| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2011 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2011 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 20/01/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2011 | 125.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DOS ATOS DA CAMARA ATRAVES DE APOIO CULTURAL REF AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2011 | 174.50 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2011 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA REF AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2011 | 34.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA CAMARA REF AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2011 | 62.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2011 | 77.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE E PROCEDSSAMENTO DAS FO LHAS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2011 | 15200.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2011 | 3090.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2011 | 1800.00 | 02276130000187 | ALCAM - ASSES CONT LEGISLATIVA E AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISALTIVA E ADMINISTRAVA PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 2000.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS CONTABIL PRESTADOS A CAMARA DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SITEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF AO MESDE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMISSAO DE GFIP E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2011 | 610.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, UMA A CAMPINA GRANDE E TRESA SUME, A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2011 | 300.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2011 | 160.00 | 00076390748434 | NILTON CESAR MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/02/2011 | 79.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE E PROCESSO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES E FUNCIONARIOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/02/2011 | 4740.23 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBREA S FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/02/2011 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 08/02/2011 PARA TRATAR DE ASUNTOS DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/02/2011 | 70.00 | 00099143011420 | LENILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 09/02/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/02/2011 | 17100.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2011 | 3090.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/02/2011 | 1800.00 | 02276130000187 | ALCAM - ASSES CONT LEGISLATIVA E AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/02/2011 | 2000.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/02/2011 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/02/2011 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMISSAO DE GFIP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/02/2011 | 650.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA E UMA A SUME A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/02/2011 | 50.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A SUME A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/02/2011 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/02/2011 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 18/02/2011, PARA TRAAR DE ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2011 | 300.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL EM FORMA DE DIVULGACAO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/02/2011 | 251.90 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/02/2011 | 60.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/02/2011 | 31.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/02/2011 | 72.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/02/2011 | 171.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFNICA DO CONVENCIONAL DA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/02/2011 | 5077.30 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS VEREDAORES, FUNCIONARIOS E PRESTDORES DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/02/2011 | 150.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DA CAMARA MUNICIPAL NA CERTIFICACAODIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2011 | 103.06 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 32,17 LITROS DE GASOLINA E 01 LITRO DE MOBIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/03/2011 | 75.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE E PROCESSO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REF AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/03/2011 | 64.00 | 08845769000112 | MARIA ERALDA F DA SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 LITRO DE TINTA HP PRETA, CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/03/2011 | 103.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E MADEIRA, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/03/2011 | 1800.00 | 02276130000187 | ALCAM - ASSES CONT LEGISLATIVA E AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/03/2011 | 2000.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/03/2011 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFAO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/03/2011 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMISSAO DE GFIP, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/03/2011 | 400.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 VIAGENS, SENDO 01 NO PERCURSO CONGO/JOAO PESSOA NO DIA 10/03 E 02 CONGO/SUME, NOS DIAS 14 E 16/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2011 | 80.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 VIAGEM NO PERCURSO CONGO/MONTEIRO NO DIA 07/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/03/2011 | 5056.89 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE VEREADORES, PRESTADORES DE SERVICOS E FUNCIONARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/03/2011 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE MARCO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2011 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SUME/PB, QUANDO A SERVICO DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO DIA 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/03/2011 | 300.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL EM FORMA DE DIVULGACAO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/03/2011 | 224.26 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/03/2011 | 88.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA CAMARA REF AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/03/2011 | 16150.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/03/2011 | 3786.66 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/03/2011 | 79.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/03/2011 | 177.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA REF AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/03/2011 | 58.00 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20,78 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER A MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/04/2011 | 77.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE E PROCESSO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/04/2011 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2011 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SUME/PB, QUANDO A SERVICO DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO DIA 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2011 | 300.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL EM FORMA DE DIVULGACAO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2011 | 343.70 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2011 | 79.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA CAMARA REF. AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2011 | 99.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2011 | 202.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA REF AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2011 | 3270.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2011 | 16150.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2011 | 4966.56 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE VEREADORES, PRESTADORES DE SERVICOS E FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000065 | 20/04/2011 | 1800.00 | 02276130000187 | ALCAM - ASSES CONT LEGISLATIVA E AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA E ADMI NISTRATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000066 | 20/04/2011 | 2000.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOR PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTA BIL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2011 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEME DE CONTABILIDADE, REFAO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2011 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMISSAO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2011 | 510.00 | 00002336417421 | JOSE JUARI OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 VIAGENS, SENDO 01 CONGO/J.PESSOA, 01 CONGO/C.GRANDE E 01 CONGO/SUME, TRANSPORTANDO O SR. PRESIDENTE E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DA CAMARA DURANTE 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/04/2011 | 20.01 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 6,95 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER AMOTO OFICIAL DA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/05/2011 | 77.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE E PROCESSO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/05/2011 | 387.54 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO 2011 DO VEICULO MOTO CG FAN 125 DE PLACAMNV3196 DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/05/2011 | 57.27 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA CAMARA REF. AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/05/2011 | 300.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL EM FORMA DE DIVULGACAO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/05/2011 | 300.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 VIAGEM NO PERCURSO CONGO/JOAO PESSAO TRANSPORTANDOO SR. PRESIDENTE E ASSESSORES NO DIA 25/04/2011, QUANDO A SERVICO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/05/2011 | 400.00 | 00002336417421 | JOSE JUARI OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 VIAGENS, SENDO 02 CONGO/SUME DIAS 26/04 E 08/05 E 01 CONGO/JOAO PESSOA NO DIA 03/05/2011, QUANDO A SER VICO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/05/2011 | 243.09 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMA RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/05/2011 | 70.00 | 00099176661415 | ERIVALDO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NO 18/05/2011QUANDO A SERVICO DA CAMARA JUNTO PROC. GERAL JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/05/2011 | 70.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18/05 QUANDO A SERVICO DA CAMARA, JUNTO PROC. GERAL JUSTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/05/2011 | 70.00 | 00002832468470 | JOSE VALDERI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA, NO DIA 18/05/11 QUANDO A SERV. DA CAMARA JUNTO PROCUR. GERAL JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/05/2011 | 70.00 | 00099143011420 | LENILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA, NO DIA 18/05/11 QUANDO A SERVICO DA CAMARA JUNTO PROC. GERAL JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/05/2011 | 70.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA, NO DIA 18/05/11 QUANDO A SERVICO DA CAMARA JUNTO PROC. GERAL JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/05/2011 | 231.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000096 | 18/05/2011 | 1800.00 | 02276130000187 | ALCAM - ASSES CONT LEGISLATIVA E AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000097 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTA- BIL DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2011 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2011 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSAO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2011 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2011 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SUME/PB, QUANDO A SERVICO DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/05/2011 | 97.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2011 | 4952.03 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE VEREADORES, PRESTADORES DE SERVICOS E FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2011 | 3270.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/05/2011 | 16150.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/05/2011 | 70.00 | 00099143011420 | LENILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, NO DIA 24/05/2011, QUANDO A SERV. DA CAMARA JUNTO RECITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/05/2011 | 95.78 | 02113477000109 | SUPERMERCADO PAZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PE- QUENOS REPAROS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/05/2011 | 18.02 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 6,26 LITRO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO OFICIAL DA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/05/2011 | 136.00 | 09303769000153 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMEN TOS DESSA CASA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/06/2011 | 64.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/06/2011 | 77.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE E PROCESSO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REF. AO MES JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/06/2011 | 52.73 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 6 FITAS CORRIGIR BROTHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/06/2011 | 210.01 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINTE DESTINADO A CAMA- RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/06/2011 | 61.59 | 02113477000109 | SUPERMERCADO PAZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/06/2011 | 140.00 | 00099143011420 | LENILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA INTEGRAL DESTINADA AP CUSTEIO DAS DESPESASDE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICODA CAMARA JUNTO AO TCE-PB E MP NO DIA 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000113 | 17/06/2011 | 1800.00 | 02276130000187 | ALCAM - ASSES CONT LEGISLATIVA E AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA E ADMI- NISTRATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000114 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTA- BIL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/06/2011 | 860.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS, SENDO 02 CONGO/JOAO PESSOA, 01 CONGO/ CAMPINA GRANDE E 02 CONGO/SUME, QUANDO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DA 19/05 A 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2011 | 60.00 | 00009291631418 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS COMPU-TADORES DESSA CASA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2011 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFAO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2011 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSAO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/06/2011 | 300.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL EM FORMA DE DIVULGACAO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/06/2011 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2011 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SUME, QUANDO A SERVICO DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DIA 20/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2011 | 3270.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/06/2011 | 16150.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/06/2011 | 4970.43 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE VEREADORES, PRESTADORES DE SERVICOS E FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2011 | 208.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2011 | 56.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA CAMARA REF. AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTEO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/06/2011 | 45.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA INTEGRAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESASDE VIAGEM COM DESTINO A LAGOA SECA/PB, QUANDO A SER- VICO DA CAMARA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/06/2011 | 63.01 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 22,58 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA MOTO OFICIAL DA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/07/2011 | 77.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE E PROCESSO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/07/2011 | 73.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA CAMARA REF. AO MES DEJULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/07/2011 | 137.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO FIXO DESSA CASA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/07/2011 | 300.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL EM FORMA DE DIVULGACAO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/07/2011 | 400.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 VIAGENS, SENDO 01 NO PERCURSO CONGO/JOAO PESSOA( DIA 29/06/11) E 02 CONGO/SUME (DIAS 08 E 18/07/2011) QUANDO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000139 | 19/07/2011 | 2000.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTA- BIL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/07/2011 | 60.00 | 00009291631418 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS COMPU-TADORES DESSA CASA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/07/2011 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/07/2011 | 58.33 | 02113477000109 | SUPERMERCADO PAZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/07/2011 | 71.92 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/07/2011 | 69.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/07/2011 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSAO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/07/2011 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/07/2011 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SUME, QUANDO A SERVICO DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/07/2011 | 3270.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/07/2011 | 16150.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/07/2011 | 4952.03 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESTADORES DE SERVICOS E FUNCIONARIOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000141 | 20/07/2011 | 1800.00 | 02276130000187 | ALCAM - ASSES CONT LEGISLATIVA E AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA E ADMI- NISTRATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/07/2011 | 89.00 | 08698658000120 | JOSE JUARI OLIVEIRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/07/2011 | 34.90 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12.51 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER A MOTO OFICIAL DA CAMARA, DURANTE O MES JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/08/2011 | 77.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE E PROCESSO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/08/2011 | 65.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA CAMARA REF. AO MES DEAGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000157 | 17/08/2011 | 2000.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTA- BIL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/08/2011 | 600.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS NO PERCURSO CONGO/JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 16/08/20211, TRANSPORTANDO O SR. PRESIDENTE E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/08/2011 | 420.00 | 00002336417421 | JOSE JUARI OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS, SENDO 02 CONGO/C. GRANDE NOS DIAS 05 E 10/08/2011 02 CONGO/SUME DIAS 01 E 08/08/2011, QUANDO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/08/2011 | 60.00 | 00009291631418 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRSTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS COMPU- TADORES DESSA CASA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/08/2011 | 300.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL EM FORMA DE DIVULGACAO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/08/2011 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/08/2011 | 218.82 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/08/2011 | 52.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL DURENTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/08/2011 | 130.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO FIXO DESSA CASA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000166 | 19/08/2011 | 1800.00 | 02276130000187 | ALCAM - ASSES CONT LEGISLATIVA E AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA E ADMI- NISTRATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/08/2011 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/08/2011 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSAO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/08/2011 | 3270.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/08/2011 | 16150.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/08/2011 | 4976.83 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESTADORES DE SERVICOS E FUNCIONARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/08/2011 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SUME, QUANDO A SERVICO DA CA-MARA JUNTO AO BANDO DO BRASIL, NO DIA 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/08/2011 | 140.00 | 00099143011420 | LENILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA, QUNADO A SERVICODA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE E MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/08/2011 | 30.02 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10.76 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA OFICIAL DA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/09/2011 | 77.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE E PROCESSO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REF. AO MES DESETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/09/2011 | 119.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA CAMARA REF. AO MES DESETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/09/2011 | 111.00 | 08698658000120 | JOSE JUARI OLIVEIRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 PNEU DINATEIRO E 01 LITRO DE OLEO LU-BRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/09/2011 | 192.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO FIXO DESSA CASA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/09/2011 | 128.32 | 02113477000109 | SUPERMERCADO PAZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/09/2011 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/09/2011 | 65.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000183 | 19/09/2011 | 2000.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALACETE CONTABIODESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/09/2011 | 600.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS NO PERCUSO CONGO/JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E14/09/2011, TRANSPORTANDO O SR. PRESIDENTE E ASSESSO-RES QUANDO A SERVICO DA CAMARA JUNTO AO TCE E MP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/09/2011 | 60.00 | 00009291631418 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESSA CASA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/09/2011 | 300.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL EM FORMA DE DIVULGACAO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/09/2011 | 3270.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/09/2011 | 16150.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/09/2011 | 4960.03 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS E FUNCIONARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000190 | 20/09/2011 | 1800.00 | 02276130000187 | ALCAM - ASSES CONT LEGISLATIVA E AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA E ADMI- NISTRATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/09/2011 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/09/2011 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSAO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/09/2011 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SUME, QUANDO A SERVICO DA CA-MARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/09/2011 | 52.04 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 18.653 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESSA CASA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/10/2011 | 77.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE E PROCESSO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/10/2011 | 50.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO JARDIM-PE, QUANDO A SER-VICO DA CAMARA JUNTO AO COMRECIO LOCAL, NO DIA 10/10/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/10/2011 | 49.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA CAMARA REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/10/2011 | 80.00 | 08845769000112 | MARIA ERALDA F DA SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 LITRO DE TINTA GRAFICA VIVERA PRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/10/2011 | 70.00 | 08845769000112 | MARIA ERALDA F DA SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRES-SORA HP DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/10/2011 | 552.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO FIXO DA DESSA CASA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/10/2011 | 196.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/10/2011 | 99.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000204 | 19/10/2011 | 2000.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/10/2011 | 60.00 | 00009291631418 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS COMPU-TADORES DESSA CASA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/10/2011 | 300.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL EM FORMA DE DIVULGACAO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/10/2011 | 1190.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 VIAGENS, SENDO 03 CONGO/J PESSOA NOS DIAS 21, 28/09 E 05/10/11, 01 CONGO/C. GRANDE DIA 10/10, 01 CONGOMONTEIRO DIA 23/09 E 01 CONGO/SUME DIA 29/9/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000208 | 20/10/2011 | 1800.00 | 02276130000187 | ALCAM - ASSES CONT LEGISLATIVA E AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/10/2011 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFAO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/10/2011 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSAO DE GFIP, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/10/2011 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SUME, QUANDO A SERVICO DA CA-MARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DIA 20/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/10/2011 | 16150.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/10/2011 | 3270.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/10/2011 | 4983.63 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS E FUNCIONARIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/10/2011 | 122.00 | 09303769000153 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AU- TENTICACOES DE DOCUMENTOS DESSA CASA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/10/2011 | 315.15 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/10/2011 | 70.00 | 00099143011420 | LENILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICODA CAMARA JUNTO AO TCE NO DIA 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/10/2011 | 456.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NOBREAK BMI MAXIPOWER 1200VA PARA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/10/2011 | 54.03 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 19.366 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESSA CASA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/11/2011 | 77.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE E PROCESSO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCINARIOS REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/11/2011 | 53.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA CAMARA REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/11/2011 | 156.00 | 00989523000102 | X-SUNG - INDUSTRIA E COM ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM NOBREAK SMS 1200 DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/11/2011 | 120.00 | 00009291631418 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA IMPRESSORA E312 EINSTALACAO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DESTA CARA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000225 | 16/11/2011 | 2000.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTA- BIL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/11/2011 | 400.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 VIAGENS, SENDO 01 NO PERCURSO CONGO/J. PESSOA NO DIA 03/11 E 02 CONGO/SUME NOS DIAS 24/10 E 11/11, TRANSPORTANDO O SR. PRESIDENTE E ASSESSORES A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/11/2011 | 300.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL EM FORMA DE DIVULGACAO DOS ATOS DA CA-MARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/11/2011 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/11/2011 | 204.65 | 02113477000109 | SUPERMERCADO PAZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADO A MANU-TENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/11/2011 | 339.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO FIXO DESSA CASA LEGISLATIVA, REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/11/2011 | 3270.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/11/2011 | 16150.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000233 | 18/11/2011 | 1800.00 | 02276130000187 | ALCAM - ASSES CONT LEGISLATIVA E AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA E ADMI- NISTRATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/11/2011 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/11/2011 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSAO DE GFIP, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/11/2011 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SUME, QUANDO A SERVICO DA CA-MARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DIA 18/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/11/2011 | 106.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/11/2011 | 4952.03 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS E FUNCIONARIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/11/2011 | 70.00 | 11165408000130 | CONGO MOTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO OFICIAL DESSA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/12/2011 | 2000.00 | 00005723516400 | EVERALDO FRANCA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PRESTADOS QUANDO DA MANUTENCAO GERAL DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/12/2011 | 91.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE E PROCESSO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REF. AO MES DE DEZEMBRO E 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/12/2011 | 51.31 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA CAMARA REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/12/2011 | 683.00 | 02562907000250 | MADEREIRA ALCANTARA- T. ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 32 METROS DE PISO, 02 SOLEIRAS GRANITO, 11 KG REJUNTO E 11 SC DE ARGAMASSA DESTINADOS A MANU-TENCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/12/2011 | 133.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 BASES EM CANTO-NEIRAS MEDINDO 1.50M X 0.60M X 0.50M DESTINADAS AS CAIXAS DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/12/2011 | 322.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO FIXO DESSA CASA LEGISLATIVA, REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/12/2011 | 300.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL EM FORMA DE DIVULGACAO DOS ATOS DA CA-MARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000247 | 19/12/2011 | 2000.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTA- BIL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/12/2011 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/12/2011 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SUME, QUANDO A SERVICO DA CA-MARA MUICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DIA 20/12/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/12/2011 | 3270.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/12/2011 | 3270.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/12/2011 | 16150.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA, REF. AO MES DE DESEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000253 | 20/12/2011 | 1800.00 | 02276130000187 | ALCAM - ASSES CONT LEGISLATIVA E AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA E ADMI-NISTRATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/12/2011 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/12/2011 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , EMISSAO DEGFIP , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/12/2011 | 719.40 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF. AO 13 SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/12/2011 | 445.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES INTERNAS DO PREDIO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/12/2011 | 164.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENRGFIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/12/2011 | 756.38 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES INTERNA DO PREDIO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/12/2011 | 328.80 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COPA DA CAMARA MUNICIPAL E MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/12/2011 | 105.96 | 02113477000109 | SUPERMERCADO PAZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES INTERNA DO PREDIO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/12/2011 | 54.00 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 19,335 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/12/2011 | 5336.03 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/12/2011 | 70.00 | 00099143011420 | LENILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 29/12- 2011, QUANDO A SERVICO DA CAMARA JUNTO AO COMERCIO LO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/12/2011 | 417.50 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4500. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/12/2011 | 273.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TECLADO, UM SWITCH E 2 CARTUCHOS HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/12/2011 | 203.57 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/12/2011 | 500.00 | 11456554000114 | VIDRO CENTER IND. E COM. VIDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA EM VIDRO TEMPERADO FUME PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 269
Última atualização: 11/06/2024