| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 45600.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR(PRESIDENTE) REELEITO NO 2º BIÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 36000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 36000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 36000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORA REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 36000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 36000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 36000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 36000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 36000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 344.06 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 7800.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO ARQUIVOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 7800.00 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 3000.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS A PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 6600.00 | 00003288435470 | MARCIA LEANDRA A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TECNICOS NA IMPLATAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 7200.00 | 00007006621461 | RITA RODRIGUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO CALCULO DA GFIP, RAIS E DIRF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 473.26 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 1500.00 | 10318299000180 | ONOFRE JUNIOR ADM.E SERVIÇOS GERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 ANO/MODELO 2009/2009, NA COR PRETA COM PLACA MOG7603, PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE SISTEMA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 5898.50 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E, VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000013 | 20/01/2011 | 33600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000021 | 21/01/2011 | 2600.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2011 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS, OFICIOS E RELATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2011 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/02/2011 | 1600.60 | 03564139000156 | FRANCINEIDE LIRA MARCIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS INTERNOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/02/2011 | 6116.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS VERIADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/02/2011 | 1337.60 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/02/2011 | 870.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/02/2011 | 479.46 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/02/2011 | 150.00 | 00034330771420 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/02/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/02/2011 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS, OFICIOS E RELATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000032 | 21/02/2011 | 2600.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA ÁREA JURÍDICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2011 | 5898.50 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2011 | 700.00 | 00035328134400 | ANTONIO RÔMULO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CINEGRAFISTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/02/2011 | 6.50 | 08323172000108 | MONTEIRO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/02/2011 | 225.00 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR CORREPSONDENTE A PAGAMENTO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA RENOVAÇÃO DA INDENTIDADE DIGITAL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/02/2011 | 135.00 | 10896450000168 | DAVID DE JESUS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO INTELIGENTE OU TOKEN PARA RENOVAÇÃO DA INDENTIDADE DIGITAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/02/2011 | 20.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/02/2011 | 350.00 | 00034330771420 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DOIS) DIARAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/02/2011 | 137.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÕES DE SALGADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2011 | 1500.00 | 10318299000180 | ONOFRE JUNIOR ADM.E SERVIÇOS GERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 ANO/MODELO 2009/2009, NA COR PRETA COM PLACA MOG7603, PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2011 | 420.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE IMPRESSORA LEXMARK E230, E NA FORMATAÇÃO DE 02 MICRO COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/02/2011 | 447.86 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/02/2011 | 1090.00 | 10630003000162 | DIOGO FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MONITORES DE VIDEO LCD DE "15" E UM PEN DRIVE 4GB PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2011 | 990.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2011 | 7000.00 | 00035328134400 | ANTONIO RÔMULO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CINEGRAFISTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000049 | 01/03/2011 | 10400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA ÁREA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2011 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/03/2011 | 87.00 | 12332890000118 | BRASILGÁS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJÕES DE GÁS, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/03/2011 | 58.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE TELEVISÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/03/2011 | 751.99 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/03/2011 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/03/2011 | 1337.60 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/03/2011 | 6116.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/03/2011 | 530.00 | 00032687699349 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÕ DE 08(OITO) AR-CONDICIONADOS E 01(UM) BEBEDOURO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/03/2011 | 160.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÃO DE SALGADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/03/2011 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS, OFICIOS E RELATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/03/2011 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE SISTEMA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/03/2011 | 100.00 | 34028316366949 | ECT ( EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SELOS JUNTO AOS CORREIOS PARA O ENVIO DE MENSAGENS E DOCUMENTAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/03/2011 | 88.00 | 00066069211472 | FRANCISCA DE FÁTIMA PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE ATAS E OUTROS DOCUMENTOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/03/2011 | 224.44 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/03/2011 | 10235.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/03/2011 | 1115.10 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA-PAPELARIA SETTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/03/2011 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, , REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/03/2011 | 2089.45 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/03/2011 | 6116.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/03/2011 | 1500.00 | 10318299000180 | ONOFRE JUNIOR ADM.E SERVIÇOS GERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 ANO/MODELO 2009/2009, NA COR PRETA COM PLACA MOG7603, PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/03/2011 | 580.00 | 70107032000176 | JOSE ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAINEL EDN MDF PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/04/2011 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS, OFICIOS E RELATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2011 | 11491.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, QUIQUENHOS E DIFERENÇA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2011 | 854.12 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2011 | 200.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALALÃO DE IMPRESSORA E ANTI-VIRUS, RECARGA DE TONNER, MONTAGEM DE COMPUTADOR E CONFERÊNCIA DE REDE SEM FIO, REF. AO MÊS ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/04/2011 | 167.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA; REF. AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/04/2011 | 150.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/04/2011 | 375.00 | 08256134000180 | MARCOMI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/04/2011 | 2000.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/05/2011 | 190.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/05/2011 | 2149.40 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/05/2011 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/05/2011 | 6116.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/05/2011 | 852.73 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/05/2011 | 58.00 | 34028316366949 | ECT ( EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SELOS JUNTO AOS CORREIOS PARA O ENVIO DE MENSAGENS E DOCUMENTAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/05/2011 | 230.00 | 03907043000143 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUTENTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/05/2011 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS, OFICIOS E RELATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2011 | 10235.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2011 | 996.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA-SP PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/05/2011 | 116.86 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/05/2011 | 75.00 | 00048458759420 | MARIA FRANCINEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/05/2011 | 790.00 | 70107032000176 | JOSE ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG LASER SCX 4623FL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/05/2011 | 2133.41 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/05/2011 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/05/2011 | 6116.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/05/2011 | 421.07 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/05/2011 | 306.30 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/05/2011 | 1200.00 | 00034330771420 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA-SP, JUNTO A MM. 3ª VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/06/2011 | 847.35 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/06/2011 | 60.00 | 10899780000107 | JOSE CARLOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA DE LIVROS DE ATA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/06/2011 | 2000.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/06/2011 | 2950.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 03 PERCIANAS NO PLENARIO E 03 PERCIANAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/06/2011 | 50.00 | 34028316366949 | ECT ( EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SELOS JUNTO AOS CORREIOS PARA O ENVIO DE MENSAGENS E DOCUMENTAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/06/2011 | 403.10 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO ASSESSOR JURÍDICO EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA-SP, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A MMM. 3ª VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP, ONDE UM ANTIGO SERVIDOR MOVEU UMA AÇÃO CONTRA ESTE ÓRGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2011 | 10235.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2011 | 4667.90 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2011 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS, OFICIOS E RELATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/06/2011 | 458.34 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/06/2011 | 141.92 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/06/2011 | 400.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DE FORMATAÇÃO DE 02 COMPUTADORES, RECARGA DE TONNER LEXMARK, RECARGA DE TONNER SAMSUNG E TROCA DE BATERIA DE CPU, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/07/2011 | 2000.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊ DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/07/2011 | 515.46 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊ DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/07/2011 | 511.60 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊ DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/07/2011 | 2000.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊ DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/07/2011 | 759.80 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊ DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/07/2011 | 120.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESS POINT,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/07/2011 | 6116.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/07/2011 | 2133.42 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/07/2011 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/07/2011 | 10235.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000119 | 20/07/2011 | 2600.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA ÁREA JURÍDICA, REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/07/2011 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS, OFICIOS E RELATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/07/2011 | 140.46 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/08/2011 | 123.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 46 RELATIVO SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000123 | 01/08/2011 | 13000.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA ÁREA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/08/2011 | 98.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/08/2011 | 600.00 | 00005884107480 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/08/2011 | 629.46 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/08/2011 | 629.46 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/08/2011 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/08/2011 | 2133.41 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/08/2011 | 6116.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/08/2011 | 1865.00 | 03564139000156 | FRANCINEIDE LIRA MARCIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS INTERNOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/08/2011 | 2628.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/08/2011 | 240.00 | 00002679667417 | JOSE CLERVERTON FRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 34 COBOGOS DE CIMENTO VAZADO PARA A REFORMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/08/2011 | 250.00 | 00073946958400 | ROMUALDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE CARROÇAS DE ARREIA PARA A REFORMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/08/2011 | 2900.00 | 00046035311415 | ANTONIO MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NA REFORMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/08/2011 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS, OFICIOS E RELATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/08/2011 | 10235.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/08/2011 | 1658.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESTA CÂMARA JUNTO AO INSS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/08/2011 | 160.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/08/2011 | 100.00 | 34028316366949 | ECT ( EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SELOS JUNTO AOS CORREIOS PARA O ENVIO DE MENSAGENS E DOCUMENTAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/08/2011 | 1250.00 | 00039640957453 | NIVALDO NUNES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PORTAS, SENDO DUAS PRENDADAS COM FERRO E UMA COM ALMOFADAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/08/2011 | 300.14 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/08/2011 | 356.58 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/08/2011 | 141.17 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/08/2011 | 2000.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/09/2011 | 766.65 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/09/2011 | 186.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/09/2011 | 3045.86 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/09/2011 | 6116.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/09/2011 | 2133.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/09/2011 | 830.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/09/2011 | 1020.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/09/2011 | 100.00 | 34028316366949 | ECT ( EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SELOS JUNTO AOS CORREIOS PARA O ENVIO DE MENSAGENS E DOCUMENTAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/09/2011 | 118.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/09/2011 | 452.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BASE PARA MOUSE, CABO VGA, KIT PHOTO, TONNER COMPATIVEL LEXMARK E CARTUCHOS HP PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/09/2011 | 315.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/09/2011 | 409.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/09/2011 | 10235.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/09/2011 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS, OFICIOS E RELATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/09/2011 | 350.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER USADO NA RECUPERAÇÃO DE ASSENTOS DAS CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/09/2011 | 3412.40 | 05270902000161 | ATACON COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 38 LAMP FLUOR 40W OUROLUX, 19 LUM SOBREPOR LS 802 INTRAL E 19 REATORES ELETRONICOS RTA OSRAM PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/09/2011 | 147.15 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/09/2011 | 208.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/10/2011 | 440.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E LIMPEZA DO COMPUTADOR DESTA CÂMARA E RECICLAGEM DE TONNER SAMSUNG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/10/2011 | 854.98 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/10/2011 | 133.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/10/2011 | 2000.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/10/2011 | 5241.20 | 01202874000194 | AGROSERV COM. SERVIÇOS AGOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO PRETO SAO MARCOS, MARMORE VRANCO, MASSA PLASTICA E DISCO LIXA G-120, G-80 E G-35, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA BANCADA PARA COMPOR A PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM ESPAÇO PARA ACOMODAR 11 VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/10/2011 | 2462.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM. SERVIÇOS AGOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTES, MONTAGEM E ACABAMENTO E INSTALAÇÃO COM ACABAMENTO DE SOLEIRAS DE GRANITO E POLIMENTO GERAL, DESTINADO A CONFECÇÃO DE UMA BANCADA PARA COMPOR A PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM ESPAÇO PARA ACOMODAR 11 VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/10/2011 | 177.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/10/2011 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/10/2011 | 6116.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/10/2011 | 2303.42 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/10/2011 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS, OFICIOS E RELATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/10/2011 | 9000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORA SUPLENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/10/2011 | 10235.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/10/2011 | 640.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DAS SEGUINTES DCTF: 1º E 2º SEMESTRE DOS ANOS 2006, 2007, 2008 E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/10/2011 | 2000.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/10/2011 | 140.00 | 00009599335490 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA E 02 COMPUTADORES DESTA CÂMARA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/10/2011 | 155.30 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/10/2011 | 1073.70 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA-PAPELARIA SETTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/10/2011 | 6200.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM BEHRINGER XL 1600,MICROFONE GOSNEEK YOGA GM4, CABO MICROFONE SANTO ANGELO SC-20 E SUPER TWEETER SELERIUM ST 302 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/10/2011 | 226.12 | 12331438000131 | ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS SOARES E NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/10/2011 | 404.30 | 12331438000131 | ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS SOARES E NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/10/2011 | 830.00 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/11/2011 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/11/2011 | 6116.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/11/2011 | 2126.96 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/11/2011 | 150.00 | 34028316366949 | ECT ( EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SELOS JUNTO AOS CORREIOS PARA O ENVIO DE MENSAGENS E DOCUMENTAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/11/2011 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS, OFICIOS E RELATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/11/2011 | 900.00 | 00005493965437 | DAMIÃO AVELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UMA MESA DE SOM COM DOZE MICROFONES, CONSERTO DE UM AMPLIFICADOR NASHIVE E SUBSTITUIÇÃO DE TWITTER PROFICIONAIS EM QUATROS CAIXAS DE SOM NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/11/2011 | 10235.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/11/2011 | 5207.88 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/11/2011 | 130.44 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/11/2011 | 634.00 | 00072715375468 | CICERO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 38 LÂMPADAS FLUORESCENTES, 19 REATORES ELETRONICOS E 38 LUMINARIAS NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/11/2011 | 100.00 | 34028316366949 | ECT ( EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SELOS JUNTO AOS CORREIOS PARA O ENVIO DE MENSAGENS E DOCUMENTAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/11/2011 | 223.04 | 12331438000131 | ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS SOARES E NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇUCAR, BISCOITOS ENTRE OUTROS) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/11/2011 | 355.44 | 12331438000131 | ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS SOARES E NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIGIENICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/11/2011 | 2000.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/11/2011 | 637.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/12/2011 | 148.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/12/2011 | 689.00 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/12/2011 | 962.09 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/12/2011 | 2126.96 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/12/2011 | 6116.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/12/2011 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/12/2011 | 1044.20 | 03564139000156 | FRANCINEIDE LIRA MARCIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS INTERNOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/12/2011 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS, OFICIOS E RELATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/12/2011 | 254.00 | 00058608958449 | FRANCISCO HELTON HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/12/2011 | 10235.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/12/2011 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/12/2011 | 6116.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/12/2011 | 2126.96 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000222 | 27/12/2011 | 2000.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/12/2011 | 306.85 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/12/2011 | 376.10 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/12/2011 | 642.90 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/12/2011 | 3600.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTÍLIO PLACAS EM METAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 5 LETRAS EM INOX 40CM, 8 LETRAS EM INOX 30CM, 13 LETRAS EM INOX 25CM, 6 PLACAS PADRONIZADAS EM INOX 40X10CM, 10 PLACAS EM INOX 22X13CM, UMA PLACA PADRONIZADA 50X50 COM VIDRO E PRISILHIAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/12/2011 | 750.00 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/12/2011 | 337.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CABO DE FORÇA PARA CPU, MEMORIA DDR 1GB E PEN DRIVE 4GB PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/12/2011 | 370.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER SANSUNG E LEXMARCK E RECARGA DE CARTUCHO HP 21 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024