| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT E ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2011 | 150.00 | 00003387281714 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS A TESOUREIRA DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETARIA DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E BUROCRÁTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2011 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2011 | 1554.96 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULO À DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2011 | 150.00 | 00003920769422 | ADAILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2011 | 150.00 | 00002449928430 | ROBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2011 | 150.00 | 00000010823450 | LAERCIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2011 | 150.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2011 | 150.00 | 00003387281714 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2011 | 1200.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRÁULICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2011 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONDUZINDO O PRESIDENTE E A SECRETÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2011 | 1200.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS PAREDES E TETO DA PARTE INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2011 | 2225.00 | 02947903000100 | Marinaldo Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2011 | 14000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2011 | 5750.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2011 | 78.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/02/2011 | 240.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/02/2011 | 200.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/02/2011 | 200.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE JANEIRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/02/2011 | 200.00 | 00003292078490 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE JANEIRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/02/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/02/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE JANEIRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2011 | 1576.08 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULO À DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2011 | 1200.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRÁULICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2011 | 1200.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS PAREDES E TETO DA PARTE INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/02/2011 | 5750.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2011 | 14000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/02/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA A PUBLICSOFT AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/02/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/02/2011 | 150.00 | 00003292078490 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/02/2011 | 150.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/02/2011 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONDUZINDO O PRESIDENTE E A SECRETÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2011 | 1200.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/03/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE FEVEREIRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/03/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2011 | 150.00 | 00003292078490 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/03/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE FEVEREIRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2011 | 150.00 | 00003292078490 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE FEVEREIRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/03/2011 | 233.98 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TERÇO DE FERIAS DO FUNCIONARIO (JAIRO ANDRADE DE MELO) DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/03/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E BUROCRÁTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/03/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2011 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/03/2011 | 1576.08 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULO À DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/03/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/03/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE FEVEREIRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/03/2011 | 150.00 | 00003292078490 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE FEVEREIRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/03/2011 | 1200.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRÁULICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/03/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/03/2011 | 1620.00 | 02947903000100 | Marinaldo Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/03/2011 | 1200.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS PAREDES E TETO DA PARTE INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/03/2011 | 5693.68 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/03/2011 | 14000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/03/2011 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONDUZINDO O PRESIDENTE E A SECRETÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/03/2011 | 250.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/03/2011 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/04/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE MARÇO 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/04/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE MARÇO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/04/2011 | 150.00 | 00003292078490 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE MARÇO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E BUROCRÁTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/04/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/04/2011 | 19762.50 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/04/2011 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONDUZINDO O PRESIDENTE E A SECRETÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/04/2011 | 1200.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS PAREDES E TETO DA PARTE INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/04/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/04/2011 | 2900.00 | 05485128000106 | Alan de Albuquerque Cabral | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos destinados à esta casa legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/04/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/04/2011 | 1200.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRÁULICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/04/2011 | 150.00 | 00003292078490 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE MARÇO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/04/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE MARÇO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/04/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE MARÇO 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/04/2011 | 1496.88 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULO À DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/04/2011 | 1200.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRÁULICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/04/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE MARÇO 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/04/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/04/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE MARÇO 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/04/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE MARÇO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/04/2011 | 150.00 | 00003292078490 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE MARÇO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/04/2011 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/05/2011 | 1581.36 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULO À DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIOL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/05/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E BUROCRÁTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/05/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/05/2011 | 1362.50 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/05/2011 | 4400.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/05/2011 | 14000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/05/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS PAREDES E TETO DA PARTE INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRÁULICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/05/2011 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONDUZINDO O PRESIDENTE E A SECRETÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/05/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE ABRIL 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2011 | 150.00 | 00003292078490 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE ABRIL 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/05/2011 | 75.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/05/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE ABRIL 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/05/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/05/2011 | 150.00 | 00003292078490 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE ABRIL 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/05/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/06/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E BUROCRÁTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/06/2011 | 1502.16 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULO À DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/06/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/06/2011 | 19803.50 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/06/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE MAIO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/06/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/06/2011 | 150.00 | 00003292078490 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE MAIO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRÁULICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/06/2011 | 2370.00 | 02947903000100 | Marinaldo Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/06/2011 | 70.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/07/2011 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONDUZINDO O PRESIDENTE E A SECRETÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/07/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E BUROCRÁTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/07/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/07/2011 | 19803.50 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/07/2011 | 100.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE JUNHO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/07/2011 | 100.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/07/2011 | 1200.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRÁULICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/07/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE JUNHO 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/07/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/07/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/07/2011 | 150.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE JUNHO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/07/2011 | 1544.40 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULO À DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/07/2011 | 2100.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS PAREDES E TETO DA PARTE INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/07/2011 | 70.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/07/2011 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONDUZINDO O PRESIDENTE E A SECRETÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/07/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE JUNHO 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/07/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/07/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE JUNHO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/07/2011 | 150.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE JUNHO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRÁULICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/08/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E BUROCRÁTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/08/2011 | 18403.50 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/08/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/08/2011 | 1200.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS PAREDES E TETO DA PARTE INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/08/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE JULHO 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/08/2011 | 1200.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRÁULICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/08/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE JULHO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/08/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/08/2011 | 150.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE JULHO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/08/2011 | 1539.12 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULO À DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/08/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/08/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE JULHO 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/08/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/08/2011 | 150.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE JULHO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/08/2011 | 1850.00 | 05485128000106 | Alan de Albuquerque Cabral | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos destinados à esta casa legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/08/2011 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONDUZINDO O PRESIDENTE E A SECRETÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/08/2011 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E BUROCRÁTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/09/2011 | 1552.32 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULO À DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/09/2011 | 2400.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS PAREDES E TETO DA PARTE INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/09/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/09/2011 | 18403.50 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/09/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/09/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE AGOSTO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/09/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/09/2011 | 150.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE AGOSTO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/09/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE AGOSTO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/09/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/09/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/09/2011 | 150.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE AGOSTO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/09/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/09/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE AGOSTO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/09/2011 | 150.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE AGOSTO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/09/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/09/2011 | 1600.00 | 05485128000106 | Alan de Albuquerque Cabral | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos destinados à esta casa legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/09/2011 | 72.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/09/2011 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONDUZINDO O PRESIDENTE E A SECRETÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/10/2011 | 18403.50 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/10/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/10/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/10/2011 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/10/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E BUROCRÁTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/10/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/10/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/10/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/10/2011 | 150.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/10/2011 | 1528.56 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULO À DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/10/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/10/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/10/2011 | 150.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/10/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/10/2011 | 1200.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRÁULICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/10/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/10/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/10/2011 | 72.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/10/2011 | 150.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/10/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/10/2011 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONDUZINDO O PRESIDENTE E A SECRETÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS PAREDES E TETO DA PARTE INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/10/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/11/2011 | 18403.50 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/11/2011 | 2400.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS PAREDES E TETO DA PARTE INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/11/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/11/2011 | 150.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/11/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E BUROCRÁTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/11/2011 | 1557.60 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULO À DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/11/2011 | 150.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/11/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/11/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/11/2011 | 1200.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRÁULICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/11/2011 | 1200.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRÁULICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/11/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/11/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/11/2011 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/11/2011 | 150.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/11/2011 | 72.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/12/2011 | 150.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/12/2011 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE NOVEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/12/2011 | 300.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/12/2011 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE NOVEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRÁULICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/12/2011 | 1169.78 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente ao Pagto da Folha de Pessoal (COMISSIONADO) referente ao mesese de junho, julho e agosto/2011, conforme Relatório informatizado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/12/2011 | 800.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE MENSAL DE NOVEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/12/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/12/2011 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/12/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E BUROCRÁTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/12/2011 | 1539.12 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULO À DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/12/2011 | 1200.00 | 00003566592757 | José Joaquim dos Santos | valor que se empenha pelos servisos prestados como pedreiro do prédio da Câmara Municipal de Sobrado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/12/2011 | 14000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES, DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/12/2011 | 4400.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/12/2011 | 1362.50 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/12/2011 | 1362.50 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente ao Pagto do 13º salario dos servidores, conforme Relatório informatizado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/12/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/12/2011 | 2400.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente ao Pagto do 13º salario dos servidores, conforme Relatório informatizado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/12/2011 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONDUZINDO O PRESIDENTE E A SECRETÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/12/2011 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONDUZINDO O PRESIDENTE E A SECRETÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/12/2011 | 183.94 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | valor que se empenha correspondente a 1/3 de ferias conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/12/2011 | 72.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024