| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 327.40 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE E CASA DE APOIO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 371.15 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE E CASA DE APOIO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 3278.65 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE E CASA DE APOIO COMO TAMBÉM PARA A POLICLINICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 664.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS NOS DIAS 07, 09, 15, 20 E 26 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB; DIA 12 PARA CAMPINA GRANDE E DIA 30 PARA A CIDADE DE CAICÓ - RN, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 850.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS P/ PROCEDIMENTO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 1991.05 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA, CUJAS CONSULTAS SÃO INEXISTENTES NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 3850.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMP. DR. CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 09 (NOVE) EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 356.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2010 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/01/2010 | 1782.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Ampliação e Reforma da Policlínica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000642009 | 0000010 | 06/01/2010 | 31266.22 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA POLICLINICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2010 | 300.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM PARA-BRISA MILLE DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2010 | 90.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇÃO DE CHASSI NO VIDRO E REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE PARA-BRISA NO VEÍCULO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2010 | 246.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2010 | 312.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2010 | 70.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2010 | 715.00 | 00097891622434 | RAILSON GOMES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2010 | 1022.99 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA: NPU 0168; KAA 4196 E NPR 5788 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2010 | 3070.65 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL PROMOVIDO POR FRANCISCO DE ALCANTARA DA COSTA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB CONFORME PROCESSO DE Nº030.2007.002.924-1 RELATIVO DE JANEIRO A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2010 | 2290.66 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE GÊSSO E SERVIÇOS CONGÊNERES EM DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2010 | 200.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA OFTALMÓLOGICA NO PACIENTE SEVERINO MARREIRO DE SOUSA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2010 | 714.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 51(CINQUENTA E UMA) CAMISETAS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2010 | 1525.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2010 | 273.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2010 | 79.78 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2010 | 346.87 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2010 | 177.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2010 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO NOVA VIDA E PSF DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2010 | 88.18 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS PSF´S DO BAIRRO VIDA NOVA(R$ 29,45); JANDUY CARNEIRO (R$ 22,52); RUA JOÃO PESSOA (R$ 18,31) E PSF DO BAIRRO SANTA ROSA (R$ 17,90) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2010 | 290.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 29(VINTE E NOVE) CAMISETAS DESTINADOS PARA A POLICLINICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2010 | 1134.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 81(OITENTA E UM) CAMISETAS DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2010 | 6430.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 86 (OITENTA E SEIS) CONSULTAS E 10 (DEZ) CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2010 | 80.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMÁTICO EFETUADO EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE NO REPASSE AO MUNICÍPIO DOS RECURSOS DA MAC - GESTÂO PLENA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2010 | 555.36 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FARMÁCIA POPULAR COMP 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2010 | 3.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO SÃO JOÃO I NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊ 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2010 | 30.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES(LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 01,06 e 08/01/2010. NO VEÍCULO DE PLACA MNH8912/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2010 | 25.00 | 00007121081490 | THADEU MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES(LANCHE) E 02(DUAS) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 12/01/2010. COM A FINALIDADE DE INSTALAR SISTEMAS QUE PROPORCIONARÃO A RESOLUÇÃO DE ENVIO DE DADOS.REALIZADO NO 10º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2010 | 149.98 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO (CURRIER) DE PLACA NPR5788/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: FORTALEZA-CE, NO DIA 11/01/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2010 | 1285.70 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO PORTA TOALHA,SABONETEIRA, PORTA LUVAS E PORTA COPO TRILHA DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2010 | 1034.30 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO LIXEIRAS, BALDES, LIXEIRA TRIHA P/ COPO DESCARTÁVELL ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2010 | 146.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO PAPEL TOALHA E LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2010 | 63.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇOES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2010 | 310.76 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOP 9989 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2010 | 209.64 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0035 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2010 | 212.08 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0017 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Ampliação e Reforma da Policlínica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000642009 | 0000048 | 18/01/2010 | 12082.14 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA POLICLINICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2010 | 46.50 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA A SE REALIZAR NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2010 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2010 | 190.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DO VEÍCULO ESCORT DE PLACA MNH 8078 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2010 | 10.00 | 00080562205420 | FRANCELINO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 15/01/2010. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2010 | 149.99 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO (CURRIER) DE PLACA NPR5788/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: FORTALEZA-CE, NO DIA 18/01/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2010 | 93.04 | 00088429784420 | MIXELINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) APOSTILAS PARA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. E 53 (CINQUENTA E TRÊS) CÓPIAS DE DOCUMENTAÇÃO ( R$ 4,24) DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2010 | 20.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E EQUIP. MED. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO ( PERA PARA EGG PRE CORDIAL PEQUENA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2010 | 53.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TUBOS 500ML (R$ 38,00) 250ML (R$ 15,00) DE TINTA PARA PREENCHIMENTO DEOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2010 | 270.00 | 09039498000170 | TECNOLASER COM. REMAN. REPARAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. DE ESCRITÓRIO E INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER MODELO HP 35A E LASER MODELO XEROX/HP 12A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2010 | 80.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19/01/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2010 | 292.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2010 | 256.02 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2010 | 730.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCOMOÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP 9989 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2010 | 15426.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REFERENTE A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2010 | 9.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG CAPS REF. A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2010 | 119086.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - PSF REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2010 | 22.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - PSF REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2010 | 5445.31 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG SEC SAÚDE DO PAB REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2010 | 2.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PAB REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2010 | 3692.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2010 | 1.72 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG SEC. SAÚDE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2010 | 4200.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2010 | 0.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - CEO REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2010 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA PARTE ADMINSTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2010 | 2351.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2010 | 0.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - COMISSIONADOS REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2010 | 22681.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG SEC. SAÚDE EXCEPCIONAL - CONTRATADOS DESTA SECRETARIA REFERENTE Á JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2010 | 10.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG - CONTRATADOS POR ESTA SECRETARIA REFERENTE Á JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2010 | 375.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2010 | 274.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2010 | 199.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, Á SE REALIZAR NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2010 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2010 | 96.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2010 | 444.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2010 | 285.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2010 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" LOCALIZADA Á RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JOÃO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2010 | 175.60 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO (CURRIER) DE PLACA NPR5788/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: FORTALEZA-CE, NO DIA 22/01/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2010 | 109.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 21/01/2010. PARA RESOLVER ASUNTOS INERENTE A ESTA SECRETARIA NA (SES) SEDRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2010 | 30.00 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) COLÍRIO PARA FRANCILÚCIA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2010 | 55.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL E REFEIÇÕES NO VEICULO (CURRIER) DE PLACA NPR5788/PB NO DIA 21/01/2010. COM FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES INERENTE A ESTA SECRETARIA NO SETOR DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2010 | 74.95 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2010 | 20.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 23/01/2010 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2010 | 20.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02(DUAS) PASSAGENS A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 25/01/2010. PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTE A ESTA SECRETARIA NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2010 | 25.00 | 00007121081490 | THADEU MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02(DUAS) PASSAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 27/01/2010. COM FINALIDADE DE INSTALARSISTEMAS QUE PROPORCIONARÃO A RESOLUÇÃO DE ENVIO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2010 | 25.00 | 00007121081490 | THADEU MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02(DUAS) PASSAGENS A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 28/01/2010. COM FINALIDADE DE INSTALARSISTEMAS QUE PROPORCIONARÃO A RESOLUÇÃO DE ENVIO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2010 | 30.01 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 26/01/2010. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DE ELEBORAÇÃO DAS PACTUAÇÃO DOS INDICADORES DO PACTO PELA SAÚDE NO BIÊNIO 2010-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2010 | 36111.73 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2010 | 43.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2010 | 7413.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2010 | 10.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2010 | 3060.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DA FOPAG - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2010 | 3.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2010 | 79.50 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL IGAPÓ DESTINADOS PARA A POLICLINICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2010 | 2550.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2010 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG SEC. SAÚDE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2010 | 10235.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DA FOPAG - PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2010 | 28.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG PSF REFERENTE Á JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2010 | 300.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO COMPLETA PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONAVA O PSF DO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO MOTIVADO PELO FIM DO CONTRATO EM 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2010 | 53.00 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2010 | 119.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (3431-3838) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2010 | 145.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (3431-3162) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2010 | 545.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA(3431-2437) REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2010 | 835.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 968.05 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2010 | 2557.26 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2010 | 2686.40 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 1188.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM UM TOTAL DE 09 (NOVE) VIAGENS PREÇO UNITÁRIO: R$ 132,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA ARÉA DE GESTÃO DO SUS E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2010 | 5180.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 (SETE) VIAGENS COM O VEICULO PARTICULAR DE PLACA LCH 4350/PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 01/01; 04/01; 11/01; 13/01; 18/01; 25/01 E 27/01 DO ANO EM CURSO - PREÇO UNITÁRIO R$ 740,00 UMA VEZ QUE ESSAS CONSULTAS NÃO SE REALIZAM EM POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS WERTON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2010 | 116.60 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 90.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR (CINNARA MARIA SIBELLE OLIVEIRA SANTOS) REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 0.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA SERVIDORA CINNARA MARIA SIBELLE PERTENCENTE A FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 5100.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG CAPS 2 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 8.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CAPS (COMPLEMENTAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 2554.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG MÉDICOS ESPECIALISTAS. (LUCIENE BARBOSA DAMACENO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 0.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG MÉDICOS ESPECIALISTAS. (LUCIENE BARBOSA DAMACENO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 11659.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2010 | 11.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 2110.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA EXTRA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 3.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA EXTRA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 45642.32 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PACS REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 57.60 | 00096498420472 | FOPAG SEVIDORES DO PACS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - PACS REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 12328.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG TFECD REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 16.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG TFECD REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000148 | 29/01/2010 | 6250.00 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TEODÓSIO DE OLIVEIRA LÊDO 603, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS WERTON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000149 | 29/01/2010 | 6000.00 | 00036865419472 | AMELIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA 159, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000150 | 29/01/2010 | 4400.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES 490, NOVA VIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000151 | 29/01/2010 | 10000.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO S/N, PETROPÓLIS DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000152 | 29/01/2010 | 6000.00 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NEWTON SEIXAS 545, SANTA ROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 8000.00 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE FERNANDES S/N, CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000154 | 29/01/2010 | 2600.00 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CLARO DA COSTA 59, JANDUY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 1122.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG. DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0000157 | 29/01/2010 | 500.00 | 00058614435487 | JOSEFA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSE DE ASSIS S/N, VIDA NOVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 561.88 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG. DO PAB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0000159 | 29/01/2010 | 150.00 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ANCHIETA EVARISTO S/N, BAIRRO FRANCISCO PEREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 2564.98 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG. DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 464.20 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG. DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 26198.92 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG. DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 6000.00 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CÂNDIDO JOSÉ DE ASSIS, 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 1197.97 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG. DO PAB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 924.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG. DO CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 812.24 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG. FARMÁCIA POPULAR DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 3393.85 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG. DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 10298.80 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG. DO PACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 561.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG. DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 112.20 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 2712.27 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG. TFECD - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000178 | 29/01/2010 | 10000.00 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 2251.70 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG. DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 814.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI E PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VERNIZ PARA MOTOR; PINTURA APOIO E LIMPEZA DOS BICOS E REVISÃO DE 20KM NO VEICULO DE PLACA NPR 5788 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2010 | 588.86 | 09127069000155 | CAVALCANTI E PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA NPR 5788 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - SEC. SAÚDE EXCEP. INTERESSE PÚBLICO (CANDIDO GENTIL QUEIROGA GENTIL) REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2010 | 141.76 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2010 | 14.97 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CALCULADORAS DESTINADOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2010 | 1164.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2010 | 35.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA DE OXIGÊNIO NA BANDEJA DA RODA DIANTEIRA DO VEÍCULO DE PLACA MNV 4300 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2010 | 60.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA INGUINIÇÃO DA RODA DA AMBULÂNCIA PEUGEOT DE PLACA KAA 4196 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2010 | 4055.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÕES DE 22 (VINTE E DOIS) AR CONDICIONADO SPLINTER; MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS E CONSERTO DE UM BEBEDOURO, PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000125 | 29/01/2010 | 14942.06 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM, OLÉO DIESEL COMUM, LUBRIFICANTE, LUBRAX MG1 E LUBRAX 15 W40 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MNV 4300; MNH 8912; MOQ 2483; KAA 4196; MNH 8157; NPR 5788; NPU 0168 E NPU 0188 PERTENCENTES AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Ampliação e Reforma da Policlínica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000642009 | 0000126 | 29/01/2010 | 30000.00 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA POLICLINICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (ALDEMIR MONTEIRO NOBRE) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 0.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (ALDEMIR MONTEIRO NOBRE) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0000155 | 29/01/2010 | 1900.00 | 00019127677400 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 112.20 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG. DA SEC. SAÚDE EXCEP. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 517.24 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG. - COMISSIONADOS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 4989.82 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG.- EXCEPC. DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 673.20 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG. COMISSIONADOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 7944.58 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG. DOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 1743.06 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG.EXCEP. DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0000179 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONVÊNIO DA BEMFAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTISEPTIVO) E PRESERVATIVOS. PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº 1119/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 1195.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (FÁBIO HENRIQUE DE QUEIROGA ALMEIDA) REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 262.90 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC SAÚDE EXCEPCIONAL INTERESSE (CONTRATADOS DA SECRETARIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 5000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVO DE INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2010 | 244.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPOSTOS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DA "CASA DE APOIO", IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, BAIRRO JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2010 | 61.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPOSTOS DE TCR 2010 (TAXA DE COLETA DE RESIDUOS) DA "CASA DE APOIO", IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, BAIRRO JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2010 | 124.00 | 07548130000102 | FRANCIVÂNIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS COMO: 08(OITO) FITAS ADESIVAS, 01(UM) ORGANIZADOR, 01(UM) MEDIDA INFANTIL, 01(UM) LIXEIRA, 01(UM) POTE PLÁSTICO GRANDE E PEQUENO. PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2010 | 152.34 | 09515628000528 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS COMO: PORTA TUDO - GAV. MOD. PT-1170, PORTA TUDO MEDIO 2GAV. PT-1185, MINI PORTA GAVETEIRO 3 GAV. MP1210 e MICRO PORTA TUDO MC1220 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2010 | 166.90 | 09515628000528 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) LENÇOIS COLORE SOLTEIRO BRANCO REFERÊNCIA 710085. PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2010 | 589.20 | 00082625484420 | JOÃO MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO VITOR OLIVEIRA BEZERRA PARA FAZER DIÁLISES PERITONIAL NOS DIAS: 19,21,26 e 30 DE JANEIRO/2010 e 02,04,11 e 15 DE FEVEREIRO/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2010 | 60.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO (RECARGA) DE 01 (UM) TONNER 1610 NA IMPRESSORA HP LASERJET 1006 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000196 | 01/02/2010 | 1124.80 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA - KAA 4196 , NPU 0168, LCA4350, NPU0188 E NPR5788 EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2010 | 584.97 | 09515628000528 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESCORREGADOR SPLHAS REF. Nº 7000 E 02(DOIS) ASSENTOS BALANÇO PARA CRIANÇA VAIVEM AZ REF. 92121/070 DESTINADO A SALA DE PEDIATRIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2010 | 48.23 | 00003166324496 | MARIA DO CARMO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO FREIRES PARA FAZER CIRURGIA DE TIREÓIDE NO DIA 26/12/2009. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2010 | 48.23 | 00005929795479 | FRANCISCA FREIRES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS PARA FRANCISCA FREIRES DE MATOS ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA DO CARMO FREIRES, PARA FAZER CIRURGIA DE TIREÓIDE NO DIA 26/12/2009. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2010 | 1674.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E EQUIP. MED. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2010 | 249.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E EQUIP. MED. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS HOSPITALARES (05 BANDEIJAS) DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2010 | 250.00 | 03057240000110 | INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIR. DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE TOXINA NA PACIENTE TALITA FRANÇA REFERENTE AO ULTIMO PROCEDIMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2010 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2010 | 466.00 | 07548130000102 | FRANCIVÂNIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (POTES ORGANIZADORES, GAVETEIROS PLÁSTICOS, POTES PLÁSTICOS ENTRE OUTROS) DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2010 | 2863.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2010 | 2863.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2010 | 888.70 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E EQUIP. MED. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2010 | 685.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E EQUIP. MED. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2010 | 135.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2010 | 103.87 | 07548130000102 | FRANCIVÂNIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS: TIPO ENFEITES PARA JARDINAGEM DA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2010 | 1036.00 | 00008918368453 | ESPEDITO JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PALMEIRAS NO VALOR DE R$ 37,00 CADA UMA DESTINADOS PARA O JARDIM DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2010 | 45642.32 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PACS REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2010 | 7900.00 | 00001864545461 | PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO OFTALMOLÓGICO DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2010 | 120.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA NO MENOR JOSÉ KLEBERSON SILVA FORTUNATO ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2010 | 540.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGAS DE 01ML) DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2010 | 97.40 | 07548130000102 | FRANCIVÂNIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIVERSOS COMO: BRINQUEDOS PARA ENTRETENIMENTO DOS USUÁRIOS (CRIANÇAS) QUANDO PRECISAR DOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2010 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONVÊNIO DA BEMFAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTISEPTIVO) E PRESERVATIVOS. PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº 1119/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052010 | 0000215 | 03/02/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUÉL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2010 | 907.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2010 | 640.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2010 | 137.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO PACIENTE VALDIQUE ABRANTES GARRIDO ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2010 | 1405.92 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000221 | 05/02/2010 | 20200.00 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DOS PSF´S: VIDA NOVA. PEREIROS E FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2010 | 3000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DE ANALISES DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0000220 | 05/02/2010 | 47123.82 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA DE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PERSIANAS NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2010 | 2487.00 | 70120662003872 | ATACADÃO DOS ELETRO. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO "DR. ATÊNCIO BEZERRA WANDERLEY" DO CENTRO MÉDICO "DR. AVLINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2010 | 1000.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2010 | 299.60 | 00431274000135 | DIMEX - DIST. IMPOR. E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CADEIRAS E MESAS DE PLÁSTICOS) DESTINADOS PARA A PEDIATRIA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2010 | 3540.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2010 | 228.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES TUFÃO 60 CM DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2010 | 872.75 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2010 | 588.00 | 35570969000425 | LOJÃO DE ELETRO DOM. RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GAVETEIROS DE MESA E 03 (TRÊS) MESAS SECRETÁRIAS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2010 | 316.80 | 01988925000155 | CORE - COM. E REP. D PROD. ODONT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2010 | 12328.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG TFECD REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2010 | 144.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 72 (SETENTA E DUAS) ENCARDENAÇÕES DE APOSTILAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2010 | 152.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO COMPLETA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2010 | 160.00 | 00071325280410 | EDINALDO SALDANHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 (TRÊS) REMANUFATURAS DE TONNERS 35A E 12A PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2010 | 363.74 | 09515628000528 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS: 20 (VINTE) CAIXAS PLAST. RETANG. 350X300X80MM, 04 (QUATRO) PORTA TUDO MÉDIO 2GAV, 20(VINTE) CAIXAS PLAST. RETNG. 22X22X8- 4LTS, 15(QUINZE) CAIXAS S/TAMPA 30X22X8CM PEQ. E 01(UMA) LIXEIRA INOX VAZADA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2010 | 154.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO: 019um0 CESTO SHANGRILA C/17, C/ PEDAU COR & LAR, 04(QUATRO) PORTA LUVAS PROCEDIMENTOS ABS BIO VISIUM E 01(UM) BRILHA INOX AEROSSOL 420G - SCOTH BRITE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2010 | 30.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS MNH 8912/PB E MNB0017/PB E MOQ 2483/PB PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2010 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02/02/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTEMUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2010 | 128.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2010 | 73.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" LOCALIZADA Á RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JOÃO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2010 | 383.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPU - 0168 PERTENCENTE A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2010 | 90.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPU - 0168 PERTENCENTE A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2010 | 160.00 | 00071325280410 | EDINALDO SALDANHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 (TRÊS) REMANUFATURAS DE TONNERS 35A E 12A PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2010 | 280.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DOS SEGUINTES ITENS DO VEICULO DE PLACA KAA 4196: AMORTECEDOR DIANTEIRO; ROLAMENTO DIANTEIRO DA RODA; COIFAS DA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTOS DO COXIM COMO TAMBEM CONSERTO DA MACA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2010 | 538.41 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2010 | 75.64 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2010 | 210.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2010 | 170.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLINTER 12.000BTUS NO LABORATÓRIO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2010 | 331.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DETETIZAÇÃO COMPLETA E QUEIMAGEM NO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0000250 | 18/02/2010 | 77300.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE MAMOGRAFIA DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2010 | 667.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2010 | 998.50 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2010 | 690.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/02/2010 | 260.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2010 | 336.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2010 | 565.44 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2010 | 137.26 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2010 | 181.15 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2010 | 624.57 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2010 | 370.57 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGENCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2010 | 417.72 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGENCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2010 | 173.65 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGENCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2010 | 206.55 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGENCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2010 | 2326.34 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2010 | 680.76 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2010 | 470.35 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2010 | 670.92 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2010 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG SEC. SAÚDE - CAPS (MÉDICO NEUROLOGISTA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2010 | 20.00 | 00000750811480 | JOSÉ HILDO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20/02/2010. TRANSPORTANDO MATERIAL COMO: CADEIRAS, MÓVEIS E CONGÊNERES. DA CIDADE ACIMA REFERIDA PARA POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2010 | 283.36 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/02/2010 | 692.00 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2010 | 201.45 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2010 | 433.80 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0000274 | 23/02/2010 | 15797.92 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA; ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2010 | 23.72 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE A COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000290 | 23/02/2010 | 2099.00 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA - KAA 4196 , NPU 0168, LCA4350, NPU0188 E NPR5788 EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2010 | 34.07 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE A COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2010 | 2.25 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS DA FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE A COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2010 | 0.41 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS DA FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE A COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2010 | 3.90 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE A COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2010 | 667.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2010 | 15.24 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO CAPS REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2010 | 2.78 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG MÉDICO ESPECIALISTAS (LUCIENE BARBOSA DAMACENO) REFERENTE A COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2010 | 2.08 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG PSF REFERENTE A COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2010 | 5.92 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO PAB REFERENTE A COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2010 | 10.92 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO SAMU REFERENTE A COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2010 | 38.30 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO PACS REFERENTE A COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2010 | 1026.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) VENTILADORES TUFÃO DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2010 | 200.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO PACIENTE GABRIEL OLIVEIRA SANTOS ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2010 | 4.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO CAPS REFERENTE A COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2010 | 3400.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REINAUGURAÇÃO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2010 | 290.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROCEDIMENTOS MÉDICOS (ECODOPPLERCARDIOGRAMAS COLOR) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2010 | 2500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA ARÉA DE GESTÃO DO SUS E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2010 | 46.50 | 00002058585461 | FRANCINILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES ATRAVÉS DE MOTO - TÁXI PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2010 | 2772.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) VIAGENS PREÇO UNITÁRIO: R$ 132,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2010 | 4876.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2010 | 1950.00 | 09220707000188 | BRENDA ALVES DE LACERDA GENTIL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ÓCULOS DE GRAU DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2010 | 97.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E EQUIP. MED. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXA DE BANDAGEM ANTI SÉPTICA DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2010 | 315.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA O EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2010 | 517.39 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2010 | 4.35 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2010 | 729.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2010 | 1670.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000308 | 26/02/2010 | 9793.06 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2010 | 450.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMP. DR. CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 02 (DUAS)TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS NOS PACIENTES JANAINA BELO LEANDRO E MARTINHO FRANCISCO DA SILVA ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2010 | 424.00 | 09322830000100 | INST.PAR. DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE SEVERINO DANTAS DE ALMEIDA ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2010 | 1797.97 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE EMPRESA DA FOPAG DO PAB REFERENTE Á COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2010 | 26953.74 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE EMPRESA DA FOPAG DO PSF REFERENTE Á COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2010 | 10525.80 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO PACS REFERENTE Á COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2010 | 1920.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE EMPRESA DA FOPAG DO CONTRATADOS DA MAC REFERENTE Á COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2010 | 1451.17 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE EMPRESA DA FOPAG DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REFERENTE Á COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2010 | 2885.22 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE EMPRESA DA FOPAG DO TFECD REFERENTE Á COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2010 | 2865.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE Á COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2010 | 1485.44 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE EMPRESA DA FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE Á COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2010 | 2452.78 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE EMPRESA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE Á COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2010 | 198.88 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE EMPRESA DA FOPAG DO SAMU (JURACY INÁCIO DE SOUZA) REFERENTE Á COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2010 | 561.88 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE EMPRESA INSS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS (LUCIENE BARBOSA DAMACENO) REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2010 | 190.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU 0168/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25/02/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2010 | 39.60 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATAVENTO PARA (DECORAÇÃO) DO JARDIM DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2010 | 30.00 | 00004988869482 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02( DOIS) PROTETORES PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DESTE CENTRO MÉDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2010 | 45.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1,5M DE CORINO PRETO(TECIDO) E ESPUMA PARA A PEDIATRIA DESTA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2010 | 2554.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS (LUCIENE BARBOSA DAMACENO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2010 | 0.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS (LUCIENE BARBOSA DAMACENO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2010 | 5445.31 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2010 | 2.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2010 | 122517.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2010 | 38.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2010 | 47844.51 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2010 | 57.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2010 | 13025.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2010 | 8.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2010 | 6596.25 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2010 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2010 | 8730.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2010 | 3.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO MAC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2010 | 17102.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2010 | 16.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2010 | 11149.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2010 | 10.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2010 | 6752.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2010 | 6.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2010 | 13114.62 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO TFECD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2010 | 16.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO TFECD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2010 | 904.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU (JURACY INÁCIO DE SOUSA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2010 | 0.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU (JURACY INÁCIO DE SOUSA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0000365 | 26/02/2010 | 1350.00 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ANCHIETA EVARISTO S/N, BAIRRO FRANCISCO PEREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0000366 | 26/02/2010 | 4500.00 | 00058614435487 | JOSEFA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSE DE ASSIS S/N, VIDA NOVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0000368 | 26/02/2010 | 9000.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2010 | 770.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO COMPLETA (COBERTURA AO TÉRREO) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2010 | 905.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2010 | 178.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2010 | 88.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2010 | 94.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (3431-3838) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2010 | 133.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (3431-3162) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2010 | 418.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA(3431-2437) REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052010 | 0000301 | 26/02/2010 | 8800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUÉL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2010 | 310.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Ampliação e Reforma da Policlínica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000642009 | 0000307 | 26/02/2010 | 31119.01 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA POLICLINICA "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2010 | 6535.37 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. SAÚDE EXCEP. CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE Á COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2010 | 1190.44 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE Á COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2010 | 10314.08 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE Á COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2010 | 218.92 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS COMO:( BRINQUEDOS,CONGENERES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2010 | 65.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE UM TERMOMETRO DIGITAL PARA SER USADO NA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2010 | 116.62 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,TÁXI DOS SERVIDORES: LUCIANA LINHARES DE MELO (SEC) E PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA (COOR. DO SAMU) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/02/2010 PARA RESOLVER QUESTÕES DESTA SECRETARIA PERANTE A (SES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2010 | 29581.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2010 | 21.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG SEC. SAÚDE EXCEPCIONAL (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2010 | 2550.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP; RAIS E DIRF DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2010 | 5411.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2010 | 4.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2010 | 46882.19 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2010 | 52.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2010 | 127.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0000367 | 26/02/2010 | 17100.00 | 00019127677400 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2010 | 309.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2010 | 180.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER HOMODIÁLISE E SERVIÇOS CONGÊNERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2010 | 141.45 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, TÁXI E A COMPRA DE 01(UM) LIVRO DENOMINADO (LIVRO CID 10) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 e 19/02/2010. PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PACTO PELA SAÚDE NA "PARAIBA" COMPROMISSO DE GESTÃO REALIZADO PELA (SES) SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2010 | 20.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 24/02/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2010 | 0.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG TFECD REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00021309663491 | MÁRIO TRIGUEIRO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UMA SUBSTAÇÃO ABAIXADORA COM ALIMENTAÇÃO DE 13.8VOLTS VP, COM POTÊNCIA DE 112,5 KVA PARA ATENDER O CENTRO MÉDICO DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2010 | 1680.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGÊNIO TG E 01 (UM) CILINDRO 3.5M DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2010 | 71.55 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 27 (VINTE E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2010 | 600.00 | 09619187000180 | PRECOL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESLOCAMENTO DE POSTE E TRAFO A SEREM USADOS COM TRANSFORMADOR NO PRÉDIO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2010 | 264.49 | 07548130000102 | FRANCIVÂNIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ENFEITES P/ JARDINAGEM; POTES E DEPÓSITOS) DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2010 | 2000.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DAS PLACAS DE DIVERSAS SALAS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2010 | 58.30 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 22 (VINTE E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR AVELINO EIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2010 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE JACKELYNE JEANNE MEDEIROS DA SILVA ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2010 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO DE Nº 09 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2010 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2010 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2010 | 7500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DESTINADOS PARA DIVERSAS OFICINAS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2010 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2010 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2010 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2010 | 100.88 | 08921819000101 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO COM. VAREJ. DE TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TECIDO DESTINADOS PARA A FARDA DA VIGILÂNCIA DE ENDEMIAS (PEVA) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2010 | 110.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA DE URGÊNCIA EM JOSÉ WILLI FERNANDES SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2010 | 110.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA DE URGÊNCIA EM FAVOR DE ADAILTON DA SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000411 | 01/03/2010 | 589.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000416 | 01/03/2010 | 1112.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2010 | 83.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA PARA SE DESLOCAR NO DIA 06 (SEIS) DE MARÇO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO EXISTIR NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2010 | 1250.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA NO TAMANHO DE 5,60X1,30MTS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBEM PLACAS DE IDENTIFIÇÃO DAS SALAS DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2010 | 1658.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DOS VEÍCULOS: PEUGEOT KAA 4196 (POMBAL A JOÃO PESSOA); ESCORT MNH 8078 (CAMPINA GRANDE A POMBAL); ESCORT MNH 8912 (SANTA LUZIA A POMBAL) E IPANEMA MNB 2300 (SOUSA A POMBAL), TODOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2010 | 34.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) FITA (REF. 15A) PARA A IMPRESSORA EPSON FX890 PERTENCENTE AO SETOR DE FINANÇAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2010 | 55.00 | 00047757906415 | RONALDO FORMIGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO-DE-OBRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, MOTIVADO PELA REINAUGURAÇÃO DA POLICLINÍCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2010 | 95.00 | 00079856861420 | MAILZA RAMOS DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO-DE-OBRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, MOTIVADO PELA REINAUGURAÇÃO DA POLICLINÍCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2010 | 25.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAN FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 25/02/2010. ACOMPANHANDO PACIENTE DO - CAPS - PARA PROCEDIMENTOS MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO POR NÃO EXISTIR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2010 | 20.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 27/02/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2010 | 25.00 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 27/02/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2010 | 2313.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS E APARELHOS PERIFÉRICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2010 | 913.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, NOS DIAS: 02, 05, 12, 18 E 28 DE FEVEREIRO/2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB; NO DIA 23 PARA RECIFE - PE E NOS DIAS 01 E 25 PARA FORTALEZA - CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DE DIÁRIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2010 | 65.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VIDRO DA PORTA, SOLDA DO BANCO E PROTER DO KARTER, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE MNJ 1911 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2010 | 180.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER HOMODIÁLISE E SERVIÇOS CONGÊNERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2010 | 30.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 25/02/2010. NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2010 | 83.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO COORDENADOR DO SAMU PARA SE DESLOCAR NO DIA 05 (CINCO) DE MARÇO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2010 | 166.00 | 00054856876449 | LEÔNIDAS DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS Á SER CONCEDIDA A COORDENADORA DO CAPS PARA SE DESLOCAR NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2010 | 398.40 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE - PE A SE REALIZAR NO DIA 31 DE MARÇO DE 2010 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000433 | 02/03/2010 | 460.10 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000434 | 02/03/2010 | 27.86 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000435 | 02/03/2010 | 294.44 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000440 | 02/03/2010 | 473.58 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2010 | 199.20 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA SE DESLOCAR NO DIA 05 DE MARÇO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2010 | 199.20 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2010 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2010 | 83.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA Á SER CONCEDIDA AO COORDENADOR DO SAMU PARA SE DESLOCAR NO DIA 25 DE MARÇO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRAZER A AMBULÂNCIA DO SAMU - DE PLACA MOP 9989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2010 | 332.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2010 | 83.00 | 00054856876449 | LEÔNIDAS DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA Á SER CONCEDIDA A COORDENADORA DO CAPS PARA SE DESLOCAR NO DIA 25 DE MARÇO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2010 | 9.96 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" (3431-2437) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2010 | 39.14 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" (3431-2437) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000422 | 02/03/2010 | 2236.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232010 | 0000423 | 02/03/2010 | 49830.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000436 | 02/03/2010 | 986.80 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTERO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000437 | 02/03/2010 | 432.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTERO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000438 | 02/03/2010 | 1786.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000439 | 02/03/2010 | 2435.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000441 | 02/03/2010 | 111.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000442 | 02/03/2010 | 1119.35 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000443 | 02/03/2010 | 96.64 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000449 | 02/03/2010 | 189.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000460 | 08/03/2010 | 134.90 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2010 | 25.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA NPR5788/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2010 | 120.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 02(DUAS) RECARGAS DE TONER 2612 PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2010 | 664.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS, NOS DIAS: 07, 09, 15, 20 E 26 DE JANEIRO/2010; NO DIA 12 PARA CAMPINA GRANDE - PB E NO DIA 30 PARA CAICÓ - RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DE DIÁRIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2010 | 664.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS, NOS DIAS: 04, 11, 22, 24 E 27 DE FEVEREIRO/2010; NO DIA 02 PARA RECIFE - PE E NO DIA 23 PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DE DIÁRIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2010 | 30.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 03/03/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Ampliação e Reforma da Policlínica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003012009 | 0000462 | 10/03/2010 | 31119.01 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DA OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CENTRO MÉDICO 'DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2010 | 100.00 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB (EM CARÁTER DE URGÊNCIA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 26 e 27/02/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2010 | 8.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO E RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAGO A AGEVISA REFERENTE A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000461 | 10/03/2010 | 333.00 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADSO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0000463 | 10/03/2010 | 3927.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ENERGIA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0000464 | 10/03/2010 | 697.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ENERGIA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2010 | 90.72 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ENERGIA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2010 | 2500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA ARÉA DE GESTÃO DO SUS E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO DE Nº 09 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2010 | 546.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000472 | 10/03/2010 | 210.55 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000473 | 10/03/2010 | 10.40 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PSF DE VÁRZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000474 | 10/03/2010 | 66.97 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000476 | 10/03/2010 | 404.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000478 | 15/03/2010 | 145.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) LTS DE ALCÓOL 70% DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000479 | 15/03/2010 | 97.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) LTS DE ALCÓOL 70% DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000480 | 15/03/2010 | 848.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000481 | 15/03/2010 | 512.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000482 | 15/03/2010 | 2195.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000483 | 15/03/2010 | 673.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000484 | 15/03/2010 | 1394.64 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000485 | 15/03/2010 | 384.83 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0000486 | 15/03/2010 | 1593.50 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0000487 | 15/03/2010 | 374.20 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000488 | 15/03/2010 | 365.41 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0000489 | 15/03/2010 | 250.45 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0000490 | 15/03/2010 | 863.14 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS PARA O SAMU - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000491 | 15/03/2010 | 7805.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/03/2010 | 90.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABERTURA DE UM COFRE NO SETOR FINANCEIRO E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CHAVES PARA O PSF FRANCISCO DAS CHAGAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2010 | 345.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERV. MANUNT. EM EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000501 | 22/03/2010 | 1108.86 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/03/2010 | 40.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ANTENA HELIFLÉX DE 1/4 DE ONDA DESTINADO PARA O RÁDIO DE COMUNICAÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/03/2010 | 164.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO NA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOTOROLA PARA RÁDIO DE COMUNICAÇÃO DESTINADO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000505 | 22/03/2010 | 1900.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/03/2010 | 346.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/03/2010 | 90.00 | 00048428159491 | FRANCISCO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DE 08(OITO) PASSAGEIROS DE SOUSA-PB A CIDADE DE POMBAL-PB. NO DIA 15/03/2010. OS MESMOS(PASSAGEIROS) ESTAVAM NA REFERIDA CIDADE FAZENDO PROCEDIMENTOS MÉDICO TIPO (DIÁLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000511 | 22/03/2010 | 1179.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282010 | 0000513 | 22/03/2010 | 8129.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOP - 9989 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/03/2010 | 1005.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS PARA EVENTOS ALUSIVOS E FESTIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/03/2010 | 10.00 | 00002247165494 | LUCIVAN DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02(DUAS) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 10/03/2010 CONDUZINDO A COLETA D'ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/03/2010 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/03/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/03/2010 | 180.00 | 00048428159491 | FRANCISCO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DE 08(OITO) PASSAGEIROS DE SOUSA-PB A CIDADE DE POMBAL-PB. NOS DIAS 17 e 19/03/2010. OS MESMOS(PASSAGEIROS) ESTAVAM NA REFERIDA CIDADE FAZENDO PROCEDIMENTOS MÉDICO TIPO (DIÁLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282010 | 0000514 | 24/03/2010 | 3260.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOP - 9989 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000524 | 25/03/2010 | 1428.24 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000525 | 25/03/2010 | 557.36 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000527 | 25/03/2010 | 163.12 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE ABRIGA PACIENTES QUE VÃO FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000528 | 25/03/2010 | 540.72 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE ABRIGA PACIENTES QUE VÃO FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0000529 | 25/03/2010 | 195.10 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE ABRIGA PACIENTES QUE VÃO FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0000530 | 25/03/2010 | 499.63 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE ABRIGA PACIENTES QUE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0000531 | 25/03/2010 | 192.63 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000532 | 25/03/2010 | 169.14 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0000534 | 25/03/2010 | 148.00 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/03/2010 | 9664.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/03/2010 | 5.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/03/2010 | 10841.62 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/03/2010 | 4.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/03/2010 | 27146.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/03/2010 | 18.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/03/2010 | 11856.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/03/2010 | 57.85 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/03/2010 | 8730.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/03/2010 | 3.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/03/2010 | 11.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/03/2010 | 47776.42 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/03/2010 | 57.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/03/2010 | 12734.35 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO TFECD REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2010 | 16.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG TFECD REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/03/2010 | 736.50 | 00082625484420 | JOÃO MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO VÍTOR OLIVEIRA BEZERRA PARA FAZER DIÁLISES PERITONIAL NOS DIAS: 22 E 26 DE FEVEREIRO/2010 E NOS DIAS 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22 E 25 DE MARÇO/2010 CONFORME PORTARIA SAS, Nº 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/03/2010 | 122.15 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0168/PB (EM CARÁTER DE URGÊNCIA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 08/03/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/03/2010 | 142.15 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0168/PB (EM CARÁTER DE URGÊNCIA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 11/03/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2010 | 118.38 | 00003928858408 | SAMARA MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, TÁXI E 02(DUAS) PASSAGENS. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 12/03/2010. PARA APRTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE SANITÁRIO DE MEDICAMENTOS NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/03/2010 | 25.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 17/03/2010. PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTE AO SETOR DE COMPRAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/03/2010 | 20.00 | 00000926447408 | ITALO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A BUSCA DE ÓBITOS MAL DEFENIDOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/03/2010 | 83.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO C0M REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB e JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 18 e 19/03/2010. PARA RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/03/2010 | 111.50 | 00002247165494 | LUCIVAN DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E 03(TRÊS) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE EDE SOUSA-PB NO DIA 09/03/2010. DOS FUNCIONÁROS: CHARLES LINDEEMBERG L. DA SILVA ( AGENTE DE ENDEMIAS( LUCIVAM DE SOUSA LUCENA(AGENTEDE ENDEMIAS) WALMIR LIMA( DIR. DIV. E VIG. SANITÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM OS NOVOS LAVÍCIDAS NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/03/2010 | 200.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 24/03/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTEMUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/03/2010 | 5411.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2010 | 4.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/03/2010 | 197.97 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2010 | 46587.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2010 | 52.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2010 | 30.00 | 00004988869482 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 17/03/2010. A FIM DE RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE COMPRAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/03/2010 | 20.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB NO DIA 24/03/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2010 | 25.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 25/02/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/03/2010 | 86.75 | 00004988869482 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM A COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS UNIFORMES DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/03/2010 | 224.00 | 08512578000139 | CONSULT. CONSULTORES EMPRESARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CURSO DE PREGÃO ELETRONICO PARA A SERVIDORA LEÔNIDA DANTAS WERTON A SE REALIZAR NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0000560 | 26/03/2010 | 1327.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000562 | 26/03/2010 | 2494.45 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLÉO DIESEL DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: NPR 5788; NPU 0188; NPU0168; KAA 4196; LCH 4350 E MOP 9989 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA ATENDER OS VEICULOS EM TRÂNSITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/03/2010 | 10292.69 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA GPS DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE A COMP. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/03/2010 | 1190.44 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA GPS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE A COMP. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/03/2010 | 10768.30 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA GPS DA FOPAG DO PACS REFERENTE A COMP. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/03/2010 | 1920.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA GPS DA FOPAG DO CONTRATADOS DA MAC REFERENTE A COMP. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/03/2010 | 2801.56 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA GPS DA FOPAG DO TFECD REFERENTE A COMP. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/03/2010 | 2385.16 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA GPS DA FOPAG DO CEO REFERENTE A COMP.03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/03/2010 | 5972.25 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA GPS DA FOPAG DO CAPS REFERENTE A COMP.03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/03/2010 | 2621.05 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA GPS DA FOPAG DO SAMU REFERENTE A COMP.03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/03/2010 | 2126.08 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA GPS DA FOPAG DO NASF REFERENTE A COMP.03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000572 | 26/03/2010 | 3564.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE) VIAGENS PREÇO UNITÁRIO: R$ 132,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/03/2010 | 58.00 | 00002058585461 | FRANCINILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES ATRAVÉS DE MOTO - TÁXI PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/03/2010 | 140.00 | 00008067746494 | RONALDO PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA REFORMA COM UM TOTAL DE 06 (SEIS) HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/03/2010 | 95.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" LOCALIZADA Á RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JOÃO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/03/2010 | 800.00 | 05012350000191 | AGÊNCIA EST. DE VIG. SANITÁRIA - AGEVISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA SOB PENA DE INFRAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº243/09 NOS AUTOS DE Nº 3023 DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 4.427 POR FUNCIONAR SEM LICENÇA DO ORGÃO SANITÁRIO COMPETENTE (AGEVISA - PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000577 | 26/03/2010 | 15.25 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000578 | 26/03/2010 | 20.55 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000579 | 26/03/2010 | 118.86 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/03/2010 | 128.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/03/2010 | 147.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (3431-3162) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2010 | 960.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) ECODOPPLERCARDIOGRAMAS COLOR EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/03/2010 | 64769.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG SEC. SAÚDE EXCEPCIONAL DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2010 | 13.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2010 | 6752.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2010 | 6.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2010 | 134172.27 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2010 | 55.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0000594 | 29/03/2010 | 7862.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS PARA O NASF - NUCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000152010 | 0000595 | 29/03/2010 | 10440.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONGARINAS DESTINADOS O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000596 | 29/03/2010 | 1894.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000597 | 29/03/2010 | 2665.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2010 | 1760.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS (TIAGO ANTONIO FERNANDES) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2010 | 0.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS (TIAGO ANTONIO FERNANDES) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000600 | 29/03/2010 | 537.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000601 | 29/03/2010 | 631.45 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000602 | 29/03/2010 | 779.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000603 | 29/03/2010 | 1321.60 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000604 | 29/03/2010 | 356.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000605 | 29/03/2010 | 21.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000606 | 29/03/2010 | 198.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2010 | 50.35 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20L. DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2010 | 58.30 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20L. DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2010 | 3000.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MÉDICO ESPECIALISTA GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2010 | 0.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO MÉDICO ESPECIALISTA GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2010 | 14249.18 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA GPS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE A COMP.03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2010 | 660.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA GPS DA FOPAG DO MÉDICO ESPECIALISTA (GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA) REFERENTE A COMP.03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0000616 | 29/03/2010 | 8020.83 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2010 | 29517.90 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA GPS DA FOPAG DO PSF REFERENTE A COMP. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0000619 | 29/03/2010 | 460.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0000620 | 29/03/2010 | 1970.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0000621 | 29/03/2010 | 90.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0000622 | 29/03/2010 | 2976.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000623 | 29/03/2010 | 2065.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000624 | 29/03/2010 | 408.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2010 | 5445.31 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG SEC SAÚDE DO PAB REFERENTE A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2010 | 2.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PAB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000628 | 29/03/2010 | 373.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000629 | 29/03/2010 | 438.20 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2010 | 1497.12 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA EXTRA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2010 | 3300.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC (CARMEM LUCIA DE MORAIS - MÉDICA AUDITORA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2010 | 5.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA EXTRA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2010 | 1.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA EXTRA DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000634 | 29/03/2010 | 10000.00 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA PARTE FÍSICA E ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2010 | 1197.97 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA GPS DA FOPAG DO PAB REFERENTE A COMP. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2010 | 329.37 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA GPS DA FOLHA EXTRA DA FOPAG DO PSF REFERENTE A COMP. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2010 | 726.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA GPS DA FOLHA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC (CARMEM LUCIA DE MORAIS) REFERENTE A COMP. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/03/2010 | 1485.44 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE EMPRESA DA FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE Á COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000639 | 29/03/2010 | 2735.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000640 | 29/03/2010 | 688.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000641 | 29/03/2010 | 2073.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/03/2010 | 34980.88 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2010 | 28.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2010 | 3.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2010 | 2040.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATOS DE FÉRIAS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2010 | 314.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0000607 | 29/03/2010 | 15279.59 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2010 | 448.80 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE FÉRIAS REFERENTE A COMP. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2010 | 7764.98 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE A COMP. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142009 | 0000618 | 29/03/2010 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONVÊNIO DA BEMFAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTISEPTIVO) E PRESERVATIVOS. PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº 1119/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/04/2010 | 375.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (3431-2609) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/04/2010 | 83.00 | 00054856876449 | LEÔNIDAS DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DO CAPS A SE DESLOCAR NO DIA 08 DE ABRIL DE 2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0000651 | 05/04/2010 | 594.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA CPU E TELEFONE SEM FIO DESTINADOS PARA O SETOR DE FINANÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/04/2010 | 27.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAN FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196-PBACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. COM DEMOSTENES BRASILEIRO DA SILVA - MOTORISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/04/2010 | 55.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS: (JUNIOR DE SOUSA DANTAS - MOTORISTA) E (CHRISTIANNE URTIGA ROCHA - COORD. DA ATENÇÃO BÁSICA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. PARA PARTICIPAR DE UM CURSO RELATIVO A (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/04/2010 | 913.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, NOS DIAS: 05, 08, 13, 18, 19 E 29 DE MARÇO/2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB; NO DIA 04 PARA RECIFE - PE; NO DIA 24 PARA FORTALEZA - CE E NO DIA 26 PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DE DIÁRIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/04/2010 | 20.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188-PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/04/2010 | 664.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS, NOS DIAS: 01, 02, 05, 14, 17, 22, 24 E 30 DE MARÇO/2010 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DE DIÁRIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/04/2010 | 83.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CLAUDOMIRO DANTAS COELHO PARA SE DESLOCAR NO DIA 16 DE ABRIL DE 2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/04/2010 | 138.20 | 00054856876449 | LEÔNIDAS DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (R$ 30,00), AQUISIÇÃO DE FOLHA POLI METAL 69X89 PASCOA DIVERSOS E SUPORTE P/OVO C/10 NISHIMOTO E (R$ 32,30) E AQUISIÇÃO DE COBERT. MAVALERO LEITE NCM: 18 10X1KG (R$ 75,90) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25/03/2010. RESOLVENDO ASSUNTOS INERENTES AO SETOR DE COMPRAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/04/2010 | 40.00 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO(R$ 30,00) E COMBUSTÍVEL (R$ 10,00 EM CARÁTER DE URGÊNCIA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646-PB. NO DIAS 26/03/2010. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/04/2010 | 50.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM IMPRESSÃO GRÁFICA DO PROJETO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO (SAMU )NA REGIÃO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/04/2010 | 73.65 | 00027062782858 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO ( R$ 25,42) E PASSAGEN (R$ 48,23) DO PACIENTE JOÃO MOURA DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO DIA 11/03/2010. CONFORME PORTARIA SAS, Nº 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/04/2010 | 30.29 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188-PB. NO DIA 17/03/2010. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/04/2010 | 180.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER HOMODIÁLISE E SERVIÇOS CONGÊNERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/04/2010 | 83.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CLAUDOMIRO DANTAS COELHO PARA SE DESLOCAR NO DIA 05 DE ABRIL DE 2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/04/2010 | 20.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196-PB. NO DIA 25/03/2010. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/04/2010 | 166.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C0M 01(UMA) DIÁRIA. QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. E RECIFE-PB. NOS DIAS 06,07 e 08/04/2010. PARA RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/04/2010 | 664.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 08 (DIÁRIAS) AO MOTORISTA GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA, NO DIA 01 DE ABRIL E A SE REALIZAR NOS DIAS 13, 15, 23, 26, 28 E 30 DE ABRIL PARA JOÃO PESSOA - PB E NO DIA 11 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/04/2010 | 300.00 | 00007752798460 | MARCOS ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE UMA ALTA TENSÃO TRIFÁSICA NO TRANSFORMADOR PARA O SEU DEVIDO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/04/2010 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/04/2010 | 800.00 | 00021309663491 | MÁRIO TRIGUEIRO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UMA SUBSTAÇÃO ABAIXADORA COM ALIMENTAÇÃO DE 13.8VOLTS VP, COM POTÊNCIA DE 112,5 KVA PARA ATENDER O CENTRO MÉDICO DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/04/2010 | 840.16 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/04/2010 | 592.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA (3431-2437)" DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/04/2010 | 129.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (3431-3838) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/04/2010 | 121.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (3431 - 1758) REFERENTE AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0000652 | 05/04/2010 | 6276.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES(BEBEDOURO PARA GARRAFÃO 02 TORNEIRAS MASTERFRIO; 20 CADEIRAS FIXAS; 04 CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU TIPO SPLINTER; ESTANTE DE MADEIRA MED. 1,60M S/ PORTA MÓVEIS; SUPORTEPARA CPU/ESTABILIZADOR COM RODIZIO) DESTINADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000659 | 05/04/2010 | 987.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO DESTINADO PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000661 | 05/04/2010 | 592.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000662 | 05/04/2010 | 141.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000665 | 05/04/2010 | 2161.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000666 | 05/04/2010 | 528.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000668 | 05/04/2010 | 161.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPARADRAPO) DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000670 | 05/04/2010 | 129.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPARADRAPO) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000672 | 05/04/2010 | 93.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000673 | 05/04/2010 | 50.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/04/2010 | 2351.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/04/2010 | 989.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/04/2010 | 75.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000679 | 05/04/2010 | 1051.20 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTERO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000680 | 05/04/2010 | 288.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTERO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000681 | 05/04/2010 | 320.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000152010 | 0000682 | 05/04/2010 | 390.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA COM ASSENTO DESTINADA PARA A RECEPÇÃO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/04/2010 | 2500.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PACIENTE MANOEL DA NOBREGA DE ARAÚJO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/04/2010 | 300.00 | 00087251230410 | JÂNIO SIRPIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES MÉDICOS EM PACIENTES ENCAMIHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122010 | 0000687 | 07/04/2010 | 7286.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122010 | 0000688 | 07/04/2010 | 80.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LÂMINA FOSCA) DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/04/2010 | 2823.26 | 00060250194449 | ANTONIO FORMIGA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS (RAMAIS) NO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000690 | 07/04/2010 | 36.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SWAB) DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000691 | 07/04/2010 | 60.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000692 | 07/04/2010 | 16.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000693 | 07/04/2010 | 458.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPÉCULO E LUVA P/ PROCEDIMENTO) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000694 | 07/04/2010 | 117.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LANCETA ) DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000695 | 07/04/2010 | 140.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/04/2010 | 341.60 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000697 | 07/04/2010 | 1853.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/04/2010 | 680.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE QUATRO CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINTER NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000699 | 07/04/2010 | 1460.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000700 | 07/04/2010 | 92.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/04/2010 | 830.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DEMOSTÉNES DA SILVA BRASILEIRO NOS DIAS: 03,04, 05 E 06 PARA JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE; E A SE REALIZAR NOS DIAS 08, 09, 13, E 27 DE ABRIL/2010 PARA AS RESPECTIVAS CIDADES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DE DIÁRIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/04/2010 | 119.50 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. NO DIA 07/04/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU0168/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2010 | 240.00 | 01939442000160 | EMPRESA DE ELETRICIDADE IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UM AR MODELO SPLIT 24000 ELETROLUX, REPOSIÇÃO DO CAPACITOR 50UF. E MANUTENÇÃO DAS DUAS MÁQUINAS INTERNA E EXTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/04/2010 | 20.00 | 00007121081490 | THADEU MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS DE POMBAL-PB A CIDADE DE SOUSA-PB, DE SOUSA-PB A CIDADE DE POMBAL-PB. COM A FINALIDADE DE INSTALAR SISTEMAS QUE PROPORCIONARÃO A RESOLUÇÃO DE ENVIO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/04/2010 | 20.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 08/04/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/04/2010 | 9.97 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) CAIXA TÉRMICA(ISOPOR) DE EPS 21 LT. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/04/2010 | 20.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL EM (CARÁTER DE URGÊNCIA) NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196-PB. NO DIA 03/04/2010. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/04/2010 | 207.50 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA SE DESLOCAR NOS DIAS 25 Á 28 DE ABRIL DE 2010 PARA A CIDADE DE SÃO LUIZ - MA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE ENFERMAGEM E TUBERCULOSE NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/04/2010 | 199.40 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE LUCIANA LINHARES DE MELO PARA SE DESLOCAR NO DIA 16 DE ABRIL DE 2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PAGAMENTO AO CREA-PB REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE DE SAÚDE NA RUA SATURNINO SANTANA NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000702 | 09/04/2010 | 150.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESCARTÁVEL) DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000703 | 09/04/2010 | 1579.44 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000704 | 09/04/2010 | 251.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0000711 | 09/04/2010 | 60000.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS PAPELARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FIAT DOBLO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000715 | 09/04/2010 | 2495.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000717 | 09/04/2010 | 265.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPE) DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/04/2010 | 563.25 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000719 | 09/04/2010 | 15990.44 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA, NA REFORMA DOS PSF´S DO BAIRRO DOS PEREIROS, PSF JOÃO DE SOUZA LEITE E POSTO DE ATENDIMENTO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000720 | 12/04/2010 | 194.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPARADRAPO) DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000721 | 12/04/2010 | 97.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPARADRAPO) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000722 | 12/04/2010 | 196.47 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000723 | 12/04/2010 | 364.97 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000724 | 12/04/2010 | 16.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (GLICOSE SOLUÇÃO ORAL) DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000725 | 12/04/2010 | 1070.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CAPTOPRIL 25 MG) DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000726 | 12/04/2010 | 53.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000727 | 12/04/2010 | 87.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000728 | 12/04/2010 | 15.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000733 | 12/04/2010 | 149.47 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000734 | 12/04/2010 | 401.75 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000735 | 12/04/2010 | 56.63 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O TFECD/ PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000736 | 12/04/2010 | 101.05 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O TFECD/ PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000737 | 12/04/2010 | 215.54 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000738 | 12/04/2010 | 71.38 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000739 | 12/04/2010 | 227.34 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000740 | 12/04/2010 | 128.66 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000741 | 12/04/2010 | 209.56 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000742 | 12/04/2010 | 29.03 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000743 | 12/04/2010 | 25.32 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000746 | 12/04/2010 | 196.55 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000747 | 12/04/2010 | 254.40 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000748 | 12/04/2010 | 52.00 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000749 | 12/04/2010 | 927.10 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2010 | 4.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇOES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO SANTA MARIA (3409-3015) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000752 | 12/04/2010 | 2944.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000753 | 12/04/2010 | 1036.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SORO FISIOLÓGICO) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0000754 | 12/04/2010 | 510.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/04/2010 | 2960.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000729 | 12/04/2010 | 11.68 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000730 | 12/04/2010 | 271.39 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000731 | 12/04/2010 | 92.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000732 | 12/04/2010 | 110.39 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2010 | 166.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C0M 01(UMA) DIÁRIA. QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. E RECIFE-PB. NOS DIAS 29 e 30/04/2010. PARA RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2010 | 224.00 | 08512578000139 | CONSULT. CONSULTORES EMPRESARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CURSO DE PREGÃO ELETRONICO PARA A SERVIDORA GESSENI RODRIGUES DE SOUZA Á SE REALIZAR NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2010 | 10.00 | 00002247165494 | LUCIVAN DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02(DUAS) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 08/04/2010 CONDUZINDO A COLETA D'ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/04/2010 | 40.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. DOS FUNCIONÁRIOS: DAILYDSON FRANK GOMES RAMALHO (TEC. DE ENFERMAGEM) E JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO(CONDUTOR) QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VEÍCULO DE PLACA NPR5788. NO DIA 09/04/2010. TRANSPORTANDO PACIENTE (TRANSFERÊNCIA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0000759 | 15/04/2010 | 4106.35 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0000760 | 15/04/2010 | 3831.90 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0000761 | 15/04/2010 | 4063.68 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/04/2010 | 93.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" LOCALIZADA Á RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JOÃO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/04/2010 | 304.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000764 | 15/04/2010 | 180.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITÓLOGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000765 | 15/04/2010 | 3548.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/04/2010 | 3299.66 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO CAPS REFERENTE A COMP. 01 E 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/04/2010 | 2537.05 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTOS DAS GPS DAS FOPAGS DO SAMU (COMP. 03 E 04) E DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS (COMP. 03 E 04) DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0000768 | 19/04/2010 | 608.28 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0000769 | 19/04/2010 | 697.90 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0000770 | 19/04/2010 | 166.80 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000771 | 19/04/2010 | 347.69 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000772 | 19/04/2010 | 594.11 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0000773 | 19/04/2010 | 149.60 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000774 | 19/04/2010 | 539.36 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000775 | 19/04/2010 | 177.92 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000776 | 19/04/2010 | 844.89 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0000777 | 19/04/2010 | 861.15 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0000778 | 19/04/2010 | 219.80 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000779 | 19/04/2010 | 689.55 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000780 | 19/04/2010 | 198.18 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0000781 | 19/04/2010 | 1539.60 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0000782 | 19/04/2010 | 253.40 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000783 | 19/04/2010 | 1282.73 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000784 | 19/04/2010 | 836.32 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000785 | 19/04/2010 | 44.25 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000786 | 19/04/2010 | 131.27 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000787 | 19/04/2010 | 79.05 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/04/2010 | 20000.00 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS PSF´S JOÃO DE SOUSA LEITE E O PSF DA RUA JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000152010 | 0000790 | 19/04/2010 | 990.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM AR - CONDICIONADO 220VOLTS CAP 9000btus DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/04/2010 | 29.15 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20L. DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/04/2010 | 39.65 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20L. DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0000793 | 19/04/2010 | 657.34 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000794 | 19/04/2010 | 2537.94 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000796 | 19/04/2010 | 313.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000797 | 19/04/2010 | 268.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000798 | 19/04/2010 | 55.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVOMEPROMAZINA) DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000799 | 19/04/2010 | 195.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPÉCULO) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000800 | 19/04/2010 | 260.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPÉCULO) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000801 | 19/04/2010 | 89.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BIPERIDENO) DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000802 | 19/04/2010 | 115.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000803 | 19/04/2010 | 22500.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000805 | 19/04/2010 | 828.40 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. E O VEÍCULO DE PLACA MOP 9989 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/04/2010 | 273.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO COMPLETA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/04/2010 | 213.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DETETIZAÇÃO COMPLETA NO PSF DO BAIRRO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000152010 | 0000808 | 19/04/2010 | 7350.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONGARINAS 2 LUGARES DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000152010 | 0000809 | 19/04/2010 | 2815.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS PARA O PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382010 | 0000810 | 19/04/2010 | 202.56 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000811 | 19/04/2010 | 1947.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS TAM. "P") DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Gestão do SUS | Manutenção do Bloco de Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442010 | 0000813 | 19/04/2010 | 10416.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PACOTE PARA O XXVI CONGRESSO MUNICIPAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SE REALIZAR NO PERIODO DE 24 A 29 DE MAIO DE 2010 NA CIDADE DE GRAMADO - RS DESTINADOS PARA OS SECRETÁRIOS E TÉCNICOS DE CADA CIDADE PERTENCENTE AO COLEGIADO TERRA DE MARINGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000817 | 19/04/2010 | 12000.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000818 | 19/04/2010 | 2760.85 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000819 | 19/04/2010 | 6240.55 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0000820 | 19/04/2010 | 832.40 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232010 | 0000821 | 19/04/2010 | 10520.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000822 | 19/04/2010 | 289.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/04/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIDOR JOÃO ARAÚJO DE SOUSA, LOTADO NA FOPAG DO PSF COM A FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/04/2010 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIDOR ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO, LOTADO NA FOPAG DO CAPS COM A FUNÇÃO DE MÉDICO NEUROLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/04/2010 | 1280.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIDOR ELISEU JOSÉ DE MELO NETO, LOTADO NA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS COM A FUNÇÃO DE MÉDICO UROLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/04/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIDOR JOSÉ DA NOBREGA COSTA, LOTADO NA FOPAG DO PSF COM A FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000788 | 19/04/2010 | 58.50 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/04/2010 | 132.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000804 | 19/04/2010 | 1820.30 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000812 | 19/04/2010 | 390.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DE 03ML DESTINADOS PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA GRIPE DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/04/2010 | 137.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO E OLEO SELENIA DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA KHU 4914 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/04/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FÉRIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO RICARDO HENRIQUE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/04/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FÉRIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO JOÃO ARAÚJO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/04/2010 | 700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIDOR JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR LOTADO NA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA COM A FUNÇÃO DE FISCAL DE MATADOURO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2010 | 5411.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2010 | 4.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2010 | 46009.08 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2010 | 326.96 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2010 | 52.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0000847 | 20/04/2010 | 14216.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2010 | 20.00 | 00003928858408 | SAMARA MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 19/04/2010. PARA DAR ENTRADA NO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2010 | 30.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB0017-PB e NPV0168-PB. DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/04/2010 | 180.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) TESTE ERGOMÉTRICO NO PACIENTE FRANCISCO SOUSA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2010 | 2040.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATOS DE FÉRIAS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/04/2010 | 4.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2010 | 33892.42 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2010 | 28.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2010 | 37.50 | 00004958893423 | LAENE DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DA PACIENTE LAENE DE MEDEIROS SOUSA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/04/2010. PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO(TFD) CONFORME PORTARIA SAS, Nº 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2010 | 38.90 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/04/2010. PARA PARTICIPAR JUNTO A (FUNASA) DE CAPACITAÇÃO DE UM PROJETO SOBRE EDUCAÇÃO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2010 | 30.00 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/04/2010. PARA PARTICIPAR JUNTO A (FUNASA) DE CAPACITAÇÃO DE UM PROJETO SOBRE EDUCAÇÃO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2010 | 20.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 13/04/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2010 | 15.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014NO DIA 13/04/2010. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2010 | 332.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CLAUDOMIRO DANTAS COELHO NOS DIAS 26, 30 DE ABRIL E 03 E 05 DE MAIO DE 2010 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2010 | 83.00 | 00054856876449 | LEÔNIDAS DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SE REALIZAR NO DIA 22 DE ABRIL DE 2010 A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DO CAPS PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2010 | 12889.70 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO TFECD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2010 | 16.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO TFECD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2010 | 200.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLINTER 24.000BTUS NO AUDITÓRIOO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2010 | 170.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLINTER 9.000BTUS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGENCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2010 | 6752.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2010 | 6.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2010 | 9136.85 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2010 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0000843 | 20/04/2010 | 335.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0000844 | 20/04/2010 | 222.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0000845 | 20/04/2010 | 45.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0000846 | 20/04/2010 | 387.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0000848 | 20/04/2010 | 1997.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOP 9989 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2010 | 48212.63 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/04/2010 | 57.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2010 | 11187.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2010 | 4.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2010 | 16974.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2010 | 18.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2010 | 13130.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2010 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/04/2010 | 231.38 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2010 | 11856.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2010 | 11.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000863 | 20/04/2010 | 3000.00 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000864 | 20/04/2010 | 3000.00 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000865 | 20/04/2010 | 14000.00 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JOÃO DE SOUZA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/04/2010 | 6460.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIDOR ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS, LOTADO NA FOPAG DO CAPS COM A FUNÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/04/2010 | 2640.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIDOR FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS, LOTADO NA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS COM A FUNÇÃO DE MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2010 | 3000.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DA SERVIDORA GERLANE COSTA DOS SANTOS, LOTADO NA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS COM A FUNÇÃO DE PSICOLÓGA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2010 | 118835.13 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2010 | 32055.25 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/04/2010 | 62.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2010 | 56819.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2010 | 15.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000883 | 20/04/2010 | 5158.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000884 | 20/04/2010 | 42.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000885 | 20/04/2010 | 2401.11 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000886 | 20/04/2010 | 1070.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000887 | 20/04/2010 | 3028.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2010 | 7284.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/04/2010 | 1485.44 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA GPS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/04/2010 | 2888.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE A COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/04/2010 | 5972.25 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO CAPS REFERENTE A COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/04/2010 | 2461.16 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO CEO REFERENTE A COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/04/2010 | 2659.22 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO SAMU REFERENTE A COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/04/2010 | 460.65 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA FRANCIEDI MELO DE MOURA CONTRATATADA POR TEMPO DETERMINADO NO PSF DO BAIRRO SANTA ROSA COM A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/04/2010 | 180.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO ENDOSCOPIA EM FAVOR DA MENOR MARCILIA LUNA DA SILVA ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/04/2010 | 238.00 | 00021309663491 | MÁRIO TRIGUEIRO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UMA SUBSTAÇÃO ABAIXADORA COM ALIMENTAÇÃO DE 13.8VOLTS VP, COM POTÊNCIA DE 112,5 KVA PARA ATENDER O CENTRO MÉDICO DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA". REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/04/2010 | 128.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/04/2010 | 545.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA EXTRA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/04/2010 | 0.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA EXTRA DA FOPAG DO PSF (WILMA ARAUJO DE BRITO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000242010 | 0000910 | 23/04/2010 | 1320.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NUTRICIONISTA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/04/2010 | 5445.31 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG SEC SAÚDE DO PAB REFERENTE A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Gestão do SUS | Manutenção do Bloco de Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/04/2010 | 1200.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSCRIÇÃO DE 08 (OITO) SECRETÁRIOS E TÉCNICOS DO COLEGIADO TERRA DE MARINGÁ NO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 24 Á 29 DE MAIO DE2010 NA CIDADE DE GRAMADO - RS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/04/2010 | 1197.97 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DAS GPS DA FOPAG DO PAB REFERENTE A COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/04/2010 | 34091.20 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DAS GPS DA FOPAG DO PSF REFERENTE A COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/04/2010 | 10606.78 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DAS GPS DA FOPAG DO PACS REFERENTE A COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/04/2010 | 2835.74 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DAS GPS DA FOPAG DO PEVA REFERENTE A COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/04/2010 | 14022.58 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DAS GPS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE A COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/04/2010 | 119.90 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DAS GPS DA FOLHA EXTRA DA FOPAG DO PSF REFERENTE A COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/04/2010 | 2010.11 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DAS GPS DA FOPAG DO NASF REFERENTE A COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000924 | 23/04/2010 | 1360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (METILDOPA 500MG) DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/04/2010 | 193.82 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE A COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/04/2010 | 168.82 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS (LUCIANA LINHARES DE MELO) REFERENTE A COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/04/2010 | 80.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (FÁBIO HENRIQUE Q. DE ALMEIDA) REFERENTE A COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/04/2010 | 15.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (ALDEMIR MONTEIRO NOBRE) REFERENTE A COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/04/2010 | 20.00 | 00005179587409 | FRANCINÚBIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. NO DIA 19/04/2010 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE (PPD) NA POLLICLÍNICA MIRIAM GADELHA. COM FINALIDADE DE INSTRUIR PROFISSIONAIS DA ÁREA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/04/2010 | 187.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/04/2010 | 7763.68 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DAS GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE A COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2010 | 1190.44 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DAS GPS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE A COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/04/2010 | 10322.96 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DAS GPS DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE A COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/04/2010 | 673.20 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DAS GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE FÉRIAS REFERENTE A COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142009 | 0000925 | 27/04/2010 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONVÊNIO DA BEMFAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTISEPTIVO) E PRESERVATIVOS. PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº 1119/2002 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2010 | 11.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0000927 | 28/04/2010 | 500.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX MODELO 4118 COM FRANQUIA DE 10.000 PAG. DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292010 | 0000928 | 28/04/2010 | 240.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) RECARGAS DE TONNERS 12A DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292010 | 0000929 | 28/04/2010 | 240.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNERS 12A E 01 (UMA) RECARGA DE TONNERS 35A DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/05/2010 | 95.73 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DOS SERVIDORES: RAMAIAMA KÉVIA DANTAS WERTON DE QUEIROGA ( COORD.DA MAC) E CLAUDOMIRO DANTAS LOPES( MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/05/2010 | 20.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 27/04/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/05/2010 | 20.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 29/04/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/05/2010 | 199.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) JUNTA HOMOCINÉTICA, COIFA E ROLAMENTO( EM CARÁTER DE URGÊNCIA) PARA O VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/05/2010 | 51.50 | 00007689539440 | MANOEL FRANCISCO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES EM FAVOR DO PACIENTE MANOEL FRANCISCO COELHO E DEMAIS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO 03/05/2010, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/05/2010 | 38.00 | 00042526639468 | INACIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES EM FAVOR DO PACIENTE INACIO GOMES DE SOUSA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO 30/04/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/05/2010 | 440.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO DA AMBULÂNCIA PEUGEOT DE PLACA KAA 4196 DA CIDADE DE MOSSORÓ-RN Á CIDADE DE POMBAL-PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/05/2010 | 1100.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS GABINETES ODONTÓLOGICOS, PERIFÉRICOS E PEÇAS DE MÃO DOS PSF´S E CEO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/05/2010 | 533.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292010 | 0000972 | 03/05/2010 | 480.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONNERS 1020; 01 (UMA) RECARGAS DE TONNERS 1005 E 01 (UMA) RECARGA DE TONNERS 4521 DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292010 | 0000973 | 03/05/2010 | 240.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNERS 12A E 01 (UMA) RECARGA DE TONNERS 35A DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/05/2010 | 10.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM 125(CENTO E VINTE CINCO ) CÓPIAS XEROGRÁFICA DE FICHAS PARA REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/05/2010 | 20.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 28/04/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/05/2010 | 180.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER HOMODIÁLISE E SERVIÇOS CONGÊNERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/05/2010 | 200.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788 NO(S) DIA(S) 28 DE ABRIL A CIDADE DE FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2010 | 83.00 | 00006603413442 | GESSENI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA GESSENI RODRIGUES DE SOUZA PARA SE DESLOCAR NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO PRESENCIAL E SRP NO HOTEL XENIUS - CABO BRANCO - JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/05/2010 | 83.00 | 00054856876449 | LEÔNIDAS DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA LEÔNIDAS DANTAS WERTON PARA SE DESLOCAR NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO PRESENCIAL E SRP NO HOTEL XENIUS -CABO BRANCO - JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/05/2010 | 36.50 | 00007689539440 | MANOEL FRANCISCO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES EM FAVOR DO PACIENTE MANOEL FRANCISCO COELHO E DEMAIS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JPNO DIA 28/04/2010, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000938 | 03/05/2010 | 2300.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLOXAZOLAM 2MG) DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000939 | 03/05/2010 | 106.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LONGACTIL 25MG) DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/05/2010 | 2671.71 | 00060250194449 | ANTONIO FORMIGA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA, TUBULAÇÕES E DE CENTRAL TELEFÔNICA NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000942 | 03/05/2010 | 32.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASONOGRAFIA DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0000943 | 03/05/2010 | 255.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0000944 | 03/05/2010 | 519.40 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000945 | 03/05/2010 | 1140.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ERITROMICINA DE 500MG DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000946 | 03/05/2010 | 610.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000947 | 03/05/2010 | 94.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACETILSALICILICO 100 MG) DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000948 | 03/05/2010 | 4556.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000949 | 03/05/2010 | 1393.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000950 | 03/05/2010 | 2180.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTERO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000951 | 03/05/2010 | 288.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTERO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/05/2010 | 220.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS NO SPLINTER 24.000BTUS PERTENCENTE A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/05/2010 | 250.00 | 03057240000110 | INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIR. DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA NA PACIENTE TALITA DE FRANÇA SOUSA, A MESMA SENDO ENCAMINHADA POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/05/2010 | 650.00 | 09220707000188 | BRENDA ALVES DE LACERDA GENTIL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/05/2010 | 703.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/05/2010 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA A RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000957 | 03/05/2010 | 59.64 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000958 | 03/05/2010 | 622.10 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000959 | 03/05/2010 | 75.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000960 | 03/05/2010 | 156.20 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000961 | 03/05/2010 | 670.98 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000962 | 03/05/2010 | 129.80 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0000963 | 03/05/2010 | 725.42 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000964 | 03/05/2010 | 1221.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000965 | 03/05/2010 | 140.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/05/2010 | 664.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" (3431-2437) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2010 | 23.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇOES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO SANTA MARIA (3409-3015) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/05/2010 | 127.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/05/2010 | 94.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (3431-3838) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/05/2010 | 132.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (3431-3162) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000974 | 03/05/2010 | 87.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DE 1MG DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000975 | 03/05/2010 | 200.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN DE 10MG DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2010 | 12.88 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" (3431-2437) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/05/2010 | 2.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PAB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/05/2010 | 118.61 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REFERENTE A COMP. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2010 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000984 | 03/05/2010 | 462.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000985 | 03/05/2010 | 527.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000986 | 03/05/2010 | 1135.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000987 | 03/05/2010 | 165.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE 1ML DESTINADOS PARA A SALA DE VACINA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000988 | 03/05/2010 | 3438.91 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/05/2010 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" LOCALIZADA Á RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0000998 | 05/05/2010 | 87.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0000999 | 05/05/2010 | 510.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001001 | 05/05/2010 | 10000.00 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001002 | 05/05/2010 | 6866.07 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001003 | 05/05/2010 | 5000.00 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JOÃO DE SOUSA LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/05/2010 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIB. DE VEÍCULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA E FILTRO DE OLEO DESTINADOS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA KGA 6014 PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0001009 | 05/05/2010 | 600.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª E A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/05/2010 | 1294.35 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DAS GPS DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AS COMP. 05 E 06 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/05/2010 | 3042.38 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO CEO REFERENTE A COMP. 03, 04, 05 E 06 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/05/2010 | 2019.97 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO PAB REFERENTE AS COMP.: 03, 04, 05, 05 (FOLHA EXTRA), 06, 10 E 11 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/05/2010 | 810.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR 400G DESTINADOS PARA O MENOR CARLOS EDUARDO RAMALHO TERCEIRO PELO MESMO SER PORTADOR DE UMA DOENÇA INESPECÍFICA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/05/2010 | 220.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/05/2010 | 35.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOP 9989; NPU 0188 E KHU 4914, TODOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/05/2010 | 90.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO COM GRAVAÇÃO E EDIÇÃO PARA A REFORMA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E MENSAGEM PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/05/2010 | 30.00 | 00004988869482 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 03/05/2010 COM FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0001007 | 05/05/2010 | 200.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª E A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0001008 | 05/05/2010 | 1800.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª E A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/05/2010 | 83.00 | 00054856876449 | LEÔNIDAS DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA LEONIDA DANTAS WERTON NO DIA 21 DE MAIO DE 2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/05/2010 | 51.20 | 00042418542491 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) PASSAGEM DO ACOMPANHANTE DA SRª SONIA MARIA VIEIRA DE SOUSA(ESPOSA) PARA REALIZAR EXAMES DO TIPO(METAPLADIA APÓCRINA) NO DIA 14 DE MAIO/2010. CONFORME PORTARIA SAS, Nº 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE1999. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001018 | 07/05/2010 | 631.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA MICROPOROSA) DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA " DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0001019 | 10/05/2010 | 200.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª E A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0001020 | 10/05/2010 | 100.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª E A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001021 | 10/05/2010 | 165.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTÁVEL 1ML) DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2010 | 254.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO E RAD.ODONTOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, DEVIDO A ACIDENTE EM HORÁRIO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001023 | 10/05/2010 | 1937.07 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001024 | 10/05/2010 | 747.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001025 | 10/05/2010 | 5697.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001026 | 10/05/2010 | 467.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001027 | 10/05/2010 | 137.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001028 | 10/05/2010 | 42.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001029 | 12/05/2010 | 67.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001030 | 17/05/2010 | 193.90 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001031 | 17/05/2010 | 61.80 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001032 | 17/05/2010 | 120.50 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001033 | 17/05/2010 | 35.08 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001034 | 17/05/2010 | 117.42 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/05/2010 | 207.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA KHU 4914 PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122010 | 0001036 | 17/05/2010 | 4466.50 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS "DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001037 | 17/05/2010 | 5416.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001038 | 17/05/2010 | 2193.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000562010 | 0001039 | 21/05/2010 | 3604.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/05/2010 | 45.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO CONSERTO DO COPO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001041 | 21/05/2010 | 243.35 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001042 | 21/05/2010 | 243.35 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001043 | 21/05/2010 | 82.20 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382010 | 0001045 | 21/05/2010 | 889.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000562010 | 0001046 | 21/05/2010 | 1040.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000562010 | 0001047 | 21/05/2010 | 2960.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001049 | 21/05/2010 | 906.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001050 | 21/05/2010 | 58.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001051 | 21/05/2010 | 4.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (OMEPRAZOL 20MG) DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001052 | 21/05/2010 | 613.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/05/2010 | 8854.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/05/2010 | 2104.08 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DO NASF REFERENTE A COMP.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/05/2010 | 48225.42 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/05/2010 | 5.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/05/2010 | 57.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/05/2010 | 10609.59 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DO PACS REFERENTE A COMP.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001063 | 21/05/2010 | 612.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/05/2010 | 2340.00 | 00009848436472 | JOAO ALVES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0001065 | 21/05/2010 | 3510.54 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0001066 | 21/05/2010 | 3423.55 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0001067 | 21/05/2010 | 2594.06 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001069 | 21/05/2010 | 1100.13 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA LCH 4350; KAA 4196 E LCH 4350 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. E O VEÍCULO DE PLACA MOP 9989 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001070 | 21/05/2010 | 2484.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SORO RINGER E E FISIOLÓGICO) DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/05/2010 | 1320.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) ECODOPPLERCARDIOGRAMAS COLOR EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001072 | 21/05/2010 | 309.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOP 9989 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001073 | 21/05/2010 | 2434.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA KAA 4196 E A VAN LCH 4350 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001074 | 21/05/2010 | 2494.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001081 | 21/05/2010 | 382.50 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001086 | 21/05/2010 | 1140.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ERITROMICINA 500MG) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001087 | 21/05/2010 | 261.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CITALOPRAM 20MG) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001088 | 21/05/2010 | 3069.15 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001089 | 21/05/2010 | 250.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (REVELADOR PARA RAIO X AUTOMATICO) DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001093 | 21/05/2010 | 657.46 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (OMEPRAZOL 20MG) DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001094 | 21/05/2010 | 527.82 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (OMEPRAZOL 20MG) DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001096 | 21/05/2010 | 1552.02 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001097 | 21/05/2010 | 92.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CARBAMAZEPINA 200MG) DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001098 | 21/05/2010 | 175.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA O PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001099 | 21/05/2010 | 125.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001101 | 21/05/2010 | 198.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ATENOLOL 25MG) DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001102 | 21/05/2010 | 324.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ATENOLOL 25MG) DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/05/2010 | 4000.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS (ELISEU JOSÉ DE MELO NETO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/05/2010 | 3480.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS (FERNANDO RODRIGUES MARQUES DE LEMOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000262010 | 0001105 | 21/05/2010 | 9587.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) CIRURGIAS DE CATARATA E 95 (NOVENTA E CINCO) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000282010 | 0001106 | 21/05/2010 | 1000.00 | 11391944000153 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO APARELHO OFTALMOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/05/2010 | 9265.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/05/2010 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/05/2010 | 59724.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/05/2010 | 14.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001113 | 21/05/2010 | 4989.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/05/2010 | 6242.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/05/2010 | 5.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/05/2010 | 12821.56 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO TFECD REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/05/2010 | 16.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO TFECD REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/05/2010 | 707.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU (RENATA MENDONÇA DE ARAUJO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/05/2010 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS (ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/05/2010 | 11149.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/05/2010 | 10.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/05/2010 | 13130.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/05/2010 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/05/2010 | 23434.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/05/2010 | 17.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/05/2010 | 151999.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/05/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF (JOÃO ARAÚJO DE SOUSA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/05/2010 | 710.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/05/2010 | 166.00 | 00054856469487 | JASEN BENIGNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JASEN BENIGNO DE ARAUJO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 26 DE MAIO DE 2010 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/05/2010 | 1690.00 | 00004889162402 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COSTURA PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/05/2010 | 32978.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/05/2010 | 700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/05/2010 | 6431.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/05/2010 | 35.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001068 | 21/05/2010 | 2351.48 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/05/2010 | 3.20 | 00005748426404 | TARCISIA SILVA FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. NO DIA 19/05/2010 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/05/2010 | 11.30 | 00095936459772 | EUDES GILMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. NO DIA 19/05/2010 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/05/2010 | 13.50 | 00005748426404 | TARCISIA SILVA FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E 01(UM)PASSAGEM. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. NO DIA 13/05/2010 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/05/2010 | 23.00 | 00095936459772 | EUDES GILMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E 01(UM)PASSAGEM. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. NO DIA 13/05/2010 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/05/2010 | 13.72 | 00005748426404 | TARCISIA SILVA FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E 01(UM)PASSAGEM. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. NO DIA 12/05/2010 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/05/2010 | 23.72 | 00095936459772 | EUDES GILMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E 01(UM)PASSAGEM. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. NO DIA 12/05/2010 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/05/2010 | 120.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0168/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN. NO DIA 19/05/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/05/2010 | 30.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. NO DIA 07/05/2010 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/05/2010 | 30.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. NO DIA 07/05/2010 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO (SAMU) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/05/2010 | 220.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014/PE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 06/05/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/05/2010 | 52.50 | 00029898633468 | FRANCSICO DE SOUSA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCSICO DE SOUSA RUFINO PARA FAZER (RAIO-X DE COLUNA) NO DIA 14 DE MAIO/2010. CONFORME PORTARIA SAS, Nº 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/05/2010 | 35.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E 02(DUAS)PASSAGENS. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. NO DIA 12/05/2010 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/05/2010 | 1195.20 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE LUCIANA LINHARES DE MELO NOS DIAS 25 A 28 DE MAIO DE 2010 PARA PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E VIICONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA, PAZ E NÃO VIOLÊNCIA REALIZADA PELO CONASEMS NA CIDADE DE GRAMADO - RS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/05/2010 | 83.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO COORDENADOR DO SAMU PIERRE LUIZ BARBOSA DA SILVA NO DIA 31 DE MAIO DE 2010 PARA IR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001114 | 21/05/2010 | 11376.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/05/2010 | 830.00 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SER CONCEDIDA A SERVIDORA RAMAIAMA KÉVIA DANTAS WERTON QUEIROGA NOS DIAS 25 A 28 DE MAIO DE 2010 PARA PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA, PAZ E NÃO VIOLÊNCIA REALIZADA PELO CONASEMS NA CIDADE DE GRAMADO - RS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/05/2010 | 1020.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO EM PERIODO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/05/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO EM PERIODO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/05/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO EM PERIODO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/05/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO EM PERIODO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/05/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO EM PERIODO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/05/2010 | 127.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/05/2010 | 178.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/05/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO EM PERIODO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/05/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO EM PERIODO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/05/2010 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/05/2010 | 51.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/05/2010 | 600.83 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (CLEIDE DE MATOS TEIXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/05/2010 | 298.47 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/05/2010 | 52.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/05/2010 | 70987.18 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/05/2010 | 1007.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/05/2010 | 964.92 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/05/2010 | 1414.84 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA GPS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/05/2010 | 7409.27 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/05/2010 | 15943.87 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA GPS DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/05/2010 | 34357.18 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DO PSF REFERENTE A COMP.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/05/2010 | 2608.32 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DO SAMU REFERENTE A COMP.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/05/2010 | 2888.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE A COMP.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/05/2010 | 5972.25 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DO CAPS REFERENTE A COMP.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/05/2010 | 2820.74 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DO TFECD REFERENTE A COMP.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/05/2010 | 14784.88 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE A COMP.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/05/2010 | 1373.24 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE A COMP.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/05/2010 | 2038.30 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DO CEO REFERENTE A COMP.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142009 | 0001161 | 27/05/2010 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONVÊNIO DA BEMFAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTISEPTIVO) E PRESERVATIVOS. PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº 1119/2002 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2010 | 115.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS KHV 4914; NPR 5788; KGA 6014 E NPU 0188 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2010 | 147.30 | 00003415647455 | FRANCILENE SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA(ÔNIBUS) EM FAVOR DA ACOMPONHANANTE E PACIENTE ERNESTA SEVERO DOS SANTOA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) NO CENDIP - CENTRO DE ENDROCRINOLOGIA E DIABETES DA PARAIBA-JP NO 13/05/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2010 | 35.00 | 00001386764450 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO 19/05/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2010 | 605.52 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KAA 4196 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2010 | 361.53 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA NPT 316 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2010 | 43.50 | 00026362058453 | JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO 24/05/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/06/2010 | 25.00 | 00003184607429 | MARIA APARECIDA A. DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO LAUDO PATOLÓGICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO 16/05/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2010 | 166.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA ALUIZIO MARTINS DA CUNHA PARA A CIDADE DE CAICÓ - RN NO DIA 10 DE JUNHO DE 2010 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2010 | 40.00 | 00093115407491 | JOSÉ BANDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HU - HOSPITAL U NIVERSITÁRIO-JP NO 10/05/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2010 | 30.00 | 00007121081490 | THADEU MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE POMBAL-PB A CIDADE DE SOUSA-PB, DE SOUSA-PB A CIDADE DE POMBAL-PB. COM A FINALIDADE DE INSTALAR SISTEMAS QUE PROPORCIONARÃO A RESOLUÇÃO DE ENVIO DE DADOS. NO DIA 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2010 | 39.00 | 00067431690487 | TEREZINHA ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO 21/05/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2010 | 180.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER HOMODIÁLISE E SERVIÇOS CONGÊNERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2010 | 45.50 | 00026737187889 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA COM (OTORRINO) EM FAVOR DO MENOR DIEGO DA SILVA FERREIRA. NO HOSPITAL INFANTIL "ARLINDO MARQUES" CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2010 | 35.00 | 00087326094420 | FRANCISCA PEREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TOMOGRAFIA DE CRÂNIO NA CLINÍCA MÉDICA TOMOCENTER-JP. NO DIA 28/05/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2010 | 3.00 | 00005748426404 | TARCISIA SILVA FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. NO DIA 14/05/2010 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2010 | 44.54 | 00004990670450 | EDILEUZA DO NASCIMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM RODOVIÁRIA(ÔNIBUS) E TAXA DE EMBARQUE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINÍCA DOMRODRIGO NO DIA 23/05/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622010 | 0001199 | 01/06/2010 | 1620.33 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2010 | 39.00 | 00004916499409 | CICERO MARIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TESTE ERGOMÉTRICO NA CLINÍCA "CAIS DE JAGUARIBE" 31/05/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2010 | 20.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 22/05/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU0168/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2010 | 20.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 12/05/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2010 | 30.00 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 22/05/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2010 | 10.00 | 00054856469487 | JASEN BENIGNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 01(UMA) PASSAGEM QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 06/05/2010 CONDUZINDO A COLETA D'ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2010 | 20.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 28/05/2010. NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2010 | 20.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 10/05/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 20/05/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2010 | 15.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 26/05/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0001219 | 01/06/2010 | 500.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX MODELO 4118 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0001221 | 01/06/2010 | 500.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX MODELO 4118 COM FRANQUIA DE 10.000 PAG. DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2010 | 774.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPU 0168 DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE POMBAL - PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2010 | 1828.84 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE LUCIANA LINHARES DE MELO PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 8 A 10 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO SOBRE POLITICA NACIONAL DE PROMOÇÃO DASAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0001227 | 01/06/2010 | 200.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2010 | 340.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR NO PRÉDIO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2010 | 165.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA GAVETA CODIFICADA DO FIAT UNO DE PLACA MNJ 1911 E NA PORTA DO VEICULO DE PLACA NPU 0188 COMO TAMBEM O CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA DO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO TODOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001162 | 01/06/2010 | 5000.00 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001163 | 01/06/2010 | 6721.59 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA, NA REFORMA DOS PSF´S JOÃO DE SOUZA LEITE E PSF FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001164 | 01/06/2010 | 11000.00 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000242010 | 0001165 | 01/06/2010 | 1320.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NUTRICIONISTA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001166 | 01/06/2010 | 337.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001167 | 01/06/2010 | 191.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001168 | 01/06/2010 | 244.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001169 | 01/06/2010 | 408.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001170 | 01/06/2010 | 78.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001171 | 01/06/2010 | 1987.86 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001172 | 01/06/2010 | 516.80 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001173 | 01/06/2010 | 1256.07 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001174 | 01/06/2010 | 281.62 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001175 | 01/06/2010 | 385.30 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001176 | 01/06/2010 | 230.64 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001177 | 01/06/2010 | 283.41 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001178 | 01/06/2010 | 355.67 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001179 | 01/06/2010 | 478.14 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001180 | 01/06/2010 | 366.71 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QAUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2010 | 1645.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DESTINADOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM DIVERSOS POSTOS ESPALHADOS PELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2010 | 67.50 | 00067562442487 | VALDIQUE ABRANTES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GELO DESTINADOS PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA EM DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2010 | 493.38 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE NOS DIVERSOS POSTOS DE ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2010 | 78.20 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE NOS DIVERSOS POSTOS DE ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2010 | 72.81 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE NOS DIVERSOS POSTOS DE ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2010 | 168.30 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE NOS DIVERSOS POSTOS DE ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001213 | 01/06/2010 | 163.92 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001214 | 01/06/2010 | 920.12 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001215 | 01/06/2010 | 353.56 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2010 | 12.25 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001217 | 01/06/2010 | 386.93 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001218 | 01/06/2010 | 226.72 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2010 | 680.00 | 09304782000127 | MAGNETOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MIRNEY MONYANNY DE ALMEIDA FERREIRA ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2010 | 180.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMÉTRICO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO MAX NETO ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0001225 | 01/06/2010 | 50.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0001226 | 01/06/2010 | 150.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2010 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS TIPO ENEMA OPACO REALIZADO NO MENOR RAFAEL LUCAS B. DA COSTA ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2010 | 55.65 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2010 | 23.85 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2010 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLENTAR O EMPENHO DE Nº 399 PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2010 | 816.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA (3431-2437)" DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2010 | 121.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (3431-3838) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2010 | 151.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (3431-3162) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001237 | 02/06/2010 | 948.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001238 | 02/06/2010 | 143.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001241 | 02/06/2010 | 1332.88 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001242 | 02/06/2010 | 2309.42 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/06/2010 | 673.38 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE NOS DIVERSOS POSTOS DE ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001244 | 02/06/2010 | 461.24 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001245 | 02/06/2010 | 477.58 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001246 | 02/06/2010 | 172.45 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001254 | 02/06/2010 | 550.03 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001255 | 02/06/2010 | 387.94 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001256 | 02/06/2010 | 339.51 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000332010 | 0001260 | 02/06/2010 | 7968.71 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/06/2010 | 3000.00 | 09251943000161 | INSTITUTO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚGICO (CIRURGIA DE CATARATA) FEITO NO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA SÁ, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORA ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/06/2010 | 850.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP; RAIS E DIRF DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0001240 | 02/06/2010 | 440.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO MOTIVAS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA KAA 4196 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/06/2010 | 27.50 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO C0M REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB e JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 11/05/2010. PARA RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/06/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 31/05/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788 /PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/06/2010 | 15.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. COM A SRª LUCIANA LINHARES DE MELO ( SECRETÁRIA DE SAÚDE) PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/06/2010 | 25.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARA FARZER REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/06/2010 | 10.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM TRANSPORTE DE DOCUMENTAÇÃO TIPO EXAMES (ELETROCARDIOGRAMA) DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A POMBAL-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/06/2010 | 44.54 | 00002174506440 | ALMIRA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) PASSAGEM RODOVIÁRIA (ÔNIBUS) E TAXA DE EMBARQUE. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) NO DIA 27/05/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/06/2010 | 20.00 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 05/05/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU 0168/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0001257 | 02/06/2010 | 150.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 1H E 30M DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO DE PLACA KAA 4196 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/06/2010 | 100.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 06 (SEIS) FECHADURAS DE PORTA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E CONSERTO DA PORTA DO PSF DA RUA JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/06/2010 | 249.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA CLAUDOMIRO DANTAS COELHO NOS DIAS 10; 17 E 22 DE MAIO DE 2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/06/2010 | 1195.20 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE LUCIANA LINHARES DE MELO NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2010 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO SOBRE A POLITICA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SÁUDE NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/06/2010 | 65.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312010 | 0001264 | 04/06/2010 | 1216.00 | 11689133000133 | G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPR 4350 QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312010 | 0001265 | 07/06/2010 | 2160.00 | 11689133000133 | G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP 9989 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001267 | 07/06/2010 | 520.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312010 | 0001266 | 07/06/2010 | 780.00 | 11689133000133 | G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001268 | 15/06/2010 | 4800.22 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/06/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (LIDIA CYLANE DE OLIVEIRA NUNES) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/06/2010 | 810.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR 400G DESTINADOS PARA O MENOR CARLOS EDUARDO RAMALHO TERCEIRO PELO MESMO SER PORTADOR DE UMA DOENÇA INESPECÍFICA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/06/2010 | 25.00 | 00004958893423 | LAENE DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO-JP NO DIA 17/05/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/06/2010 | 37.50 | 00008918287453 | JOSÉ DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CATETERISMO CARDIÁCO NO HOSPITAL DOM RODRIGO -JP NO 07/06/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/06/2010 | 102.28 | 00002020479460 | OLINA BELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS RODOVIÁRIA(ÛNIBUS) SENDO UMA PASSAGEM DA ACOMPANHANTE MARIA DE FÁTIMA BELO (FILHA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CIRURGIA-CATETERISMO NO HOSPITAL DOM RODRIGUES-JP NO DIA 09/06/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/06/2010 | 25.00 | 00009398217457 | MYRNI M. DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL SAMARITANO-JP NO DIA 04/06/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/06/2010 | 37.50 | 00005086355435 | JALMA BRITO GUERRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC DE CRÂNIO NA TOMOCENTER-JP NO DIA 02/06/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DEFEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/06/2010 | 105.15 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 01(UMA) PASSAGEM, REFEIÇÕES E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE ( ASCOM) COM OBJETIVO DE RECEBER ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL( PESMS). NO DIA 09/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/06/2010 | 25.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ/RN. NO DIA 10/06/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/06/2010 | 20.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 02/06/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/06/2010 | 180.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER HOMODIÁLISE E SERVIÇOS CONGÊNERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/06/2010 | 840.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/06/2010 | 166.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA FRANCISCA EDNA OLIVEIRA A SE REALIZAR NO DIA 16 DE JUNHO DE 2010 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142009 | 0001300 | 15/06/2010 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONVÊNIO DA BEMFAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTISEPTIVO) E PRESERVATIVOS. PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº 1119/2002 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/06/2010 | 166.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DO SAMU PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2010 PARA A CIDADE DE CAICÓ - RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/06/2010 | 83.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DO SAMU PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/06/2010 | 224.50 | 00004988869482 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO (POLIOMELITE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/06/2010 | 77.50 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES INERENTES A ESTA SECRETARIA NO DOA 04/06/2010 COM O MOTORISTA( GIOVANNI MONTINI ALENCAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/06/2010 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 03/06/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/06/2010 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 15/06/2010. NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/06/2010 | 20.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 27/05/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/06/2010 | 25.00 | 00054856469487 | JASEN BENIGNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02(UMA) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 11/06/2010 CONDUZINDO A COLETA D'ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/06/2010 | 1419.88 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE A COMP 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/06/2010 | 4.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/06/2010 | 6224.13 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/06/2010 | 27745.83 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/06/2010 | 76.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/06/2010 | 28.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/06/2010 | 6233.12 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE A COMP 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/06/2010 | 1369.31 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE A COMP 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/06/2010 | 17.00 | 00008104598414 | REBEGA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO COLPOSCOPIA NO (SPREV-FREI DAMIÃO)-JP NO 14/06/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/06/2010 | 37.50 | 00009878454460 | PAULO RICARDO DE SOUSA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO USG DO JOELHO NA (CAMPIMAGEM) NO DIA 09/06/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/06/2010 | 55.00 | 00004988869482 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO 05 (CINCO) RECARGAS DE TINTA PARA CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECXRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/06/2010 | 161.84 | 00005748426404 | TARCISIA SILVA FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 01(UM) PASSAGEM RODOVIÁRIA(ÔNIBUS) TÁXI E ALIIMENTAÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO PERÍODO DE 09 a 11 DE JUNHO DE 2010. PARA PARTICIPAR DO 10º FÓRUM ESTADUAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/06/2010 | 88.08 | 00007359778441 | FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02((DUAS) PASSAGENS RODOVIÁRIA(ÔNIBUS) SENDO UMA PASSAGEM DA ACOMPANHANTE GLAUGERMANA S. SANTOS (MÃE), PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO -JP NO07/06/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/06/2010 | 20.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 05/06/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/06/2010 | 20.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 01/06/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/06/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSÉA NA PACIENTE IVA BEZERRA DE MOURA ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/06/2010 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS (ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/06/2010 | 700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0001273 | 15/06/2010 | 510.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/06/2010 | 96.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA, PERTENCENTE A FARMÁCIA POPULAR (3431-1758), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/06/2010 | 9564.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/06/2010 | 6.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/06/2010 | 2104.08 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO NASF REFERENTE A COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/06/2010 | 48048.93 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/06/2010 | 57.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/06/2010 | 10570.77 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO PACS REFERENTE A COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/06/2010 | 11149.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/06/2010 | 115.69 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/06/2010 | 10.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/06/2010 | 2452.78 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO SAMU REFERENTE A COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/06/2010 | 23434.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/06/2010 | 17.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/06/2010 | 5972.25 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO CAPS REFERENTE A COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/06/2010 | 12768.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG TFECD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/06/2010 | 16.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO TFECD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/06/2010 | 2809.07 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO TFECD REFERENTE A COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/06/2010 | 5754.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/06/2010 | 3.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/06/2010 | 6599.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/06/2010 | 6.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/06/2010 | 1451.78 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE A COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/06/2010 | 1800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TIPO CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ PEREIRA MONTEIRO ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001334 | 16/06/2010 | 86.23 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001335 | 16/06/2010 | 4870.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001336 | 16/06/2010 | 1816.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001337 | 16/06/2010 | 3559.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001338 | 16/06/2010 | 1006.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001339 | 16/06/2010 | 1305.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001340 | 16/06/2010 | 4420.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001341 | 16/06/2010 | 4599.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001342 | 16/06/2010 | 1422.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/06/2010 | 1241.84 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL (R$ 748,81) E MAIO (R$ 493,03) DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001344 | 16/06/2010 | 2478.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001345 | 16/06/2010 | 535.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001346 | 16/06/2010 | 44.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001347 | 16/06/2010 | 280.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001348 | 16/06/2010 | 130.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001349 | 16/06/2010 | 1340.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CEFALEXINA 500MG) DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001350 | 16/06/2010 | 74.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LEVOMEPROMAZINA 25MG) DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001351 | 16/06/2010 | 555.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LEVOMEPROMAZINA 25MG) DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001352 | 16/06/2010 | 380.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DEXAMETASONA CREME) DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001353 | 16/06/2010 | 1300.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001354 | 16/06/2010 | 1560.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000242010 | 0001355 | 16/06/2010 | 1320.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NUTRICIONISTA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001356 | 16/06/2010 | 977.69 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA KAA 4196 E LCH 4350 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001357 | 16/06/2010 | 2931.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA KAA 4196; MOP 9989 E LCH 4350 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/06/2010 | 999.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA (3431-2437)" DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/06/2010 | 108.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (3431-3838) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/06/2010 | 153.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (3431-3162) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382010 | 0001361 | 16/06/2010 | 672.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/06/2010 | 975.00 | 09220707000188 | BRENDA ALVES DE LACERDA GENTIL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/06/2010 | 390.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO TG E 02 (DOIS) CILINDRO 3.5M DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/06/2010 | 114.00 | 00002058585461 | FRANCINILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES ATRAVÉS DE MOTO - TÁXI PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/06/2010 | 180.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/06/2010 | 1225.00 | 00075375524449 | DAMIÃO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE DUAS CAMAS ELÁSTICAS, UMA PISCINA DE BOLINHA, UMA MAQUINA DE PIPOCA E UMA MAQUINA DE ALGODÃO DOCE DESTINADO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001371 | 16/06/2010 | 300.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001372 | 16/06/2010 | 100.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001373 | 16/06/2010 | 5777.30 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001374 | 16/06/2010 | 514.50 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/06/2010 | 2340.00 | 00009848436472 | JOAO ALVES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/06/2010 | 1899.04 | 00002414586419 | FALDRÉCYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 286 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS) EXAMES CITOPATOLÓGICOS (SENDO R$ 6,64 POR LAMINA EXAMINADA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001379 | 16/06/2010 | 302.12 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001380 | 16/06/2010 | 476.96 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/06/2010 | 88.08 | 00004990670450 | EDILEUZA DO NASCIMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS RODOVIÁRIA(ÔNIBUS) SENDO UMA PASSAGEM DA ACOMPANHANTE JACINTA DE FÁTIMA R. NOGUEIRA (IRMÃ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL REAL PORTUGÊS NO DIA 08/06/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0001366 | 16/06/2010 | 392.19 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/06/2010 | 806.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001369 | 16/06/2010 | 11218.48 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM; OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX MG1 DESTINADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRERTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001370 | 16/06/2010 | 3397.89 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001375 | 16/06/2010 | 587.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/06/2010 | 250.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) FREEZER PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/06/2010 | 191.00 | 00005877860437 | MATIAS FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONDUÇÃO DE PASSAGEIROS NOS DIAS 08 E 18 DE JUNHO DE 2010 DE SOUSA - PB A CIDADE DE POMBAL PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS TIPO DIALES EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292010 | 0001383 | 18/06/2010 | 160.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNERS HP 1020 DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292010 | 0001384 | 18/06/2010 | 240.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNERS 35A E 01 (UMA) RECARGA DE TONNERS 12A DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0001387 | 18/06/2010 | 900.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0001390 | 18/06/2010 | 100.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/06/2010 | 90.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE SPOTS PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE DO IDOSO REALIZADO NO DIA 08/05/2010, BEM COMO A GRAVAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA DA VACINAÇÃO DE PREVENÇÃO DA POLIOMELITE NO DIA 12/06/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/06/2010 | 599.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHU 4914 PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/06/2010 | 81.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA KHU 4914 PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0001388 | 18/06/2010 | 300.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0001389 | 18/06/2010 | 100.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0001391 | 18/06/2010 | 50.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/06/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS (MARIA JOSÉ FERNANDES DE SOUSA GOMES) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/06/2010 | 7020.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/06/2010 | 4840.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/06/2010 | 1953.84 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/06/2010 | 62674.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/06/2010 | 16.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/06/2010 | 9265.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/06/2010 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/06/2010 | 13130.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/06/2010 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/06/2010 | 2888.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE A COMP.06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/06/2010 | 16827.32 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE A COMP.06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/06/2010 | 112.20 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOLHA EXTRA DA FOPAG DO CAPS (MARIA JOSÉ FERNANDES DE SOUSA GOMES) REFERENTE A COMP.06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/06/2010 | 2038.30 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DO CEO REFERENTE A COMP.06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/06/2010 | 31664.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/06/2010 | 14.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/06/2010 | 6966.08 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/06/2010 | 120062.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/06/2010 | 50.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/06/2010 | 26413.75 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE EMPRESA DA FOPAG DO PSF REFERENTE Á COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/06/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO EM PERIODO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/06/2010 | 127.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/06/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO EM PERIODO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/06/2010 | 252.45 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO REFERENTE A COMP 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/06/2010 | 74919.84 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/06/2010 | 373.92 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/06/2010 | 16564.62 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA GPS DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2010 | 20.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/07/2010 | 210.00 | 00024518611187 | JOÃO NEWTON SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESDPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 17,18 e 19/06/2010. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO DOS ( CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA PARAIBA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/07/2010 | 2616.73 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO SEGURA/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/07/2010 | 83.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO COORDENADOR DO SAMU PIERRE LUIZ BARBOSA DA SILVA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2010 PARA IR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/07/2010 | 850.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP; RAIS E DIRF DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/07/2010 | 199.20 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE LUCIANA LINHARES DE MELO A SE REALIZAR NO DIA 06 DE JULHO DE 2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA CONSOLIDAÇÃO DA PPI 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762010 | 0001451 | 01/07/2010 | 4797.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS; PERIFÉRICOS; PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DOS PSF´S E CEO EQUIVALENDO A 123 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001462 | 01/07/2010 | 1029.65 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/07/2010 | 52.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001575 | 01/07/2010 | 707.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000282010 | 0001420 | 01/07/2010 | 1000.00 | 11391944000153 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO APARELHO OFTALMOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000262010 | 0001422 | 01/07/2010 | 8504.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) CIRURGIAS DE CATARATA E 84 (OITENTA E QUATRO) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0001424 | 01/07/2010 | 4161.05 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0001425 | 01/07/2010 | 4592.69 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0001426 | 01/07/2010 | 3180.43 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001427 | 01/07/2010 | 123.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001428 | 01/07/2010 | 143.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001429 | 01/07/2010 | 318.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001430 | 01/07/2010 | 295.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001431 | 01/07/2010 | 492.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2010 | 226.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS (QUEIJO DE COALHO) DESTINADOS PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE NOS DIVERSOS POSTOS DE ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001433 | 01/07/2010 | 107.60 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001434 | 01/07/2010 | 62.40 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001435 | 01/07/2010 | 142.00 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001436 | 01/07/2010 | 5.80 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA ATENDER PACIENTES QUE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001437 | 01/07/2010 | 2482.84 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001438 | 01/07/2010 | 61.59 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001439 | 01/07/2010 | 138.00 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001440 | 01/07/2010 | 655.49 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001441 | 01/07/2010 | 387.94 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001442 | 01/07/2010 | 2078.52 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/07/2010 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINÍCA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME RADIOLÓGICO DE DENSITOMÉTRIA OSSÉA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ESTEVAM FORTUNATO FILHO ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/07/2010 | 166.00 | 00054856876449 | LEÔNIDAS DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DO CAPS LEÔNIDAS DANTAS WERTON PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A SE REALIZAR NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/07/2010 | 7840.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA O PSF DO BAIRRO SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001449 | 01/07/2010 | 462.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001450 | 01/07/2010 | 30.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001452 | 01/07/2010 | 185.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001453 | 01/07/2010 | 185.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001454 | 01/07/2010 | 758.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001455 | 01/07/2010 | 145.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001456 | 01/07/2010 | 160.18 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001457 | 01/07/2010 | 235.57 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001458 | 01/07/2010 | 132.24 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001459 | 01/07/2010 | 62.60 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/07/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF (JOÃO ARAUJO DE SOUSA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000562010 | 0001461 | 01/07/2010 | 300.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS REGATAS EM MALHA DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DOS PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/07/2010 | 8.35 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇOES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (3431-3162) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/07/2010 | 900.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ADESIVADAS DESTINADOS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA: POLIOMELITE; H1N1 E VACINA DO IDOSO EM DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001466 | 01/07/2010 | 114.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001467 | 01/07/2010 | 428.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001470 | 05/07/2010 | 1700.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001471 | 05/07/2010 | 127.15 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A CAMPANHA DA VACINA CONTRA POLIOMELITE REALIZADA EM DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0001472 | 05/07/2010 | 100.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE DOIS MICRO COMPUTADORES PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0001473 | 05/07/2010 | 200.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/07/2010 | 1801.45 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CHOCOLATES E GULOSEIMAS) DESTINADOS PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2010 NOS DIVERSOS POSTOS DE ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/07/2010 | 200.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ML DESTINADOS PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2010 NOS DIVERSOS POSTOS DE ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001481 | 05/07/2010 | 18.40 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001482 | 05/07/2010 | 176.66 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001484 | 05/07/2010 | 445.51 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001485 | 05/07/2010 | 411.45 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001486 | 05/07/2010 | 519.56 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001487 | 05/07/2010 | 12.27 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001488 | 05/07/2010 | 7.60 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001489 | 05/07/2010 | 381.03 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001491 | 05/07/2010 | 25.90 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001492 | 05/07/2010 | 302.13 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001493 | 05/07/2010 | 64.08 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001494 | 05/07/2010 | 575.32 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001495 | 05/07/2010 | 177.70 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001496 | 05/07/2010 | 1146.76 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001497 | 05/07/2010 | 180.75 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001498 | 05/07/2010 | 32.20 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001499 | 05/07/2010 | 380.62 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001503 | 05/07/2010 | 1162.01 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/07/2010 | 180.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA DO NEFROLOGISTA NA PACIENTE TAMIRES DANTAS LINHARES ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/07/2010 | 180.00 | 00002192864426 | HENIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 (UMA) HISTERIOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA DE RG 1773967-2 ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/07/2010 | 225.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/07/2010 | 218.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/07/2010 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO DE Nº 890 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/07/2010 | 273.79 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/07/2010 | 83.92 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/07/2010 | 3600.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMP. DR. CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432010 | 0001520 | 05/07/2010 | 1055.60 | 00995371000150 | STOCK DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/07/2010 | 40.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/07/2010 | 174.80 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 22/06/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/07/2010 | 58.50 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E TAXA DE ESTACIONAMENTO. QUANDO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA/PB A CIDADE DE RECIFE/PE, NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE, NO(S) DIA(S) 04,08,09,15,16,17 e 26/06/2010. TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/07/2010 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 03/07/2010. NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/07/2010 | 30.00 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 03/07/2010. NO VEÍCULO DE PLACA MOP9989/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/07/2010 | 30.00 | 00026362058453 | JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO (RETORNO) QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO 02/07/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/07/2010 | 20.00 | 00003584092418 | VALDIRENE MARIA DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO MOMOGRAFIA NA TOMOCENTTER-SÃO VICENTE/JP, 05/07/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/07/2010 | 40.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC. DE COLUMA CERVICAL NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP. NO DIA 18/06/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/07/2010 | 25.00 | 00008296030420 | ADÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NA FAP-JP. NO DIA 16/06/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/07/2010 | 37.50 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICANO HOSPITAL EDSON RAMALHO-JP. NO DIA 21/06/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/07/2010 | 102.15 | 00394494010441 | DEP.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MULTA APLICADA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU 0168 NO DIA 17 DE MARÇO DE 2010 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0001512 | 05/07/2010 | 392412.77 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE POMBAL - PB NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2008 CONFORME CONVÊNIO TC/PAC0315/08. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/07/2010 | 620.00 | 07573655000106 | SUELI FERREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS SACOLA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÁS FAMILIAS DO PROJETO NUTRIR ENCAMINHADAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/07/2010 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA DE VÍDEOLARINGOSCOPIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/07/2010 | 50.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TELA PARA PINTURA MEDINDO 20X20 MACIA E 10X15, TINTAS FOSCA P/ TEC. GATO PRETO. PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/07/2010 | 1060.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/07/2010 | 442.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032010 | 0001522 | 09/07/2010 | 12595.63 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/07/2010 | 1200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) ECODOPPLERCARDIOGRAMAS COLOR EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001526 | 13/07/2010 | 405.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001527 | 13/07/2010 | 398.81 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001528 | 13/07/2010 | 168.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001529 | 13/07/2010 | 498.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001530 | 13/07/2010 | 1027.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001531 | 13/07/2010 | 509.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001532 | 13/07/2010 | 180.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001533 | 13/07/2010 | 895.20 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTERO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001534 | 13/07/2010 | 726.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001535 | 13/07/2010 | 432.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTERO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/07/2010 | 8.74 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" (3431-2437) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/07/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/07/2010 | 6.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/07/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 DENSITOMETRIA OSSÉA E 01 MAMOGRAFIA REALIZADA EM DUAS PACIENTES ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000732010 | 0001541 | 13/07/2010 | 322.40 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000732010 | 0001542 | 13/07/2010 | 9665.56 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001543 | 13/07/2010 | 2786.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001544 | 13/07/2010 | 814.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/07/2010 | 250.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE UM FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000472010 | 0001545 | 15/07/2010 | 928.32 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000482010 | 0001546 | 15/07/2010 | 305.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432010 | 0001547 | 15/07/2010 | 1674.40 | 00995371000150 | STOCK DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DIPIRONA 500MG) DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/07/2010 | 23944.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0001548 | 19/07/2010 | 300.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0001549 | 19/07/2010 | 510.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762010 | 0001551 | 19/07/2010 | 1246.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 09 (NOVE) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DABI E 01 (UM) TENSIÔMETRO PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001554 | 19/07/2010 | 1754.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MEDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0001555 | 19/07/2010 | 50.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122010 | 0001570 | 19/07/2010 | 4010.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001571 | 19/07/2010 | 450.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001572 | 19/07/2010 | 3680.75 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001573 | 19/07/2010 | 492.30 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382010 | 0001574 | 19/07/2010 | 594.24 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001577 | 19/07/2010 | 480.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A SALA DO RAIO X DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/07/2010 | 474.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DETETIZAÇÃO COMPLETA NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0001579 | 19/07/2010 | 319.90 | 01447737000110 | INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA DE SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DESTINADA PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0001580 | 19/07/2010 | 651.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL DE EMBRULHO) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001581 | 19/07/2010 | 64.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0001583 | 19/07/2010 | 3262.76 | 01447737000110 | INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA DE SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E FISIOTERAPÊUTICO DESTINADOS PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/07/2010 | 83.00 | 00054856876449 | LEÔNIDAS DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DO CAPS LEONIDA DANTAS WERTON PARA SE DESLOCAR A SE REALIZAR NO DIA 23 DE JULHO DE 2010 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0001550 | 19/07/2010 | 100.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762010 | 0001552 | 19/07/2010 | 2574.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AO CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0001553 | 19/07/2010 | 500.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX MODELO 4118 COM FRANQUIA DE 10.000 PAG. DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0001556 | 19/07/2010 | 1000.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/07/2010 | 201.06 | 00006694793499 | SARAH NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESRESAS DE RESSARCIMENTO COM 02(DUAS) PASSAGENS (RODOVIÁRIA) REFEÇÕES E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. NO(S) DIA(S) 14 e 15/07/2010. PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROTOCOLO DE LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO, DISTÚRBIO OSTEOMUSCULAR NO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/07/2010 | 243.58 | 00007182475405 | RIANCA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESRESAS DE RESSARCIMENTO COM 02(DUAS) PASSAGENS (RODOVIÁRIA) REFEÇÕES E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. NO(S) DIA(S) 14 e 15/07/2010. PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROTOCOLO DE LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO, DISTÚRBIO OSTEOMUSCULAR NO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/07/2010 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 07/07/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/07/2010 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 08/07/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/07/2010 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 11/07/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/07/2010 | 20.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 07/07/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/07/2010 | 20.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 11/07/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/07/2010 | 240.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL E CONSERTO DOS PNEUS. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 09/07/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/07/2010 | 200.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 11/07/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KGA6010/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/07/2010 | 25.00 | 00054856469487 | JASEN BENIGNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02(UMA) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 07e08 JULHO/2010 CONDUZINDO A COLETA D'ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/07/2010 | 25.00 | 00004265288405 | SUENIA MOURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO USG DOPLLER COLORIDO DE VASOS NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO 09/07/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/07/2010 | 25.00 | 00005890168495 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO 12/07/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/07/2010 | 25.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPU0188/PB e MNZ1269/PB(MOTO) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001576 | 19/07/2010 | 288.51 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292010 | 0001582 | 19/07/2010 | 240.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNERS 12A E 01 (UMA) RECARGA DE TONNERS 35A DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/07/2010 | 6224.13 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/07/2010 | 4.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/07/2010 | 1369.31 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE A COMP 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/07/2010 | 28839.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/07/2010 | 474.45 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/07/2010 | 31.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/07/2010 | 6763.56 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE A COMP 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142009 | 0001621 | 22/07/2010 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONVÊNIO DA BEMFAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTISEPTIVO) E PRESERVATIVOS. PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº 1119/2002 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001623 | 22/07/2010 | 2147.91 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/07/2010 | 810.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR 400G DESTINADOS PARA O MENOR CARLOS EDUARDO RAMALHO TERCEIRO PELO MESMO SER PORTADOR DE UMA DOENÇA INESPECÍFICA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000672010 | 0001627 | 22/07/2010 | 194.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS E 02 (DOIS) PEN DRIVE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/07/2010 | 850.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP; RAIS E DIRF DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001633 | 22/07/2010 | 304.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/07/2010 | 37.50 | 00087319144468 | JOSEFA MARTINS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO DENSITOMETRIA ÓSSEA NA "DIAGNÓSTICA"-JP NO 16/07/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/07/2010 | 30.00 | 00003272280405 | LUCIANO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NA CARDIOCLIN-JP NO 14/07/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/07/2010 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 20/07/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTENESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/07/2010 | 30.00 | 00098296795434 | MARIA DE FATIMA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NA POLLICLÍNICA SÃO LUCAS-JP NO DIA 19/07/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/07/2010 | 41.00 | 00085481670410 | MARIA IZABEL DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO DIA 21/07/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/07/2010 | 200.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 20/07/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/07/2010 | 166.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA ALUIZIO MARTINS DA CUNHA PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 28 DE JULHO DE 2010 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/07/2010 | 66827.83 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/07/2010 | 482.92 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/07/2010 | 52.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/07/2010 | 14808.37 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA GPS DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE A COMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/07/2010 | 332.00 | 00007609016438 | CYNTHIA LAYSE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SER CONCEDIDA A SERVIDORA CYNTHIA LAYSE FERREIRA DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM BRASILIA - DF NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/07/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO EM PERIODO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/07/2010 | 170.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/07/2010 | 149.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO REFERENTE A COMP 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001677 | 22/07/2010 | 11315.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM; OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX MG1 DESTINADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRERTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/07/2010 | 83.00 | 00054856876449 | LEÔNIDAS DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DO CAPS LEONIDA DANTAS WERTON PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 30 DE JULHO DE 2010 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001586 | 22/07/2010 | 1517.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001587 | 22/07/2010 | 120.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001588 | 22/07/2010 | 246.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001589 | 22/07/2010 | 20.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/07/2010 | 123.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001591 | 22/07/2010 | 1030.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/07/2010 | 252.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001593 | 22/07/2010 | 645.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001594 | 22/07/2010 | 2055.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001595 | 22/07/2010 | 2060.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/07/2010 | 11149.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/07/2010 | 10.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/07/2010 | 2452.78 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO SAMU REFERENTE A COMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001606 | 22/07/2010 | 311.60 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001607 | 22/07/2010 | 1688.40 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/07/2010 | 12768.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG TFECD REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/07/2010 | 16.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO TFECD REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/07/2010 | 1801.45 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CHOCOLATES E GULOSEIMAS) DESTINADOS PARA A SEGUNDA DOSE DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE A SE REALIZAR NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2010 NOS DIVERSOS POSTOS DE ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/07/2010 | 673.38 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEGUNDA DOSE DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE A SE REALIZAR NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2010 NOS DIVERSOS POSTOS DE ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/07/2010 | 200.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ML DESTINADOS PARA A SEGUNDA DOSE DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2010 NOS DIVERSOS POSTOS DE ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/07/2010 | 2553.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO CEO REFERENTE A COMP 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/07/2010 | 6084.45 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO CAPS REFERENTE A COMP 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/07/2010 | 2888.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE A COMP 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/07/2010 | 17931.98 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE A COMP 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/07/2010 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS (ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/07/2010 | 4760.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/07/2010 | 3720.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/07/2010 | 6440.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001622 | 22/07/2010 | 959.75 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA KAA 4196 E LCH 4350 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001624 | 22/07/2010 | 1334.82 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000242010 | 0001625 | 22/07/2010 | 1320.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NUTRICIONISTA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000672010 | 0001628 | 22/07/2010 | 299.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS PARA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/07/2010 | 700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000282010 | 0001631 | 22/07/2010 | 1000.00 | 11391944000153 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO APARELHO OFTALMOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432010 | 0001632 | 22/07/2010 | 82.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/07/2010 | 61.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/07/2010 | 5754.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/07/2010 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/07/2010 | 1419.88 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE A COMP 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/07/2010 | 2809.07 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO TFECD REFERENTE A COMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/07/2010 | 45966.57 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/07/2010 | 10318.64 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO PACS REFERENTE A COMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/07/2010 | 56.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/07/2010 | 351.12 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/07/2010 | 11703.03 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/07/2010 | 8.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/07/2010 | 2574.67 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO NASF REFERENTE A COMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/07/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRO MÉDICO E RADIOLOGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE USG COM DOOPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/07/2010 | 18.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/07/2010 | 11605.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/07/2010 | 4.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/07/2010 | 13130.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/07/2010 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/07/2010 | 66589.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/07/2010 | 16.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/07/2010 | 6599.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/07/2010 | 6.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/07/2010 | 26556.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/07/2010 | 12.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/07/2010 | 5842.32 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432010 | 0001675 | 22/07/2010 | 414.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001676 | 22/07/2010 | 3611.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA KAA 4196; MOP 9989 E LCH 4350 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001678 | 22/07/2010 | 610.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001679 | 22/07/2010 | 2609.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/07/2010 | 133865.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/07/2010 | 229.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/07/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA SERVIDORA GERLENE DA SILVA BRUNO CHAVIER EM SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA PERTENCENTE AO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/07/2010 | 112.20 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DOS CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO DA FOPAG DO PACS (GERLENE DA SILVA BRUNO CHAVIER) REFERENTE A COMP.07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/07/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF (JOÃO ARAUJO DE SOUSA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/07/2010 | 112.20 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOLHA EXTRA DA FOPAG DO PSF (JOÃO ARAÚJO DE SOUSA) REFERENTE A COMP.07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/07/2010 | 29500.79 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DO PSF REFERENTE A COMP.07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/07/2010 | 51.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001691 | 27/07/2010 | 710.11 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1041/2010 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/07/2010 | 2400.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (CYNTHIA LAYSE FERREIRA DE ALMEIDA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/07/2010 | 1430.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (RUTE TATIANE FORMIGA DE MORAES) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/07/2010 | 842.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOLHA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (CYNTHIA LAYSE E RUTE TATIANE) REFERENTE A COMP.07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/08/2010 | 200.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 22/07/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/08/2010 | 80.00 | 00004988869482 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) PLACA ATX PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/08/2010 | 35.00 | 00004988869482 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 30/07/2010 COM FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/08/2010 | 30.00 | 00032494173434 | EDITE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CIRURGIA DE OLHOS NA CLINÍNA DE OLHOS DA PARAÍBA-JP NO 28/07/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/08/2010 | 35.00 | 00024483460110 | JOÃO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO COLONOSCOPIA NO HU-LAURO VANDERLEY-JP NO 23/07/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/08/2010 | 37.50 | 00006589635463 | NAYARA MIXELYS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO COLONOSCOPIA NO HOSPITAL/CLINÍCA: FREI DAMIÃO-JP NO DIA 30/07/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/08/2010 | 30.00 | 00004154120484 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL/CLNÍCA: NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO 26/07/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/08/2010 | 516.61 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/08/2010 | 201.57 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR 5788 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/08/2010 | 361.94 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPS 7688 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/08/2010 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/08/2010 | 879.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (3431-2609) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622010 | 0001731 | 02/08/2010 | 218.81 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/08/2010 | 84.00 | 00005877860437 | MATIAS FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONDUÇÃO DE 07(SETE) PASSAGEIROS NO DIA 06 DE AGOSTODE 2010 DE SOUSA - PB A CIDADE DE POMBAL PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS TIPO DIALES EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/08/2010 | 110.00 | 00048428159491 | FRANCISCO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONDUÇÃO DE 09(NOVE) PASSAGEIROS NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2010 DE SOUSA - PB A CIDADE DE POMBAL PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS TIPO DIALES EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/08/2010 | 60.00 | 00048428159491 | FRANCISCO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONDUÇÃO DE 05(CINCO) PASSAGEIROS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2010 DE SOUSA - PB A CIDADE DE POMBAL PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS TIPO DIALES EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/08/2010 | 1000.00 | 08057950000164 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2010 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/08/2010 | 96.00 | 00005877860437 | MATIAS FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONDUÇÃO DE 08(OITO) PASSAGEIROS NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2010 DE SOUSA - PB A CIDADE DE POMBAL PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS TIPO DIALES EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/08/2010 | 96.00 | 00005371285490 | FABIO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONDUÇÃO DE 08(OITO) PASSAGEIROS NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2010 DE SOUSA - PB A CIDADE DE POMBAL PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS TIPO DIALES EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/08/2010 | 192.00 | 00005877860437 | MATIAS FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONDUÇÃO DE 08(OITO) PASSAGEIROS NOS DIAS 15 e 20 DE AGOSTO DE 2010 DE SOUSA - PB A CIDADE DE POMBAL PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS TIPO DIALES EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0001754 | 02/08/2010 | 100.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00042464439487 | LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O CURSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 27 DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/08/2010 | 1375.00 | 00042464439487 | LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O CURSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30 DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/08/2010 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 13/07/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/08/2010 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 19/07/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃOEXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/08/2010 | 20.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 28/07/2010. NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/08/2010 | 200.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL E CONSERTO DOS PNEUS. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 20/07/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0001778 | 02/08/2010 | 218114.45 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE POMBAL - PB NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2008 CONFORME CONVÊNIO TC/PAC0315/08/FUNASA. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/08/2010 | 286.00 | 00005877860437 | MATIAS FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONDUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PASSAGEIROS A SE REALIZAR NOS DIAS 23, 25 E 27 DE AGOSTO DE 2010 DE SOUSA - PB A CIDADE DE POMBAL PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS TIPO DIALES EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000262010 | 0001692 | 02/08/2010 | 10304.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) CIRURGIAS DE CATARATA E 129 (CENTO E VINTE E NOVE) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/08/2010 | 2100.00 | 09220707000188 | BRENDA ALVES DE LACERDA GENTIL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001701 | 02/08/2010 | 544.50 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000482010 | 0001702 | 02/08/2010 | 478.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) LANTERNAS RAYOVAC DESTINADOS PARA O PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000482010 | 0001703 | 02/08/2010 | 405.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS GRANDE PARA LANTERNAS RAYOVAC DESTINADOS PARA O PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/08/2010 | 2000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001705 | 02/08/2010 | 347.50 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/08/2010 | 92.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432010 | 0001707 | 02/08/2010 | 164.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N º 43/2010 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001708 | 02/08/2010 | 203.50 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/08/2010 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/08/2010 | 1500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DESTINADOS PARA A 2ª DOSE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A SE REALIZAR NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2010 EM DIVERSOS POSTOS ESPALHADOS PELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001715 | 02/08/2010 | 832.75 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001716 | 02/08/2010 | 132.36 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001717 | 02/08/2010 | 67.70 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001718 | 02/08/2010 | 169.50 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001719 | 02/08/2010 | 207.23 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE ABRIGA PACIENTES QUE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SÁUDE ESPECIALIZADO NAQUELACIDADE NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001720 | 02/08/2010 | 462.18 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE ABRIGA PACIENTES QUE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SÁUDE ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001721 | 02/08/2010 | 250.91 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001722 | 02/08/2010 | 648.60 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001723 | 02/08/2010 | 1459.13 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001724 | 02/08/2010 | 305.40 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001725 | 02/08/2010 | 331.77 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001726 | 02/08/2010 | 176.72 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001727 | 02/08/2010 | 177.45 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001728 | 02/08/2010 | 92.91 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/08/2010 | 588.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" (3431-2437) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001732 | 02/08/2010 | 296.25 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001733 | 02/08/2010 | 145.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001734 | 02/08/2010 | 225.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001735 | 02/08/2010 | 224.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622010 | 0001736 | 02/08/2010 | 217.61 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DO PEVA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001737 | 02/08/2010 | 250.22 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001741 | 02/08/2010 | 1030.20 | 12676664000154 | FRANCISCO LEITE FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001742 | 02/08/2010 | 536.40 | 12676664000154 | FRANCISCO LEITE FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001743 | 02/08/2010 | 197.40 | 12676664000154 | FRANCISCO LEITE FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0001745 | 02/08/2010 | 50.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000702010 | 0001746 | 02/08/2010 | 26427.76 | 11538866000177 | PHYSICUS COMÉRCIO ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE DA TERCEIRA IDADE (ACADEMIA AO AR LIVRE) NA PRAÇA DO CENTENÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/08/2010 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/08/2010 | 1491.53 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO (R$ 821,89) E JULHO (R$ 669,64) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/08/2010 | 420.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA O EVENTO DA 2ª DOSE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE A SE REALIZAR NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2010 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0001753 | 02/08/2010 | 100.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/08/2010 | 125.00 | 05505947000178 | PARE - INCÊNDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001758 | 02/08/2010 | 83.47 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001759 | 02/08/2010 | 75.90 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001760 | 02/08/2010 | 18.25 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001761 | 02/08/2010 | 104.91 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001762 | 02/08/2010 | 182.95 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/08/2010 | 250.00 | 03057240000110 | INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIR. DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA NA PACIENTE TALITA DE FRANÇA SOUSA, A MESMA SENDO ENCAMINHADA POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/08/2010 | 1742.48 | 07548130000102 | FRANCIVÂNIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/08/2010 | 1000.05 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001767 | 02/08/2010 | 3992.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001768 | 02/08/2010 | 2152.65 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001769 | 02/08/2010 | 2387.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001770 | 02/08/2010 | 4321.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001771 | 02/08/2010 | 2740.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/08/2010 | 360.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA A SER REALIZADO NO PACIENTE JULIO VITOR FERNANDES E SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/08/2010 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/08/2010 | 1530.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE DUAS CAMAS ELÁSTICAS, UMA PISCINA DE BOLINHA, UMA MAQUINA DE PIPOCA E UMA MAQUINA DE ALGODÃO DOCE DESTINADO PARA A 2ª DOSE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE NESTE MUNICÍPIO A SE REALIZAR NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0001781 | 05/08/2010 | 12908.18 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0001782 | 05/08/2010 | 510.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001785 | 05/08/2010 | 18.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TERMÔMETROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001786 | 05/08/2010 | 125.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/08/2010 | 122.30 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE A COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/08/2010 | 183.67 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO NASF REFERENTE A COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/08/2010 | 6.18 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOLHA EXTRA DA FOPAG DO CAPS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/08/2010 | 83.00 | 00054856876449 | LEÔNIDAS DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DO CAPS LEONIDA DANTAS WERTON PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SE REALIZAR NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2010 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTESA ESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001791 | 05/08/2010 | 832.75 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/08/2010 | 1579.90 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEGUNDA DOSE DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE A SE REALIZAR NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2010 NOS DIVERSOS POSTOS DE ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001793 | 05/08/2010 | 189.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/08/2010 | 581.20 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEGUNDA DOSE DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE A SE REALIZAR NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2010 NOS DIVERSOS POSTOS DE ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001796 | 05/08/2010 | 348.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FIO NYLON DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0001783 | 05/08/2010 | 500.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX MODELO 4118 COM FRANQUIA DE 10.000 PAG. DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292010 | 0001784 | 05/08/2010 | 560.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONNERS 12A; 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNERS 35A E UMA RECARGA DE TONNER SAMSUNG SCX 4521 DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/08/2010 | 398.80 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE LUCIANA LINHARES DE MELO A SE REALIZAR NOS DIAS 10 Á 13 DE AGOSTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/08/2010 | 19.90 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS NA FOPAG DOS CONTRATADOS DE FÉRIAS REFERENTE A COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001797 | 10/08/2010 | 122.00 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001798 | 10/08/2010 | 104.00 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001799 | 10/08/2010 | 873.80 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001800 | 10/08/2010 | 220.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0001801 | 10/08/2010 | 993.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000672010 | 0001804 | 10/08/2010 | 1779.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000672010 | 0001805 | 10/08/2010 | 1779.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001806 | 10/08/2010 | 45.09 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000242010 | 0001811 | 16/08/2010 | 1320.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NUTRICIONISTA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/08/2010 | 200.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO AP. LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA FACE ESQUERDA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO MARREIRO DE SOUZA ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001813 | 16/08/2010 | 1625.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001814 | 16/08/2010 | 2260.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001815 | 16/08/2010 | 1040.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001816 | 16/08/2010 | 1567.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001819 | 16/08/2010 | 2415.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/08/2010 | 11149.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/08/2010 | 746.13 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/08/2010 | 10.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/08/2010 | 6905.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/08/2010 | 6.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/08/2010 | 12768.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG TFECD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/08/2010 | 16.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO TFECD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/08/2010 | 351.12 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/08/2010 | 46812.59 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/08/2010 | 57.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/08/2010 | 11884.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/08/2010 | 8.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000152010 | 0001847 | 16/08/2010 | 4330.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS(MESAS, CADEIRAS E AR CONDICIONADOS) DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000152010 | 0001848 | 16/08/2010 | 1126.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO, 06 CADEIRAS E TELEFONE SEM FIO DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001849 | 16/08/2010 | 84.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0001850 | 16/08/2010 | 129.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO MOTOROLA DESTINADO PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0001851 | 16/08/2010 | 50.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382010 | 0001853 | 16/08/2010 | 550.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/08/2010 | 116.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" LOCALIZADA Á RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JOÃO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001855 | 16/08/2010 | 836.45 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001856 | 16/08/2010 | 165.90 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0001857 | 16/08/2010 | 250.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0001859 | 16/08/2010 | 300.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001861 | 16/08/2010 | 1833.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000282010 | 0001863 | 16/08/2010 | 1000.00 | 11391944000153 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO APARELHO OFTALMOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/08/2010 | 219.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/08/2010 | 1430.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (RUTE TATIANE FORMIGA DE MORAES) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/08/2010 | 140.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ALUIZIO MARTINS DA CUNHA PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2010 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/08/2010 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ALUIZIO MARTINS DA CUNHA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2010 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADONÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/08/2010 | 37.50 | 00075967537449 | JOÃO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO DIA 16/08/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/08/2010 | 25.00 | 00026362058453 | JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO DIA 13/08/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/08/2010 | 27.00 | 00004154120484 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO DIA 04/08/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/08/2010 | 30.00 | 00050470353449 | JOSE LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC ABDOMEN SUPERIOR. NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO DIA 06/08/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/08/2010 | 20.00 | 00006603449471 | INACIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL/CLINÍCA. CLEMENTINO FRAGA-JP NO DIA 11/08/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/08/2010 | 6.00 | 00001012099407 | FLAVIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC. COERÊNCIA ÓPTICA NO HOSPITAL/CLINÍCA. CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO-JP NO DIA 09/08/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/08/2010 | 31164.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/08/2010 | 561.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/08/2010 | 20.00 | 00087323478472 | CLAUDINEIDE LOURENÇO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL/CLINÍCA. CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER-JP NO DIA 02/08/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/08/2010 | 61.50 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS DE POUSADA EM FAVOR DO SR. IRAN DOS SANTOS, MOTIVADO PELA ENTREGA DE ÓCULOS E AJUSTAMENTO DOS MESMOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/08/2010 | 30.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 03/08/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/08/2010 | 50.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 09/08/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/08/2010 | 30.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 16/08/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/08/2010 | 6224.13 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/08/2010 | 49.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0001852 | 16/08/2010 | 1000.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292010 | 0001858 | 16/08/2010 | 400.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNERS 12A, 02 (DUAS) RECARGA DE TONNERS 35A E 01 (UMA) RECARGA DE TONNER SAMSUMG SCX 4521 DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/08/2010 | 171.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS, ABERTURA DE UMA PORTA E CONSERTO DE UM CILINDRO REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0001862 | 16/08/2010 | 100.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162010 | 0001869 | 19/08/2010 | 3000.00 | 09543892000141 | JOÃO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AMPLIAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15 BEM COMO FOTOS AÉREAS PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/08/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO EM PERIODO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/08/2010 | 51.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001874 | 19/08/2010 | 2781.50 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001875 | 19/08/2010 | 11442.29 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM; OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX MG1 DESTINADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRERTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/08/2010 | 37.50 | 00004662559421 | MARIA GILDETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL/CLINÍCA. NAPOLEÃO LAUREANO-JP. NO DIA 18/08/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/08/2010 | 575.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (3431-2609) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/08/2010 | 143.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001872 | 19/08/2010 | 4236.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA KAA 4196; MOP 9989 E LCH 4350 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001873 | 19/08/2010 | 1200.00 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA KAA 4196 E LCH 4350 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/08/2010 | 4280.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/08/2010 | 4080.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/08/2010 | 4940.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/08/2010 | 4830.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/08/2010 | 244.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/08/2010 | 61.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001882 | 19/08/2010 | 457.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000262010 | 0001883 | 19/08/2010 | 10707.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) CIRURGIAS DE CATARATA E 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001884 | 19/08/2010 | 443.39 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001885 | 19/08/2010 | 608.82 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001886 | 19/08/2010 | 148.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001887 | 19/08/2010 | 755.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001888 | 19/08/2010 | 204.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001889 | 19/08/2010 | 289.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/08/2010 | 96.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/08/2010 | 943.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" (3431-2437) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/08/2010 | 102.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (3431-3838) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/08/2010 | 150.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (3431-3162) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001896 | 19/08/2010 | 1944.50 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001897 | 19/08/2010 | 843.50 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001898 | 19/08/2010 | 215.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA O PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001899 | 19/08/2010 | 498.50 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001900 | 19/08/2010 | 25.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001901 | 19/08/2010 | 60.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001902 | 19/08/2010 | 957.50 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0001903 | 19/08/2010 | 199.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001904 | 19/08/2010 | 141.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001905 | 19/08/2010 | 712.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001906 | 19/08/2010 | 874.80 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTERO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001907 | 19/08/2010 | 3123.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001908 | 19/08/2010 | 58.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001909 | 19/08/2010 | 400.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001910 | 19/08/2010 | 160.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001911 | 19/08/2010 | 168.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001912 | 19/08/2010 | 295.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001913 | 19/08/2010 | 649.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001914 | 19/08/2010 | 30.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001915 | 19/08/2010 | 788.71 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001916 | 19/08/2010 | 716.70 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001917 | 19/08/2010 | 971.25 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO 'DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001918 | 19/08/2010 | 431.55 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001919 | 19/08/2010 | 214.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/08/2010 | 426.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DETETIZAÇÃO COMPLETA ACOMPANHANDO 04 (QUATRO) TIPOS DE VENENOS PARA COMBATER CUPINS NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001922 | 20/08/2010 | 118.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001923 | 20/08/2010 | 509.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/08/2010 | 337.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA KGA 6014 PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/08/2010 | 151.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGA 6014 PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000742010 | 0001926 | 20/08/2010 | 420.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000742010 | 0001927 | 20/08/2010 | 432.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTANTE EM AÇO DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000742010 | 0001928 | 20/08/2010 | 470.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULÁLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO SUSPENSO EM AÇO DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000742010 | 0001929 | 20/08/2010 | 998.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULÁLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/08/2010 | 11605.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/08/2010 | 4.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/08/2010 | 67960.58 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/08/2010 | 15.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/08/2010 | 13130.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/08/2010 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/08/2010 | 23944.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/08/2010 | 18.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/08/2010 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS (ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/08/2010 | 24002.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/08/2010 | 18.15 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/08/2010 | 187.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/08/2010 | 138269.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/08/2010 | 79.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/08/2010 | 5754.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/08/2010 | 700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/08/2010 | 3.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/08/2010 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TED) POR TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO PARA A CONTA DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/08/2010 | 66186.87 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/08/2010 | 52.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/08/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO EM PERIODO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/08/2010 | 329.95 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/08/2010 | 0.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DE CONTRATADO (FRANCIELIO LIRA DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/08/2010 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 29/07/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142009 | 0001962 | 25/08/2010 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONVÊNIO DA BEMFAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTISEPTIVO) E PRESERVATIVOS. PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº 1119/2002 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001953 | 25/08/2010 | 140000.00 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000742010 | 0001954 | 25/08/2010 | 1890.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 TV LCD 32" DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001955 | 25/08/2010 | 103.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001956 | 25/08/2010 | 894.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001957 | 25/08/2010 | 1487.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001959 | 25/08/2010 | 1092.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/08/2010 | 462.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLENTAR O EMPENHO DE Nº 399 PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/08/2010 | 212.08 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA A RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE JOÃO PESSOA - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/08/2010 | 6084.45 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO CAPS REFERENTE A COMP 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/08/2010 | 1519.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE A COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/08/2010 | 10508.98 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO PACS REFERENTE A COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/08/2010 | 2616.93 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO SAMU REFERENTE A COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/08/2010 | 2614.48 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO NASF REFERENTE A COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/08/2010 | 30460.32 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DO PSF REFERENTE A COMP.08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/08/2010 | 2553.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO CEO REFERENTE A COMP 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/08/2010 | 2888.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE A COMP 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/08/2010 | 5280.44 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG SAÚDE BUCAL REFERENTE A COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/08/2010 | 18939.93 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE A COMP.08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/08/2010 | 2809.07 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO TFECD REFERENTE A COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0001980 | 27/08/2010 | 1335.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/08/2010 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TED) DE TRANSFERÊNCIA EFETUADA PARA A CONTA MAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/08/2010 | 1419.88 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE A COMP 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/08/2010 | 7294.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE A COMP 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/08/2010 | 235.62 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO REFERENTE A COMP 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/08/2010 | 14633.70 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA GPS DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE A COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/08/2010 | 1369.31 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE A COMP 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182010 | 0001981 | 01/09/2010 | 2466.60 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE VEICULO E CONFECÇÃO DE BANNERS DE PLAQUETAS DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002000 | 01/09/2010 | 1056.58 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002004 | 01/09/2010 | 780.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/09/2010 | 158.40 | 00067562442487 | VALDIQUE ABRANTES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GELO DESTINADOS PARA A 2ª DOSE DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000892010 | 0002013 | 01/09/2010 | 548.56 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/09/2010 | 35.00 | 00004154120484 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO CLINICA/HOSPITAL: NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO DIA 25/08/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/09/2010 | 37.50 | 00003364479496 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITALNAPOLIAO LAUREANO -JP NO DIA 23/08/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/09/2010 | 30.00 | 00091067413472 | HERMINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO -JP NO DIA 20/08/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/09/2010 | 37.50 | 00005890168495 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA TC.DO TORAX. NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO -JP NO DIA 26/08/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/09/2010 | 15.00 | 00049933035487 | VICENTE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO -JP NO DIA 30/08/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/09/2010 | 43.00 | 00007086356441 | ADNNY AYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL ARLINDO MARQUES -JP NO DIA 27/08/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000752010 | 0002044 | 01/09/2010 | 1053.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182010 | 0001982 | 01/09/2010 | 5350.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DA AMBULÂNCIA E CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PLACAS DE PADRONIZAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU CONFORME LAYOUT EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762010 | 0001983 | 01/09/2010 | 1638.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENDO A 45HS TÉCNICAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001984 | 01/09/2010 | 384.26 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001985 | 01/09/2010 | 329.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001986 | 01/09/2010 | 41.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001987 | 01/09/2010 | 134.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432010 | 0001988 | 01/09/2010 | 131.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001989 | 01/09/2010 | 98.45 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001990 | 01/09/2010 | 2700.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001991 | 01/09/2010 | 291.25 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001992 | 01/09/2010 | 179.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001993 | 01/09/2010 | 270.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0001994 | 01/09/2010 | 209.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001995 | 01/09/2010 | 337.10 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001996 | 01/09/2010 | 162.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001997 | 01/09/2010 | 97.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0001998 | 01/09/2010 | 1427.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0001999 | 01/09/2010 | 184.73 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002001 | 01/09/2010 | 1056.58 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002002 | 01/09/2010 | 80.40 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432010 | 0002003 | 01/09/2010 | 53.40 | 00995371000150 | STOCK DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMEMTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812010 | 0002005 | 01/09/2010 | 35830.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ACESSÓRIOS) DESTINADOS PARA O APARELHO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812010 | 0002006 | 01/09/2010 | 2114.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MÉDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ACESSÓRIOS) DESTINADOS PARA O APARELHO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282010 | 0002007 | 01/09/2010 | 6111.69 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOP - 9989 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0002008 | 01/09/2010 | 13500.45 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000832010 | 0002009 | 01/09/2010 | 1490.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/09/2010 | 90.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LINHA TELEFÔNICA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000562010 | 0002012 | 01/09/2010 | 450.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA A SE REALIZAR EM DIVERSOS POSTOS DE ATENDIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002020 | 01/09/2010 | 69.50 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA PARA SE HOSPEDAREM DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002021 | 01/09/2010 | 4395.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIOCO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002022 | 01/09/2010 | 520.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIOCO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002023 | 01/09/2010 | 104.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIOCO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002024 | 01/09/2010 | 138.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIOCO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002025 | 01/09/2010 | 346.04 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002026 | 01/09/2010 | 99.90 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002027 | 01/09/2010 | 78.41 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002028 | 01/09/2010 | 1427.52 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002029 | 01/09/2010 | 260.10 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002030 | 01/09/2010 | 529.32 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002031 | 01/09/2010 | 316.50 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002032 | 01/09/2010 | 685.58 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002033 | 01/09/2010 | 394.40 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002034 | 01/09/2010 | 798.29 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002035 | 01/09/2010 | 296.00 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002036 | 01/09/2010 | 648.00 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002037 | 01/09/2010 | 347.74 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002038 | 01/09/2010 | 225.60 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002039 | 01/09/2010 | 1912.33 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/09/2010 | 234.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002041 | 01/09/2010 | 1222.35 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002042 | 01/09/2010 | 246.32 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002043 | 01/09/2010 | 1808.07 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002045 | 01/09/2010 | 2498.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002046 | 06/09/2010 | 90.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR . AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002048 | 06/09/2010 | 2598.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/09/2010 | 745.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE RAMAIS DE VARIOS SETORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002047 | 06/09/2010 | 148.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0002050 | 10/09/2010 | 1122.95 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX MODELO 4118 COM FRANQUIA DE 10.000 PAG E 12.459 PAGINAS QUE EXCEDERAM O LIMITE ACORDADO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292010 | 0002051 | 10/09/2010 | 480.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONNERS 12A; 01 (UMA) RECARGA DE TONNERS 35A E UMA RECARGA DE TONNER SAMSUNG SCX 4521 DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/09/2010 | 181.00 | 08951271000134 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/09/2010 | 530.00 | 00004889162402 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) JAQUETAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 17 (DEZESSETE) BATAS PARA A SALA DE RAIO X AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0002060 | 10/09/2010 | 388.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/09/2010 | 135.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA DE UM FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/09/2010 | 870.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR 400G DESTINADOS PARA O MENOR CARLOS EDUARDO RAMALHO TERCEIRO PELO MESMO SER PORTADOR DE UMA DOENÇA INESPECÍFICA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/09/2010 | 180.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER HOMODIÁLISE E SERVIÇOS CONGÊNERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/09/2010 | 24.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARA FARZER REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA KGA4914. NOS DIAS: 25 e 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/09/2010 | 40.00 | 00007121081490 | THADEU MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES e 02(DUAS) PASSAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB. COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR OS PPROGRAMAS (SIM) e (SINASC). NO DIA 25/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/09/2010 | 20.00 | 00007121081490 | THADEU MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM 02(DUAS) PASSAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB. COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR OS PPROGRAMAS (SIM) e (SINASC). NO DIA 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/09/2010 | 20.00 | 00003608757422 | MARIA MARCELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTE A ESTA SECRETARIA. NO DIA 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/09/2010 | 850.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP; RAIS E DIRF DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/09/2010 | 27.50 | 00075967537449 | JOÃO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 06/09/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/09/2010 | 34.50 | 00082639809415 | CICERO ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HU - HOSPITAL U NIVERSITÁRIO-JP NO 01/09/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/09/2010 | 30.00 | 00010287313450 | EDNO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC.COLUNA NO HOSPITAL/CLÍNICA TOMOCENTER -JP NO 02/09/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/09/2010 | 37.50 | 00000531922812 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL/CLÍNICA POLICLÍNICA SÃO LUCAS -JP NO DIA 03/09/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/09/2010 | 20.00 | 00005160578471 | MARIA DE LOURDES ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO NO DIA 08/09/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/09/2010 | 25.50 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAN FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 07/09/2010. ACOMPANHANDO PACIENTE DO - CAPS - PARA PROCEDIMENTOS MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO POR NÃO EXISTIR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/09/2010 | 20.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J0OÃO PESSOA-PB. NO DIA 07/09/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/09/2010 | 20.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 06/09/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/09/2010 | 30.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO C0M REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB e JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 01/09/2010. PARA RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/09/2010 | 30.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO C0M REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB e JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 06/09/2010. PARA RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/09/2010 | 37.50 | 00087309718453 | MARIA DE LOURDES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO DENSITOMETRIA ÓSSEA NO HOSPITAL/CLÍNICA DIAGNÓSTICA -JP NO 31/08/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/09/2010 | 27.50 | 00054856469487 | JASEN BENIGNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTE AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE . NO DIA 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/09/2010 | 27.50 | 00054856469487 | JASEN BENIGNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTE AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE . NO DIA 09/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/09/2010 | 77.44 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002099 | 10/09/2010 | 236125.45 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE POMBAL/PB NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO- PAC/2009, CONFORME CONVÊNIO TC/PAC Nº 0472/09 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E A FUNASA. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/09/2010 | 15.46 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" (3431-2437) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002055 | 10/09/2010 | 355.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182010 | 0002056 | 10/09/2010 | 462.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/09/2010 | 212.08 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA A RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE JOÃO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/09/2010 | 681.82 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A AGOSTO/2010 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002059 | 10/09/2010 | 210.37 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/09/2010 | 590.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CILINDROS DE OXIGÊNIO TG, 02 (DOIS) CILINDRO TQ E 02 (DOIS) TG ALUMINIO DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002063 | 10/09/2010 | 127.30 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182010 | 0002064 | 10/09/2010 | 520.00 | 11885358000165 | MARIA BETÂNEA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTI RÁBICA REALIZADA EM DIVERSOS SETORES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002065 | 10/09/2010 | 81.17 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002066 | 10/09/2010 | 73.63 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0002067 | 10/09/2010 | 759.60 | 03013781000147 | TREVENTOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI DESTINADOS PARA O PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/09/2010 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO DE Nº 188 PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/09/2010 | 249.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAN FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MONITOR DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JOSÉ ESTEVAN FORTUNATO FILHO DESTE MUNICÍPIO REALIZADAS NOS DIAS 15 E 22 DE AGOSTO E 06 E 07 DE SETEMBRO ACOMPANHANDO PACIENTES DO REFERIDO ESTABELECIMENTO PARA TRATAMENTO OU INTERNAMENTO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0002088 | 10/09/2010 | 510.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000562010 | 0002089 | 10/09/2010 | 3510.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MACACÕES EM TECIDO COM ZIPER MODELO SAMU DESTINADAS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0002090 | 10/09/2010 | 3053.58 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/09/2010 | 523.48 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002095 | 10/09/2010 | 362.00 | 12676664000154 | FRANCISCO LEITE FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002096 | 10/09/2010 | 349.10 | 12676664000154 | FRANCISCO LEITE FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002097 | 10/09/2010 | 645.20 | 12676664000154 | FRANCISCO LEITE FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002098 | 10/09/2010 | 14.40 | 12676664000154 | FRANCISCO LEITE FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002100 | 10/09/2010 | 2000.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000732010 | 0002101 | 10/09/2010 | 11200.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/09/2010 | 18.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PESSOAL DA GESTÃO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/09/2010 | 604.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/09/2010 | 167.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002108 | 10/09/2010 | 40.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002109 | 10/09/2010 | 960.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002110 | 10/09/2010 | 118.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382010 | 0002111 | 13/09/2010 | 544.46 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000862010 | 0002112 | 13/09/2010 | 3100.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) CIRURGIAS DE GARGANTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000742010 | 0002113 | 13/09/2010 | 805.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULÁLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002114 | 13/09/2010 | 3886.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002115 | 13/09/2010 | 1120.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002116 | 13/09/2010 | 5042.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002117 | 13/09/2010 | 430.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/09/2010 | 83.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCA EDNA OLIVEIRA - DIR. DE REGULAMENTAÇÃO DA MAC A SE REALIZAR NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2010 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002121 | 13/09/2010 | 926.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432010 | 0002122 | 13/09/2010 | 23.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/09/2010 | 37.50 | 00002036635431 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO ECO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA -JP NO DIA 10/09/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/09/2010 | 199.40 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE LUCIANA LINHARES DE MELO A SE REALIZAR NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/09/2010 | 5322.07 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/09/2010 | 1170.86 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE A COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/09/2010 | 7.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/09/2010 | 148.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE FAX PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/09/2010 | 67486.41 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/09/2010 | 197.97 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/09/2010 | 81.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/09/2010 | 15444.97 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE A COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/09/2010 | 30.00 | 00060176369449 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO -JOÃO PESSOA -PB NO DIA 15/09/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0002141 | 20/09/2010 | 1000.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0002143 | 20/09/2010 | 100.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0002146 | 20/09/2010 | 11354.51 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM; OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX MG1 DESTINADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRERTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/09/2010 | 2520.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA EXTRA DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA DA FOPAG DOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002136 | 20/09/2010 | 1718.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/09/2010 | 11149.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/09/2010 | 636.30 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/09/2010 | 15.73 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0002142 | 20/09/2010 | 300.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0002144 | 20/09/2010 | 50.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0002145 | 20/09/2010 | 4321.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESELCOMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA KAA 4196; MOP 9989 E LCH 4350 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001002010 | 0002147 | 21/09/2010 | 5500.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RÁDIO DE TRANSMISSÃO FIXO E PORTÁTIL DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001012010 | 0002148 | 28/09/2010 | 110.00 | 07154129000101 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA PERTENCENTES AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001012010 | 0002149 | 28/09/2010 | 210.00 | 07154129000101 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES AO PSF DO FRANCISCO PAULINO E DOS PSF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000242010 | 0002150 | 28/09/2010 | 1320.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NUTRICIONISTA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/09/2010 | 30.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO C0M REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB e JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 10/09/2010. PARA RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/09/2010 | 35.00 | 00007359778441 | FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL/CLÍNICA CENTRAL DE TRANSPLANTE -JP NO DIA 28/09/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRODE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/09/2010 | 26.50 | 00026362058453 | JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO DIA 27/09/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/09/2010 | 30.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO C0M REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB e JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 15/09/2010. PARA RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/09/2010 | 17.50 | 00026362058453 | JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO DIA 17/09/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/09/2010 | 30.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO C0M REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB e JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 20/09/2010. PARA RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/09/2010 | 30.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO C0M REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB e JOÃO PESSOA-PB. NO(S )DIA(S) 24/09/2010. PARA RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/09/2010 | 30.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO C0M REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB e JOÃO PESSOA-PB. NO(S )DIA(S) 17/09/2010. PARA RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/09/2010 | 30.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO C0M REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. NO )DIA 27/09/2010. PARA RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/09/2010 | 30.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO C0M REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO(S )DIA(S) 28/09/2010. PARA RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2010 | 180.07 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 21/09/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2010 | 12.00 | 00006588438427 | FRANCINALBA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTACIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL/CLINICA CENOS -JP NO DIA 27/09/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2010 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 13/09/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2010 | 20.00 | 00005223390423 | DAILYDSON FRANK GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO DIA 15/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2010 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 15/09/2010. NO VEÍCULO DE PLACA MOP9989/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142009 | 0002178 | 30/09/2010 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONVÊNIO DA BEMFAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTISEPTIVO) E PRESERVATIVOS. PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº 1119/2002 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2010 | 32594.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2010 | 527.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2010 | 17.50 | 00060176369449 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL/CLÍNICA NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 29/09/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2010 | 22.50 | 00008283228480 | TAIANNY KEZIA FREIRES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TOPOGRAFIA DE CORNEA NO HOSPITAL/CLÍNICA MEMORIAL SANTA LUZIA -JP NO 24/09/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2010 | 25.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL/CLÍNICA POLICLÍNICA SÃO LUIZ -JP NO 20/09/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2010 | 20.00 | 00087673762820 | ANTONIO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL/CLÍNICA NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 22/09/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DE FÉRIAS (JOANA DARCK ALBUQUERQUE LUIZ) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DE FÉRIAS (CLAUDIANE FORMIGA URTIGA DE MOURA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DE FÉRIAS (DAMIÃO CEZAR PEREIRA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2010 | 7447.22 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE A COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/09/2010 | 1419.88 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE A COMP 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2010 | 336.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO REFERENTE A COMP 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2010 | 47333.27 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2010 | 87.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2010 | 11884.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2010 | 12.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2010 | 9.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2010 | 6752.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2010 | 12768.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG TFECD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/09/2010 | 25.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO TFECD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2010 | 700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2010 | 5754.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2010 | 730.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DA VACINA DA POLIOMELITE DE ALGUNS SERVIDORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2010 | 3570.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL (AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2010 | 45.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DA VACINA DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL (AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2010 | 212.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2010 | 23061.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2010 | 1995.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DA VACINA DA FOPAG DA PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2010 | 25540.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF (ENFERMEIRAS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2010 | 4365.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DA VACINA DA FOPAG DA PSF (ENFERMEIRAS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2010 | 65250.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2010 | 22.99 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2010 | 23944.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2010 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS (ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2010 | 27.83 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2010 | 3440.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2010 | 3720.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2010 | 4840.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2010 | 13130.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2010 | 6.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2010 | 11605.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2010 | 7.26 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2010 | 45.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DA VACINA DA FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2010 | 20432.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL (ODONTÓLOGOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2010 | 9.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2010 | 8.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAÚDE BUCAL (SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2010 | 79600.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF (MÉDICOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2010 | 325.53 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA EXTRA DE DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA MARIA JOSÉ ARAÚJO TORRES DA FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2010 | 2592.77 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO SAMU REFERENTE A COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2010 | 6084.45 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO CAPS REFERENTE A COMP 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2010 | 16995.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE A COMP.09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2010 | 2888.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE A COMP 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2010 | 2563.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO CEO REFERENTE A COMP 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2010 | 71.62 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOLHA EXTRA DE DIFERENÇA SALARIAL (MARIA JOSÉ ARAUJO TORRES) DA FOPAG DO PACS REFERENTE A COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2010 | 10413.32 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO PACS REFERENTE A COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2010 | 2614.48 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO NASF REFERENTE A COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2010 | 795.30 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL (AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO) REFERENTE A COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2010 | 5559.07 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DO PSF REFERENTE A COMP.09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2010 | 6579.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DO PSF (ENFERMEIRAS) REFERENTE A COMP.09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2010 | 1485.44 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE A COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2010 | 2809.07 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DAS GPS DA FOPAG DO TFECD REFERENTE A COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2010 | 4495.04 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL (ODONTOLÓGOS) REFERENTE A COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2010 | 17512.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DO PSF (MÉDICOS) REFERENTE A COMP.09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002234 | 01/10/2010 | 660.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002235 | 01/10/2010 | 1288.17 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002236 | 01/10/2010 | 381.20 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002237 | 01/10/2010 | 912.84 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001002010 | 0002238 | 01/10/2010 | 3983.32 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR PERMANENTE DESTINADOS PARA A VEICULO MOTO DE PLACA NPS 7688 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2010 | 774.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA KAA 4196 DE POMBAL A JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/10/2010 | 774.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 5788 DE POMBAL A JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000262010 | 0002241 | 01/10/2010 | 13642.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 (CATORZE) CIRURGIAS DE CATARATA E 116 (CENTO E DEZESSEIS) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000282010 | 0002242 | 01/10/2010 | 1000.00 | 11391944000153 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO APARELHO OFTALMOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/10/2010 | 12.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PSF (MÉDICOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002245 | 01/10/2010 | 1191.47 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/10/2010 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA A RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/10/2010 | 913.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" (3431-2437) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/10/2010 | 164.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (3431-3838) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192010 | 0002249 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00002323791494 | JUCÉLIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD 6706 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE CIRCUNVIZINHA DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/10/2010 | 735.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA PARTE ADMINSTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002251 | 01/10/2010 | 1480.65 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA MOP 9989 E LCH 4350 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002253 | 01/10/2010 | 156.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122010 | 0002254 | 01/10/2010 | 1400.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122010 | 0002255 | 01/10/2010 | 1620.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002256 | 01/10/2010 | 408.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002257 | 01/10/2010 | 134.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002258 | 01/10/2010 | 33.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002259 | 01/10/2010 | 898.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002260 | 01/10/2010 | 652.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002261 | 01/10/2010 | 432.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTERO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002262 | 01/10/2010 | 1187.60 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTERO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002263 | 01/10/2010 | 71.92 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002264 | 01/10/2010 | 945.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002265 | 01/10/2010 | 578.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002266 | 01/10/2010 | 93.28 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002267 | 01/10/2010 | 753.05 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002268 | 01/10/2010 | 522.35 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0002270 | 01/10/2010 | 311.45 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002271 | 01/10/2010 | 535.26 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002272 | 01/10/2010 | 537.00 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002273 | 01/10/2010 | 598.53 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002274 | 01/10/2010 | 522.60 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002275 | 01/10/2010 | 1225.15 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002276 | 01/10/2010 | 567.83 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002277 | 01/10/2010 | 470.10 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002278 | 01/10/2010 | 1781.85 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002279 | 01/10/2010 | 1059.90 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/10/2010 | 83.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAN FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MONITOR DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JOSÉ ESTEVAN FORTUNATO FILHO DESTE MUNICÍPIO REALIZADAS NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO ACOMPANHANDO PACIENTES DO REFERIDO ESTABELECIMENTO PARA TRATAMENTO OU INTERNAMENTO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862010 | 0002284 | 01/10/2010 | 3920.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 98 (NOVENTA E OITO) CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002285 | 01/10/2010 | 26.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002286 | 01/10/2010 | 429.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002287 | 01/10/2010 | 3949.97 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002289 | 01/10/2010 | 366.44 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002290 | 01/10/2010 | 228.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002291 | 01/10/2010 | 243.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/10/2010 | 14932.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL (ODONTOLÓGOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/10/2010 | 66.55 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/10/2010 | 8.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762010 | 0002303 | 01/10/2010 | 1560.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS E APARELHOS PERIFÉRICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/10/2010 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO DE Nº 1508 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002305 | 01/10/2010 | 609.60 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002306 | 01/10/2010 | 1456.50 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/10/2010 | 1.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002252 | 01/10/2010 | 3232.91 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982010 | 0002269 | 01/10/2010 | 500.00 | 00022566134880 | ZEILTON BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO, PLACA MNR 0431 DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/10/2010 | 34.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO. COM A COMPRA DE 01 (UMA) FITA (REF. 15A) PARA A IMPRESSORA EPSON FX890 PERTENCENTE AO SETOR DE FINANÇAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/10/2010 | 124.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL (EM CARÁTER DE URGÊNCIA). QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 19/09/2010. NO VEÍCULO(SAMU) DE PLACA MOP 9989/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/10/2010 | 557.34 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNZ 1269 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002288 | 01/10/2010 | 1186.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/10/2010 | 53.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622010 | 0002296 | 01/10/2010 | 185.12 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MOTOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622010 | 0002297 | 01/10/2010 | 227.06 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MOTOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/10/2010 | 14.50 | 00000008470464 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO DIA 01/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/10/2010 | 28.00 | 00010217028462 | ABMAEL VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO DIA 01/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142009 | 0002307 | 13/10/2010 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONVÊNIO DA BEMFAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTISEPTIVO) E PRESERVATIVOS. PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº 1119/2002 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/10/2010 | 137.00 | 00008295329430 | ODAI MACHADO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA COM CONSERTO DE DOIS APARELHOS DE TELEVISÃO MARCA/MODELO SHARP/C2010B E GRADIENTE/TV2924G PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/10/2010 | 264.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192010 | 0002310 | 13/10/2010 | 1250.00 | 00002323791494 | JUCÉLIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD 6706 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE CIRCUNVIZINHA DE SOUSA/PB. REFERENTE AOS DIAS 01/10/2010 Á 14/10/2010 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862010 | 0002311 | 13/10/2010 | 3572.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) CIRURGIAS DE GARGANTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002312 | 13/10/2010 | 903.66 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002313 | 13/10/2010 | 343.90 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0002314 | 13/10/2010 | 2904.98 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0002315 | 14/10/2010 | 4176.22 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0002316 | 14/10/2010 | 5616.40 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0002317 | 14/10/2010 | 4018.50 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002318 | 14/10/2010 | 446.38 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 001082010 | 0002326 | 14/10/2010 | 850.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZ E FOLDERES DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 001082010 | 0002327 | 14/10/2010 | 380.40 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/10/2010 | 239.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS E LANTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA - PROGRAMA EPIDEMIOLÓGICO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/10/2010 | 202.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS E LANTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA - PROGRAMA EPIDEMIOLÓGICO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002331 | 14/10/2010 | 305.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122010 | 0002332 | 14/10/2010 | 720.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002336 | 14/10/2010 | 113.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002337 | 14/10/2010 | 420.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002338 | 14/10/2010 | 314.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112010 | 0002339 | 14/10/2010 | 774.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA MOP 9989 DE POMBAL Á JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112010 | 0002340 | 14/10/2010 | 233.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DOBLÔ PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SÍTIO TRINCHEIRAS A CIDADE DE POMBAL E DE POMBAL A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472010 | 0002319 | 14/10/2010 | 321.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000752010 | 0002320 | 14/10/2010 | 793.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000482010 | 0002321 | 14/10/2010 | 230.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000482010 | 0002322 | 14/10/2010 | 92.68 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000482010 | 0002323 | 14/10/2010 | 432.34 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462010 | 0002324 | 14/10/2010 | 302.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 46/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462010 | 0002325 | 14/10/2010 | 544.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 46/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/10/2010 | 75000.00 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS CONFORME TC/PAC Nº1358/08/FUNASA RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 015/2009. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/10/2010 | 83.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO ROCHA DE MOURA A SE REALIZAR NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAÚDE E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIRO DO SUS PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000472010 | 0002334 | 14/10/2010 | 1136.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472010 | 0002335 | 14/10/2010 | 353.55 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/10/2010 | 25.00 | 00004016510457 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC.DE ARTICULAÇÃO DE MENBRO INFERIOR NO HOSPITAL/CLÍNICA TOMOCENTER -JP NO DIA 15/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DEFEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/10/2010 | 22.50 | 00049932225487 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO VIDEO NO HOSPITAL/CLÍNICA EDSON RAMALHO -JP NO DIA 13/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/10/2010 | 17.50 | 00003436558451 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL/CLÍNICA ECOCLÍNICA -JP NO DIA 16/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/10/2010 | 27.50 | 00075967537449 | JOÃO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPORETORNO NO HOSPITAL/CLÍNICA NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 18/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/10/2010 | 210.07 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL E CONSERTO DOS PNEUS. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 13/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/10/2010 | 15.00 | 00054856469487 | JASEN BENIGNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02(UMA) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 07/10/2010 CONDUZINDO A COLETA D'ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/10/2010 | 210.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 06/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/10/2010 | 20.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 08/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACAKHU4914/PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432010 | 0002341 | 18/10/2010 | 468.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 43/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002342 | 18/10/2010 | 541.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002343 | 18/10/2010 | 1176.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002344 | 18/10/2010 | 843.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002345 | 18/10/2010 | 118.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/10/2010 | 193.00 | 08042718000152 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO OPERADOR LÚCIO FLÁVIO OPERADOR DA UBV - VEICULO DE PLACA NQF 8210 (CARRO FUMACÊ) DESTINADOS PARA AÇÕES REALIZADAS PELO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000652010 | 0002351 | 18/10/2010 | 1990.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE COFEE BREAK DESTINADO PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA NOVA EQUIPE DO SAMU DE POMBAL E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERTENCENTES A ASMEP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHA, SEDIADO A REALIZAÇÃO POR ESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 001012010 | 0002355 | 18/10/2010 | 678.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINTER NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002358 | 18/10/2010 | 110.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002359 | 18/10/2010 | 66.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002360 | 18/10/2010 | 66.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002361 | 18/10/2010 | 213.43 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002362 | 18/10/2010 | 364.41 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002363 | 18/10/2010 | 43.74 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002364 | 18/10/2010 | 45.77 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A VIGIlÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002365 | 18/10/2010 | 104.51 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002366 | 18/10/2010 | 441.03 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002367 | 18/10/2010 | 424.05 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582010 | 0002368 | 20/10/2010 | 20361.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA DE GLICOSÍMETRO) DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002372 | 20/10/2010 | 600.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0002373 | 20/10/2010 | 678.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001012010 | 0002374 | 20/10/2010 | 70.00 | 07154129000101 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA O PSF II DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0002375 | 20/10/2010 | 2904.98 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002376 | 20/10/2010 | 50.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002377 | 20/10/2010 | 1035.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002378 | 20/10/2010 | 176.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002379 | 20/10/2010 | 210.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002380 | 20/10/2010 | 133.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002381 | 20/10/2010 | 1267.42 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002382 | 20/10/2010 | 537.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002383 | 20/10/2010 | 56.84 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0002384 | 20/10/2010 | 510.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/10/2010 | 689.41 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/10/2010 | 139.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" LOCALIZADA Á RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JOÃO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/10/2010 | 106.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF (3431-2536) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002391 | 20/10/2010 | 206.88 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002392 | 20/10/2010 | 2642.20 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTERO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122010 | 0002393 | 20/10/2010 | 2479.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS "DR. ATÊNCIO BEZERRA WANDERLEY" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/10/2010 | 30.00 | 00003608757422 | MARIA MARCELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTE A ESTA SECRETARIA. NO DIA 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/10/2010 | 30.00 | 00003608757422 | MARIA MARCELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTE A ESTA SECRETARIA. NO DIA 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/10/2010 | 30.00 | 00000926447408 | ITALO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTE A O (NASF). NO DIA 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0002385 | 20/10/2010 | 377.56 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/10/2010 | 539.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (3431-2609) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0002390 | 20/10/2010 | 500.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX MODELO 4118 COM FRANQUIA DE 10.000 PAG. DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0002404 | 20/10/2010 | 3847.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESELCOMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA KAA 4196; MOP 9989 E LCH 4350 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/10/2010 | 206.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL E REFEIÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE. NO DIA 21/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU 0188-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002397 | 26/10/2010 | 885.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/10/2010 | 37.50 | 00058461450191 | EUDES RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TESTE ERGOMÉTRICO NO HOSPITAL/CLÍNICA CAIS DO JAGUARIBE -JP NO 21/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/10/2010 | 25.00 | 00006589635463 | NAYARA MIXELYS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL/SPREV(FREI DAMIÃO) -JP NO 22/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/10/2010 | 37.50 | 00050470353449 | JOSE LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL/CLÍNICA NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 25/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002401 | 26/10/2010 | 3636.23 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0002403 | 26/10/2010 | 11805.03 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM; OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX MG1 DESTINADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRERTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/10/2010 | 38.93 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FARMÁCIA POPULAR COMP 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/10/2010 | 262.67 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FARMÁCIA POPULAR COMP 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002402 | 26/10/2010 | 2045.00 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA KAA 4196 E LCH 4350 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/10/2010 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL ( EM CARÁTER DE URGÊNCIA) NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/10/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/10/2010 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL ( EM CARÁTER DE URGÊNCIA) NO VEÍCULO DE PLACA NPU 0188/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/10/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/10/2010 | 193.41 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: FORTALEZA-CE, NO DIA 25/10/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/10/2010 | 20.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE NO DIA 27/10/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/10/2010 | 5.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM ( ESTACIONAMENTO) QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: RECIFE-PE, NO VEÍCULO DE PLACA KHU4910/PE NO DIA 25/10/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/10/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 03 /09/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/10/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 08 /09/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/10/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 13 /09/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/10/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 14 /09/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/10/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 01 /10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/10/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 12 /09/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/10/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 05 /10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/10/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 07 /09/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/10/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 16 /09/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/10/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 06 /09/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/10/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 04 /09/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/10/2010 | 32.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 20/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/10/2010 | 20.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 13/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/10/2010 | 10.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 26/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/10/2010 | 20.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 18/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/10/2010 | 20.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 17/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982010 | 0002430 | 29/10/2010 | 500.00 | 00022566134880 | ZEILTON BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO, PLACA MNR 0431 DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/10/2010 | 850.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP; RAIS E DIRF DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/10/2010 | 37.50 | 00004472578468 | VALDECI ISMAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CATATERISMO NO HOSPITAL/CLÍNICA DOM ROGRIGO -JP NO DIA 27/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/10/2010 | 37.50 | 00064586960434 | JOZILENE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO VIDEO NO HOSPITAL/CLÍNICA NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 29/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/10/2010 | 37.50 | 00004842482435 | FRANCISCO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL/CLÍNICA ALTINO VENTURA RECIFE- PE NO DIA 27/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/10/2010 | 37.50 | 00004990670450 | EDILEUZA DO NASCIMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) RETORNO NO HOSPITAL/CLÍNICA REAL PORTUGUÊS RECIFE - PE NO DIA 25/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/10/2010 | 35.00 | 00060251107434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC.CRÂNIO NO HOSPITAL/CLÍNICA TOMOCENTER -JP NO DIA 29/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/10/2010 | 37.50 | 00058370692168 | IVONE FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO UROGRAFIA VENOSA NO HOSPITAL/CLÍNICA NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 27/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/10/2010 | 9.00 | 00075967537449 | JOÃO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL/CLÍNICA NAPOLEÂO LAUREANO -JP NO DIA 25/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/10/2010 | 40.00 | 00098297449491 | MARIA ROSEANNE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO VIDEO NO HOSPITAL/CLÍNICA EDSON RAMALHO -JP NO DIA 20/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/10/2010 | 334.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DE VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002441 | 29/10/2010 | 360.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FOLDERES) SÓCIO-EDUCATIVOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CONVÊNIO TC/PAC-1358/08; PROC. CONVÊNIO 25100029703/08, VOLTADO A AÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/10/2010 | 390.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CARTILHAS) SÓCIO-EDUCATIVOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CONVÊNIO TC/PAC-1358/08; PROC. CONVÊNIO 25100029703/08, VOLTADO A AÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382010 | 0002443 | 29/10/2010 | 834.38 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA O CAPS E DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0002444 | 29/10/2010 | 1000.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0002446 | 29/10/2010 | 100.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/10/2010 | 27.50 | 00030271010487 | MARIA LUCIA OLIVEIRA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO DIA 06/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/10/2010 | 32.50 | 00010697396428 | DAYANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA TIRAR MEDIDA DE COLETE NO HOSPITAL/CLÍNICA ORTOPAR-JP NO DIA 08/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/10/2010 | 15.00 | 00075375524449 | DAMIÃO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL SANTA ISABEL -JP NO DIA 04/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/10/2010 | 66000.88 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/10/2010 | 272.97 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/10/2010 | 6752.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/10/2010 | 9.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/10/2010 | 1485.44 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE A COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000242010 | 0002429 | 29/10/2010 | 1320.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NUTRICIONISTA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0002445 | 29/10/2010 | 300.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/10/2010 | 50.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762010 | 0002448 | 29/10/2010 | 2028.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, PERIFÉRICOS, COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DAS PORTAS REFERENTE A 52 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/10/2010 | 11856.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/10/2010 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR ENVIO DE TED DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/10/2010 | 16.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/10/2010 | 47658.80 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0002456 | 29/10/2010 | 3499.53 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0002457 | 29/10/2010 | 3157.95 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0002458 | 29/10/2010 | 3210.65 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/10/2010 | 21448.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/10/2010 | 210.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DA VACINA DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/10/2010 | 2554.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL (CAMILA GABRIELA CADETE DE ARAÚJO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/10/2010 | 2554.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL (EDUARDO ARAÚJO DE MELO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002465 | 01/11/2010 | 4529.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002466 | 01/11/2010 | 21.92 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002468 | 03/11/2010 | 119.28 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002471 | 03/11/2010 | 130.05 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002472 | 03/11/2010 | 107.20 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002473 | 03/11/2010 | 530.25 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002474 | 03/11/2010 | 194.13 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002475 | 03/11/2010 | 220.25 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002476 | 03/11/2010 | 330.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002477 | 03/11/2010 | 139.10 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002478 | 03/11/2010 | 252.75 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002479 | 03/11/2010 | 165.30 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002480 | 03/11/2010 | 500.65 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/11/2010 | 77.62 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA FOPAG DO PEVA REFERENTE A COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002483 | 03/11/2010 | 13262.38 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002484 | 03/11/2010 | 654.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002470 | 03/11/2010 | 283.45 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022010 | 0002482 | 03/11/2010 | 1452227.10 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OBRAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM INFRA-ESTRUTURA DA 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE POMBAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NO TC/PAC -0461/2009 FUNASA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2010 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002485 | 08/11/2010 | 144.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002486 | 08/11/2010 | 1053.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002487 | 08/11/2010 | 268.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/11/2010 | 2600.00 | 09220707000188 | BRENDA ALVES DE LACERDA GENTIL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/11/2010 | 809.71 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A OUTUBRO/2010 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/11/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS (JULIELMA DE SOUSA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/11/2010 | 700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/11/2010 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS (ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/11/2010 | 2040.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/11/2010 | 3680.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/11/2010 | 3410.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/11/2010 | 6114.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/11/2010 | 13525.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO TFECD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/11/2010 | 129020.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/11/2010 | 4.84 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/11/2010 | 78.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/11/2010 | 23944.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/11/2010 | 16.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/11/2010 | 7.26 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002523 | 11/11/2010 | 1530.30 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002524 | 11/11/2010 | 775.10 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002525 | 11/11/2010 | 619.80 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/11/2010 | 11884.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/11/2010 | 12.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/11/2010 | 12224.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002533 | 11/11/2010 | 738.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/11/2010 | 56412.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/11/2010 | 83.00 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA A SE REALIZAR NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2010 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/11/2010 | 13130.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/11/2010 | 56.87 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAG´S DOS CONTRATADOS DA MAC, ESPECIALISTAS E CAPS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002540 | 11/11/2010 | 1283.80 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002541 | 11/11/2010 | 633.20 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002542 | 11/11/2010 | 285.30 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002543 | 11/11/2010 | 278.00 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182010 | 0002544 | 11/11/2010 | 508.00 | 11885358000165 | MARIA BETÂNEA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E SERVIÇO DE CARRO DE SOM VOLANTE DESTINADOS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS AMBULÂNCIAS (UNIDADE BÁSICA E UTI MÓVEL) ADQUIRIDAS PELO MUNICÍPIO E GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/11/2010 | 202.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS RAYOVAC GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA - PROGRAMA EPIDEMIOLÓGICO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/11/2010 | 957.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANTERNAS RAYOVAC GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA - PROGRAMA EPIDEMIOLÓGICO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002547 | 11/11/2010 | 386.90 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002548 | 11/11/2010 | 252.90 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002549 | 11/11/2010 | 436.00 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002550 | 11/11/2010 | 333.37 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002551 | 11/11/2010 | 1077.11 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA E PARA O CENTRO MEDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/11/2010 | 150.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇOES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (3431-3162) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/11/2010 | 1206.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" (3431-2437) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/11/2010 | 125.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (3431-3838) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/11/2010 | 47.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF (3431-2536) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/11/2010 | 633.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (3431-2609) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/11/2010 | 20.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 27/09/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/11/2010 | 20.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 05/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU 0188/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/11/2010 | 20.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 22/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU 0188/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/11/2010 | 20.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 23/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/11/2010 | 46.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 04/11/2010. PARA RECEBER A AMBULÂNCIA NOVA(UTI) E CONDUZIR A MESMA PARA A CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/11/2010 | 179.99 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE. NO DIA 08/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KGA 6014/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃOEXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/11/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 06/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/11/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 13/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/11/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 10/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/11/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 16/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/11/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 19/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/11/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 27/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/11/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 12/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/11/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 08/10/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/11/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (CLAUDOMIRO DANTAS COELHO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/11/2010 | 32474.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/11/2010 | 365.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292010 | 0002522 | 11/11/2010 | 80.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE UM TONNER HP 12A PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/11/2010 | 1690.37 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DA FÁRMACIA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NO ANO 2009 CONFORME Nº 11617 NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/11/2010 | 1611.77 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/11/2010 | 92.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA, PEVA E COMISSIONADOS E ENCARGOS COBRADOS POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/11/2010 | 4080.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/11/2010 | 278.18 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/11/2010 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONVÊNIO DA BEMFAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTISEPTIVO) E PRESERVATIVOS. PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº 1119/2002 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0002552 | 11/11/2010 | 500.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX MODELO 4118 COM FRANQUIA DE 10.000 PAG. DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000472010 | 0002565 | 16/11/2010 | 885.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000472010 | 0002566 | 16/11/2010 | 442.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462010 | 0002567 | 16/11/2010 | 785.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 46/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462010 | 0002568 | 16/11/2010 | 350.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 46/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000892010 | 0002569 | 16/11/2010 | 1059.48 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000892010 | 0002570 | 16/11/2010 | 187.83 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000752010 | 0002571 | 16/11/2010 | 350.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/11/2010 | 35.00 | 00002402078405 | JOSEFA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPOUROGRAFIA VENOSA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO 12/11/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/11/2010 | 35.00 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO HU -JP NO 10/11/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/11/2010 | 15.00 | 00066518334487 | MARIA DE FATIMA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RESOLVER SOBRE IODO NO HOSPITAL SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE -JP NO 08/11/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/11/2010 | 15.00 | 00002379069107 | ANA PRISCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPOCONSULTA NO HOSPITAL TRAUMINHA MANGABEIRA -JP NO 03/11/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/11/2010 | 20.00 | 00026362058453 | JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO (RETORNO) QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO 05/11/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002557 | 16/11/2010 | 611.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002558 | 16/11/2010 | 438.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002559 | 16/11/2010 | 373.75 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002560 | 16/11/2010 | 720.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002561 | 16/11/2010 | 850.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002562 | 16/11/2010 | 617.75 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002563 | 16/11/2010 | 172.00 | 12676664000154 | FRANCISCO LEITE FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002564 | 16/11/2010 | 56.40 | 12676664000154 | FRANCISCO LEITE FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/11/2010 | 83.00 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDEDA PARAIBA NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/11/2010 | 83.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862010 | 0002593 | 22/11/2010 | 3720.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 93 (NOVENTA E TRÊS) CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142010 | 0002607 | 22/11/2010 | 233.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001142010 | 0002608 | 22/11/2010 | 300.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001142010 | 0002609 | 22/11/2010 | 233.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/11/2010 | 8.79 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" (3431-2437) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002613 | 22/11/2010 | 173.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002614 | 22/11/2010 | 558.25 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000282010 | 0002615 | 22/11/2010 | 1000.00 | 11391944000153 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO APARELHO OFTALMOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002616 | 22/11/2010 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000262010 | 0002617 | 22/11/2010 | 5000.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002618 | 22/11/2010 | 645.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002620 | 22/11/2010 | 145.90 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002621 | 22/11/2010 | 79.45 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002622 | 22/11/2010 | 75.74 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002623 | 22/11/2010 | 10.00 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002624 | 22/11/2010 | 532.60 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072010 | 0002626 | 22/11/2010 | 2500.00 | 00002323791494 | JUCÉLIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (TFD) NA CIDADE CIRCUNVIZINHA DE SOUSA/PB, REFERENTE AOS DIAS 15/10/2010 Á 15/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122010 | 0002627 | 22/11/2010 | 600.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS "DR. ATÊNCIO BEZERRA WANDERLEY" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/11/2010 | 278.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002630 | 22/11/2010 | 5515.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/11/2010 | 32.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA/PB, NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. NO DIA 20/11/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/11/2010 | 33.50 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: CAMPINA GRANDE/PB, NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. NO DIA 18/11/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/11/2010 | 34.50 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: CAMPINA GRANDE/PB, NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. NO DIA 15/11/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/11/2010 | 33.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014/PE NO DIA 09/11/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/11/2010 | 31.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014/PE NO DIA 13/11/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/11/2010 | 32.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014/PE NO DIA 21/11/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/11/2010 | 150.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN. NO DIA 18/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/11/2010 | 25.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB. NO DIA 16/11/2010 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/11/2010 | 25.00 | 00006603413442 | GESSENI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB. NO DIA 16/11/2010 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/11/2010 | 25.00 | 00004103835460 | FOPAG - COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB. NO DIA 16/11/2010 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/11/2010 | 25.00 | 00006603413442 | GESSENI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB. NO DIA 17/11/2010 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/11/2010 | 25.00 | 00004103835460 | FOPAG - COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB. NO DIA 18/11/2010 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/11/2010 | 25.00 | 00006603413442 | GESSENI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB. NO DIA 18/11/2010 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/11/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 09/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0002594 | 22/11/2010 | 3300.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONSERTOS DOS MOTORES DE PARTIDA, TRAVA E ALARME, ALTERNADOR DE SIRENE DOS VEICULOS DE PLACA KAA 4196; NPR 5788; NPU 0188; MNH 8912; KHU 4914; KGA 6014 E KHU 4914. DANDO UM TOTAL DE 66 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/11/2010 | 20.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 17/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014/PE.CONDUZINDO OS SERVIDORES: RAMAIAMA KÉVIA D. W. QUEIROGA ( COORD. DA MAC) PEDRO ROCHA MOURA ( COORD. FUNDO M. DE SAÚDE) ROSELENE O. F. P. DE QUEIROGA (ENFERMEIRA) PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/11/2010 | 10.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) CABO UBS PARA IMPRESSORA FX-890 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( EM CARÁTER DE URGÊNCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/11/2010 | 37.50 | 00066517087400 | CARLEUZA PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CATARATA NO HOSPITAL/CLÍNICA CENTRO MÉDICO AUDIO VISUAL -JP NO 18/11/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/11/2010 | 9.00 | 00002188119428 | GIRLENE DA SILVA CLEMENTINO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL/CLÍNICA NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 16/11/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/11/2010 | 27.50 | 00082639809415 | CICERO ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL/CLÍNICA UNIVERSITÁRIO HU -JP NO 19/11/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/11/2010 | 35.00 | 00049933035487 | VICENTE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL/CLÍNICA NAPOLEÂO LAUREANO -JP NO 17/11 /2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/11/2010 | 37.50 | 00003751375481 | ANA JOANA JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CATARATA NO HOSPITAL/CLÍNICA CENTRO MÉDICO AUDIO VISUAL -JP NO 19/11/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/11/2010 | 37.50 | 00033055335449 | SANDOVAL VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CATARATA NO HOSPITAL/CLÍNICACENTRO MÉDICO AUDIO VISUAL -JP NO17/11/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/11/2010 | 30.00 | 00026295552838 | IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL/CLÍNICA LAUREANO -JP NO 09/11/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/11/2010 | 30.00 | 00006576502427 | RAFNCIAUREA CALADO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPOCIRUGIA NO HOSPITAL/CLÍNICA SANTA ISABEL-JP NO 22/11/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/11/2010 | 37.50 | 00005242432470 | MARIA DO CARMO DE SOUSA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL/CLÍNICA CENTRO MEDICO AUDIO VISUAL -JP NO 09/11/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/11/2010 | 40.00 | 00030271010487 | MARIA LUCIA OLIVEIRA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL/CLÍNICA NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 06/10/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/11/2010 | 70.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA NPU 0188 E KHU 4914 PERTENCENTE FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182010 | 0002611 | 22/11/2010 | 312.00 | 11885358000165 | MARIA BETÂNEA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM VOLANTE DESTINADOS PARA A DIVULGAÇÃO DO INICIO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA NESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO UM TOTAL DE 12HS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001112010 | 0002619 | 22/11/2010 | 305.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO, TROCA DE OLÉO E FILTRO, PASTILHAS DE FREIO, SERVIÇO DE CANO DE ESCAPE, TROCA DE BATEDORES DIANTEIRO ENTRE OUTROS, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001142010 | 0002625 | 22/11/2010 | 334.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001012010 | 0002628 | 22/11/2010 | 880.60 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINTER DE 12000BTUS E 01 (UM) DE 24000BTUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TOTALIZANDO 35 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/11/2010 | 83.00 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010 PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA, REALIZADA NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112010 | 0002646 | 26/11/2010 | 510.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA COURRIER DE PLACA NPR 5788 DA CIDADE DE POMBAL Á CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/11/2010 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA KHU4914 NO DIA 24/11/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/11/2010 | 32.50 | 00075225654487 | FRANCISCA MARTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL/CLÍNICACLEMENTINO FRAGA -JP NO 24/11/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/11/2010 | 4080.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/11/2010 | 66046.65 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/11/2010 | 172.47 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292010 | 0002655 | 26/11/2010 | 400.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNERS 12A; 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNERS 35A E UMA RECARGA DE TONNER SAMSUNG SCX 4521 DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0002656 | 26/11/2010 | 946.16 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0002632 | 26/11/2010 | 510.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002633 | 26/11/2010 | 1032.54 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002634 | 26/11/2010 | 788.00 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002635 | 26/11/2010 | 629.53 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002636 | 26/11/2010 | 562.63 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002637 | 26/11/2010 | 464.20 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002638 | 26/11/2010 | 229.86 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002639 | 26/11/2010 | 1086.24 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002640 | 26/11/2010 | 635.60 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002641 | 26/11/2010 | 237.50 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002642 | 26/11/2010 | 399.19 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002643 | 26/11/2010 | 296.60 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002644 | 26/11/2010 | 212.91 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002645 | 26/11/2010 | 1099.49 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002647 | 26/11/2010 | 976.40 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002648 | 26/11/2010 | 803.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001002010 | 0002654 | 26/11/2010 | 3850.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS PORTÁTEIS E 01 (UM) RÁDIO MÓVEL DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/11/2010 | 83.00 | 00054856876449 | LEÔNIDAS DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DO CAPS LEONIDA DANTAS WERTON A SE REALIZAR NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2010 | 13073.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2010 | 19.36 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/11/2010 | 28.92 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2010 | 2882.43 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO SAMU REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2010 | 7262.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2010 | 10.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2010 | 1597.64 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2010 | 12498.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO TFECD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2010 | 25.41 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO TFECD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2010 | 2749.67 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DAS GPS DA FOPAG DO TFECD REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2010 | 47873.07 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2010 | 87.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2010 | 11884.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2010 | 2726.68 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO NASF REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2010 | 10532.08 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO PACS REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2010 | 12.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002678 | 30/11/2010 | 555.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002685 | 30/11/2010 | 894.50 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002686 | 30/11/2010 | 190.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002688 | 30/11/2010 | 218.50 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002689 | 30/11/2010 | 3510.05 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002690 | 30/11/2010 | 450.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382010 | 0002691 | 30/11/2010 | 463.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2010 | 500.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2010 | 130.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" LOCALIZADA Á RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JOÃO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0002707 | 30/11/2010 | 678.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002711 | 30/11/2010 | 3537.20 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTERO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0002712 | 30/11/2010 | 50.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2010 | 2888.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE A COMP 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2010 | 6084.45 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO CAPS REFERENTE A COMP 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2010 | 2608.32 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO SAMU REFERENTE A COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2010 | 14419.24 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE A COMP.10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2010 | 2975.61 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DAS GPS DA FOPAG DO TFECD REFERENTE A COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2010 | 10613.68 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO PACS REFERENTE A COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2010 | 2689.39 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO CEO REFERENTE A COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2010 | 5888.52 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE A COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002723 | 30/11/2010 | 580.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000242010 | 0002724 | 30/11/2010 | 1320.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NUTRICIONISTA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002727 | 30/11/2010 | 1088.70 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO E O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2010 | 2614.48 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO NASF REFERENTE A COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2010 | 28464.81 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DO PSF REFERENTE A COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2010 | 5754.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2010 | 700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2010 | 4.84 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2010 | 13130.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2010 | 2888.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE A COMP 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2010 | 6.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAG DO CONTRATADOS DA MAC REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2010 | 24002.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2010 | 2554.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL (CAMILA GABRIELA CADETE DE ARAÚJO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2010 | 5842.32 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2010 | 96.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL E FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000732010 | 0002743 | 30/11/2010 | 7100.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002749 | 30/11/2010 | 2383.82 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA KAA 4196 E LCH 4350 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0002751 | 30/11/2010 | 4586.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESELCOMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA KAA 4196 E LCH 4350 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002752 | 30/11/2010 | 625.00 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TEODÓSIO DE OLIVEIRA LÊDO 603, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS WERTON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2010 | 800.00 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE FERNANDES S/N, CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2010 | 600.00 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CÂNDIDO JOSÉ DE ASSIS, 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002755 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0002756 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0002757 | 30/11/2010 | 500.00 | 00058614435487 | JOSEFA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSE DE ASSIS S/N, VIDA NOVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0002758 | 30/11/2010 | 150.00 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ANCHIETA EVARISTO S/N, BAIRRO FRANCISCO PEREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002760 | 30/11/2010 | 260.00 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CLARO DA COSTA 59, JANDUY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002761 | 30/11/2010 | 600.00 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NEWTON SEIXAS 545, SANTA ROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002762 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO S/N, PETROPÓLIS DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002764 | 30/11/2010 | 600.00 | 00036865419472 | AMELIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA 159, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2010 | 4530.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 23/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002769 | 30/11/2010 | 440.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES 490, NOVA VIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2010 | 119910.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2010 | 136.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (3431-3838) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002777 | 30/11/2010 | 618.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILME PARA MAMOGRAFIA) DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002778 | 30/11/2010 | 220.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002779 | 30/11/2010 | 136.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002780 | 30/11/2010 | 47.86 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002781 | 30/11/2010 | 1684.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002782 | 30/11/2010 | 588.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002783 | 30/11/2010 | 2210.55 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002784 | 30/11/2010 | 4003.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002785 | 30/11/2010 | 1012.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002786 | 30/11/2010 | 367.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122010 | 0002787 | 30/11/2010 | 530.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS "DR. ATÊNCIO BEZERRA WANDERLEY" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002788 | 30/11/2010 | 350.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2010 | 300.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002793 | 30/11/2010 | 521.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2010 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS (ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2010 | 11605.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2010 | 469.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2010 | 2656.39 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO CEO DO BRASIL REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2010 | 7.26 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2010 | 23944.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2010 | 6084.45 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO CAPS REFERENTE A COMP 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2010 | 27.83 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2010 | 1499.88 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE A COMP 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002805 | 30/11/2010 | 4355.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002806 | 30/11/2010 | 3194.95 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002807 | 30/11/2010 | 659.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/11/2010 | 263.39 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DE PLACA NQD 9435 1269 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/11/2010 | 340.53 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO SALARIAL DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL (CAMILA GABRIELA CADETE DE ARAÚJO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/11/2010 | 340.53 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO SALARIAL DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL (EDUARDO ARAÚJO DE MELO) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/11/2010 | 4080.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/11/2010 | 1600.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/11/2010 | 4985.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/11/2010 | 62701.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/11/2010 | 263.39 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI NOVA DE PLACA NQD 9465 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/11/2010 | 16140.52 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE A COMP.11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/11/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS (JULIELMA DE SOUSA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/11/2010 | 210.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DA VACINA DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/11/2010 | 26391.42 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DA GPS DA FOPAG DO PSF REFERENTE A COMP.11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/11/2010 | 6.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/11/2010 | 14568.21 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA GPS DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/11/2010 | 897.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2010 | 30.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 19/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2010 | 50.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CORREIA DE ALT. Nº 13936 - G/K 1700 PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB ( EM TRÂNSITO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 27/11/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2010 | 32.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 11/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2010 | 31.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 14/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2010 | 32.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 19/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2010 | 31.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 22/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/11/2010 | 20.00 | 00087319950472 | AUREA MARIA DA SILVA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO COLPOSCOPIA NO HOSPITAL/CLÍNICA SPREU FREI DAMIÃO -JP NO 26/11/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2010 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 13/11/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2010 | 180.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: FORTALEZA-CE, NO DIA 30/11/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2010 | 20.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS SERVIDORES: RAMAIAMA KÉVIA W. QUEIROGA, ( COORD. DA MAC) E PEDRO ROCHA MOURA ( COORD. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL-PB. ) PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAÚDE E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIRO DO SUS PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2010 | 32.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 11/07/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2010 | 359.23 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS (COMPLEMENTO SALARIAL) DO SERVIDOR COSME NOBREGA DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 20/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788 /PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 15/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KGA 6014 /PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 23/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788 /PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 09/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788 /PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 08/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788 /PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 24/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788 /PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2010 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 02/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788 /PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 16/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788 /PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 22/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788 /PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2010 | 33.00 | 00005417039438 | KARL MARX DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/11/2010. PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2010 | 25.74 | 00005417039438 | KARL MARX DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/11/2010. PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2010 | 897.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE A COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2010 | 14529.23 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA GPS DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE A COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001112010 | 0002725 | 30/11/2010 | 119.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO, TROCA DE OLÉO E FILTRO, PASTILHAS DE FREIO ENTRE OUTROS, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2010 | 850.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP; RAIS E DIRF DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2010 | 7498.87 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE A COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2010 | 1419.88 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE A COMP 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2010 | 94.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS E ENCARGOS COBRADOS POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (KARL MARX DA SILVA MEDEIROS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (EDMAR ARAUJO LEITE FILHO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (ALBERTO CEZAR DE SOUSA FORMIGA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (NOÉ URTIGA DA COSTA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002748 | 30/11/2010 | 3664.26 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0002750 | 30/11/2010 | 14330.31 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM; OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX MG1 DESTINADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0002759 | 30/11/2010 | 1900.00 | 00019127677400 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2010 | 79.03 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA GPS DA FOPAG DOS EFETIVOS (COSME NOBREGA DA SILVA - COMPLEMENTO SALARIAL) REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982010 | 0002765 | 30/11/2010 | 500.00 | 00022566134880 | ZEILTON BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO, PLACA MNR 0431 DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2010 | 8121.19 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2010 | 29.90 | 07234386000145 | ARGOHOST. NET - HOSPEDAGENS WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE REGISTRO DE DOMÍNIO NACIONAL DA CRIAÇÃO DO SITE EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2010 | 51.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2010 | 395.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (3431-2609) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2010 | 109.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF (3431-2536) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2010 | 61.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA E ENCARGOS COBRADOS POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2010 | 33194.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0002789 | 30/11/2010 | 100.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0002790 | 30/11/2010 | 1000.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762010 | 0002792 | 30/11/2010 | 2925.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTÓLOGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO EQUIVALENDO A 75HS TÉCNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2010 | 870.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR 400G DESTINADOS PARA O MENOR CARLOS EDUARDO RAMALHO TERCEIRO PELO MESMO SER PORTADOR DE UMA DOENÇA INESPECÍFICA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002803 | 30/11/2010 | 374.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/11/2010 | 1170.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/11/2010 | 93.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS COBRADOS NA TED DA FOPAG DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002832 | 01/12/2010 | 12670.14 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/12/2010 | 1905.65 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A SETEMBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002823 | 01/12/2010 | 192.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002824 | 01/12/2010 | 3602.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432010 | 0002825 | 01/12/2010 | 244.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002826 | 01/12/2010 | 142.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002827 | 01/12/2010 | 136.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002828 | 01/12/2010 | 58.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 001082010 | 0002829 | 01/12/2010 | 724.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 001082010 | 0002830 | 01/12/2010 | 227.40 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS DESTINADOS PARA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432010 | 0002831 | 01/12/2010 | 720.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO DE Nº 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2010 | 96.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002834 | 06/12/2010 | 1520.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002835 | 06/12/2010 | 1441.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002836 | 06/12/2010 | 3332.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002837 | 06/12/2010 | 3435.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002838 | 06/12/2010 | 2360.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000832010 | 0002839 | 06/12/2010 | 1192.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002840 | 06/12/2010 | 3257.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002841 | 06/12/2010 | 2279.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002842 | 06/12/2010 | 610.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002843 | 06/12/2010 | 3242.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002844 | 06/12/2010 | 1545.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002845 | 06/12/2010 | 783.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002846 | 10/12/2010 | 432.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002847 | 10/12/2010 | 1040.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002848 | 10/12/2010 | 546.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002849 | 10/12/2010 | 70.78 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002850 | 10/12/2010 | 619.90 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS E O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002851 | 10/12/2010 | 117.00 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002852 | 10/12/2010 | 79.60 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002853 | 10/12/2010 | 65.80 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002854 | 10/12/2010 | 140.94 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002855 | 10/12/2010 | 426.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002856 | 10/12/2010 | 190.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002857 | 10/12/2010 | 391.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002858 | 10/12/2010 | 409.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/12/2010 | 2256.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO DE Nº 890 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/12/2010 | 392.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432010 | 0002862 | 10/12/2010 | 279.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002865 | 10/12/2010 | 375.35 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/12/2010 | 901.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/12/2010 | 980.00 | 00066546427400 | AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DO LEITE PREGOMIN PEPTI A PACIENTE SARAH DA NOBREGA MASCENA DANTAS CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/12/2010 | 28.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. NO DIA 07/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU 0188. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/12/2010 | 22.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 15/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU 0188 PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTENESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/12/2010 | 180.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL E REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE . NO DIA 07/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/12/2010 | 180.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL E REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 10/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/12/2010 | 150.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL E REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 12/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/12/2010 | 20.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 28/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KGA 6014 PE . TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/12/2010 | 26.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NO DIA 07/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU0 0188/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/12/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 09/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/12/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. NO DIA 01/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR 5788. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/12/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. NO DIA 04/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR 5788. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/12/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 08/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR 5788. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/12/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 07/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR 5788. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/12/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 15/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/12/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. NO DIA 13/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 15/12/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 01/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/12/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. NO DIA 10/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/12/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 11/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/12/2010 | 20.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PB NO DIA 28/11/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTENESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/12/2010 | 20.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PB NO DIA 10/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KGA 6014/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTENESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/12/2010 | 20.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PB NO DIA 05/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTENESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/12/2010 | 39.00 | 00003782955439 | DALVACI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RM. DE CRÂNIO CEDRUL -AV -JP NO 10/12/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/12/2010 | 24.00 | 00067560709400 | AURELIANO ANANIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO (RETORNO) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO DIA 06/12/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/12/2010 | 15.00 | 00032494173434 | EDITE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO (RETORNO) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO DIA 01/12/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/12/2010 | 13.50 | 00000008470464 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO (RETORNO) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO DIA 13/12/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/12/2010 | 21.00 | 00026362058453 | JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO (RETORNO) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO 03/12/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 001082010 | 0002910 | 15/12/2010 | 3309.80 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS SÓCIO-EDUCATIVAS A SEREM UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO DO CONVÊNIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CONVÊNIO TC/PAC-0315/08; VOLTADO A AÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONTROLE DE AGRAVOS, NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000652010 | 0002911 | 15/12/2010 | 4820.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE BUFFET DESTINADO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0002915 | 15/12/2010 | 500.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX MODELO 4118 COM FRANQUIA DE 10.000 PAG. DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292010 | 0002916 | 15/12/2010 | 320.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) RECARGA DE TONNER 12A E 03 (TRÊS) RECARGAS DE TONNERS 35A DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002920 | 15/12/2010 | 277.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072010 | 0002866 | 15/12/2010 | 2500.00 | 00002323791494 | JUCÉLIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (TFD) NA CIDADE CIRCUNVIZINHA DE SOUSA/PB, REFERENTE AOS DIAS 15/11/2010 Á 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002869 | 15/12/2010 | 1186.10 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002870 | 15/12/2010 | 757.73 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002871 | 15/12/2010 | 750.85 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002872 | 15/12/2010 | 652.76 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002875 | 15/12/2010 | 622.45 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002877 | 15/12/2010 | 124.65 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002880 | 15/12/2010 | 934.11 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002882 | 15/12/2010 | 599.85 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002886 | 15/12/2010 | 115.95 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002893 | 15/12/2010 | 1784.73 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002894 | 15/12/2010 | 1529.60 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002895 | 15/12/2010 | 135.80 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862010 | 0002899 | 15/12/2010 | 4360.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 94 (NOVENTA E QUATRO) CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA E 06 (SEIS) EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002900 | 15/12/2010 | 1261.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002901 | 15/12/2010 | 333.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 15/12/2010 | 2275.00 | 09220707000188 | BRENDA ALVES DE LACERDA GENTIL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002903 | 15/12/2010 | 187.61 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0002909 | 15/12/2010 | 6000.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS PAPELARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FIAT DOBLO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002912 | 15/12/2010 | 229.45 | 12676664000154 | FRANCISCO LEITE FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002913 | 15/12/2010 | 320.00 | 12676664000154 | FRANCISCO LEITE FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002914 | 15/12/2010 | 63.60 | 12676664000154 | FRANCISCO LEITE FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002917 | 15/12/2010 | 1487.33 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001242010 | 0002918 | 15/12/2010 | 15960.68 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOP - 9989 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002921 | 16/12/2010 | 113.15 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002922 | 16/12/2010 | 121.35 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0002923 | 16/12/2010 | 161.14 | 05268475000187 | JOZÉLIA FERNANDES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/12/2010 | 237.19 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DE PLACA NQF 6916 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052010 | 0002927 | 17/12/2010 | 1181.25 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/12/2010 | 46756.75 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REFERENTE Á 13ª PARCELA DO SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292010 | 0002925 | 17/12/2010 | 720.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) RECARGAS DE TONNERS 12A E 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONNERS 35A DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022010 | 0002926 | 17/12/2010 | 76433.01 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM INFRA-ESTRUTURA DA 1ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE POMBAL CONFORME CONVÊNIO Nº 251000593385/2009-61 FUNASA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2010 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO(RECURSOS PRÓPRIOS). | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002931 | 20/12/2010 | 187.50 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA A PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002936 | 20/12/2010 | 199.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA A PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/12/2010 | 980.99 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE Á PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/12/2010 | 68.10 | 35576651000109 | STTP - SUPERINT. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTAS DE TRÂNSITO COM O VEICULO FORD COURRIER DE PLACA NPR 5788 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/12/2010 | 12388.13 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA GPS DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE A COMP. 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002950 | 20/12/2010 | 1553.50 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/12/2010 | 261.96 | 07234386000145 | ARGOHOST. NET - HOSPEDAGENS WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CRIAÇÃO DO SITE EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002954 | 20/12/2010 | 813.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/12/2010 | 0.20 | 00004988869482 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02(DUAS) CÓPIAS )XEROX) DE DOCUMENTAÇÃO INERENTE AO SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/12/2010 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 17/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014 PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTENESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/12/2010 | 42.00 | 00020738765449 | ESPEDITO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME TESTE DE HANS NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA-JP NO 17/12/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/12/2010 | 39.00 | 00026295552838 | IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO (RETORNO) NO HOSPITAL TRAUMA EDSON RAMALHO -JP NO 15/12/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/12/2010 | 56309.70 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/12/2010 | 114.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAGS DOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E TFECD REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/12/2010 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) DAS FOPAGS DOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E TFECD REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/12/2010 | 4459.05 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/12/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 17/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/12/2010 | 200.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE TRANSPORTES (FUS) REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/12/2010 | 0.88 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS DA GPS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE TRANSPORTES REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/12/2010 | 1261.80 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/12/2010 | 6.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382010 | 0002984 | 20/12/2010 | 96.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002930 | 20/12/2010 | 169.90 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002932 | 20/12/2010 | 562.50 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002933 | 20/12/2010 | 544.50 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002934 | 20/12/2010 | 327.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082010 | 0002935 | 20/12/2010 | 332.75 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/12/2010 | 743.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" (3431-2437) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/12/2010 | 81.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/12/2010 | 580.53 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLENTAR O EMPENHO DE Nº 399 PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/12/2010 | 149.83 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOLHA EXTRA DE COMPLEMENTO SALARIAL DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL (CAMILA E EDUARDO) REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/12/2010 | 10286.49 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO PACS REFERENTE Á PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/12/2010 | 94.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇOES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (3431-3162) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/12/2010 | 165.00 | 00067562442487 | VALDIQUE ABRANTES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE GELO DESTINADOS PEQUENAS CIRURGIAS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/12/2010 | 87.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG DO PACS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/12/2010 | 2712.27 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO TFECD REFERENTE A COMP. 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/12/2010 | 142.48 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0002951 | 20/12/2010 | 510.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002952 | 20/12/2010 | 327.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0002955 | 20/12/2010 | 971.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/12/2010 | 54.63 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO CAPS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/12/2010 | 28.40 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/12/2010 | 24.37 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO CEO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/12/2010 | 15.91 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" (3431-2437) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/12/2010 | 12328.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO TFECD REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002970 | 20/12/2010 | 2690.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/12/2010 | 562.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE TRANSPORTES REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/12/2010 | 3.18 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS DA GPS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE TRANSPORTES REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/12/2010 | 205.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/12/2010 | 1.04 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS DA GPS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/12/2010 | 224.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/12/2010 | 1.03 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS DA GPS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/12/2010 | 290.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/12/2010 | 1.43 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS DA GPS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE A COMP. 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/12/2010 | 0.67 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A ENCARGO COBRADO NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA EXTRA DE COMPLEMENTO SALARIAL DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL (CAMILA E EDUARDO), REFERENTE A COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122010 | 0002985 | 22/12/2010 | 200.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS "DR. ATÊNCIO BEZERRA WANDERLEY" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002986 | 22/12/2010 | 493.11 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0002987 | 22/12/2010 | 455.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/12/2010 | 12328.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO TFECD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/12/2010 | 700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/12/2010 | 18.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS COBRADOS POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA FOPAG DA VIGILANCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/12/2010 | 5754.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/12/2010 | 1300.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CILINDROS DE OXIGÊNIO TG, 07 (SETE) CILINDRO TQ, 03 (TRÊS) CILINDROS MEDICINAL 4M, 03 (TRÊS) TG ALUMINIO E 01 (UM) CILINDRO ALUMINIO GROSSO DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/12/2010 | 767.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/12/2010 | 22.99 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/12/2010 | 13130.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/12/2010 | 7262.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/12/2010 | 204.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" LOCALIZADA Á RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/12/2010 | 315.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇOES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRROFRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS WERTON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/12/2010 | 336.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA RUA ODILON JOSE ASSIS S/N REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/12/2010 | 20.00 | 00066546427400 | AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DO LEITE PREGOMIN PEPTI PARA A PACIENTE SARAH PACIENTE SARAH DA NOBREGA MASCENA DANTAS CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132010 | 0002988 | 22/12/2010 | 300.46 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/12/2010 | 4880.95 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/12/2010 | 68256.55 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/12/2010 | 248.97 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/12/2010 | 170.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS (ELENITA DOS SANTOS OLIVEIRA ) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/12/2010 | 178.06 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS POR TRANSFERÊNCIA (TED) TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAGS DOS EFETIVOS, CONTRATADOS DA SECRETARIA, COMISSIONADOS, TFECD E COMISSIONADOS (ELENITA DOS SANTOS OLIVEIRA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/12/2010 | 756.05 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0002999 | 22/12/2010 | 445.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0003001 | 22/12/2010 | 545.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0003002 | 22/12/2010 | 561.74 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0003003 | 22/12/2010 | 908.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/12/2010 | 31000.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/12/2010 | 2614.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO DE Nº 3004 PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/12/2010 | 493.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/12/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (ALBERTO CEZAR DE SOUSA FORMIGA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/12/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (EDMAR ARAUJO LEITE FILHO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/12/2010 | 1020.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (MAURICÉLIA MOREIRA DE ABRANTES) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/12/2010 | 37.40 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS COMISSIONADOS (ELENITA DOS SANTOS OLIVEIRA) REFERENTE A COMP. 13/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/12/2010 | 1073.81 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE A COMP. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/12/2010 | 7503.54 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE A COMP. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/12/2010 | 43.60 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSACIMENTO AO COORDENADOR DO SAMU PIERRE LUIZ BARBOSA DA SILVA NO DIA18 DE DEZEMBRO 2010 PARA IR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/12/2010 | 39.00 | 00097890553404 | MARIA BETANIA DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC.DA COLUNA NO HOSPITAL DOM RODRIGO -JP NO 20/12/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0003023 | 27/12/2010 | 588.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) TALÕES PARA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 15(QUINZE) TALÕES TIPO FICHA DE AMOSTRA D'AGUA E 4800 (QUATRO MIL OITOCENTOS) FOLHAS PARA PESQUISA EPIDEMIOLÓGICA PARA TRATAMENTO ( PROGRAMA DE CONTROLLE DE DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182010 | 0003024 | 27/12/2010 | 384.00 | 11885358000165 | MARIA BETÂNEA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELÕES E "DATA-SHOW" MOTIVADO PELA COMEMORAÇÃO ALUSIVA A FESTA DE NATAL E TAMBEM COM REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS. REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182010 | 0003025 | 27/12/2010 | 520.00 | 11885358000165 | MARIA BETÂNEA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 20(VINTE) HORAS. NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM, ALUSIVA A COMEMORAÇÃO NATALINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292010 | 0003030 | 27/12/2010 | 640.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) RECARGAS DE TONNERS 12A E 03 (TRÊS) RECARGAS DE TONNERS 35A 01(UMA) RECARGA SANSUNG 4521 DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/12/2010 | 30.00 | 00030271010487 | MARIA LUCIA OLIVEIRA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITALNAPOLEÃO LAUREANO- JP NO 22/12/2010. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/12/2010 | 498.00 | 00054856876449 | LEÔNIDAS DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM 06(SEIS) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS: 01,07,10,14,16 e 27/12/2010 COM FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES INERENTRES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/12/2010 | 32.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB. NO DIA 21/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU 0188 PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/12/2010 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 20/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU 4914. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/12/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 22/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR 5788 PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/12/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 23/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR 5788 PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/12/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 24/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR 5788- PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/12/2010 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 24/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KGA 6014 PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/12/2010 | 25.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 25/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/12/2010 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 27/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU0 0188/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/12/2010 | 1.21 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (COMPLEMENTO SALARIAL) DA FOLHA EXTRA DA FOPAG DO SERVIDOR(A) COSME NÓBREGA DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0003026 | 27/12/2010 | 1206.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0003027 | 27/12/2010 | 75.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0003028 | 27/12/2010 | 585.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA CENTRO MÉDICO DR: AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/12/2010 | 26556.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/12/2010 | 119.79 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS COBRADOS POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DAS FOPAGS SAÚDE BUCAL,NASF,PACS REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0003041 | 27/12/2010 | 1000.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ AVELINO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0003042 | 27/12/2010 | 300.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0003043 | 27/12/2010 | 42.90 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0003044 | 27/12/2010 | 72.28 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062010 | 0003045 | 27/12/2010 | 530.00 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ AVELINO DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0003048 | 27/12/2010 | 29.60 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE JOSÉ AVELINO DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0003058 | 30/12/2010 | 50.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372010 | 0003059 | 30/12/2010 | 100.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0003068 | 30/12/2010 | 4714.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS VAN DE PLACA LCH 4350, KAA 4196, SAMU NQD9435 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/12/2010 | 6.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA PARA PAGAMENTO DE FOPAG CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000242010 | 0003080 | 30/12/2010 | 1320.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NUTRICIONISTA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2010 | 800.00 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE FERNANDES S/N, CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003088 | 30/12/2010 | 440.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES 490, NOVA VIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0003089 | 30/12/2010 | 500.00 | 00058614435487 | JOSEFA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSE DE ASSIS S/N, VIDA NOVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003090 | 30/12/2010 | 600.00 | 00036865419472 | AMELIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA 159, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003091 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003092 | 30/12/2010 | 600.00 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NEWTON SEIXAS 545, SANTA ROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003093 | 30/12/2010 | 260.00 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CLARO DA COSTA 59, JANDUY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0003095 | 30/12/2010 | 150.00 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ANCHIETA EVARISTO S/N, BAIRRO FRANCISCO PEREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003096 | 30/12/2010 | 625.00 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TEODÓSIO DE OLIVEIRA LÊDO 603, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS WERTON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282010 | 0003097 | 30/12/2010 | 209.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (AMBULÂNCIA NOVA SEM PLACA ) PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/12/2010 | 27.83 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG CAPS REF. A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/12/2010 | 11605.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2010 | 7.26 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2010 | 13073.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2010 | 19.36 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2010 | 13891.35 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2010 | 8.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/12/2010 | 128.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA A RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2010 | 240.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2010 | 118.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRTICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003111 | 30/12/2010 | 2092.45 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA - KAA 4196 , NPU 0168, LCA4350, NPU0188 E NPR5788 EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2010 | 87.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2010 | 112.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3838) PERTENCENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS (SAMU) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/12/2010 | 118.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF (3431-2536) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/12/2010 | 600.00 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CÂNDIDO JOSÉ DE ASSIS, 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/12/2010 | 119910.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/12/2010 | 78.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000732010 | 0003119 | 30/12/2010 | 7959.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/12/2010 | 729.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" (3431-2437) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/12/2010 | 71.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (3431-3162) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/12/2010 | 10.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/12/2010 | 12394.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/12/2010 | 48068.13 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/12/2010 | 22469.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/12/2010 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS (ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/12/2010 | 965.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENÇA DA FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/12/2010 | 178.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/12/2010 | 501.41 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/12/2010 | 2712.27 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DAS GPS DA FOPAG DO TFECD REFERENTE A COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/12/2010 | 2726.68 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO NASF REFERENTE A COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/12/2010 | 10574.99 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO PACS REFERENTE A COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/12/2010 | 5842.32 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE A COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/12/2010 | 599.19 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE A COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/12/2010 | 5944.69 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE A COMP 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/12/2010 | 998.45 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/12/2010 | 5972.12 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO CAPS REFERENTE A COMP 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/12/2010 | 2553.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO CEO REFERENTE A COMP 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/12/2010 | 2986.37 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE A COMP 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/12/2010 | 26419.47 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF REFERENTE A COMP 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0003147 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO S/N, PETROPÓLIS DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072010 | 0003149 | 30/12/2010 | 1250.00 | 00002323791494 | JUCÉLIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (TFD) NA CIDADE CIRCUNVIZINHA DE SOUSA/PB, REFERENTE AOS DIAS 16/12/2010 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001002010 | 0003151 | 30/12/2010 | 1550.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RÁDIO MÓVEL MOD.EM200 MOTOROLA C/ 04 C PROGRAMAVEIS 45W DE POTENCIA COMPLETO C/ ANTENA DE 518 DE ONDA SUPORTE PARA ANTENA, BASE DE FIXAÇÃO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MICROFONE PTT E MANUAL DO USUÁRIO DESTINADO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/12/2010 | 2232.14 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 184/2010 DE INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/12/2010 | 30.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NO DIA 11/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/12/2010 | 25.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NO DIA 13/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/12/2010 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NO DIA 30/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/12/2010 | 20.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NO DIA 30/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/12/2010 | 30.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NO DIA 28/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/12/2010 | 25.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 28/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTENESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/12/2010 | 13.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NOA DIA 23/12/2010. NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/12/2010 | 25.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 29/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTENESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/12/2010 | 51.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAA DE RESSACIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE RECEBER A (AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA) NO DIA 22/12/201. CHASSI: 93YADUH6AJ448695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/12/2010 | 22.50 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAA DE RESSACIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A (AMBULÂNCIA DE SUPORTE DE VIDA) CHASSI: 93YADUH6AJ448695.DE JOÃO PESSOA- PB PARA A CIDADE DE POMBAL -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112010 | 0003063 | 30/12/2010 | 774.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO DE VEÍCULO ( AMBULÂNCIA) DE PLACA KAA4196 DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA POMBAL - PB. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112010 | 0003064 | 30/12/2010 | 212.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO DE VEÍCULO (FIAT) DE PLACA NPU 0188. DE CAJAZEIRAS -PB PARA POMBAL -PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112010 | 0003065 | 30/12/2010 | 373.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO DE VEÍCULO (DOBLO DE COR CINZA) DE PLACAKHU4914. DA CIDADE DE ICÓ - CE PARA POMBAL -PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112010 | 0003066 | 30/12/2010 | 586.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO DE VEÍCULO (DOBLO BRANCA ) DE PLACA KGA 6014/PE DA CIDADE DE INGÁ -PB PARA POMBAL- PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/12/2010 | 20.50 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAA DE RESSACIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/12/201. NO VEICULO DE PLACA KGA 6014/PE CONDUZINDO OS SERVIDORES PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA (COORD. DO SAMU) RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA (CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU) PARA RECEBIMENTO DA AMBULÂNCIA DE SUPORTE DE VIDA CHASSI: 93YADUH6AJ448695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/12/2010 | 30.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 20/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/12/2010 | 30.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 27/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0003071 | 30/12/2010 | 11600.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESELCOMUM, GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTE MG1, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS BOG 3574,KHU 4914, KGA 6014 ,NPR 5788, NPT 0316, NPS 7688,MNZ 1269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/12/2010 | 131.48 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PEVA LOCALIZADO NA RUA PROF:LUIZ FERREIRA CAMPOS , 205 1AND. CENTRO POMBAL-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/12/2010 | 30.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 14/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622010 | 0003074 | 30/12/2010 | 198.77 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO HONDA XR DE PLACA MNZ 1269 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622010 | 0003075 | 30/12/2010 | 198.77 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO BROSS MAX LANDER DE PLACA NPS 7688 PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/12/2010 | 504.63 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS (DIVALCI URTIGA SOARES ) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/12/2010 | 1.21 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - EFETIVOS REFERENTE AO13º SALÁRIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2010 | 850.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP; RAIS E DIRF DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/12/2010 | 35.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAKGA6014 PERTENCENTE FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982010 | 0003084 | 30/12/2010 | 500.00 | 00022566134880 | ZEILTON BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO, PLACA MNR 0431 DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001112010 | 0003085 | 30/12/2010 | 887.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO, TROCA DE OLÉO E FILTRO, PASTILHAS DE FREIO ENTRE OUTROS, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/12/2010 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊ 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0003094 | 30/12/2010 | 1900.00 | 00019127677400 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001142010 | 0003098 | 30/12/2010 | 801.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS PARA POSTOS CENTRAL,PSF,SAMÚ,CAPS,VIGILÂNCIA,FÁRMACIA. PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2010 | 13.50 | 00003608757422 | MARIA MARCELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTE A ESTA SECRETARIA. NO DIA 28/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR( MANOEL GOMES SANTA )QUE ESTÁ NO PERIODO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/12/2010 | 394.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (3431-2609) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/12/2010 | 510.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DE CONTRATADOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR (RAMILSON PAIXAO) QUE ESTÁ EM PERÍODO DE FÉRIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/12/2010 | 1419.88 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A COMP 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/12/2010 | 15744.41 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS EFETIVOS E PARTE DOS CONTRATADOS REFERENTE A COMP 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/12/2010 | 8551.08 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DAS FOPAGS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003146 | 30/12/2010 | 2545.85 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0003150 | 30/12/2010 | 770.00 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/12/2010 | 9256.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 184/2010 DE INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/12/2010 | 4791.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 184/2010 DE INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024