| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONSERVACAO E MANUT DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 120.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONSERVACAO E MANUT DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 204.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONSERVACAO E MANUT DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 50.31 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM REGISTRO DE UMA ATA REG. No 987 LIVRO A-14-FLS.24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2011 | 476.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2011 | 93.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2011 | 305.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 CARIMBOS TRODATCOM REF. 4911 E 4927 PARA ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2011 | 475.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA USO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2011 | 531.98 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFCEJET J4660, E MATERIAS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2011 | 132.06 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTABILIZADOR 500VA MICROSOL 220/110 HEXUS, DESTINADA A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2011 | 741.40 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza e consumo diversos destinado a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2011 | 600.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia do Controle Interno, setor financeiro e processos licitatorios, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00032336853434 | FERNANDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto do telhado desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONSERVACAO E MANUT DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2011 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA REDE LOCAL, DESTINADA A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUT DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2011 | 30000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DOS VEREADORES RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUT DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2011 | 6003.37 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2011 | 1250.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2011 | 5.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2011 | 2500.00 | 00005598481456 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2011 | 600.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de Buffet, realizado na sessao solene de posse da mesa diretora para o Bienio 2011 a 2012, evento realizado em 01 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2011 | 180.00 | 00070875529453 | JOSE ALMEIDA BRASILINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na divulgacao dos atos institucionais do Poder Lagislativo, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2011 | 369.00 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BEBEDORO EGM 30 LARANJA ESMALTEC, CONFORME NF.841. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONSERVACAO E MANUT DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2011 | 140.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner LEX e toner SANSUNG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2011 | 1803.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DE SOM DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/02/2011 | 761.42 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de utensilios domesticos diversos destinados a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/02/2011 | 239.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/02/2011 | 2500.00 | 00003125375495 | ERIOSVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE MANUTENSAO, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO SISTEMA DE SOM DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/02/2011 | 1700.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA JXN 5827 PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/02/2011 | 1323.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIGVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/02/2011 | 169.92 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS NOTORIAIS DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/02/2011 | 1450.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO E ARQUIVO EM MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/02/2011 | 150.00 | 00002249802467 | ELINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE DIARIAS CONCEDIDA A ELINALDO FERREIRA DA SILVA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/02/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LICENCA DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONTABIL, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/02/2011 | 100.00 | 00006892458408 | CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE CLAUDIA MARIA NASCIMENTO CORDEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/02/2011 | 297.10 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/02/2011 | 30134.56 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SUBSIDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/02/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/02/2011 | 1250.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/02/2011 | 5865.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/02/2011 | 8186.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2011 | 180.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2011 | 142.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/02/2011 | 2500.00 | 00005598481456 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORI CONTABIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2011 | 1930.00 | 00003125375495 | ERIOSVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SEVICO DE CONSERTO DE MAQUINA DE SOM AMPLIFICADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2011 | 100.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE INSTALACAO DE REDE LOCAL E SINAL DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2011 | 180.00 | 00070875529453 | JOSE ALMEIDA BRASILINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/02/2011 | 1700.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA JXN-5827/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/02/2011 | 600.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DO CONTROLE INTERNO NA PARTE FINANCEIRA E NOS PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/02/2011 | 600.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOS BUFFETïS SERVIDO NAS SESSOES LEGISLATIVAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/02/2011 | 470.00 | 00009446712416 | ERISSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DO PREDIO DESTA CAMARA REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/02/2011 | 176.40 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS NOTORIAIS DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/02/2011 | 1200.00 | 00004339698490 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO EM DVD DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2011 | 187.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2011 | 354.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/03/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/03/2011 | 1000.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS A SESSAO SOLENE DESTA CASA RELATIVO AO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/03/2011 | 335.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de flores para distribuicao em solenidade ao Dia Internacional da Mulher nesta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/03/2011 | 300.00 | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSESSAO DE DIARIAS CIVIS EM FAVOR DE PAULO FERNANDES PONTES DE QUEIROZ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERECE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/03/2011 | 40.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de flores para distribuicao em solenidade ao Dia Internacional da Mulher nesta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/03/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFWARE REFERENTE MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/03/2011 | 480.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao consumo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/03/2011 | 5919.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUT DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/03/2011 | 30000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUT DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/03/2011 | 1250.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUT DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/03/2011 | 100.00 | 00006892458408 | CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA EM FAVOR DE CLAUDIA MARIA NASCIMENTO CORDEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/03/2011 | 450.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SEVIRCOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/03/2011 | 2500.00 | 00005598481456 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/03/2011 | 600.00 | 00004339698490 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO EM DVD SESSOES ORDINARIAS, EZTRAORDINERIAS E SOLENES DESTA CAMARA RELATIVAS AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/03/2011 | 470.00 | 00009446712416 | ERISSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/03/2011 | 800.00 | 00098087550463 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO COM COLOCACAO DE REVESTIMENTO FUME NOS VIDROS DAS PORTAS E JANELAS DESTA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/03/2011 | 180.00 | 00070875529453 | JOSE ALMEIDA BRASILINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA CAMARA RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONSERVACAO E MANUT DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/03/2011 | 100.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a Internet, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000074 | 21/03/2011 | 1700.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Corsa Sedan MAXX, cor prata de Placa MON 1799/PB, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/03/2011 | 9159.44 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social-GPS relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/03/2011 | 574.94 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/03/2011 | 150.00 | 00005391729440 | ALYNE CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARRO DE SOM PARA ANUNCIO DA SESSAO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/03/2011 | 540.00 | 00040795373449 | VERA LUCIA MARINS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BUFFET CONTRATADO PARA SESSAO SOLENE DESTA CAMARA RELATIVO MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/03/2011 | 600.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DO CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUT DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/03/2011 | 150.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA EM FAVOR DE NEUZA FERNANDES MADRUGA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IMTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/03/2011 | 115.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE FORNECIMENTO DE FOTOS DA SESSAO SOLENE DESTA CAMA REFERENTE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/03/2011 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria descontada conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/04/2011 | 20.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria descontada conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/04/2011 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria descontada conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/04/2011 | 236.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Energia Eletrica, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/04/2011 | 171.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/04/2011 | 150.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA EM FAVOR DE NEUZA FERNANDES MADRUGA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IMTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/04/2011 | 90.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recerga de toner e cartucho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/04/2011 | 150.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA EM FAVOR DE NEUZA FERNANDES MADRUGA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IMTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/04/2011 | 150.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA EM FAVOR DE NEUZA FERNANDES MADRUGA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IMTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/04/2011 | 165.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na manutencao de um computador e acesso a internet, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/04/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de locacao do software de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Tesouraria, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2011 | 8177.18 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social-GPS relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2011 | 1850.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Comissionados, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2011 | 5919.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Estatutarios, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2011 | 29400.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2011 | 98.00 | 05301482000133 | CLAUDIA ARAGAO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com encadernacao de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2011 | 210.00 | 05301482000133 | CLAUDIA ARAGAO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de cestas de pascoa destinadas aos funcionarios desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/04/2011 | 150.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA EM FAVOR DE NEUZA FERNANDES MADRUGA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IMTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/04/2011 | 400.00 | 00040795373449 | VERA LUCIA MARINS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de salgados para a sessao do mes de Abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/04/2011 | 600.00 | 00004339698490 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na gravacao em DVD da sessao ordinaria relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/04/2011 | 1700.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Corsa Sedan MAXX, cor prata de Placa MON 1799/PB, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/04/2011 | 2500.00 | 00005598481456 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/04/2011 | 80.00 | 00076011780482 | JOSE PAULO F. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no conserto com solda nas cadeiras desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/04/2011 | 388.87 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza diversos destinados ao consumo desta camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/04/2011 | 300.00 | 00003369753413 | WILHAME SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em propaganda institucional para esta Casa de LEI no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/04/2011 | 526.16 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo dos veiculos a disposicaop desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/05/2011 | 144.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/05/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/05/2011 | 198.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/05/2011 | 250.00 | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/05/2011 | 600.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS NA ASSISTENCIA DO CONTROLE INTERNO, NO FINANCEIRO E NOS PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/05/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/05/2011 | 75.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE JOSE PONTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/05/2011 | 75.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO D DIARIAS EM FAVOR DE NEUZA FERNANDES MADRUGA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/05/2011 | 50.00 | 00071468412434 | WALDJAM DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE WALDJAN VASCONCELOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/05/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00005598481456 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2011 | 180.00 | 00070875529453 | JOSE ALMEIDA BRASILINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS CONSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2011 | 148.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 E RECARGAS DE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2011 | 30000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/05/2011 | 2395.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2011 | 5298.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2011 | 8217.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000125 | 20/05/2011 | 1700.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, COR PRATA, PLACA MON 1779/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2011 | 600.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ASSISTENCIA DE CONTROLE INTERNO NO FINMANCEIRO E NOS PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/05/2011 | 600.00 | 00004339698490 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE GRAVACAO EM DVD DAS SESSOES ORDINARIOAS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/05/2011 | 125.00 | 00040795373449 | VERA LUCIA MARINS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE BUFFET PARA SESSOES DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/05/2011 | 150.00 | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/05/2011 | 50.00 | 00006892458408 | CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE CLAUDIA MARIA NASCIMENTO CORDEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/06/2011 | 150.00 | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/06/2011 | 146.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICO DE TELEFONONICO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/06/2011 | 155.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE ENERGIA ELETRIGA COMSUMIDA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/06/2011 | 650.00 | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA EM FAVOR DE PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE BRASILIA DF EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/06/2011 | 110.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS LEXMAR E SAMSUNG DESTA CAMARA, RFERENTE AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/06/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/06/2011 | 866.99 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/06/2011 | 100.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/06/2011 | 620.00 | 00008735685409 | MISLANNY SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICO DE REPARO E CONSERTO DO FORRO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/06/2011 | 331.48 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/06/2011 | 119.64 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000142 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00005598481456 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/06/2011 | 180.00 | 00070875529453 | JOSE ALMEIDA BRASILINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DESTA CAMARA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/06/2011 | 600.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICO PRESTADO NA ASSISTENCIA DO CONTROLE INTERNO NO FINANCEIRO E NOS PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/06/2011 | 600.00 | 00004339698490 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICO DE GRAVACAO EM DVD DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/06/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE TESOURARIA E FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/06/2011 | 277.50 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/06/2011 | 121.75 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE MERCADORIAS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000149 | 20/06/2011 | 1700.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, COR PRATA, PLACA MON 1799 PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/06/2011 | 2450.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/06/2011 | 30000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/06/2011 | 5298.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/06/2011 | 8090.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/06/2011 | 968.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE BUFFET REALIZADO NA CONFRATERNIZACAO DO RECESSO PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/06/2011 | 50.00 | 00006892458408 | CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE CLAUDIA MARIA NASCIMENTO CORDEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/07/2011 | 128.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/07/2011 | 190.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/07/2011 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/07/2011 | 3.08 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/07/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/07/2011 | 85.07 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTORIAIS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/07/2011 | 238.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE 3 TRES ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL NORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/07/2011 | 100.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/07/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/07/2011 | 1850.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/07/2011 | 30000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/07/2011 | 5669.50 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/07/2011 | 285.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000169 | 22/07/2011 | 2500.00 | 00005598481456 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/07/2011 | 180.00 | 00070875529453 | JOSE ALMEIDA BRASILINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/07/2011 | 600.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/07/2011 | 8104.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/07/2011 | 75.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE RISEUDA VIEIRA NUNES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/07/2011 | 600.00 | 00085420581434 | VALDIR CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACOMPANHAMENTO LICITATORIO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/07/2011 | 305.05 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/07/2011 | 75.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE RISEUDA VIEIRA NUNES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/07/2011 | 50.00 | 00071468412434 | WALDJAM DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE WALDJAN DE VASCONCELOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/07/2011 | 50.00 | 00002541222483 | ROSILDA MARIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE ROSILDA MARIA DA SILVA BARBOSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/07/2011 | 50.00 | 00058353968487 | JOAO BUSTOFF FEODRIPPE QUINTAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE BERNADETE SANTOS DE LIMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DEMAMANGUAPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/07/2011 | 813.99 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CORSA SEDAN A DISPOSICAO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/07/2011 | 675.00 | 00091680840487 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS NA PINTURA DO PLENARIO E FRENTE DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/08/2011 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/08/2011 | 95.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/08/2011 | 159.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/08/2011 | 75.00 | 00002249802467 | ELINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE ELINALDO FERREIRA DA SILVA, PARA TRATAR D ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/08/2011 | 75.00 | 00002249802467 | ELINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE ELINALDO FERREIRA DA SILVA, PARA TRATAR D ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/08/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/08/2011 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORMA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/08/2011 | 509.00 | 05537440000104 | ARTHUR SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PINTURA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/08/2011 | 50.00 | 00006892458408 | CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE CLAUDIA MARIA NASCIMENTO CORDEIRO, PARA TRATAR D ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/08/2011 | 650.00 | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ, PARA TRATAR D ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/08/2011 | 75.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE NEUZA FERNANDES MADRUGA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/08/2011 | 1630.00 | 09632205000164 | EUROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/08/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/08/2011 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INTALACAO DE REDE LOCAL E SINAL DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/08/2011 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/08/2011 | 1050.00 | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/08/2011 | 1313.00 | 09632205000164 | EUROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/08/2011 | 1850.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/08/2011 | 30000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/08/2011 | 5673.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/08/2011 | 8256.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/08/2011 | 824.97 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIPEZA DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CAMARA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/08/2011 | 180.00 | 00070875529453 | JOSE ALMEIDA BRASILINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODOS ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000205 | 26/08/2011 | 2500.00 | 00005598481456 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/08/2011 | 600.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DO CONTROLE INTERNO NO FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/08/2011 | 600.00 | 00004339698490 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO EM DVD DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/09/2011 | 163.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, RELATIVA AO MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/09/2011 | 95.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO TELEFONICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/09/2011 | 60.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/09/2011 | 5.04 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO TELEFONICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/09/2011 | 75.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE NEUZA FERNANDES MADRUGA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/09/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/09/2011 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/09/2011 | 600.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DO CONTROLE INTERNO NO FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000216 | 20/09/2011 | 2500.00 | 00005598481456 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/09/2011 | 180.00 | 00070875529453 | JOSE ALMEIDA BRASILINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/09/2011 | 398.25 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/09/2011 | 600.00 | 00004339698490 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE GRAVACAO DE DVD DAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/09/2011 | 1850.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/09/2011 | 30000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/09/2011 | 5673.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/09/2011 | 8186.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/09/2011 | 185.00 | 00040795373449 | VERA LUCIA MARINS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DO BUFFET PARA SESSOES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/10/2011 | 105.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/10/2011 | 180.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/10/2011 | 197.00 | 02528443000185 | VALDOMIRO FELIX BATISTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RALATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/10/2011 | 110.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/10/2011 | 150.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CIVIL EM FAVOR DE NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/10/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICO DE SLOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/10/2011 | 600.00 | 00004339698490 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE GRAVACAO EM DVD DAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000232 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00005598481456 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/10/2011 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/10/2011 | 1850.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/10/2011 | 27000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/10/2011 | 5708.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/10/2011 | 8525.18 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/10/2011 | 6.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/10/2011 | 587.87 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E METERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/10/2011 | 150.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE SIARIAS EM FAVOR DE NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/10/2011 | 468.00 | 00040795373449 | VERA LUCIA MARINS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BUFFET FORNECIDO NAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/10/2011 | 400.00 | 00003683394404 | CARLOS PADILHA NAZARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS COM VIAGENS, PARA TRATAR DE ASSUNROS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/10/2011 | 6.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/11/2011 | 200.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/11/2011 | 122.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/11/2011 | 260.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos pretados em manutencao de computadores 02 manutencao de impressoras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/11/2011 | 780.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/11/2011 | 110.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente recarga de toner e manutencao da impressora ML 2240 desta Camara, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/11/2011 | 120.00 | 00079731651420 | EDMILSON ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/11/2011 | 175.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO, DESINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/11/2011 | 75.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE RISEUDA VIEIRA NUNES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/11/2011 | 150.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE NEUZA FERNANDES MADRUGA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/11/2011 | 350.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta Camara Municipal na edicao de novembro de 2011 do jornal vale noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/11/2011 | 50.00 | 00003387289707 | BERNADETE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE BERNADETE DOS SANTOS SOARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/11/2011 | 50.00 | 00071468412434 | WALDJAM DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE WALDJAN DE VASCONCELOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/11/2011 | 40.00 | 00003717599437 | ANDRE LUIZ DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente anuncio do carro de som da reuniao do orcamento de 2012, desta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/11/2011 | 75.00 | 00002249802467 | ELINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE ELINALDO FERREIRA DA SILVA, PARA TRATAR D ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/11/2011 | 115.00 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTORIAIS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/11/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/11/2011 | 75.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE RISEUDA VIEIRA NUNES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/11/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/11/2011 | 132.00 | 61287546001301 | PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORTA BIBLIA GRANDE, PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/11/2011 | 600.00 | 00004339698490 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE GRAVACAO EM DVD DAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000264 | 18/11/2011 | 2500.00 | 00005598481456 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/11/2011 | 29400.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios dos Vereadores, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/11/2011 | 1850.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Comissionados, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/11/2011 | 6038.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/11/2011 | 358.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DE EXPEDIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/11/2011 | 7602.81 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/11/2011 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/11/2011 | 75.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE RISEUDA VIEIRA NUNES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/11/2011 | 260.00 | 00040795373449 | VERA LUCIA MARINS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BUFFET FORNECIDO NAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/11/2011 | 550.00 | 00001840922486 | EDNALDO DUARTE DA SILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, GUARABIRA, MAMANGUAPE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/11/2011 | 50.00 | 00003387289707 | BERNADETE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE BERNADETE DOS SANTOS SOARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/11/2011 | 150.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE NEUZA FERNANDES MADRUGA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/12/2011 | 248.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/12/2011 | 136.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/12/2011 | 120.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/12/2011 | 2325.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cinco cadeiras secretarias c/rodizio Quality Desingn e quatro cadeiras Giratoria Presidente. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/12/2011 | 150.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE NEUZA FERNANDES MADRUGA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/12/2011 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/12/2011 | 150.00 | 00079827500449 | PARACLITO DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em viagens com destino a Jacarau e Mamanguape para tratar assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/12/2011 | 0.02 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cheque pago a maior conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/12/2011 | 6.93 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/12/2011 | 394.18 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos destinados ao consumo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/12/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de sezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/12/2011 | 200.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS ATOS LEGISLATIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/12/2011 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/12/2011 | 150.00 | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/12/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/12/2011 | 75.00 | 00002249802467 | ELINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNETO DE DIARIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/12/2011 | 6038.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Estatutarios, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/12/2011 | 31000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de Vereadores, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/12/2011 | 1850.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos funcionarios Comissionados, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/12/2011 | 1600.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario dos funcionarios Comissionados, relativo ao Exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/12/2011 | 5071.30 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario dos funcionarios Estatutarios, relativo ao Exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/12/2011 | 629.28 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/12/2011 | 700.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E DA PRESID~ENCIA DA MESA DESTA CAMARA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/12/2011 | 1587.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET REALIZADO NA CONFRATERNIZACAO DO RECESSO PARLAMENTAR E DE FINAL DE ANO, PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS E AUTORIDADES CONVIDADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/12/2011 | 150.00 | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA RESOLER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/12/2011 | 220.00 | 00040795373449 | VERA LUCIA MARINS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE BUFFET NAS SSESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000302 | 22/12/2011 | 2500.00 | 00005598481456 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/12/2011 | 600.00 | 00004339698490 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO EM DVD NAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRA -ORDINARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/12/2011 | 180.00 | 00070875529453 | JOSE ALMEIDA BRASILINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/12/2011 | 79.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social-GPS, dos Funcionarios Efetivos, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/12/2011 | 108.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social-GPS, dos Funcionarios Efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/12/2011 | 50.00 | 00006892458408 | CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/12/2011 | 150.00 | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/12/2011 | 352.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social-GPS, dos Funcionarios Comissionados, relativo ao 13o Salario do Exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/12/2011 | 1095.89 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social-GPS, dos Funcionarios Efetivos, relativo ao 13o Salario do Exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/12/2011 | 970.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria na elaboracao de projetos de licitacao nas modalidades exigidas na Lei 8666/93, ref. ao mes de Novembro e 15 dias do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 311
Última atualização: 11/06/2024