| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2011 | 50.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE CARIMBOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 05/01/2011 | 6.89 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA-POSTO BR SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GA-SOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2011 | 7.40 | 34028316373058 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE SERVI€OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA CAMARA /MUNICIPAL, CONFORME CUPOM DE DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2011 | 600.00 | 00005894760410 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO /PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 31/01/2011 | 400.00 | 00002889603431 | ALEXS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€ÇO E VEICULA€ÇO DE NOTICIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL RADAR SERTANEJO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2011 | 300.00 | 00001991186479 | DAMIAO FURTADO LAITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA CONCESSÇO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATI-VA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2011 | 300.00 | 00002099471444 | UNIAS DE ALMEIDA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONCESSÇO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 31/01/2011 | 1100.00 | 00000022379460 | JOAO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA /CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2011 | 3380.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LE-GISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO /DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2011 | 20606.66 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | CALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE /2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 31/01/2011 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CASA LEGISLATI-VA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 31/01/2011 | 540.00 | 00033065250497 | JOSEFA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE DA LIMPEZA INTERNA E CONSERVA€ÇO DO AMBIENTE DA CAMARA /MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 31/01/2011 | 334.11 | 04214592000529 | BRAZ LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE LOCA€ÇO DE VEICULO QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/02/2011 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INFORMA€ÇO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/02/2011 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA NA FUN€ÇO DE CONTADOR, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/02/2011 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA LOCA€ÇO DE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA /FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/02/2011 | 94.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO JORGE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE UM VEICULO LOCADO A /LOCALIZA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REALI-ZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME CUPOM ANEXO - 044394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/02/2011 | 78.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJµ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE UM VEICULO LOCADO A LOCALIZA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMA-RA MUNICIPAL, CONFORME CUPOM ANEXO - 010420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/02/2011 | 88.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARAABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A LOCALIZA NACIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA NA QUALIDADE DE PRESI-DENTE DA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DO INTERESSE DA MESMA, CONFORME CUPOM DE ABASTECIMENTO ANEXO - 033026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/02/2011 | 334.11 | 04214592000529 | BRAZ LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE LOCA€ÇO DE VEICULO QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000166, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 07/02/2011 | 65.36 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATI-VA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 07/02/2011 | 64.03 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATI-VA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 21/02/2011 | 1100.00 | 00000022379460 | JOAO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA /CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/02/2011 | 3300.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LE-GISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/02/2011 | 20900.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/02/2011 | 600.00 | 00005894760410 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE CONCESSÇO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O DES-LOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATI-VA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 21/02/2011 | 540.00 | 00033065250497 | JOSEFA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE DA LIMPEZA INTERNA E CONSERVA€ÇO DO AMBIENTE DA CAMARA /MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 21/02/2011 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CASA LEGISLATI-VA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2011 | 200.00 | 00084079240406 | AGAMENON DIAS GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE CONCESSÇO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DES-LOCAMENTO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 21/02/2011 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INFORMA€ÇO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 21/02/2011 | 400.00 | 00002889603431 | ALEXS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€ÇO E VEICULA€ÇO DE NOTICIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL RADAR SERTANEJO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 21/02/2011 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA NA FUN€ÇO DE CONTADOR, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 21/02/2011 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA LOCA€ÇO DE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 23/02/2011 | 113.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2011 | 39.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2011 | 76.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2011 | 307.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2011 | 65.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 25/02/2011 | 224.00 | 12386766000135 | DEUSIMAR SOARES DE ABREU - PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS PARA A REPOSI€ÇO NA MOTO HONDA NX BROS DE PLACA MOK-5764, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 28/02/2011 | 24.80 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATI-VA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 28/02/2011 | 15.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/03/2011 | 30.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA-POSTO BR SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GA-SOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/03/2011 | 20.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CUPOM DE ABASTECIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2011 | 18.70 | 34028316373058 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE SERVI€OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA CAMARA /MUNICIPAL, CONFORME CUPOM DE DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 04/03/2011 | 120.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 100 CERTIFICADOS MODELO TITULO DE CIDADAO HOREBENSE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 15/03/2011 | 160.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA PLACA MAE PC WARE MODELO IPM31, DESTINADO PA-RA A REPOSI€ÇO NO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/03/2011 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ASSES-SORIA EM RECURSOS HUMANOS, PRESTADOS A ESTA /CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000144, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 18/03/2011 | 105.00 | 00098755692168 | EVALDO FURTADO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIM€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 20/03/2011 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU-BLICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 21/03/2011 | 540.00 | 00033065250497 | JOSEFA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE DA LIMPEZA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 21/03/2011 | 400.00 | 00002889603431 | ALEXS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€ÇO E VEICULA€ÇO DE NOTICIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL RADAR SERTANEJO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2011 | 3300.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LE-GISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2011 | 800.00 | 00005894760410 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DOPRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 21/03/2011 | 1100.00 | 00000022379460 | JOAO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA /CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 21/03/2011 | 213.60 | 08743352000149 | VANDERLEIDE DIAS LINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE CAFE, A€UCAR, ERVAS PARA CHA E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS PARA O CONSUMO DA CAMARA /MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2011 | 20900.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | CALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 21/03/2011 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE SECRETARIO EXECUTIVO A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRES-PONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/03/2011 | 400.00 | 00001991186479 | DAMIAO FURTADO LAITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLAVA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 21/03/2011 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA NA FUN€ÇO DE CONTADOR, CORRESPONDENTE AOMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 21/03/2011 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INFORMA€ÇO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAR-€O DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 22/03/2011 | 300.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E SU-PORTE DOS PROGRAMAS DE IMPRESSÇO DE CHEQUES EEMISSÇO DE RELATORIOS CONTABEIS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 22/03/2011 | 120.00 | 00024250392449 | ROBERTO CAVALCANTE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A E-MISSÇO DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€ÇO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 23/03/2011 | 540.00 | 00002064850422 | ANTONIA DIAS NASCIMENTO CAVALCANTE FREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS TECNICOS PARLAMENTAR E COORDE-NA€ÇO DOS TRABALHOS INTERNOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 23/03/2011 | 500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA NOTA FISCAL N§ 000144, PELOS SERVI€OS DE /ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLTIAVA CONFORME CONTRATO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 24/03/2011 | 70.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENEINTE DE REFEI€åES SERVIDAS, QUANDO ES-TEVE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVI€O DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 25/03/2011 | 33.00 | 10828116000177 | GRILL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPDO FORNECIMENTO DE ALMO€O SERVIDOS, QUANDO /ESTEVE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA /CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO /INTERESSE DO PODER LEGISLTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 25/03/2011 | 44.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES-TA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CON-FORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 28/03/2011 | 300.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E SU-PORTE DOS PROGRAMAS DE IMPRESSÇO DE CHEQUES EEMISSÇO DE RELATORIOS CONTABEIS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2011 | 200.00 | 00005894760410 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO /PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 31/03/2011 | 155.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 31/03/2011 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATI-VA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 04/04/2011 | 49.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENEINTE DE REFEI€åES SERVIDAS, QUANDO ES-TEVE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVI€O DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 04/04/2011 | 59.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENEINTE DE REFEI€åES SERVIDAS, QUANDO ES-TEVE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVI€O DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2011 | 400.00 | 00005894760410 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO /PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2011 | 200.00 | 00001991186479 | DAMIAO FURTADO LAITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA CONCESSÇO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATI-VA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/04/2011 | 20900.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/04/2011 | 3800.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LE-GISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 25/04/2011 | 540.00 | 00033065250497 | JOSEFA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE DA LIMPEZA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 25/04/2011 | 1000.00 | 00098120921453 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ASSESSOR TECNICO //PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 25/04/2011 | 171.00 | 05375834000103 | TAVARES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINA-DO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA BROS //PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DEABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 25/04/2011 | 1600.00 | 00000022379460 | JOAO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA /CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 25/04/2011 | 400.00 | 00002889603431 | ALEXS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€ÇO E VEICULA€ÇO DE NOTICIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL RADAR SERTANEJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 25/04/2011 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INFORMA€ÇO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 25/04/2011 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE SECRETARIO EXECUTIVO A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 25/04/2011 | 500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA NOTA FISCAL N§ 000144, PELOS SERVI€OS DE /ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLTIAVA CONFORME CONTRATO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 25/04/2011 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA NA FUN€ÇO DE CONTADOR, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 25/04/2011 | 300.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS DE ASSESSORAMENTO DA COMISSÇO DE LICITA€ÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/04/2011 | 200.00 | 00005894760410 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 28/04/2011 | 300.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E SU-PORTE DOS PROGRAMAS DE IMPRESSÇO DE CHEQUES EEMISSÇO DE RELATORIOS CONTABEIS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/04/2011 | 386.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011,DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ANO 2008,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GUIA E /COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 28/04/2011 | 300.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E SU-PORTE DOS PROGRAMAS DE IMPRESSÇO DE CHEQUES EEMISSÇO DE RELATORIOS CONTABEIS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/05/2011 | 20900.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAO MES DE MAIO DO CORRENTE CONFORME FOLHA DE/PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/05/2011 | 136.39 | 08388176000174 | PINHEIRO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EMNOTA FISCAL 0000026 DESTINADO AO USO PELA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/05/2011 | 228.00 | 00066297990115 | IZAILTON DE FRANCA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE ELETRI-CISTA PARA EFETUAR A RECUPERACAO DA INSTALA -CAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MU-NICIPAL DESTE, CF. NFS 000708EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2011 | 2758.81 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONAODOS DESTACASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE MAIO DE 2011CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2011 | 306.66 | 00002889603431 | ALEXS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€ÇO E VEICULA€ÇO DE NOTICIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL RADAR SERTANEJO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2011 | 414.00 | 00033065250497 | JOSEFA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE DA LIMPEZA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2011 | 421.66 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE SECRETARIO EXECUTIVO A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/05/2011 | 153.33 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INFORMA€ÇO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2011 | 460.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA NA FUN€ÇO DE CONTADOR, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/06/2011 | 600.00 | 00045072485404 | JOSE LUCIE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONCESSAODE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FA-ZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 30;31 DE MAIO E 01/JUNHO/2011, AFIM DE TRATAR DE ASSUN -TOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE.REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/06/2011 | 5388.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE PARTE SEGURADO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS REL. A COMPET05/2011, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/06/2011 | 100.00 | 00003415736474 | FRANCISCO DE SALES TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE PEDREIRO PARA EFETUAR A RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/06/2011 | 64.21 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATI-VA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/06/2011 | 141.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES-TA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE FEV; MAR E ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/06/2011 | 149.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/06/2011 | 600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA NA FUN€ÇO DE CONTADOR, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/06/2011 | 20900.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAO MES DE JUNHO DO CORRENTE CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/06/2011 | 3000.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONAODOS DESTACASA LEGISLATIVA, REL.AO MES DE JUNHO DE 2011CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/06/2011 | 1100.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA NA FUN€ÇO DE ASSESSORA JURIDICA, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2011 | 5632.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE PARTE SEGURADO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS REL. A COMPET06/2011, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2011 | 1226.66 | 00000022379460 | JOAO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA /CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE MAIO/DE2011, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/07/2011 | 53.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATI-VA, REL. AOS ACESSOS CFE. CONTRATO E DOCUMEN-TO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/07/2011 | 365.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM. DE MAT. DE CONSTRU€.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO CF. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.161, DESTINADO A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/07/2011 | 75.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM. DE MAT. DE CONSTRU€.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO CF. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.193, DESTINADO A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/07/2011 | 20900.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAO MES DE JULHO DO CORRENTE CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/07/2011 | 3000.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONAODOS DESTACASA LEGISLATIVA, REL.AO MES DE JULHO DE 2011CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/07/2011 | 250.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE NO-TICIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PORTAL DE INTERNET, REL. AO/MES DE JULHO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/07/2011 | 1100.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE, CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/07/2011 | 600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA NA FUN€ÇO DE CONTADOR, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2011, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/07/2011 | 190.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE/VEICULO MOTOCICLETA HONDA PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE MAIO/JUNHO E/JULHO DO CORRENTE, CFE. NF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/07/2011 | 350.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CF. NF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/07/2011 | 254.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA/E DESCARTAVEIS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/07/2011 | 4598.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES REL. A COMPETENCIA 07/2011, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/07/2011 | 660.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DOS COMIS-SIONADOS REL. A COMPET.07/2011, CFE. GUIAS DEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/07/2011 | 374.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES SE /SERVICOS REL. A COMPET.07/2011, CFE. GUIAS DEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/07/2011 | 122.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/07/2011 | 39.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES-TA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/07/2011 | 82.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA COR-RESPONDENTE AO MES DE MAR E ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/08/2011 | 172.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA - JOSE DAS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO MOTO HONDABROS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CF.NF 000003 EM NOSSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/08/2011 | 20900.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE CONFORME FOLHA DPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/08/2011 | 3000.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONAODOS DESTACASA LEGISLATIVA, REL.AO MES DE AGOST DE 2011CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/08/2011 | 600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA NA FUN€ÇO DE CONTADOR, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/08/2011 | 120.27 | 08388176000174 | PINHEIRO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EMNOTA FISCAL 0000070 DESTINADO AO USO PELA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/08/2011 | 37.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES-TA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/08/2011 | 62.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES-TA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/08/2011 | 150.00 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A ABERTURADE LETREIROS DENTRO E FORA DO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CF. NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE AGOST DO CORRENTE, CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/08/2011 | 250.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE NO-TICIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PORTAL DE INTERNET, REL. AO/MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/08/2011 | 53.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATI-VA, REL. AOS ACESSOS CFE. CONTRATO E DOCUMEN-TO FISCAL EM ANEXO, REL. AO PERIODO DE 21/05 A 21/06 DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/09/2011 | 5632.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTA-DORES DE SERVICOS, REL. A COMPETENCIA 08/2011CFE. GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/09/2011 | 600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA NA FUN€ÇO DE CONTADOR, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/09/2011 | 1100.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/09/2011 | 250.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE NO-TICIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PORTAL DE INTERNET, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/09/2011 | 20900.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/09/2011 | 3000.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONAODOS DESTACASA LEGISLATIVA, REL.AO MES DE SETEMBRO DE /2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/09/2011 | 181.35 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO/VEICULO MOTO HONDA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/09/2011 | 38.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES-TA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/09/2011 | 138.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/10/2011 | 7.75 | 34028316373058 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE SERVI€OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA CAMARA /MUNICIPAL, CONFORME CUPOM DE DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/10/2011 | 7.00 | 05139831000162 | DECORLUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LUMINARIA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MU-NICIPAL, CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/10/2011 | 600.00 | 00045072485404 | JOSE LUCIE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONCESSAODE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FA-ZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20;21 E 22/DE SETEMBRO /2011, AFIM DE TRATAR DE ASSUN - TOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE.REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/10/2011 | 5258.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS VEREADORES, COMISSIONADOS DESRA CA-SA LEGISLATIVA, REL. A COMPETENCIA 09/2011 /CFE. GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/10/2011 | 14.76 | 00002064850422 | ANTONIA DIAS NASCIMENTO CAVALCANTE FREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PARA A RETIRADA DE COPIAS DE /DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/10/2011 | 20900.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/10/2011 | 3000.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONAODOS DESTACASA LEGISLATIVA, REL.AO MES DE OUTUBRO DE /2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/10/2011 | 250.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE NO-TICIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PORTAL DE INTERNET, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001601 | 20/10/2011 | 1100.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE./CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/10/2011 | 600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA NA FUN€ÇO DE CONTADOR, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/10/2011 | 27.37 | 08388176000174 | PINHEIRO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EMCUPON FISCAL 0000365 DESTINADO AO USO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/10/2011 | 210.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAODA CAMARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM INTEGRANTES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/10/2011 | 115.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES-TA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE SET/OUT CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/10/2011 | 374.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE OS PRESTADORES/DE SERVICOS AUTONOMOS DESTA CASA LEGISLATIVA/REL. A COMPETENCIA 09/2011 CFE.GUIAS DE GPS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/10/2011 | 125.94 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIVERSOS, LIMPEZA E DESCARTAVEISPARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. DESCRI-CAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/10/2011 | 53.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATI-VA, REL. AOS ACESSOS CFE. CONTRATO E DOCUMEN-TO FISCAL EM ANEXO, REL. MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/11/2011 | 4598.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE OS PRESTADORES/DE SERVICOS AUTONOMOS DESTA CASA LEGISLATIVA/REL. A COMPETENCIA 10/2011 CFE.GUIAS DE GPS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/11/2011 | 660.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATI-VA A COMPETENCIA 10/2011 CFE.GUIAS DE GPS / EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/11/2011 | 600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA NA FUN€ÇO DE CONTADOR, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001716 | 21/11/2011 | 1100.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE CFE./CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/11/2011 | 3000.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONAODOS DESTACASA LEGISLATIVA, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE /2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/11/2011 | 20900.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/11/2011 | 374.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011 CFE.GUIAS DE GPS / EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/11/2011 | 374.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011 CFE.GUIAS DE GPS / EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/11/2011 | 250.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE NO-TICIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PORTAL DE INTERNET, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/11/2011 | 48.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES-TA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2011, CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/11/2011 | 67.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES-TA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2011, CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/11/2011 | 87.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES-TA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011,CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/11/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA COR-RESPONDENTE AO MES DE JUN-2011, CONFORME FORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA COR-RESPONDENTE AO MES DE JUL-2011, CONFORME FORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/11/2011 | 49.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA COR-RESPONDENTE AO MES DE AGO-2011, CONFORME FORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA COR-RESPONDENTE AO MES DE SET-2011, CONFORME FORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA COR-RESPONDENTE AO MES DE OUT-2011, CONFORME FORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/11/2011 | 76.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/11/2011 | 72.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/11/2011 | 78.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/11/2011 | 73.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/11/2011 | 15.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011, CONF. CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/11/2011 | 85.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/11/2011 | 4598.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. A COMPETENCIA 11/2011 CFE.GUIAS DE GPS / EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/11/2011 | 660.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. A COMPETENCIA 11/2011 CFE.GUIAS DE GPS / EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/12/2011 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA A-PURADAS NO EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/12/2011 | 212.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATI-VA, REF. AOS ACESSOS CFE. CONTRATO E DOCUMEN-TOS FISCAIS EM ANEXO, REL. AS MENSALIDADES DEAGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/12/2011 | 450.00 | 02463244000136 | GRAFOART LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA PLACA LEGISLATIVA EM MOLDURA DE ALUMI-NIO VI ACRILICO 27X35 CF. NF 000.024 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/12/2011 | 600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA NA FUN€ÇO DE CONTADOR, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/12/2011 | 2452.66 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA/CASA LEGISLATIVA, REL.AO MES DO DECIMO TERCEIRO/2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/12/2011 | 600.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA/CASA LEGISLATIVA, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE /2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/12/2011 | 3200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU-BLICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME /NF 1200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/12/2011 | 175.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE/VEICULO MOTOCICLETA HONDA PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL 000334 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/12/2011 | 476.73 | 08388176000174 | PINHEIRO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EMCUPON FISCAL 0000191 DESTINADO AO USO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA COR-RESPONDENTE AO MES DE NOV-2011, CONFORME FORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/12/2011 | 250.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE NO-TICIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PORTAL DE INTERNET, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/12/2011 | 539.59 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. A COMPETENCIA 13/2011 CFE.GUIAS DE GPS / EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/12/2011 | 324.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS E ACESSORIOS, CFE. DESCRICAO EM NO-TA FISCAL 0000070 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/12/2011 | 20900.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024