOL) DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/11/2011 | 240.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO, CAMISETA PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA E.M.E.F TERTULINO CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS DIVERSAS E VERDURAS) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/11/2011 | 5678.50 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS DIVERSAS E VERDURAS) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/11/2011 | 230.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARAFUSOS FRANCES E OUTROS, DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTE DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/11/2011 | 300.00 | 35426402000137 | JOÃO SILVEIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO BLAIZER MODELO DLX 2.8 4X4 DE PLACA-CVA/1388 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/11/2011 | 170.00 | 00401826000162 | FRANCINALDO ALMEIDA URTIGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO BLAIZER MODELO DLX 2.8 4X4 DE PLACA-CVA/1388 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/11/2011 | 400.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/11/2011 | 400.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/11/2011 | 340.99 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAR QUADRADA ,CARRO DE MÃO,ENXADA,E OUTROS) DESTINADO AO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/11/2011 | 495.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VASSOURA,PÁ QUADRADA,ENXADA E OUTROS) DESTINADO AOS GARIS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002205 | 03/11/2011 | 340.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA JORÃO RODRIGUES,EMILIANO BARBOSA E RUA DO VELÓRIO) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002206 | 03/11/2011 | 340.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(CONJUNTO ABTACIONAL CLÁUDIO VENTURA LEITE) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DACARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002207 | 03/11/2011 | 340.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(CONJUNTO ABTACIONAL CLÁUDIO VENTURA LEITE) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DACARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002208 | 03/11/2011 | 350.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA SÃO JOSÉ,MARCELINO TERTO) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002209 | 03/11/2011 | 330.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS E METRALIAS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA JOSÉ LAURINDO E TERTO DA CUNHA) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002210 | 03/11/2011 | 280.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA PAULINO TERTO E AVENIDA BRASILIA) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002211 | 03/11/2011 | 280.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA JOSE LAURINDO E MANOEL TERTO) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002212 | 03/11/2011 | 350.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS(RUA JORDÃO RODRIGUES E PAULINO TERTO ) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002213 | 03/11/2011 | 200.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA JOSE LAURINDO E PRAÇA DO TREVO) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002214 | 03/11/2011 | 200.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E COLETA DE GALHOS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA JOSÉ LAURINDO,JORDÃO RODRIGUES,MARCELINO TERTO E SEVERINO ALMEIDA ) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002215 | 03/11/2011 | 300.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE ENTULHOS E METRALIAS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA MANOEL ALEXANDRE,VEREADOR ZECA VENÂNCIO E AVENIDA BRASÍLIA) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/11/2011 | 150.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOMPERAÇÃO DE QUEBRA MOLA, NA TRAVESSA JOSÉ GUEDES NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/11/2011 | 320.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA COM ESCREPE DA PREFEITURA DE CACIMBAS,PARTINDO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO A CIDADE DE PATOS IDA E VOLTA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/11/2011 | 400.00 | 00007452692497 | LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE ENTULHOS E METRALIAS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,ANTONIO VIRGINIO,BOSCO AURELIOE RUA ANTONIO ZUZA) LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/11/2011 | 370.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOMPERAÇÃO,COMO EMBOLSO, ALVENARIA, PINTURA E ESQUADRIA DE FERRO NAS PAREDES DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/11/2011 | 280.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUEBRA MOLA E RECOMPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MARIA SALETE,NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/11/2011 | 400.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE ENTULHOS E METRALIAS DAS VIAS PÚBLICAS(RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, ANTONIO ZUZA, RUA PROJETADA E RUA DO CAMPO) LOCALIZADA NO DISTRITODE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/11/2011 | 4100.00 | 00014201984400 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO REFERERTE A ABERTURA DE ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE SERRRA FEIA A COMUNIDADE IRINO,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/11/2011 | 1107.50 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO ; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/11/2011 | 1090.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ARTES MARCIAIS MODALIDADE KARATÊ,PARA ATENDER 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/11/2011 | 800.00 | 13987985000132 | LUZENIR NUNIS XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSORES DE DANÇAS DE SALÃO E FOLCLORICAS DA REGIÃO, TAIS COMO:DANÇA DE RODA ,MARACATU,FREVO,BAIÃO E OUTRAS DESTINADO AOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, TUDO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO O CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/11/2011 | 800.00 | 13987985000132 | LUZENIR NUNIS XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSORES DE DANÇAS DE SALÃO E FOLCLORICAS DA REGIÃO,DIRECIONADA A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO INFANTIL PETI REFERNTE O MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/11/2011 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/11/2011 | 1300.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFEUS,MEDALHA E OUTROS) DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA TERTULINO CUNHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/11/2011 | 480.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA A SEGUIR-MOL/1362 E NRG/5011 VINCULADO NA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/11/2011 | 1200.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE PARA BRINDE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR EM EVENTO NA ESCOLA TERTULINO CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002231 | 07/11/2011 | 1203.95 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002232 | 07/11/2011 | 1662.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/11/2011 | 400.00 | 00058678883472 | PAULO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONETA D-10 DE PLACA-8693 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI(PERCURSO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, COM DESTINO A TODOS OS NUCLEOS DO PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002259 | 07/11/2011 | 5591.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/11/2011 | 510.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002233 | 07/11/2011 | 696.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002234 | 07/11/2011 | 4815.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A CAÇAMBA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/11/2011 | 200.00 | 00005749973425 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS UM MIL METROS DE ROÇO DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DAS LATERAIS DE TREXO DA ESTRADA VICINAL FUNDAMENTO DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/11/2011 | 354.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - PARA O VEICULO BLAIZER DE PLACA/CVA-1388 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/11/2011 | 350.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(UMA BATERIA DE 90 AMPERIS) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA,DO TRATOR FORD DE Nº1000 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNNCIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/11/2011 | 300.00 | 02934520000105 | SARA MONTEIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 PÁS PARA OS GARIS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/11/2011 | 240.02 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/11/2011 | 45.90 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/11/2011 | 783.00 | 40980187000232 | KALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE(02 DOIS FOGÃO E UMA ESTANTE) DESTINADO AO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0002245 | 08/11/2011 | 1120.00 | 13329274000170 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A AULAS DE MÚSICA DE VIOLÃO PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA CRAS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0012/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0002246 | 08/11/2011 | 1120.00 | 13329274000170 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A AULAS DE MÚSICA DE TECLADO PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0012/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/11/2011 | 545.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS , ESPECIALIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMILIA,PETI,CRAS E SUASWEB)DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/11/2011 | 600.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTA E RECADASTRAMENTO MANUAL DO CAD.UNICO DE FAMILIAS MUNICIPAIS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INSEÇÃO DE DADOS E MANUTENÇÃO NO PROGRAMA SOCIAL FEDERAL CAD UNICO ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/11/2011 | 1272.78 | 12662813000126 | CENTRAL TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE (JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA) DO PREFEITO NILTON DE ALMEIDA E DO SR. JOSÉ HELENO SILVA(CHEFE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS) A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/11/2011 | 730.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(UMA COROA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA,DO VEICULO VERANEIO ESCOLAR DE-PLACA LVF-4874 VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/11/2011 | 1300.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE (04 PENEUS) 900X20 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA/KIG-3268 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/11/2011 | 1800.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/11/2011 | 600.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS MERCEDES BENZ COM CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS DE PLACA/KHR-3030 PARA FAZER UMA VIAGEM DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO COM DESTINO AO MUNICIPIO DE TAPEROÁ COM ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/11/2011 | 190.00 | 00003956722442 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 12 PARES DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS PARA AS ALUNAS DA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/11/2011 | 1296.00 | 13489720000104 | EVANILDO JOSEPH MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - PARA OS DIVERSOS VEICULO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/11/2011 | 1296.00 | 13489720000104 | EVANILDO JOSEPH MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL MUNICIPAL, PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/11/2011 | 928.20 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/11/2011 | 680.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(MEDALHA,BOLA FUTSAL,TROFEU E OUTROS) PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA TERTULINO CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/11/2011 | 140.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/11/2011 | 1133.34 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO - MICROONIBUS ESCOLAR DISPONIBILIZADO A COMUNIDADE SERRA FEIA , MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14213-1, EM 10/11/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/11/2011 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER HP 35/36A, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/11/2011 | 13115.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÍVIDA/PARCELAMENTO CONTRATUAL RESGATADO DA CONTA 14213-1(PM CACIMBAS FPM) EM 09/11/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/11/2011 | 10649.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/11/2011 | 601.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/11/2011 | 455.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 6600 DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB VINCULADO NA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/11/2011 | 1000.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TANQUE PARA RETIRADA DE DEJETOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LOCALIZADA NA RUA JORDÃO RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/11/2011 | 185.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, E REPARO EM COMPUTADOR, TODOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/11/2011 | 1600.00 | 00006553480427 | DJAVAN FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME E PINTURAS DE PADRONIZAÇÃO NAS MESMAS MENCIONADAS,PARA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/11/2011 | 150.00 | 00007942272443 | CLEMILDO PIRIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TORNEAMENTO E UM CUBO TRAZEIRO,E SOLDA EM ALGUMAS PEÇAS DO TRATOR DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/11/2011 | 589.89 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE TAXAS DE PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, DO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/11/2011 | 5.62 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE TAXAS DE PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, DO MES DE OUTUBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/11/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/11/2011 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/11/2011 | 285.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E MEMORIA PARA OS COMPUTADORES VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/11/2011 | 850.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (COLCHÕES) DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002263 | 17/11/2011 | 496459.72 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - (OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2011). | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/11/2011 | 500.00 | 00004534172486 | CARLOS NIVALDO JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BASE DE ALVENARIA,CONCRETO,ACABAMENTO E PINTURAS NO CHAFARIZ DA COMUNIDADE SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/11/2011 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/11/2011 | 240.00 | 10325218000170 | ELETRICAR-FRANCISCO LUCENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO TRATOR FORD 6600 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/11/2011 | 385.00 | 09465193000120 | RP2-COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS EM EMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCAT VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/11/2011 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00009523778889 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR O SETOR MUNICIPAL DE CONTABILIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE:AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/11/2011 | 400.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/11/2011 | 4187.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO/GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/11/2011 | 231.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/11/2011 | 2049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO/GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/11/2011 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM EDIÇÃO E PRODUÇÃO EM VIDEO DVD DA AUDIENCIA PUBLICA EM 06/11/2011 REALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS COM OS VEREADORES ,SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS E PROFESSORES MUNICIPAIS PARA DEMOSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO FUNDEB DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/11/2011 | 1000.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002373 | 21/11/2011 | 840.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 (OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 00015/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/11/2011 | 1.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002372 | 21/11/2011 | 2484.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ PARA OS DIRETORES,PROFESSORES E TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PAR NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº000152011.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/11/2011 | 220.00 | 41203910000159 | FERMACOL FERRAGENS E FERRO E MAT PARA COSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA TERTULINO CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/11/2011 | 550.00 | 03762656000130 | PENEUCENTER ALTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEU PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA-MNM-7587 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/11/2011 | 200.00 | 00001177436400 | ANTONIO MARCOS SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/11/2011 | 250.00 | 00008992727461 | JOSEANA SILVA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/11/2011 | 250.00 | 00006286998403 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/11/2011 | 200.00 | 00095372474491 | MARIA SILVA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/11/2011 | 200.00 | 00004410979442 | ROSENI BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/11/2011 | 250.00 | 00008573814403 | JULIANA ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/11/2011 | 380.00 | 00023635134449 | GETERALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/11/2011 | 190.00 | 00075319195400 | SILVA FERREIRA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/11/2011 | 390.00 | 00008807526450 | ANA PAULA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/11/2011 | 400.00 | 00004008400494 | FRANCINALDO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/11/2011 | 300.00 | 00008329517497 | LIZANDRO MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/11/2011 | 400.00 | 00006902205450 | VANDERLEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/11/2011 | 300.00 | 00003421959722 | MARINALVA MARCOLINO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/11/2011 | 100.00 | 00004338508418 | ROSINALDA FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/11/2011 | 200.00 | 00087347431468 | EDIVALDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/11/2011 | 240.00 | 00002027122494 | MARIA JOSE DE FARIAS RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/11/2011 | 80.00 | 00002583084437 | RITA NUNES RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/11/2011 | 200.00 | 00004147843409 | MARIA DAS NEVES JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/11/2011 | 150.00 | 00002542157421 | EDILEUZA ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/11/2011 | 100.00 | 00004094202471 | MARLUCE CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VIAGEM DE TRANSPORTE DE SAÚDE , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/11/2011 | 400.00 | 00003560356466 | RAIMUNDO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/11/2011 | 250.00 | 00067545190459 | ERONILDES MARTIM CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/11/2011 | 300.00 | 00008579607418 | RENIS SANTOS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/11/2011 | 100.00 | 00041523157844 | RAQUEL CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/11/2011 | 50.00 | 00004354002400 | JOSIVANIA VITORIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO E OUTROS ACESSORIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/11/2011 | 200.00 | 00003196697428 | JOSEFA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/11/2011 | 250.00 | 00097944920434 | IRACI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/11/2011 | 450.00 | 00004588658425 | ELZA TOMAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/11/2011 | 200.00 | 00092732453404 | LUCIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/11/2011 | 150.00 | 00011605912700 | GERALDO LINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO E CONTAS DE AGUA E LUZ DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/11/2011 | 150.00 | 00005236628407 | JAICIMAR RAMOS ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/11/2011 | 400.00 | 00004316920413 | SOFIA JUBERLITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/11/2011 | 200.00 | 00005957204471 | JOSEAN SALES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/11/2011 | 150.00 | 00024686443873 | MARIA BATISTA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/11/2011 | 100.00 | 00007965000458 | EDENILZA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/11/2011 | 150.00 | 00087312441734 | ANTONIO IZIDRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VIAGEM DE TRANSPORTE DE SAÚDE , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/11/2011 | 250.00 | 00009208029409 | IVANILDO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/11/2011 | 150.00 | 00007151856407 | JACILEIDE FARIAS DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/11/2011 | 200.00 | 00004262027406 | MARIA DOS ANJOS DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/11/2011 | 105.00 | 00008615754403 | FERNANDO JUSTINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/11/2011 | 100.00 | 00003992107418 | ADALBERTO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/11/2011 | 150.00 | 00004411009455 | MARIA JOSE DOS SANTOS CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/11/2011 | 200.00 | 00004186676402 | JOSE DO EGITO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/11/2011 | 100.00 | 00007123109406 | LUCIENE RODRIGUES GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/11/2011 | 100.00 | 00004803593426 | ANA LÚCIA MARINHO RODRIGUES GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/11/2011 | 100.00 | 00004534172486 | CARLOS NIVALDO JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/11/2011 | 50.00 | 00002788000413 | GRACINETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/11/2011 | 50.00 | 00010191911470 | ABEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/11/2011 | 50.00 | 00010181862476 | ADEILZA FIDELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/11/2011 | 200.00 | 00071421904420 | EDNALDO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/11/2011 | 50.00 | 00010780024877 | JOSIVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/11/2011 | 100.00 | 00003092873408 | EDILENE SILVA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/11/2011 | 200.00 | 00006020943488 | MARIA DE LOURDES PROCOPIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE RECÉM NASCIDO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/11/2011 | 65.00 | 00007927563475 | DILMA CIRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/11/2011 | 60.00 | 00008771851402 | ROBERTO CIRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007510666481 | DAMIANA CASSIANO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/11/2011 | 60.00 | 00003058732457 | LEVI JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/11/2011 | 60.00 | 00005602046470 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/11/2011 | 100.00 | 00002314280490 | WILZA DO CARMO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/11/2011 | 100.00 | 00010188949429 | VALDEMAR FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/11/2011 | 60.00 | 00004269460490 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/11/2011 | 60.00 | 00006669528418 | OZENI CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/11/2011 | 60.00 | 00003832781471 | GERALDA CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/11/2011 | 65.00 | 00004328638424 | JUSTINA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/11/2011 | 60.00 | 00003920962427 | ANA LOURENÇO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/11/2011 | 60.00 | 00008771853448 | EDILEUSA ZACARIAS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/11/2011 | 70.00 | 00013169450735 | ELIZANGELA JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/11/2011 | 70.00 | 00095117300459 | SEVERINA ALBERTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/11/2011 | 75.00 | 00004146426430 | LUZIMARJUSTINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/11/2011 | 600.00 | 13434988000149 | JOEL DOS SANTOS PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SEMANA DE JOGOS REALIZADOS NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO ENTRE OS ALUNOS DO PETI DAS ESCOLAS VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA EOUTRAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAÕ SEBASTIÃO MUNNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/11/2011 | 100.00 | 00006493787416 | FABIA FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/11/2011 | 240.00 | 00013490922743 | VIVIANE ALMEIDA ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIFICO EM BENEFICIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/11/2011 | 800.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PREENCHIMENTO CENSO SUAS 2011(ORGÃO GESTOR CRAS E CMAS)E CAPACITAÇÃO A EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA,SUPORTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,E CAPACITAÇÃO PARA ACESSO SUASWEB/SISPETI/CADSUAS,DA CASA DA FAMILIA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/11/2011 | 1250.00 | 00002029714496 | MARIA DO SOCORRO FARIAS CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE JOGOS DA E.M.E.F TERTULINO CUNHA E COQUITEL DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/11/2011 | 1482.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00006949761481 | JOSE AILSON GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SEMANA DE JOGOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS E.M.E.F TERTULINO CUNHA NO PERIODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2011 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/11/2011 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/11/2011 | 1074.09 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAJENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA/PB, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/11/2011 | 4000.00 | 12080285000105 | ANDRÉ MARCOS NEVES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DOCUMENTAIS DA AUDIENCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DA UNIÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/11/2011 | 7800.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS:ANTONIO TERTO,ATAIDE PAULINO,TEÓFILO PAULINO E SEVERINO ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/11/2011 | 1043.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/11/2011 | 184.00 | 00012313212882 | JOÃO BATISTA LOPES CIRILO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS NAS RUAS MARCELINO TERTO E RUA PROJETADA PARA ENCANAÇÃO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/11/2011 | 268.00 | 00010167298801 | INACIO PAIVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/11/2011 | 150.00 | 00005201998801 | SEBASTIAO LUIZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA DE ARAME FARPADO PARA PROTEGER A BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA BARRAGEM E UMA CAIXA DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/11/2011 | 3356.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/11/2011 | 520.00 | 00010981024440 | ALEX CUNHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E DESVIOS DE ÁGUAS PLUVIAIS DO TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB A COMUNIDADE RURAL SÃO JOÃO/ESPÍRITO SANTO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/11/2011 | 150.00 | 00008688523410 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(700)METROS QUADRADOS DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DE TRECHO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SÃO JOÃO AOSITIO PAU-LEITE ,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/11/2011 | 9642.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/11/2011 | 382.53 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(ENXADA,PÁ DE BICO E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/11/2011 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE(REFERENTE PROPAGANDA INSTITUCIONAL), NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/11/2011 | 120.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,COM VELOCIDADE DE 900 KBPS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/11/2011 | 440.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 31/10/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/11/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL - 3476-1001, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/11/2011 | 900.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REFERENTE IDENICAÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0002411 | 23/11/2011 | 9195.52 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; OBJETO DA LICITAÇÃO (CARTA CONVITE 00052011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/11/2011 | 4620.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E OUTROS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA/CRAS, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/11/2011 | 219.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL - 3473-3029, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/11/2011 | 1530.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEBOLIM TOTO ARENA E SINUCA BOLA CERTA DESTINADO AO PROGRAMA DO IGD DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/11/2011 | 2800.00 | 00010488153409 | DAMIÃO SOARES LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 40(QUARENTA) HORAS/MAQUINA COM TRATOR DE PENEUS COM GRADE ARADORA) PARA ARAÇÃO DE TERRA DOS PRODUTORES DAS COMUNIDADE,SURRA E CEDRO,ZONA RURAL DESTEMUNÍCIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/11/2011 | 1445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/11/2011 | 1217.92 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/11/2011 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/11/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/11/2011 | 3625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/11/2011 | 2068.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/11/2011 | 3488.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/11/2011 | 1498.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/11/2011 | 820.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO FEMININO CAMISA/SHORTE E MEIÕES PARA O ESPORTE AMADOR(FUTEBOL) PRATICADO POR JOVENS E ADOLESCENTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB E DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/11/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/11/2011 | 1889.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/11/2011 | 3957.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/11/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(COORDENAÇÃO DO PETI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/11/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/11/2011 | 2827.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/11/2011 | 2725.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/11/2011 | 3572.78 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/11/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/11/2011 | 1658.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/11/2011 | 3957.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/11/2011 | 499.58 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(COORDENAÇÃO DO PETI) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/11/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/11/2011 | 2725.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/11/2011 | 3270.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/11/2011 | 633.55 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - CRAS/CASA DA FAMILIA/PAIF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/11/2011 | 633.55 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - CRAS/CASA DA FAMILIA/PAIF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/11/2011 | 523.53 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/11/2011 | 463.04 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/11/2011 | 87.25 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE - COMPETENCIA: 11/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/11/2011 | 87.25 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE - COMPETENCIA: 13/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/11/2011 | 423.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/11/2011 | 436.27 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 113/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/11/2011 | 550.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, NAS ESCOLAS JOAQUIM CASSIANO NO SITIO SERRRA FEIA E JOÃO HELENO DE MARIA NA COMUNNIDADEMONTEIRO,EM UM TRATOR DE PENEUS DA MARCA FORD; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/11/2011 | 172.10 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS, TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0002441 | 24/11/2011 | 7900.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE INFORMATICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0013/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/11/2011 | 2180.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS AREAS DE(CULTURA E ESPORTES) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/11/2011 | 58010.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/11/2011 | 9810.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/11/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS CONTRATADOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/11/2011 | 3928.62 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/11/2011 | 111687.51 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/11/2011 | 1053.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/11/2011 | 6682.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/11/2011 | 33585.89 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/11/2011 | 38069.04 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/11/2011 | 3568.62 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/11/2011 | 88444.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/11/2011 | 778.13 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/11/2011 | 4292.73 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/11/2011 | 29725.28 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANODE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/11/2011 | 30977.43 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/11/2011 | 28269.88 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/11/2011 | 23878.39 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/11/2011 | 6799.59 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/11/2011 | 8385.07 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/11/2011 | 52373.98 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/11/2011 | 8356.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/11/2011 | 181.64 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS CONTRATADOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/11/2011 | 2043.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS AREAS DE(CULTURA E ESPORTES) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/11/2011 | 151.70 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/11/2011 | 4000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA ALDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 0008527-17.2011.4.05..8200 QUE TRAMITA NA 2ºVARA FEDERAL DA PARAÍBA.QUE TEM COMO OBJETIVO A DISVICULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO COM DÉBITOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/11/2011 | 2535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/11/2011 | 666.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/11/2011 | 2535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/11/2011 | 408.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/11/2011 | 3094.27 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/11/2011 | 4050.61 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/11/2011 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/11/2011 | 2145.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/11/2011 | 685.79 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/11/2011 | 1795.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/11/2011 | 572.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/11/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/11/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANODE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/11/2011 | 2633.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/11/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/11/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/11/2011 | 1994.69 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/11/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/11/2011 | 2627.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/11/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/11/2011 | 2071.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/11/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DO REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AOS MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002442 | 24/11/2011 | 540.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLHETA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DOS TERRENOS PUBLICOS DAS RUAS JOSÉ LAURINDO,CONJUNTO HABITACIONAL,RUA TERTO DA CUNHA,PAULINO TERTO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB(OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 00020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002443 | 24/11/2011 | 690.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLHETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICA DO CONJUNTO ABTACIONAL E RUA EMILIANO BARBOSA, E LIMPEZA COM RETIRADA DE ESPÉCIE VEGETAIS ARBUSTIVAS DOS TERRENOS PÚBLICOS DA PRAÇA DO TREVO E O TERRENO PÚBLICO EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTE E TORRE DA TIM NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB(OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 00020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002444 | 24/11/2011 | 630.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLHETA DE ENTULHOS E METRALIAS DAS VIAS PÚBLICA RUA JOSE LAURINDO,MANOEL ALEXANDRE E PAULINO TERTO E COLETA DE ENTULHO E RESIDUOS DAS RUAS JORDÃO RODRIGUES E OUTRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB(OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 00020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002445 | 24/11/2011 | 560.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLHETA DE ENTULHOS DAS (RUA MANOEL ALEXANDRE E OUTRAS), E PODA DE ÁRVORES E COLETA DE GALHOS DAS RUAS SEVERINO ALMEIDA,SÃO JOSE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB(OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 00020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002446 | 24/11/2011 | 550.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLHETA DE ENTULHOS DAS (RUAS JORDÃO RODRIGUES E PAULINO TERTO), E LIMPEZA DE TERRENOS PÚBLICO COM COLETA DE ENTULHOS E OUTROS DAS RUAS SÃO JOSE ,TERTO DA CUNHA E FERNANDES FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB(OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 00020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002447 | 24/11/2011 | 500.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E COLETA DE GALHOS DAS (RUAS MARCELINO TERTO SEVERINO ALMEIDA,SÃO JOSE)E LIMPEZA DE TERRENOS PÚBLICO E RESTOS DE CONSTRUÇÕES DAS RUAS JOSE LAURINDO,CONJUNTO HABITACIONAL E OUTRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB(OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 00020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002448 | 24/11/2011 | 70.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CAL BRUTO PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DEFUTEBOL DURANTE REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB(OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 00020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/11/2011 | 6350.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/11/2011 | 16569.52 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/11/2011 | 6168.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/11/2011 | 15296.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/11/2011 | 244.40 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(MEDALHA,BOLA FUTSAL,TROFEU E OUTROS) PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/11/2011 | 500.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFEUS) DESTINADO AOS JOVENS E ADOLESCENTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/11/2011 | 755.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/11/2011 | 450.00 | 00038971556803 | MANUELA RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/11/2011 | 470.00 | 00082563055415 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/11/2011 | 500.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/11/2011 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/11/2011 | 1850.00 | 00033975620404 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 PEÇAS EM GESSO DE UM PRESÉPIO PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA ALUIZIO TERTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/11/2011 | 1406.76 | 05027898000105 | IRENE KAMIA KWONG EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS(PRAÇA DO TREVO E PRAÇA ALUZIO TERTO) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2011 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002573 | 30/11/2011 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011; ( OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL n.º 002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/11/2011 | 50.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA COLOCAÇÃO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2011 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2011 | 800.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2011 | 5.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA FEX - AUXILIO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/1996, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2011 | 5000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES REFERENTE A COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2011 | 156.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES REFERENTE A COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/11/2011 | 109.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES(LOTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS)- REFERENTE A COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/11/2011 | 4694.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/11/2011 | 294.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2011 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2011 | 400.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002561 | 30/11/2011 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALN.º 0002/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF, GFIP, RAIS, E PASEP) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2011 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002558 | 30/11/2011 | 3318.56 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO ONIBUS ESCOLAR)PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 - OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; (VER PLANILHA ANEXA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002559 | 30/11/2011 | 33844.85 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002560 | 30/11/2011 | 5407.98 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/11/2011 | 1900.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES(PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL EM CARGOS EM COMISSÃO)- REFERENTE A COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/11/2011 | 1878.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS DIVERSOS SERVIDORES(PESSOAL DE APOIO EM CARGOS EM COMISSÃO)- REFERENTE A COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2011 | 400.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2011 | 680.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA/SHORTE PARA O ESPORTE AMADOR(FUTEBOL), PRATICADO POR JOVENS E ADOLESCENTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2011 | 700.00 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(VERDURAS DIVERSAS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2011 | 797.50 | 00004189002488 | MARIA MADALENA CASSIANO JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS DIVERSAS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/12/2011 | 1050.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E MANUTENÇÃO NOS CADASTROS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PETI,CRAS,SUAS WEB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/12/2011 | 575.00 | 00002487391740 | MARIA APARECIDA BONIFACIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/12/2011 | 660.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS - FPBKI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE EXAME DE MUDANÇA DE FAIXA PELA A BANCA EXAMINADORA DA FPBKI,PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS DO PROJETO SOS.CRIANÇA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/12/2011 | 817.50 | 00000966806441 | LUCIANA FELIPE DO CARMO TEODOSIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSO DE CULINARIA EM DOCES E SALGADOS PARA OS INTEGRANTES DO CRAS/ NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0002588 | 01/12/2011 | 984.00 | 13329274000170 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR A AULAS DE MÚSICA DE TECLADO PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0012/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/12/2011 | 351.00 | 00058678883472 | PAULO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONETA D-10 DE PLACA-8693 PARA O TRANSPORTE DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, A SERVIÇOS DO CRAS COM AS CRIANÇASASSISTIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008432059463 | RAISSA FERREIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AÇÕES SOCIOS-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS DO CRAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/12/2011 | 817.50 | 00002366698429 | MARIA JACILEIDE CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSO DE CROCHÊ DE PONTO E CRUZ; PARA MÃES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/12/2011 | 800.00 | 13987985000132 | LUZENIR NUNIS XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORES DE DANÇAS DE SALÃO E FOLCLORICAS DA REGIÃO, TAIS COMO:DANÇA DE RODA, MARACATU,FREVO,BAIÃO E OUTRAS DESTINADAS AOS IDOSOS E HEPERTENSOS ASSISTIDOS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0002593 | 01/12/2011 | 984.00 | 13329274000170 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR A AULAS DE MÚSICA DE VIOLÃO PARA 48 CRIANÇAS DOS GRUPOS SOCIAIS QUE SÃO ASSISTIDOS PELA A CASA DA FAMÍLIA NO SITIO MONTEIROE NA SEDE DO MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0012/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/12/2011 | 800.00 | 13987985000132 | LUZENIR NUNIS XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSORES DE DANÇAS DE SALÃO E FOLCLORICAS DA REGIÃO,DIRECIONADA A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO INFANTIL PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/12/2011 | 257.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CABO SANTO ANGELO GUITARRA E OUTROS DESTINADOS A BANDA DE MUSICOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/12/2011 | 1090.56 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ARTES MARCIAIS MODALIDADE KARATÊ,PARA ATENDER AS CRIANÇAS E JOVENS DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDOS PELO O CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/12/2011 | 280.00 | 00403005000165 | ETENÚZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALMOÇO, BOLSA ALUSIVA AO EVENTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AOS FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/12/2011 | 600.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/12/2011 | 87.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ANDADOR ARTICULADOR ALUMINIO POLIDO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/12/2011 | 269.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA REFERENTE CONSUMO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/12/2011 | 768.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO DE COALHO,POLPA DA FRUTA DE CAJU,LEITE DE VACA IN-NATURA E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/12/2011 | 265.00 | 00004189002488 | MARIA MADALENA CASSIANO JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS DIVERSAS) DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/12/2011 | 650.00 | 14248838000103 | GILSON RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS(PRÁTICA DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL) COM ADOLESCENTES DOS 12 AOS 16 ANOS NO PERIODO DE 21/10/2011 A 30/11/2011 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/12/2011 | 2300.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(PAES E DERIVADOS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/12/2011 | 3131.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO DE COALHO,POLPA DA FRUTA DE CAJU,LEITE DE VACA INATURA E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/12/2011 | 385.50 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,TINTAS E OUTROS DESTINADOS A PINTURAS DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/12/2011 | 180.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(LUVAS) DESTINADOS AOS GARIS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/12/2011 | 480.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(ARAME RECOS BIT 1.24MM BELGO E OUTROS)PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO ATERRO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/12/2011 | 105.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA/PAIF/CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/12/2011 | 420.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/12/2011 | 7600.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGOS E PÃES) DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/12/2011 | 1540.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR(FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR) DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/12/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRÁFICAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OUTRAS); REF. AO MES DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/12/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRÁFICAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OUTRAS); REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/12/2011 | 850.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR FORD 6600 DE Nº1.000, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002617 | 05/12/2011 | 587.05 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A CAÇAMBA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002618 | 05/12/2011 | 5014.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002615 | 05/12/2011 | 1472.60 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULO BLAZER DE PLACA CVA/1388 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/12/2011 | 400.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/12/2011 | 998.28 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGEM E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA(JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA) A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002616 | 05/12/2011 | 1750.28 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/12/2011 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE EMISSÃO DE DOC. ELETRONICO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/12/2011 | 6.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE EMISSÃO DE MICROFILAMGEM DE CHEQUE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/12/2011 | 200.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002620 | 05/12/2011 | 5562.05 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/12/2011 | 295.00 | 10747143000115 | L.A PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA/LVF-4874 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/12/2011 | 150.00 | 00002787844456 | JR.POP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEVULGAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL VINHETA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/12/2011 | 461.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS DIVERSAS) PARA O PROGRAMA DO CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/12/2011 | 2305.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/12/2011 | 900.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(TABLET ANDROID 16 GB) DESTINADOS A UM SORTEIO DOS ALUNOS DA ESCOLA TERTULINO CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/12/2011 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB COM EDIÇÃO E CÓPIAS DE DVD'S; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0002628 | 06/12/2011 | 1435.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTA CONVINTE N.º 0008/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/12/2011 | 210.00 | 00006949761481 | JOSE AILSON GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA CERIMONIA DO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/12/2011 | 6.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME DÉBITO EM EXTRATO NA CONTA CORRENTE 17821-7; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/12/2011 | 1600.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UM) NOTEBOOK-LAPTOP) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/12/2011 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/12/2011 | 16569.50 | 02878356000158 | LIMP MAIS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/12/2011 | 1689.50 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(25 - KIMONOS MARCA SHINAI INFANTIL) DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/12/2011 | 1689.50 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(25 KIMONOS - MARCA SHINAI INFANTIL)- PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANITL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/12/2011 | 300.00 | 00004023073482 | FRANCIEUDO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/12/2011 | 380.00 | 00001686139721 | CIECRO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/12/2011 | 1069.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(10 KIMONOS - MARCA SHINAI INFANTIL E OUTROS)- PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANITL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/12/2011 | 513.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/12/2011 | 480.00 | 24543647000128 | EDESA - EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/12/2011 | 13197.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÍVIDA/PARCELAMENTO CONTRATUAL RESGATADO DA CONTA 14213-1(PM CACIMBAS FPM) EM 08/12/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/12/2011 | 6929.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA:11/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/12/2011 | 1654.00 | 35570969000506 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA/CRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/12/2011 | 141.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR FORD N.º 6610 Nº1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002638 | 09/12/2011 | 400.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLHETA DE ENTULHOS DAS (RUAS MARIA SALETE,ANTONIO VIRGINIO,BOSCO AURELIO E VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA)LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 00020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/12/2011 | 960.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVELA DO AÇUDE DE DESTERRO PARA CONSUMO HUMANO PARA SUSTENTAVEL DAS FAMILIAS NO CHAFARIZ DA COMUNIDADE SERRA FEIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/12/2011 | 390.00 | 08911654000189 | ADRIANA PEREIRA GOMES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSERTO NO PNEU DO TRATOR FORD 6600 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/12/2011 | 1200.00 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOMBEAMENTO DO ESTATOR E SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTO SELOS MECANICOS,O RING,EIXO,BUXA SINTETIZADA E MÃO DE OBRA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00093113080487 | ANTONIO LOPES PEDROZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO DAS FAMILIAS NO CHAFARIZ DA COMUNIDADE SERRA FEIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/12/2011 | 2400.10 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/12/2011 | 4150.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/12/2011 | 300.00 | 00004476195431 | MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/12/2011 | 200.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/12/2011 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/12/2011 | 8130.90 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/12/2011 | 260.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA CAMINHONETA A-20 DE PLACA/MNU-1709 VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/12/2011 | 1133.34 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO - MICROONIBUS ESCOLAR DISPONIBILIZADO A COMUNIDADE SERRA FEIA , MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14213-1); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/12/2011 | 829.90 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/12/2011 | 7136.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA) DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/12/2011 | 300.00 | 00011293092401 | ROMARIO XAVIER DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL LIGANDO AS COMUNIDADE FLAMENGO AO FUNDAMENTO DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/12/2011 | 697.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD - 6600 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/12/2011 | 241.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAR PESSOA CARENTES EM BUSCAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/12/2011 | 692.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POÇO DA COMUNIDADE MONTEIRO ZONA RURAL DO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/12/2011 | 2161.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/12/2011 | 807.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTINADO A PRAÇA DO TREVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/12/2011 | 340.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA/SHORTE PARA O ESPORTE AMADOR(FUTEBOL) DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/12/2011 | 68.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ALGUSTINHO JUSTO DE SOUZA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/12/2011 | 1013.08 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTINADO A PRAÇA SÃO JOSE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/12/2011 | 700.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUNTENÇÕES INDEPENDENTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO NA PLACA ITRACIONADOR DE PAPEL DA EMPRESSORA HP LASER JET P1006 E OUTROS DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/12/2011 | 2187.06 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE TAXAS DE PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, DO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/12/2011 | 164.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE(01) MICROFONE DESTTINADO A BANDA DE MUSICOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/12/2011 | 600.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES NA ESCOLA VEREADOR MANUEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/12/2011 | 1500.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO CIRCUITO DE CFTV NA ESCOLA VEREADOR MANUEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/12/2011 | 200.00 | 00005760582461 | GERSON LEITE DA SILVA E OUTROS (GAB PREFEITO-COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL EM VIAGEM ACIDADE DE SUMÉ-PB NO PERIODO INFORMADO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE ENTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ,NA EMPRESA ACT, E EM VIAJEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR NA ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GEOPB CONFOME DECLARAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/12/2011 | 401.70 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTINADO A DIVERSAS PRAÇAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/12/2011 | 185.00 | 00005201998801 | SEBASTIAO LUIZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DE UMA ARVORE NATALINA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/12/2011 | 44656.50 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO AO TESOURO ESTADUAL;(CONVENIO CONSTRUÇÃO DE CASAS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/12/2011 | 600.00 | 00013217232453 | MARLENE ALVES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 10 VESTES PARA AS SENHORAS DA TERCEIRA IDADE E CINCO VESTES DE PAPAI NOEL PARA COMEMORAÇÃO DO NATAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00013217232453 | MARLENE ALVES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 20 VESTES DE ANJOS E 15 DE REI DETINADAS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/12/2011 | 1005.06 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DETINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0002714 | 19/12/2011 | 1652.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 008/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/12/2011 | 7240.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E OUTRAS INSTALAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NOS DIAS 17 E 18DE DEZEMBRO DE 2011, REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA ALUIZIO TERTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/12/2011 | 784.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 30/11/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/12/2011 | 1863.89 | 12662813000126 | CENTRAL TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA(JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA) A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0002713 | 19/12/2011 | 2207.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0008/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/12/2011 | 5932.50 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/12/2011 | 1256.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002717 | 19/12/2011 | 1450.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEU PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/KIG-3268 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0011/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/12/2011 | 900.00 | 09658516000100 | DELTECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/12/2011 | 870.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA ALUIZIO TERTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/12/2011 | 6350.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/12/2011 | 16024.51 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/12/2011 | 1470.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE CAMBIO REVISSÃO GERAL DA SUSPENSÃO E DO FREIO NO VEIUCULO MICROONIBUS DE PLACA-MNU/8159 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/12/2011 | 6543.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/12/2011 | 231652.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/12/2011 | 2130.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/12/2011 | 12520.38 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS - PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/12/2011 | 65043.92 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/12/2011 | 83826.92 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/12/2011 | 38494.56 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/12/2011 | 21493.41 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/12/2011 | 9264.81 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/12/2011 | 73084.41 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/12/2011 | 9810.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/12/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS CONTRATADOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/12/2011 | 2180.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS AREAS DE(CULTURA E ESPORTES) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/12/2011 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/12/2011 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/12/2011 | 2445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/12/2011 | 685.79 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/12/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/12/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/12/2011 | 2126.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/12/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/12/2011 | 240.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE EMPRESSORA COLORIDA SAMSUNG SCX 407 DA CASA DE APOIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/12/2011 | 2535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/12/2011 | 666.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/12/2011 | 2477.82 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/12/2011 | 100.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/12/2011 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/12/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/12/2011 | 3104.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/12/2011 | 1445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/12/2011 | 3625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/12/2011 | 2068.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/12/2011 | 385.00 | 12875641000179 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BOLO,DOCES E SALGADOS DESTINADO A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC DA ESCOLA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/12/2011 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/12/2011 | 498.50 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS) PARA O PROGRAMA DO CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/12/2011 | 250.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(PAES E DERIVADOS) PARA O PROGRAMA DO CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/12/2011 | 160.00 | 00004189002488 | MARIA MADALENA CASSIANO JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS DIVERSAS) DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/12/2011 | 461.50 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS( FRANGO ABATIDO,QUEIJO DE COALHO,POLPA DA FRUTA DE CAJU,LEITE DE VACA INATURA E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/12/2011 | 989.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PIRULITO BOMBOM, E OUTROS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/12/2011 | 2242.50 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS( FRANGO ABATIDO,QUEIJO DE COALHO,POLPA DA FRUTA DE CAJU,LEITE DE VACA INATURA E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/12/2011 | 485.00 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(VERDURAS DIVERSAS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/12/2011 | 1424.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(VERDURAS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(PAES E DERIVADOS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/12/2011 | 500.00 | 00006559099407 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/12/2011 | 1990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/12/2011 | 2180.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/12/2011 | 1889.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/12/2011 | 3957.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/12/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(COORDENAÇÃO DO PETI) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/12/2011 | 545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/12/2011 | 2827.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(PESSOAL DE APOIO)LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/12/2011 | 3572.78 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/12/2011 | 463.04 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/12/2011 | 633.55 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - CRAS/CASA DA FAMILIA/PAIF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/12/2011 | 87.25 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE - COMPETENCIA: 12/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/12/2011 | 423.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS- PARTE EMPRESA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/12/2011 | 7950.00 | 02692133000100 | OZANA GUEDES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/12/2011 | 724.89 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DOBRAVEL DE MADEIRA COM PÉS E (01)UM PEBOLIM ARENA DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/12/2011 | 458.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTIÇIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/12/2011 | 297.00 | 05027898000105 | IRENE KAMIA KWONG EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO;; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002544 | 22/12/2011 | 10.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0003/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/12/2011 | 250.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA COLOCAÇÃO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/12/2011 | 210.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/12/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DO REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AOS MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/12/2011 | 550.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, NAS ESCOLAS JOAQUIM CASSIANO NO SITIO SERRRA FEIA E JOÃO HELENO DE MARIA NA COMUNNIDADEMONTEIRO,EM UM TRATOR DE PNEUS DA MARCA FORD; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/12/2011 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/12/2011 | 156.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/12/2011 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE EMISSÃO DE DOC. ELETRONICO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/12/2011 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE EMISSÃO DE DOC. ELETRONICO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/12/2011 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE EMISSÃO DE DOC. ELETRONICO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/12/2011 | 300.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA RUA MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAR COMO POSTO DE COLETA DOS CORREIOS, NO PERÍODO DE: DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/12/2011 | 300.00 | 00075318490468 | MIZAEL BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA RUA MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE: DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/12/2011 | 1020.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO NO TRATOR FORD N. 6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/12/2011 | 825.00 | 00004044413436 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADA CARROÇAL VICINAL TRANSVERSAL LADO LESTE NA COMUNIDADE RURAL FLAMENGO COM FERRAMENTAS MANUAIS PARA O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRICOLA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE FLAMENGO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/12/2011 | 90.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE HIDRAULICA E CONSERTO DE PAREDE DA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/12/2011 | 560.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE D.AGUA DO SÃO GONÇALO PARA SANEAMETO NA COMUNIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/12/2011 | 1000.00 | 00008807527421 | CLEDIAN MARTIM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE EXECUÇÃO DE(5,00)MIL METROS QUADRADOS DE ROÇO DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO DE ARBUSTOS DO SISTEMA ADUTOR DO AÇUDE GEREMIAS DESTERRO-PB AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/12/2011 | 208.00 | 00011131967429 | JOSE ALEX DE OLIVEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE 52,00 METROS QUADRADOS DE MEIO FIO EM TREXO DAS RUAS PAULINO TERTO,SÃO JOSE,JORDÃO RODRIGUES,FERNANDES FERREIRA E OUTRAS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/12/2011 | 105.00 | 00010127139460 | PALOMA FERREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM 22 PEÇAS DE ANDAIME DE FERRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/12/2011 | 104.00 | 00002184165123 | GENILSON ARAUJO NEPAMUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE 26,00 METROS QUADRADOS DE MEIO FIO EM TRECHO DAS RUAS JOSE LAURINDO; RUA PAULINO TERTO; RUA SÃO JOSE; RUA JORDÃO RODRIGUES E OUTRAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/12/2011 | 270.00 | 00043950698434 | MANOEL ALEXANDRE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DAS FAMILIAS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/12/2011 | 165.00 | 00083955933415 | JOSÉ ALTEMIR SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE 20 BANCOS DAS PRAÇAS DO TREVO,PRAÇA DA ESCOLA TERTULINO CUNHA E PRAÇA MARIA VENTURA LEITE NA SEDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/12/2011 | 104.00 | 00009183052410 | JANAILSON SALES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE 26,00 METROS QUADRADOS DE MEIO FIO EM TRECHO DAS RUAS JOSE LAURINDO,PAULINO TERTO,SÃO JOSE,JORDÃO RODRIGUES E OUTRAS LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/12/2011 | 200.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(CONJUNTO HABITACIONAL E RUA VEREADOR ZECA VENANCIO) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/12/2011 | 200.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLHETA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DOS TERRENOS PUBLICOS DAS RUAS JORDÃO RODRIGUES,EMILIANO BARBOSA RUA DO VELORIO CEMITERIO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/12/2011 | 500.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ARBUSTOS,AMONTOAMENTO E RETIRADA DOS ENTULHOS E METRALIAS DA RUA JOSEFA VENTURA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/12/2011 | 500.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS( RUA JOSE LAURINDO E MANOEL TERTO) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/12/2011 | 240.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ARBUSTOS, DA PRAÇA DO TREVO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/12/2011 | 250.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS( RUA SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO,MANOEL ALEXANDRE, ZECA VENANCIO E AVENIDA BRASILIA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/12/2011 | 200.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLHETA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DAS VIAS PUBLICAS (DO CONJUNTO ABTACIONAL RUA SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/12/2011 | 600.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES E COLHETA DE GALHOS DAS VIAS PUBLICAS, ( PRAÇA ALUIZIO TERTO,RUA JOSE LAURINDO,JORDÃO RODRIGUES,MARCELINO TERTO E OUTRAS)LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/12/2011 | 500.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLHETA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DOS TERRENOS PUBLICOS DAS RUAS JORDÃO RODRIGUES MANOEL ALEXANDRE,MARCELINO TERTO E EMILIANO BARBOSA; LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB(OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 00020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/12/2011 | 500.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS( RUA,MANOEL ALEXANDRE,PAULINO TERTO E AVENIDA BRASILIA; LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/12/2011 | 200.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLHETA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DAS VIAS PUBLICA RUA SÃO JOSE MANUEL TERTO,MARCELINO TERTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB(OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 00020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/12/2011 | 1090.56 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ARTES MARCIAIS MODALIDADE KARATÊ,PARA ATENDER AS CRIANÇAS E JOVENS DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDOS PELO O CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/12/2011 | 1050.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E MANUTENÇÃO NOS CADASTROS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PETI,CRAS,SUAS WEB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/12/2011 | 875.00 | 00002360951459 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(CAFE,ALMOÇO,LANCHES E JANTAR)DESTINADO A EQUIPE DE VOLUNTARIO DO PROGRAMA DA CIDADANIA REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2011 DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/12/2011 | 545.00 | 00008432059463 | RAISSA FERREIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MINNISTRAR AÇÕES SOCIOS-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/12/2011 | 800.00 | 13987985000132 | LUZENIR NUNIS XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORES DE DANÇAS DE SALÃO E FOLCLORICAS DA REGIÃO,DIRECIONADA A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO INFANTIL PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/12/2011 | 300.00 | 00058678883472 | PAULO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONETA D-10 DE PLACA-8693 PARA O TRANSPORTE DE VIAJEM PARA A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DO CRAS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/12/2011 | 817.50 | 00002366698429 | MARIA JACILEIDE CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSO DE CROCHÊ DE PONTO E CRUZ; PARA MÃES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0002805 | 24/12/2011 | 984.00 | 13329274000170 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ISTRUTOR PARA MINISTRAR A AULAS DE MÚSICA DE TECLADO PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0012/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/12/2011 | 817.50 | 00000966806441 | LUCIANA FELIPE DO CARMO TEODOSIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSO DE CULINARIA EM DOCES E SALGADOS PARA OS INTEGRANTE DO CRAS NO DISTRITO DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/12/2011 | 800.00 | 13987985000132 | LUZENIR NUNIS XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORES DE DANÇAS DE SALÃO E FOLCLORICAS DA REGIÃO, TAIS COMO:DANÇA DE RODA ,MARACATU,FREVO,BAIÃO E OUTRAS DESTINADO AOS IDOSOS E HEPERTENSOS ASSISTIDOS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0002808 | 24/12/2011 | 984.00 | 13329274000170 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ISTRUTOR PARA MINISTRAR A AULAS DE MÚSICA DE VIOLÃO PARA 48 CRIANÇAS DOS GRUPOS SOCIAIS QUE SÃO ASSISTIDOS PELA A CASA DA FAMÍLIA NO SITIO MONTEIRO E NA SEDE DO MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0012/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/12/2011 | 600.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/12/2011 | 825.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PEDRAS DA COMUNIDADE APARECIDA PARA A CIDADE DE CACIMBAS DESTINADO A CONSTRUÇÃO CICLOPICA DE MURALHA DA GALERIA DAS AGUAS PLUVIAIS DA RUA JORDÃO RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/12/2011 | 120.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,COM VELOCIDADE DE 900 KBPS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/12/2011 | 6959.98 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGOS E PÃES) DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0002837 | 27/12/2011 | 7900.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE INFORMATICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0013/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222011 | 0002838 | 27/12/2011 | 8000.00 | 10367987000130 | RANIEIRI NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, EM 24/12/2011;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 022/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002840 | 27/12/2011 | 958.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO-PAR E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DE 2012, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00015/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002841 | 27/12/2011 | 1277.25 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ, LANCHES E QUENTINHAS PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ELABORAÇÃO DO PAR E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVODE 2012, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00015/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/12/2011 | 1350.00 | 00002029714496 | MARIA DO SOCORRO FARIAS CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA AS FESTA DE FORMATURA E CUMINANCIA DO PROJETO FAMILIA DA ESCOLA DOS ALUNOS DA E.M.E.F TERTULINO CUNHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/12/2011 | 400.00 | 03665790000112 | LAUDILUCIO CEZAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DA ARTE E REPRODUÇÃO DE CARTAZES PARA A FESTA NATALINA REALIZADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2011 NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/12/2011 | 1484.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/12/2011 | 600.00 | 13434988000149 | JOEL DOS SANTOS PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA APRESENTAÇOES CULTURAIS E ENTREGA DE PREMIAÇÕES DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/12/2011 | 800.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0002842 | 27/12/2011 | 2520.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA OS TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DOS SETORES EMPENHO,FINANÇAS E CONTABILIDADE DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO NO PERIODO DE BALANCETE E EXPEDIENTE INTERNO DO BALANÇO GERAL DOS TRABALHO DO ANO DE 2011;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº000152011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/12/2011 | 3750.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS E OUTROS PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/12/2011 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002839 | 27/12/2011 | 1552.50 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E CAFÉ DA MANHÃ PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00015/2011.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0002843 | 27/12/2011 | 675.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE JANTARES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00015/2011.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/12/2011 | 400.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/12/2011 | 1090.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ARTES MARCIAIS MODALIDADE KARATÊ,PARA ATENDER 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/12/2011 | 600.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DE CADASTROS ATUALIZADOS NO SISTEMA COMPUTACIONAL V7.3 E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE TECNICO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/12/2011 | 100.00 | 00002787844456 | JR.POP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEVULGAÇÃO DE VINHETA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/12/2011 | 15437.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/12/2011 | 1300.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA F.VIDRO DE 5 MIL LITROS DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE FLAMENGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/12/2011 | 1300.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA F.VIDRO DE 5 MIL LITROS DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/12/2011 | 1200.00 | 00093113080487 | ANTONIO LOPES PEDROZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA SUSTENTAVEL DAS FAMILIAS NO CHAFARIZ DA COMUNIDADE SERRA FEIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/12/2011 | 200.00 | 00093113080487 | ANTONIO LOPES PEDROZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/12/2011 | 791.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292010 | 0002542 | 28/12/2011 | 55090.19 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONSTRUTORA, LOCAÇÃO E EXECUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA DO SAÕ GONÇALO (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO) CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00029/2010) | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/12/2011 | 370.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/12/2011 | 330.00 | 00082563055415 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/12/2011 | 230.00 | 00082563055415 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/12/2011 | 300.00 | 00008513807435 | NILMA NUNES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/12/2011 | 150.00 | 00009376806484 | AUDENORA ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/12/2011 | 300.00 | 00004100521405 | MARIA JOSE TEODORA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/12/2011 | 100.00 | 00083956620410 | MARCELO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/12/2011 | 100.00 | 00007207878745 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/12/2011 | 120.00 | 00008219912480 | MARIA JOSE ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/12/2011 | 150.00 | 00004337831410 | FRANCISCA DANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/12/2011 | 120.00 | 00004246111473 | LUCINALDO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/12/2011 | 100.00 | 00004209884405 | MARIA DAS DORES ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/12/2011 | 200.00 | 00010693803428 | LIVIA FARIAS TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/12/2011 | 100.00 | 00023693908400 | IZAU ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/12/2011 | 200.00 | 00008868933489 | ALDERLEI JUSTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/12/2011 | 300.00 | 00000007238436 | IARA LINNEI BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/12/2011 | 250.00 | 00002396966464 | ERIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/12/2011 | 250.00 | 00004263745418 | VERONICA DOS SANTOS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/12/2011 | 200.00 | 00075324962449 | LAUDECI JOSEFA DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/12/2011 | 100.00 | 00090855973749 | CICERO PEDRO AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/12/2011 | 150.00 | 00000256729751 | FRANCISCO DE ASSSIS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/12/2011 | 100.00 | 00008478721495 | MARGARIDA SOARES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/12/2011 | 200.00 | 00009619075412 | DAMARES BEZERRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/12/2011 | 200.00 | 00001922801470 | JOSE ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/12/2011 | 300.00 | 00002065938480 | MARIA ROSINEIDE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/12/2011 | 200.00 | 00036779614831 | JOZICLEIDE SOARES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/12/2011 | 400.00 | 00007141552413 | MARIA GRACIETE LOPES AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/12/2011 | 300.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/12/2011 | 150.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/12/2011 | 100.00 | 00088447677400 | JOSE ALVES TEIXEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/12/2011 | 220.00 | 00003793123448 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/12/2011 | 150.00 | 00006454481417 | VERA LUCIA CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/12/2011 | 150.00 | 00002961941407 | VEREDEANA CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/12/2011 | 80.00 | 00070195722787 | JOSE BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/12/2011 | 180.00 | 00002959161416 | MARIA DO CARMO CAMILO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/12/2011 | 120.00 | 00005688503432 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/12/2011 | 150.00 | 00004332933494 | DIARLENE ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/12/2011 | 100.00 | 00004393394488 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/12/2011 | 300.00 | 00006067647478 | MASSILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/12/2011 | 70.00 | 00010181818493 | GILVANEIDE ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/12/2011 | 180.00 | 00098198475591 | JANDE LUCIA MARINHO SOARES BEZERRA-EDC-CONTRATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/12/2011 | 200.00 | 00000080923461 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/12/2011 | 200.00 | 00009120804423 | JOSE CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/12/2011 | 100.00 | 00002954542454 | ELIANE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/12/2011 | 100.00 | 00003864764467 | LUZINETE SILVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/12/2011 | 120.00 | 00003971176470 | MISSILENE ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/12/2011 | 120.00 | 00004778801423 | FRANCINES ROS A DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/12/2011 | 200.00 | 00004325768432 | DEUSALINA ALEXANDRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/12/2011 | 200.00 | 00010178261459 | EQUINU JUSTINO BERNADINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/12/2011 | 100.00 | 00004317409410 | VERA LUCIA CARDOSO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/12/2011 | 300.00 | 00003391895411 | MARIA DA SALETE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/12/2011 | 200.00 | 00004310170420 | MARIA DO SOCORRO MOURA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/12/2011 | 200.00 | 00004297428431 | CICERA MARIA ROSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/12/2011 | 250.00 | 00002132856494 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/12/2011 | 100.00 | 00014643997869 | SALVADOR MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/12/2011 | 250.00 | 00006911360846 | ADERBAL LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/12/2011 | 150.00 | 00005093790443 | MARICLEIDE FRANÇA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/12/2011 | 400.00 | 00004571316402 | MARIA ZILDA SALES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/12/2011 | 150.00 | 00002285683405 | MARIA VERANILDA DE LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/12/2011 | 150.00 | 00083955933415 | JOSÉ ALTEMIR SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/12/2011 | 200.00 | 00097946974434 | FRANCISCA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/12/2011 | 300.00 | 00006966482455 | FRANCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/12/2011 | 100.00 | 00010919320856 | ERIVALDO ALEXANDRE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/12/2011 | 250.00 | 00002894448457 | MARIA DA GUIA DE SOUZA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/12/2011 | 100.00 | 00004410962477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/12/2011 | 300.00 | 00003336752400 | MARIA DAS NEVES CONCEIÇÃO DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/12/2011 | 300.00 | 00010437171450 | KELLY MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/12/2011 | 240.00 | 00010178206431 | ANGERLANDIA CUNHA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/12/2011 | 260.00 | 00006428416409 | ELIANE DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/12/2011 | 200.00 | 00097946974434 | FRANCISCA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/12/2011 | 200.00 | 00099126699400 | JOSEFA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/12/2011 | 200.00 | 00009756588403 | KEILA LAMAR NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/12/2011 | 130.00 | 00004494767409 | SILVANETE ANDRE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/12/2011 | 200.00 | 00004208547464 | EDISIO CARDOSO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/12/2011 | 50.00 | 00007141552413 | MARIA GRACIETE LOPES AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/12/2011 | 50.00 | 00002288246480 | AUZENIR FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/12/2011 | 100.00 | 00003535332460 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/12/2011 | 200.00 | 00010553163450 | FRANCIMAR PEREIRA MORENO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/12/2011 | 150.00 | 00009753608411 | ALAN BRUNO SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/12/2011 | 200.00 | 00003699508447 | MARIA GORETE DE FARIAS RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/12/2011 | 100.00 | 00004355355446 | IVA ARAUJO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/12/2011 | 100.00 | 00001258505738 | ANTONIO CARNEIRO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/12/2011 | 100.00 | 00007768477405 | ANA MARIA ALEXANDRE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/12/2011 | 150.00 | 00002528043767 | VERONICA AVELINO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/12/2011 | 250.00 | 00005841587420 | VALDIANA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/12/2011 | 250.00 | 00005201998801 | SEBASTIAO LUIZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/12/2011 | 100.00 | 00068996268453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/12/2011 | 200.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/12/2011 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE(REFERENTE PROPAGANDA INSTITUCIONAL), NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/12/2011 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000212011 | 0002878 | 28/12/2011 | 4000.00 | 00006949761481 | JOSE AILSON GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA FORRO DO KISS NOS FESTEJOS DE NATAL NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2011 NA SEDE DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 0021/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202011 | 0002879 | 28/12/2011 | 6000.00 | 00008610716465 | ULISSES ESPERIDIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA FEITIÇO DE MENINA NOS FESTEJOS DE NATAL NO DIA 24 DE DEZEMBRO PARA O DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2011 NA SEDE DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 0020/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000222011 | 0002880 | 28/12/2011 | 6000.00 | 00008520115470 | JOSE WEVERSON NUNES GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA GATA SUADA NOS FESTEJOS DE NATAL NO DIA 24 DE DEZEMBRO PARA O DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2011 NA SEDE DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 0022/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/12/2011 | 900.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/12/2011 | 169.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS(PERTENCENTES A REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002950 | 29/12/2011 | 2440.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEU PARA O VEICULO VERANEIO D/20 DE PLACA/LVF-4874 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º0011/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002952 | 29/12/2011 | 5581.95 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002958 | 29/12/2011 | 19837.15 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/12/2011 | 906.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DO TERMINAL 3476-1137, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002956 | 29/12/2011 | 1862.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/12/2011 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002953 | 29/12/2011 | 1452.70 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULO BLAZER DE PLACA CVA/1388 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/12/2011 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE EMISSÃO DE DOC. ELETRONICO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/12/2011 | 0.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/12/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/1996, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/12/2011 | 5.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA FEX - AUXILIO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/12/2011 | 7894.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/12/2011 | 5.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA FEX - AUXILIO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/12/2011 | 150.00 | 00002908658402 | MARIA GERINALVA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/12/2011 | 1575.00 | 09341526000100 | EMERSON VIRGULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTENDO LAZER CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/12/2011 | 1850.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND E COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002954 | 29/12/2011 | 4945.15 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002955 | 29/12/2011 | 577.10 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A CAÇAMBA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002963 | 30/12/2011 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRENSENCIAL N.º 002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/12/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/12/2011 | 1000.50 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS(SHORTE E OUTROS) DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002962 | 30/12/2011 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALN.º 0002/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF, GFIP, RAIS, E PASEP) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/12/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002959 | 30/12/2011 | 12962.20 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011;(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/12/2011 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002964 | 30/12/2011 | 3318.56 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO ONIBUS ESCOLAR)PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 - OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011; (VER PLANILHA ANEXA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002972 | 31/12/2011 | 455.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 NA SEDE DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº000152011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/12/2011 | 650.00 | 14248838000103 | GILSON RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS FUTEBOL DE CAMPO COM ADOLESCENTES DOS 12 AOS 16 ANOS NO PERIODO DE 01/12/2011 A 30/12/2011 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/12/2011 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM EDIÇÃO E PRODUÇÃO EM VIDEO DVD DO EVENTO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI ,REALIZADO NAPRAÇA ALOIZIO TERTO NO DIA 18/12/2011 NA SEDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/12/2011 | 755.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/12/2011 | 600.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE SÃO JOÃO/ESPIRITO SANTO A CIDADE DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/12/2011 | 755.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A COMUNIDADE SÃO GONÇALO A CIDADE DE CACIMBAS/PB;E A ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RETIRO A CIDADE DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/12/2011 | 500.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS( RUA MARCELINO TERTO; RUA JORDÃO RODRIGUES; RUA JOSÉ LAURINDO; LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/12/2011 | 400.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TIRAGEM DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS( RUA EMILIANO BARBOSA; RUA FERNANDO FERREIRA; RUA SÃO JOSÉ LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/12/2011 | 798.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE FLAMENGO A CIDADE DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/12/2011 | 360.00 | 00043950698434 | MANOEL ALEXANDRE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA BENEFICIAR AS FAMILIAS DA COMUNIDADE BEZERROS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/12/2011 | 360.00 | 00088444724491 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA BENEFICIAR AS FAMILIAS DA COMUNIDADE FLAMENGO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024