| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310001 | 04/01/2010 | 1700.00 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140 CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310002 | 04/01/2010 | 5147.39 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 15/12/2009 À 04/01/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310003 | 04/01/2010 | 413.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/01/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310004 | 04/01/2010 | 94.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/01/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310005 | 04/01/2010 | 219.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS - OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2009 À 30/12/2009, SOBRE A C/C Nº 215.946-5, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310006 | 04/01/2010 | 1657.87 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/01/2010 . 110110 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310007 | 04/01/2010 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP)DO MÊS DEZEMBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2010, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. 120110 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310008 | 04/01/2010 | 31812.08 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2010, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . 120110 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310009 | 04/01/2010 | 122389.46 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. 120110 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310010 | 04/01/2010 | 34895.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . 120110 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310011 | 04/01/2010 | 50908.54 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2010, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . 120110 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310012 | 04/01/2010 | 95688.21 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009, COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2010 NESTE INSTITUTO . 120110 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310013 | 04/01/2010 | 20933.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, DESTE INSTITUTO. 120110 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492009 | 0310014 | 04/01/2010 | 18900.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3015 KG.DE PÃO FRANCÊS C/50G-DA CASA, 2738 KG.DE PÃO FRANCÊS C/25G-DA CASA, 904 KG.DE PÃO DOCE C/50G. DA CASA326 PCTS.C/ 500GR.DE PÃO DE FORMA DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº009/2010 E CONTRATO Nº003/2010. 120110 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492009 | 0310015 | 04/01/2010 | 22458.45 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.555 PCTS.C/ 500G.DE BISCOITO DOCE PALITO-DA CASA, 2.555 PCTS.C/ 500G.DE BISCOITO DOCE TARECO-DA CASA, 2.555 PCTS.C/ 500G.DE BOLACHA SALGADA SECA-DA CASA E 2.555 PCTS.C/ 500G.DE BOLACHA SALGADA RAINHA-DA CASA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 010/2010 E CONTRATO Nº 004/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310016 | 04/01/2010 | 396.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR. CRED.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. 210110 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310017 | 04/01/2010 | 1053.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA 15(QUINZE)SERVIDORES DESTE INSTITUTO . 250110 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310018 | 04/01/2010 | 3676.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 29/01/2010. 250110 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310019 | 04/01/2010 | 1179.38 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/02/2010. 25/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310020 | 20/01/2010 | 140.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA P/PARVOVIRUS B19 (1GM e IGG)PARA PACIENTE DESTE INSTITUTO MACRINA SILVA DE OLIVEIRA PRONTUÁRIO Nº284.193 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001092009 | 0310021 | 21/01/2010 | 31950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CAMARA FRIGORIFICA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR, BEBEDOURO E GELADEIRA) DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1637/2009 E CONTRATO Nº3923/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310022 | 27/01/2010 | 460.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA AH 12VOLTS, VEICULO PEUGEOT AMBULANCIA DE PLACA MOW-6299 DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0003/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0310023 | 28/01/2010 | 7870.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SPLIT DE 18.000 BTU´S FRIO 220V SELO PROCEL A(COM INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO)YANG.MOD.24CO-1 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310024 | 28/01/2010 | 345.91 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 MTS.DE CABO 3x2,5mm (FLEXIVEL PP), 10 MTS.DE TUBO DE COBRE DE 5/8, 20 MTS.DE ESPONJA P/ISOLAMENTO DE TUBO DE COBRE DE 5/8 E 3/8(MANGUEIRA ESPONJOSA 7/8 CINZA) E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº009/2010 . 010210 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310025 | 28/01/2010 | 120.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PURILON GEL 8G. COLOPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº006/2010 . 010210 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310026 | 01/02/2010 | 400.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310027 | 01/02/2010 | 200.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JAN/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310028 | 01/02/2010 | 4310.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310029 | 01/02/2010 | 3600.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310030 | 05/02/2010 | 322.88 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 LATAS C/18 LITROS DE TINTA LATEX BRANCO GELO EXTERNO-PAREDEX, 04 ROLOS DE LÃ DE CARNEIRO DE 20 CM. COM CABO-ATLAS, 04 UNDS.DE TRINCHA DE 2"-ATLAS, 04 UNDS.DE PINCEIS DE 3/4 ATLAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº09/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310031 | 05/02/2010 | 203.04 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA PARA PISOS E CIMENTADOS CERAMICA NA COR CERAMICA/NORCOLA E 08 UNDS.DE CANOS DE 06 METROS EM PVC SOLDAVEL P/AGUA DE 25mm PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº013/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310032 | 05/02/2010 | 56.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/02/2010V . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310033 | 08/02/2010 | 2748.76 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 79 METROS DE CABO PARA TEL. MODELO CPT-APL 50x50, BOB 123 E 500 UNDS.DE CONECTOR MACHO RJ 45, 8V, 50miAu VAT5 FURAKAWA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº001/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001362009 | 0310034 | 08/02/2010 | 26499.62 | 06233760000125 | EL PESCADOR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEIXE EM POSTA(PESCADA OU DOURADA)-EL PESCADOR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052009 | 0310035 | 08/02/2010 | 18357.80 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2544 PARES DE LUVA DE PROTEÇÃO CANO LONGO EM LATEX NATURAL E NEOPREME COM C.A. do M.T.E, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 312 UNDS. TAM."P", 1.080 UNDS.TAM."M", 960 UNDS.TAM"G" E 192 UNDS.TAM"GG"., 02 PARES DE LUVAS DE ALTA TENSÃO 20.000V.TAM."G"-ORION, 04 PARES DE LUVAS DE BAIXA TENSÃO 2.500V. TAM"G"-ORIN, 1.200 UNDS.DE MASCARA DESC. SKY E 2.280 UNDS.DE MASCARA RESPIRATORIA P/RISCO BIOLOGICO S/VALVULA-DRAGER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº048/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001302009 | 0310036 | 08/02/2010 | 48472.00 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"-LEITE IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001362009 | 0310037 | 08/02/2010 | 126838.40 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 19.990 KG.DE CARNE DE 2ª SEM OSSO(DIANTEIRA/CONGELADA) MASTERBOI E 120 KG.DE MOCOTO DE BOI-MASTERBOI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº050/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001362009 | 0310038 | 08/02/2010 | 145042.40 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12.184 KG.DE FRANGO: PEITO(CORTES CONGELADOS, C/EMBALAGEM INDIVIDUAL E TRANSPARENTE)-GUARAVES, 24.341 KG.DE COXA E SOBRECOXA(CORTES CONGELADOS COM NO MINIMO 04 PEÇAS POR EMBALAGEM)FRANGO NÃO TEMPERADO COM PERDAS DE AGUA INFERIOR A 20%-GUARAVES E 08 KG.DE SALSICHA MISTA-SÃO MATEUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº051/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001362009 | 0310039 | 08/02/2010 | 60305.08 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.699 KG.DE CARNE DE 1ª (TRASEIRA/CONGELADA)-MASTERBOI, 500KG.DE CHARQUE-MASTERBOI, 24 KG.DE LINGUIÇA CALABRESA MISTA-SÃO MATEUS, 10 KG.DE BACON DEFUMADO-SÃO MATEUS E 2.482 KG.DE FILE DE MERLUZA-MAR AZUL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310040 | 08/02/2010 | 5310.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 FR4/AMP.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250G/KAMADA E 200 COMP.DE MISOPROSTOL 25Mcg-HEBRON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº065/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310041 | 09/02/2010 | 573.30 | 07099334000103 | VALBERTO BARBOSA GUEDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 07 UNDS.DE FECHADURA COPA 325/962 EXT 1X, 14 UNDS.DE TRINCO UNIVERSAL 09Cm.CROMADO E 14 UNDS.DE PRENDEDOR P/PORTA 1336 cra., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0011/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001402009 | 0310042 | 09/02/2010 | 9367.50 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 BOLSAS OU FRASCOS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML.SISTEMA FECHADO FRESENIUS, 1.500 BOLSAS OU FRASCOS DE SORO GLICOSADO 5%-250ML. SISTEMA FECHADO FRESENIUS, 250 BOLSAS OU FRASCOS DE SORO GLICOSADO 5%-100ML. SISTEMA FECHADO FRESENIUS E 1.500 BOLSAS OU FRASCOS DE AGUA DESTILADA ESTERIL 500ML.SISTEMA FECHADO FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº066/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310043 | 10/02/2010 | 413.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/02/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310044 | 10/02/2010 | 1700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310045 | 10/02/2010 | 14069.64 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNÇÃO EM UTI DA PACIENTE CASSIA MARIA DA COSTA XAVIER DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 09/09/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310046 | 12/02/2010 | 1158.00 | 06065186000143 | EBM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ENGENHO DIANT DIREITO, 01 UND.DE MAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA INTERNA, 01 UND.DE PAINEL TRASEIRO INFERIOR, 01 UND.DE CORREIA DENTADA E OUTROS PARA O VEICULO KOMBI/ANO 2006 DE PLACA MNI-6186/PB, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310047 | 12/02/2010 | 1085.00 | 06065186000143 | EBM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS, LANTERNAGEM, PINTURA, TAPEÇARIA E MECÂNICA NO VEICULO KOMBI ANO 2006, DE PLACA 6186/PB DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRI NA AE Nº002/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310048 | 12/02/2010 | 528.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MONITOR MULTIPARAMETRO DE MARCA OMINMED MODELO OMNT612., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310049 | 12/02/2010 | 270.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM(01)AUTOCLAVE CRISTOFOLI 21l (VT2-10753)DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº015/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310050 | 18/02/2010 | 593.50 | 06065186000143 | EBM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, 01 UND.DE PORTA ESCOVA, 01 UND.DE ABRAÇADEIRA MEDIA E 01 LITRO DE OLEO PARA FREIO, PARA O VEICULO PEUGEOT BOXER, F350LH HDI, ANO 2005, MODELO 2006, DE PLACAMOW-6299, DESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº014/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310051 | 18/02/2010 | 120.00 | 06065186000143 | EBM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO DO INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA E PORTA ESCOVA, DO VEICULO PEUGEOT BOXER(AMBULANCIA), F350LH HDI, ANO 2005, MODELO 2006 DE PLACA MOW-6299, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº014/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310052 | 18/02/2010 | 350.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO SERIE 3276L-MARCA SANTRONIC MOD.ST1.000., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº012/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310053 | 18/02/2010 | 340.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 COMPRIMIDOS DE DIPIRONA 500MG-PRATI DONADUZZI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº083/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310054 | 18/02/2010 | 583.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 AMP.DE MIDAZOLAM (CLORIDRATO DE)5MG/5ML-5ML/HIPOLABOR E 1.000 AMP.DE SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML/HYPOFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº082/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310055 | 18/02/2010 | 2490.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA 1G.C/DILUENTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310056 | 18/02/2010 | 1038.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE MIDAZOLAM (CLORIDRATO DE)5MG/ML-3ML/NEO QUIMICA E 200 FRS/AMP.DE CEFEPIME 1G.C/DILUENTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº079/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310057 | 18/02/2010 | 341.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 AMP.DE ATROPINA (SULFATO DE)0,25MG-1ML/FARMACA, 500 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4MG/ML 10ML-FARMACE, 100 AMP.DE DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO)4MG/ML-2,5ML/FARMACE E 300 FRS.DE RANITIDINA(CLORIDRATO DE)25MG/ML-2ML/FARMACE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310058 | 18/02/2010 | 933.90 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 AMP.DE FENTANILA (CLORIDRATO DE)0,0785MG/ML.S/CONSERVANTE 2ML/HIPOLABOR, 150 FR/AMP.DE HIDROCORTISONA(SUCCINATO SODICO)100MG, CELLOFARM STIRDES, 1.000 COMP.DE METILDOPA 250MG./LABORIS, 1.000 COMP.DE METILDOPA 500MG./LABORIS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº078/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310059 | 18/02/2010 | 1836.40 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE EFEDRINA (cloridrato de)50mg/ml-1ML/CRISTALIA, 20 AMP.DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML-5ML CRISTALIA 50 AMP.DE ONDASETRONA 4MG/2ML-2ML. CRISTALIA, 200 AMP.DE PROPOFOL 10MG/ML 20ML/CRISTALIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310060 | 18/02/2010 | 26859.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE JANEIRO/2010, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310061 | 19/02/2010 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP)DO MÊS JANEIRO/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310062 | 19/02/2010 | 32171.16 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE JANEIRO/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310063 | 19/02/2010 | 140497.70 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE JANEIRO/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310064 | 19/02/2010 | 35465.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JANEIRO/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310065 | 19/02/2010 | 49653.65 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE JANEIRO/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310066 | 19/02/2010 | 96041.79 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010, COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310067 | 22/02/2010 | 1827.56 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 144 KG.DE ABOBORA, 28 KG.DE ALHO, 280 KG.DE BATATA DOCE, 600 KG.DE BATATA INGLESA, 440 KG.DE CENOURA E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº099/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310068 | 22/02/2010 | 2717.13 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE CEBOLA, 188 MOLHOS DE COENTRO, 01 KG.DE ERVA DOCE, 480 KG.DE INHAME E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº098/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310069 | 22/02/2010 | 933.84 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 280 UNDS.DE ABACAXI, 2.440 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 1.600 UNDS.DE LARANJA PERA, 96 UNDS.DE LIMÃO E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº097/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310070 | 22/02/2010 | 390.01 | 04970329000136 | FABIO ROBERTO FERREIRA DE SENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16 KG.DE ACELGA, 92 PES DE ALFACE, 16 KG.DE BETERRABA, 380 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº096/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310071 | 22/02/2010 | 1657.87 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/02/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310072 | 22/02/2010 | 3440.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/03/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832009 | 0310073 | 22/02/2010 | 1619.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 240 KG.DE POLPA DE ACEROLA/POLPA IDEAL, 192 KG.DE POLPA DE CAJA/POLPA IDEAL E 136 KG.DE POLPA DE GOIABA/POLPA IDEAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº090/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310074 | 22/02/2010 | 1503.00 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 140 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO(PCT.C/500GR)DA CASA,140 PCTS DE BISCOITO DOCE TARECO(PCT.C/500GR) DA CASA, 140 PCTS. DE BOLACHA SALGADA SECA (PCT.C/500GR.)DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº094/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310075 | 22/02/2010 | 1408.40 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE PÃES FRANCES(50G)DA CASA, 3.920 UNDS.DE PÃES FRANCES(25G)DA CASA E 840 UNDS.DE PÃES DOCE(50G)DA CASA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº095/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310076 | 23/02/2010 | 873.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL) PARA 13(TREZE)SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310077 | 25/02/2010 | 1478.78 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO NO DIA 01/03/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310078 | 25/02/2010 | 1911.00 | 10494057000148 | MEDCOT INDUSTRIA, COMERCIO DE SERVIÇOS PARA VEIC.DE EMERGENCIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MACA RETRATIL PADRÃO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0016/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310079 | 26/02/2010 | 410.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR. CRED.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310080 | 26/02/2010 | 1400.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEMBRANA P/VALVULA DE EXALAÇÃO EM PACOTES C/02 UNIDADES, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432008 | 0310081 | 26/02/2010 | 33198.00 | 07870719000122 | ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº736/2008 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO JANELAS(77 UNIDADES) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA NAS CENTRAIS SPLIT CARRIER(22 UNIDADES)PELO PERIOSO DE 06(SEIS) MESES, CONFORME AE Nº2280/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310082 | 01/03/2010 | 4310.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310083 | 01/03/2010 | 3600.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310084 | 01/03/2010 | 2073.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS:INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310085 | 01/03/2010 | 2073.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS:INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310086 | 01/03/2010 | 350.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310087 | 01/03/2010 | 250.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310088 | 02/03/2010 | 985.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE KIT.DE SOLDA 200 AC CONDOR, 01 UND.DE VALVULA DE RETENÇÃO P/MAÇARICO OXIGENIO-ACETILENO CONDOR, 01 UND.DE MAÇARICO DE CORTE CO 3.500 CONDOR, 10 UNDS.DE MANGUEIRA DUPLA/SOLDA PERFILNOR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310089 | 02/03/2010 | 1677.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UND.DE DISCO DE CORTE 4.1/2", 10 UNDS.DE CANO EM FERRO GALVANIZADO 3/4"x1/8" EM PEÇAS C/06 METROS, 06 UNDS.DE CANO EM FERRO GALVANIZADO 1"x1/8" EM PEÇA C/06 METROS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTOCONFORME AE Nº0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310090 | 02/03/2010 | 162.05 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UND.DE DISCO DE BORRACHA DE 4.1/2" E 01 UND.DE REBITADOR P/FUNÇÕES PESADAS MODELO TIPO ALAVANCA /TESOURA, QUATRO BICOS DIFERENTES REBITADEIRA INDUSTRIAL MAC 3.000., PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEAE Nº0019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310091 | 02/03/2010 | 690.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CANO EM FERRO GALVANIZADO DE 1/2"x1/6", PEÇA C/06 METROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0021/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310092 | 02/03/2010 | 126.88 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE DISCO DE BORRACHA DE 4.1/2", 02 UNDS.DE DISCO DIAMANTADO A SECO DE 110mm., 01 KG.DE VARETA P/SOLDA OXI-ACETILENO 1/16" E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0027/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310093 | 02/03/2010 | 112.90 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE PISTOLA PARA PINTURA A AR DIRETO, MODELO:90/VONDER E 30 UNDS.DE LIXA D´AGUA Nº150., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0023/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310094 | 02/03/2010 | 359.96 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE MASSA PLASTICA E 04 LATAS C/3,6 LTS. DE TINTA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0024/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310095 | 02/03/2010 | 252.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15KG.DE ELETRODO PARA SERRALHEIRO E6013 DE 3,25mm., 05 KG.DE ELETRODO PARA SERRALHEIRO E6013 DE 2,5mm 08 UNDS.DE DISCO DE DEBASTE DE 4.1/2" LIXA FERRO E 02 PEÇAS DE CANTONEIRA EM FERRO TIPO L DE 1.1/4"x3/16, PEÇA COM 06 METROS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0025/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310096 | 02/03/2010 | 56.20 | 05139345000144 | MULTI SOLDAS COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE REBOLO EM FERRO P/ESMERIL C/6x3/4" TAM."M", 02 POTES DE TRINCAL PÓ P/SOLDA AMARELA E 04 UNDS.DE TUBO DE ESTANHO P/SOLDAR FIO PEÇAS C/04 METROS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0022/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310097 | 04/03/2010 | 104.00 | 02547985000103 | FARMACIA COMPANHIA DAS FORMULAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FENOLFTALEÍNA ALCOÓLICA A 1%-500ML, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310098 | 05/03/2010 | 74.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/03/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001402009 | 0310099 | 05/03/2010 | 55920.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 BOLSAS OU FRASCO DE SORO RINGER LACTADO 500ML.SISTEMA FECHADO-FRESENIUS, 8.000 BOLSAS OU FRASCOS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML. SISTEMA FECHADO-FRESENIUS E 8.000 BOLSAS OU FRASCOS DE SORO GLICOSADO 5%-500ML. SISTEMA FECHADO-FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº121/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310100 | 05/03/2010 | 4784.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 PCTS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 30 GRAMAS TAM.45x50 SEM FIO RADIOPACO C/04 CAMADAS ALTO PODER DE ABSORÇÃO ISENTO DE IMPUREZAS PCT.C/50 UNIDADES-BIOTEXTIL, 1.500 UNDS.DE SCALP 21(DISPOSITIVOP/INFUSÃO ENDOVENOSA ESTERIL CÂNULA DE PAREDE ULTRFINA TRIFACETADA E SILICONIZADA, TUBO EM PVC) MED VEIM E 200 UNDS.DE SONDA DE FOLEY C/02 VIAS Nº14 EM LATEX 100% NATURAL OU SILICONIZADO-MED FOLEY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº117/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310101 | 05/03/2010 | 4997.50 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 300ML.HALEX ISTAR, 100 UNDS.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 500ML.HALEX ISTAR E 05 PCT.DE TUBO DE SILICONE Nº204 PCT.C/15 MTS/MEDICONE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº118/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310102 | 05/03/2010 | 885.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO DESCARTAVEL DE PVC ESTERIL-EMBRAMED, 500 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14 DESCARTAVEL(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL-EMBRAMED E 300 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16 DESCARTAVEL(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL-EMBRAMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº119/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310103 | 05/03/2010 | 1185.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L(RECIPIENTE P/RESIDUOS CORTANTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE)SHARP BOX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº120/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652009 | 0310104 | 05/03/2010 | 3807.90 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 KITS.DE ACIDO URICO ENZIMATICO(KIT C/NO MINIMO 16 TESTES) BIOCLIN, 05 KITS.DE COLESTEROL TOTAL LIQUIFORME ENZIMATICO C/APLICAÇÃO AUTOMATICA METODO DIRETO(KIT C/NO MINIMO 100 TESTES) BIOCLIN, 12KITS.DE COLESTEROL HDL DIRETO C/CALIBRADOR 80 A 120 ML.(KIT.C/NO MINIMO 100 TESTES) BIOCLIN, 10 KITS.FERRO SERICO SISTEMA BIRREAGENTE C/CALIBRADOR INCLUSO NO KIT E APLICAÇÃO AUTOMATICA(KIT C/NO MINIMO 50 TESTES)BIOCLIN., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310105 | 05/03/2010 | 697.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 BLOCOS DE PAPEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA COLORIDO COMPATIVEL C/APARELHO BISTOS BT 300, BLOCO C/200 FOLHAS/CARBOGEL E 1.400 UNDS. DE PRESERVATIVO S/LUBRIFICANTE 52mm/BD., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº115/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310106 | 05/03/2010 | 3331.60 | 06867357000158 | DISTRIBUIDORA PARANHOS ART. PARA LOBORATORIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 14 CXS.DE CORANTE P/USO HEMATOLOGICO PANOTICO RAPIDO CX.C/03 FRASCOS DE 500ML.RENYLAB, 15 FRS.C/1000 ML.DE HEMATOXILINA/NEWPROV, 12.000 UNDS. DE PIPETAS DE PASTEUR C/BULBO CAP.4ML. ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE-CRAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº122/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310107 | 05/03/2010 | 1294.80 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE CALICE DE VIDRO C/125ML.,PARA SEDIMENTAÇÃO DE FEZES/VICI E 20 KITS.DE TEMPO DE PROTOMBINA TP(KIT C/NO MINIMO 100 DETERMINAÇÃO)-LABTEST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº123/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310108 | 05/03/2010 | 366.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR. CRED.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310109 | 05/03/2010 | 79.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS - OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/01/2010 À 20/02/2010, SOBRE A C/C Nº 215.946-5, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310110 | 09/03/2010 | 150.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER DE 24 HORAS, PARA RN DA USUARIA(PACIENTE)MARIA DAS GRAÇAS N. DE OLIVEIRA PRONTUARIO Nº285.416, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310111 | 09/03/2010 | 263.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE ACIDO ACÉTICO 3%, 02 LITROS DE ACIDO ACÉTICO 5%, 05 FRS.DE ACIDO TRICLOROACETICO (FRASCO C/10ML.) E 02 LITROS DE SOL.DE LUGOL 2%., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº029/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310112 | 09/03/2010 | 3250.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE P.V.P.I. PÓ PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº30/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310113 | 09/03/2010 | 239.12 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CAPSULA DE UTROGESTAN 200MG., 01 CX.DE GLICERINA SUPUSITORIO, 01 TUDO DE HIRUDOID POMADA, 01 CX.DE PROCTYL SUPUSITORIO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0034/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310114 | 09/03/2010 | 2200.00 | 01610174000139 | ACM - ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRERSTADOS NA MANUTENÇÃO EM 02(DOIS)DUPLICADORES E EM 02(DUAS) COPIADORAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº25950 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310115 | 09/03/2010 | 628.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA CADEIRA DE RODAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº026/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310116 | 09/03/2010 | 350.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT DRENAGEM TORAXICA (DEMIASTINAL)ESTERIL P/NEONATOLOGIA, DRENO Nº10 C/COLETOR DE 250ML; PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº31/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310117 | 09/03/2010 | 640.00 | 09216389000181 | BRISA CLIMATIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT 18.000 BTUS COM SUPORTE; PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº017/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310118 | 09/03/2010 | 170.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/03/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310119 | 09/03/2010 | 19.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/03/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310120 | 09/03/2010 | 1700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DOAÇÃO FEITA POR ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº 140 CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310121 | 09/03/2010 | 7500.00 | 02357251000404 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSP. S.A. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO FOTOSENSIVEL ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº116/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001542009 | 0310122 | 09/03/2010 | 30085.00 | 05676530000178 | EXECUTY INSTALAÇÕES, COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01UND.DE BALCÃO EM MDF CINZA C/04 PORTAS E 02 PRATELEIRAS (1,60x0,45x1,10m)E FECHAMENTO DE ACESSO A SALA, 03 UNDS.DE ARMARIO EM MDF BRANCO C/PRATELEIRAS E CHAVE, 02 PORTAS (1,5M Larg.x5M.Prof.x1,80Alt.), 01 UND.DE BALCÃO EM MDF CINZA C/08 PORTAS E 04 PRATELEIRAS (3,34x0,45x1,10m)E FECHAMENTO DE ACESSO A SALA, 01 UND.DE BALCÃO EM MDF CINZA C/07 PORTAS E 04 PRATELEIRAS (3,35x0,45x1,10m)E FECHAMENTO DE ACESSO A SALA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310123 | 09/03/2010 | 11580.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE BOVINO 25MG/ML-4ML/ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº160/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310124 | 09/03/2010 | 1510.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12.000 UNDS.DE AGUA DESTILADA 10ML/FARMACE, 1.000 AMP.DE CLORETO DE POTASSIO 2,54mEq/ml 19,1% 10ml/FARMACE, 1.000 FRS.DE FUROSEMIDA 10MG/ML.AMP-2ML/FARMACE E 2.000 AMP.DE GLICOSE 50%-10ML/FARMACE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº159/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310125 | 09/03/2010 | 1100.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMIDOHIDROXIETILICO+ CLORETO DE SODIO 60+9G-BOLSA C/500ML. HALEX ISTAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº158/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310126 | 09/03/2010 | 1872.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE misoprostol 25MCG HEBRON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº157/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512009 | 0310127 | 09/03/2010 | 14667.00 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 LITROS DE ALCOOL 96 DANQUIMICA, 200 LITROS DE GLICERINA BIDESTILADA 93%/ALMAD, 08 UNDS.DE COLUNAS DEIONIZADORAS-1800(RECARGAS), 10 LITROS DE TRIETANOLAMINA 90% E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº161/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310128 | 10/03/2010 | 1660.00 | 35429588000188 | ELETROTERMICA ELETRICIDADE TELEC. E INSTALACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU´S/KOMECO; PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0036/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0310129 | 10/03/2010 | 6720.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE INFORMATICA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 À 31/12/2010, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310130 | 11/03/2010 | 2889.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GANCICLOVIR IV 500GF/A 10ML.CX.C/50., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº037/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832009 | 0310131 | 11/03/2010 | 1619.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 240 KG.DE POLPA DE ACEROLA-IDEAL, 192 KG.DE POLPA DE CAJA IDEAL E 136 KG.DE POLPA DE GOIABA-IDEAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº106/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310132 | 11/03/2010 | 2723.13 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE CEBOLA, 200 MAÇO DE COENTRO, 01 KG.DE ERVA DOCE, 480 KG.DE INHAME, 160 KG.DE MELÃO ESPANHOL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº112/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310133 | 11/03/2010 | 390.01 | 04970329000136 | FABIO ROBERTO FERREIRA DE SENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16 KG.DE ACELGA, 92 PES DE ALFACE, 16 KG.DE BETERRABA, 380 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº109/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310134 | 11/03/2010 | 1827.56 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 144 KG.DE ABOBORA, 28 KG.DE ALHO, 280 KG.DE BATATA DOCE, 600 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº111/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310135 | 11/03/2010 | 933.84 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 280 UNDS.DE ABACAXI, 2.440 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 1.600UNDS. DE LARANJA PERA, 96 UNDS.DE LIMÃO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº110/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310136 | 11/03/2010 | 1511.30 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.200 UNDS.DE PÃO FRANCÊS(50G)-DA CASA, 4.340 UNDS.DE PÃO FRANCÊS(25G)-DA CASA E 930 UNDS.DE PÃO DOCE(50G)-DA CASA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº107/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310137 | 11/03/2010 | 1823.38 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 109 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO(PCT.C/500GR)DA CASA,108 PCTS DE BISCOITO DOCE TARECO(PCT.C/500GR) DA CASA, 108 PCTS. DE BOLACHA SALGADA SECA (PCT.C/500GR.)DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº108/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952009 | 0310138 | 11/03/2010 | 2050.42 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE ABRIDOR PARA LATA EM INOX/STAR INOX, 01 UND.DE ASSADEIRA DE ALUMINIO EM CORAÇÃO Nº3 INCAL, 02 UNDS.DE ASSADEIRA EM ALUMINIO REDONDA Nº 30-INCAL, 02 UNDS.DE ASSADEIRA EM ALUMINIO REDONDANº 35 INCAL, 02 UNDS.DE ASSADEIRA EM ALUMINIO REDONDA Nº 40-INCAL., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº095/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310139 | 12/03/2010 | 31624.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310140 | 12/03/2010 | 1283.38 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 109 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO(PCT.C/500GR)DA CASA,108 PCTS DE BISCOITO DOCE TARECO(PCT.C/500GR) DA CASA, 108 PCTS. DE BOLACHA SALGADA SECA (PCT.C/500GR.)DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº108/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310141 | 12/03/2010 | 299.00 | 06065186000143 | EBM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CABO DE ACELERADOR, 01 LITRO DE LIMPA TBI, 01 UND.DE KIT INJETOR, 01 UND.DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA O VEICULO FORD COURRIER ANO 1998 COR BRANCA DE PLACA MNG-5354, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº035/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310142 | 12/03/2010 | 250.00 | 06065186000143 | EBM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA COM SUBSTITUIÇÃO DO CABO DO ACELERADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA DE INJEÇÃO E SERVIÇOS ELETRICO COM SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE RELE NO VEICULO FORD COURRIER ANO 1998 COR BRANCA DE PLACA MNG-5354, DESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº035/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310143 | 16/03/2010 | 524.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIROS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AZEITONA VERDE, COPO C/100G-MARCA:AGROLIVA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº203/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310144 | 16/03/2010 | 312.50 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LÁPIS PARA RETROPROJETOR(AZUL E PRETO)-MARCA:MAXPRINT, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº207/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310145 | 16/03/2010 | 380.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO - MARCA: LEADERSHIP, PARA ESTE INSTITUTO CONOFORME AE Nº205/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310146 | 16/03/2010 | 1953.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COM. E TECNOLOGIA EM SERV.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL BRANCO TAMANHO A4-MARCA:PAPELMAX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº206/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310147 | 16/03/2010 | 1492.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180ML-CX.C/2.500UND.-MARCA:POLYCOPOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº204/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310148 | 16/03/2010 | 155.39 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMEIXA EM CALDA,400G DRENADO-MARCA:OLE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032009 | 0310149 | 16/03/2010 | 3600.00 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ, CONCENTRADO, PARA DESINFECÇÃO E ALVEJANTE DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, TEOR DE CLORO ATIVO NÃO INFERIOR A 15%, BIODEGRADÁVEL, INSOLÚVEL EM ÁGUA NO MÁXIMO 1%, DOSAGEM EM 02 A 05 GRAMAS POR QUILO DE ROUPA SECA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº201/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310150 | 16/03/2010 | 4432.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 CAIXAS DE ENVELOPE BRANCO TAM.11,4x22,9Cm.75G.CAIXA C/1.000 UNIDADES, 03 CAIXAS DE ENVELOPE BRANCO TAM.24x34Cm.90G.CAIXA C/1.000 UNIDADES, 03 CAIXAS DE ENVELOPE PAPEL MADEIRA TAM.229x324Cm.75G.CAIXA C/1.000 UNIDADES, 50.000 SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM DE PRONTUARIO 23x35x10Cm. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº043/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310151 | 16/03/2010 | 2370.00 | 04834049000109 | RECIFE MÉDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM)BISTURI ELETRONICO MODELO SS501s WEM., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº040/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310152 | 16/03/2010 | 100.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA-ATIVAÇÃO DE DDR NOS RAMSAIS DO PABX., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0038/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310153 | 16/03/2010 | 3980.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE SERINGA MODELO ST670 E 01(UM) APARELHO DE FOTOTERAPIA, TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº039/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310154 | 16/03/2010 | 3796.94 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 FR/AMP.DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5% S/VASOCONSTRITOR AMP.04ML(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA)-CRISTALIA, 150 AMP.DE FENOBARBITAL SODICO 200 MG.AMP-2ML/ CRISTALIA, 10 FRS.DE FENOBARBITAL SOL.ORAL 4%-1MG/GOTA FR.C/20ML.-CRISTALIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº198/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310155 | 16/03/2010 | 7420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI RHO-D 250G-KAMADA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº196/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310156 | 16/03/2010 | 2970.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20% 50ML-CSL BEHRING., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº195/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722009 | 0310157 | 16/03/2010 | 12900.00 | 02357251000404 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSP. S.A. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO INCOLOR ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº197/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310158 | 16/03/2010 | 799.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO, GEL CONDUTOR, PAPEL ADESIVO, REBITE METALICO, ESPUMA FLEXIVEL/3M, 100 UNDS.DE SONDA NASOGASTRICA Nº10 CURTA (TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO) ESTERIL-EMBRAMED E 250 UNDS.DE SONDA NASOGASTRICA Nº18 LONGA (TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO) ESTERIL-EMBRAMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº194/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310159 | 16/03/2010 | 365.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14 DESCARTAVEL (TUBO EM PVC SILICONIZADO, ATOXICO) ESTERIL-EMBRAMED E 500 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16 DESCARTAVEL (TUBO EM PVC SILICONIZADO, ATOXICO) ESTERIL-EMBRAMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº072/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310160 | 16/03/2010 | 7304.60 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRES.E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE EQUIPO PARA PVC(PRESSÃO VENOSA CENTRAL)ESTERIL EMBRAMED, 1.000 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº7,0 DESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA C/PO-LENGRUBER, 10.000 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº7,5 DESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA C/PO-LENGRUBER E 120 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº8,5 DESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310161 | 17/03/2010 | 3050.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 FRS.DE SORO ANTI-A 10ML-FRESENIUS, 50 FRS.DE SORO ANTI-B 10ML-FRESENIUS, 50 FRS.DE SORO ANTI-D 10ML-FRSENIUS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº212/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162010 | 0310162 | 18/03/2010 | 1320.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA OPERATIVA BASICA, MOD.NA-218 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162010 | 0310163 | 18/03/2010 | 3990.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS HOSPITALAR(CADEIRA DE TRANSPORTE) PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº190/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162010 | 0310164 | 18/03/2010 | 9400.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PORTATIL (ASPIRADOR CIRURGICO,ASPIRADOR DE SECREÇÕES E ASPIRADOR DE FLUIDOS FISIOLOGICOS), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 189/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162010 | 0310165 | 18/03/2010 | 26250.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL- IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR FAWLER COM COLCHÃO, CAMA FAWLER, LEITO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202008 | 0310166 | 18/03/2010 | 220000.00 | 04469133000162 | OMNIMED LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MONITORES CARDIACOS MULTIPARAMETRO MODULAR COM VISOR CRISTAL LIQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº225/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310167 | 18/03/2010 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP)DO MÊS FEVEREIRO/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2010., DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310168 | 18/03/2010 | 32153.32 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE FEVEREIRO/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2010, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310169 | 18/03/2010 | 116704.69 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310170 | 18/03/2010 | 33465.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310171 | 18/03/2010 | 48861.48 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE FEVEREIRO/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2010, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310172 | 18/03/2010 | 73655.20 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010, COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310173 | 19/03/2010 | 267.42 | 00003310927431 | FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA NETO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/ SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR DESTE INSTITUTO PARTICIPAR DE CURSO DE SIMULAÇÃO REALISTICA NO PERIODO 23/03/2010 A 25/03/2010 NA CIDADE DE PAULO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310174 | 19/03/2010 | 267.42 | 00043645933468 | PATRICIA TRINDADE COSTA PAULO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/ SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR DESTE INSTITUTO PARTICIPAR DE CURSO DE SIMULAÇÃO REALISTICA NO PERIODO 23/03/2010 A 25/03/2010 NA CIDADE DE PAULO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310175 | 19/03/2010 | 267.42 | 00046829237491 | SUELY ABRANTES GOMES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/ SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR DESTE INSTITUTO PARTICIPAR DE CURSO DE SIMULAÇÃO REALISTICA NO PERIODO 23/03/2010 A 25/03/2010 NA CIDADE DE PAULO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310176 | 19/03/2010 | 3104.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/03/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162010 | 0310177 | 19/03/2010 | 15940.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADA CIRURGICA/FOCO AUXILIAR 5 BULBOS C/RODIZIOS(FOCO CIRUR- GICO)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº187/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310178 | 22/03/2010 | 2600.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE MASTER DUPLICADOR CPMTV22 ORIGINAL/GESTETNER E 05 UNDS.DE MASTER DUPLICADOR CPMT08 ORIGINAL /GESTETNER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº042/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310179 | 22/03/2010 | 234.40 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8.000 UNDS. DE SACOS PLASTICO PARA EMBLAGEM DE RESULTADOS DE EXAMES NO TAMANHO DE 10x25x0,10Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310180 | 22/03/2010 | 3640.00 | 09377397000100 | KALINE DANTAS PEDROSA GONÇALVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BANDEJAS DE PLASTICO EM POLIPROPILENE RESISTENTE, LISA, NA COR BEGE CLARA OU BRANCA TAMANHO GRANDE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº045/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0310181 | 22/03/2010 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASSINATURA ANUAL DE JORNAL PARA ESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 02/01/2010 À 01/01/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310182 | 23/03/2010 | 1657.87 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310183 | 23/03/2010 | 378.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR. CRED.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001342009 | 0310184 | 24/03/2010 | 29223.50 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP-INVASÃO EM CILINDROS DE 45 KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME CONTRATO Nº066/2010 E AE Nº165/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310185 | 24/03/2010 | 630.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILE DE MERLUZA/LITORAL PESCADOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº092/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310186 | 24/03/2010 | 6550.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE UMA LOGOMARCA EM CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 100x60Cm., CONFECÇÃO IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX MEDINDO 80x60Cm., C/COBERTURA DE VIDRO DE 06mm POSICIONADA EM UMA PEDRA DE GRANITO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº046/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310187 | 24/03/2010 | 5987.24 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE CARNE DE 1ª (TRAZEIRA CONGELA)-MASTER BOI, 466 KG.DE CARNE DE 2ª S/OSSO(DIANTEIRA CONGELADA) MASTER BOI E 85 KG.DE PEIXE EM POSTA (PESCADA OU DOURADA)-MAR AZUL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº093/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310188 | 24/03/2010 | 6716.88 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 456 KG.DE FRANGO: PEITO(CORTES CONGELADOS C/EMBALAGEM INDIVIDUAL E TRANSPARENTE)GUARAVES E 912 KG.DE COXA E SOBRECOXA:(CORTES CONGELADOS COM NO MINIMO 04 PEÇAS POR EMBALAGEM)FRANGO NÃO TEMPERADO C/PERDAS DE AGUA INFERIOR A 20%-GUARAVES PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº091/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310189 | 25/03/2010 | 304.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 UNDS.DE CARIMBO C/BASE EM MADEIRA, 500 UNDS.DE CAONFECÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO C/TIMBRE DO ICV E 08 UNDS.DE TROCA DE RESINA EM CARIMBO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº047/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310190 | 25/03/2010 | 1138.45 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310191 | 26/03/2010 | 1040.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROSTAVASIN 20MCG, CAIXA COM 10 UNIDADES, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310192 | 26/03/2010 | 925.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA 13(TREZE)SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310193 | 26/03/2010 | 250.00 | 02022918000167 | MAXMED COMÉRCIO DE MATERAIS MÉDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE NUMERO DE CHUMBO 10mm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº048/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310194 | 26/03/2010 | 5697.60 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 27/01/2010 À 02/02/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310195 | 29/03/2010 | 1140.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET 2460-Nº22 COLORIDO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310196 | 30/03/2010 | 1320.00 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PLUG ADAPTADOR 2P+T MODELO NOVO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº051/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310197 | 30/03/2010 | 7770.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PROD.DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CERA ACRILICA SUPER WAX HS 04 MARCA BECKER EM BOMBONA COM 05 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310198 | 31/03/2010 | 600.00 | 07099334000103 | VALBERTO BARBOSA GUEDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS DE TIPO VAI E VEM TAM.4", NA COR PRETA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº53/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310199 | 05/04/2010 | 400.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310200 | 05/04/2010 | 200.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310201 | 05/04/2010 | 75.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/04/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310202 | 05/04/2010 | 4310.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310203 | 05/04/2010 | 3600.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310204 | 05/04/2010 | 2073.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS:INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310205 | 05/04/2010 | 441.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML-10ML-HALEX ISTAR E 50 FR/AMP.DE FLUCONAZOL 200MG/100ML.SOL. INJETAVEL SIATEMA FECHADO REFERENCIA OU GENERICO-HALEX ISTAR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº232/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310206 | 05/04/2010 | 4760.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG-PCOLHO D´AGUA, 800 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/01KG/CAÇAROLA, 40 PCTS C/ 500GR. DE AVEIA EM FLOCOS FINOS/FERLA 350 PCTS.C/250GR.DECAFÉ EM PÓ C/SELO DE PUREZA ABIC/NORDESTINO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº280/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032009 | 0310207 | 05/04/2010 | 10488.00 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 750 KG.DE DETERGENTE EM PO C/BAIXA ESPUMA P/PRE-LAVAGEM E LAVAGEM A FRIO DE ROUPAS DEUSO HOSPITALAR C/SUJIDADE SUPER PESADA E 700 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO PRE LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR PARA REMOÇÃO DE SUJIDADE SUPER PESADA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº279/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000712009 | 0310208 | 05/04/2010 | 3510.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAT GUT CROMADO 1,1 FIO C/70CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM.1/2 CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA (F.GERAL/OB GIN),ESTERIL EM CAIXA C/ 24 ENVELOPES BIOLINE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 281/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310209 | 05/04/2010 | 4215.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº18G 1,88IN(1,3x48mm) 79ML/MIN ESTERIL/MED CATETER, 3.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20G 1,16IN(1,1x30mm) 49ML/MIN ESTERIL/MED CATETER, 3.0000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº24G 0,75IN(0,7x19mm) 17ML/MIN ESTERIL/MED CATETER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº284/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310210 | 05/04/2010 | 1400.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTAVEL C/ELASTICO TNT 100% POLIPROPILENO-SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº283/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0310211 | 05/04/2010 | 2300.00 | 65482309000100 | PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA TERMOSENSIVEL COLORIDO COMPATIVEL C/APARELHO TOITU PARA CARDIOTOCOGRAFO MT325, MT 332, MT 333 EM BLOCO C/200 FOLHAS/TOITU., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº269/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0310212 | 05/04/2010 | 1700.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PRONGA NASAL DE SILICONE Nº1/INTERSUGICAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº268/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0310213 | 05/04/2010 | 1595.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE COLGADURA DE INOX P/RAIO X 18x24/KONEX, 04 UNDS.DE COLGADURA DE INOX P/RAIO X 24x30/KONEX, 05 PCTS.C/12 UNDS.DE DRENO DE PENROSE PURO LATEX Nº02 NÃO ESTERIL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTOCONFORME AE Nº267/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0310214 | 05/04/2010 | 1365.12 | 08933848000185 | CORDOVA REP. E COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 13 CX.DE FILME P/RAIO X 18x24, CAIXA C/100 UNIDADES/CSH/KODAK E 08 CX.DE FILME P/RAIO X 24x30, CAIXA C/100 UNIDADES/CSH/KODAK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº266/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0310215 | 05/04/2010 | 14100.00 | 66437831000133 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇAO LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 UNDS.DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL P/NEONATOLOGIA EM PVC Nº3,5/UMBILI-CATH E 2O UNDS.DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL P/NEONATOLOGIA EM PVC Nº5,0/UMBILI-CATH, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº265/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0310216 | 05/04/2010 | 1559.55 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE BOLSA DE COLOSTOMIA 63mm/MARKMED, 20 UNDS.DE BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE/BRISTOL E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº264/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0310217 | 05/04/2010 | 9951.65 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE CAP.500 ML. GRADUADA/PROLAB, 05 PCTS.DE DRENO PENROSE PURO LATEX Nº01 NÃO ESTERIL, 150 UNDS.DE FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19mmx30m E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº263/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0310218 | 05/04/2010 | 188423.18 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 55 PCTS.C/12 UNDS.DE AGULHA SUTURA AÇO INOX CILINDRICA GR8 PROCARE/LEMEDID, 48 PCTS.C/ 12 UNDS.DE AGULHA SUTURA AÇO INOX CORTANTE G8 PROCARE/LEMEDID, 48 PCTS.C/ 12 UNDS.DE AGULHA SUTURA KEITH RETANº05 PROCARE/LEMEDID E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 262/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0310219 | 05/04/2010 | 33057.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 GALAO DE ABSORVENTE DE DIOXIDO DE CARBONO BRANCO P/VIOLETA CAL SODA NÃO ESTERIL EMBALAGEM C/4,5KG. MOLECULAR, 3.600 UNDS.DE ALGODÃO HIDROFILO MACIO NÃO ESTERIL ISENTO DE IMPUREZAS E SUPER ABSORVENTE 500G/NEVOA, 500 UNDS.DE ALMOTOLIA PLASTICA FOTOSSENSIVEL(AMBAR)CAP.250ML.GRADUADA, 500 UNDS.DE ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE CAP.250ML.GRADUADA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº261/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000952009 | 0310220 | 05/04/2010 | 502.40 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA C/TAMPA E PRENDEDOR REF. 965T 37x27x10Cm/SANREMO E 04 UNDS.DE JARRA PLASTICA C/ASA E TAMPA CAP. 500ML/MB., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº073/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310221 | 05/04/2010 | 4588.00 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO C2-ROCHE E 02 UNDS.DE SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO C3-ROCHE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310222 | 06/04/2010 | 716.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYNSEM LS-06/06LTS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310223 | 07/04/2010 | 2187.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE AMINOACIDOS 10% PEDIATRICO EM FRASCO C/250ML. AMINOVEN FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº055/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310224 | 09/04/2010 | 1300.25 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 KITS.DE COLESTEROL TOTAL LIQUIFORME ENZIMATICO C/APLICAÇÃO AUTOMATICA METODO DIRETO(KIT C/NO MINIMO 100 TESTES) BIOCLIN, 05 KITS.DE CRETININA CINETICA C/PADRÃO INCLUSO E APLICAÇÃO AUTOMATICA(KIT C/NO MINIMO 200 TESTES)-BIOCLIN, 05 KITS.GLICOSE ENZIMATICA C/APLICAÇÃO AUTOMATICA (KIT C/NO MINIMO 500 TESTES)BIOCLIN., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 303/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310225 | 09/04/2010 | 2386.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 26 FRS.DE SORO ANTI-A 10ML-FRESENIUS, 50 FRS.DE SORO ANTI-AB 10ML-FRESENIUS, 26 FRS.DE SORO ANTI-B 10ML-FRSENIUS E 26 FRS.DE SORO ANTI-D 10ML-FRSENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº306/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310226 | 09/04/2010 | 120.90 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT.DE SANGUE OCULTO NAS FEZES METODO IMUNOCROMATOGRAFICO, TESTE RAPIDO S/DIETA(KIT.C/ NO MINIMO 20 TESTES)-LABORLAB., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº305/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310227 | 09/04/2010 | 4350.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE TUBO À VÁCUO DE VIDRO ADULTO SEM ANTICOAGULANTE TAM.13x75mm.P/10 Ml/BD E 6.000 UNDS.DE TUBO À VÁCUO PARA COLETA DE HEMOGRAMA/BD., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº304/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000332009 | 0310228 | 09/04/2010 | 31332.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 COMP.DE MISOPROSTOL 200MCG/HEBRON E 8.400 AMP.DE MORFINA(SULFATO DE)0,2MG/ML-1ML(EMBLAGEM INDIVUAL ESTERELIZADA)-CRISTALIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº247/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310229 | 12/04/2010 | 25035.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE MARÇO/2010, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310230 | 12/04/2010 | 7300.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA AUTOMATICA, CONFORME DESCRITO NA AE Nº059/2010., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310231 | 12/04/2010 | 591.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE TIJOLOS DE 08 FUROS, 02 UNDS.DE SACOS DE CIMENTO C/50 KG. E 02 UNDS.DE TORNEIRA P/MESA BM 1167 C31 1/4V., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME 058/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310232 | 13/04/2010 | 512.20 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 FRS.C/10 ML.DE CLORAFENICOL SOL. OFTALMICA 4MG/ML-NEO QUIMICA E 3.600 AMP.DE METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO DE)5MG/ML-2ML-NEO QUIMICA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº321/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310233 | 13/04/2010 | 1120.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 AMP.DE DIPIRONA 1G/2ML-2ML-FARMACE E 1.000 FRS.DE HIOSCINA(N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA) 20MG+2500MG-5ML/FARMACE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº320/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310234 | 13/04/2010 | 2852.80 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 COMP.DE CABERGOLINA 0,5MG-PFIZER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº319/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310235 | 13/04/2010 | 830.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AC.TRANEXAMICO 250 MG. AMP-5ML./NIKKHO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº318/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310236 | 13/04/2010 | 770.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXACILINA 500MG FR/AMP REFERENCIA OU GENERICO-AUROBINDO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº317/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000332009 | 0310237 | 13/04/2010 | 23580.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1500 AMP.DE CETAMINA S+ (CLORIDRATO DE)50MG/ML-2ML/CRISTALIA, 1200 FR/AMP.DE COMPLEXO VITAMINICO INJETAVEL(OPOPLEX PEDIATRICO/FRUTOVITAN PEDIATRICO)CRISTALIA, 05 FRS.DE ENFLURANO 240ML-CRISTALIA, 05 FRS.DE HALOTANO 1MG/ML-FRASCO C/ 100ML. CRISTALIA E OUTROS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº272/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000332009 | 0310238 | 13/04/2010 | 1765.60 | 81887838000140 | PRODIETMFARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE CISATRACURIO (BESTILATO DE)2MG/ML AMP-5ML GLAXOSMITKLINE, 05 UNDS.DE CLOSTEBOL (ACETATO), NEOMICINA(SULFATO DE)CREME DERMATOLOGICO 30G/UCI FARMA, 100 AMP.DE ESTROGENO CONJUGADO 0,625MG/SANVAL, 1200 COMP.DE NIMESULIDA 100MG-GEOLAB E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº277/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0310239 | 13/04/2010 | 7660.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTER FOLHADOS 2 OU 3 DOBRAS 100% VIRGEM EM FARDO C/1.000 FOLHAS-ECOPAPER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº309/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0310240 | 13/04/2010 | 545.10 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS,IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO P/LIXO COMUM REFORÇADO CAP.200LTS. COR PRETO-RAVA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº310/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310241 | 13/04/2010 | 450.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO(FOSFATO TRICALCICO 12,9%) PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0056/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000822009 | 0310242 | 13/04/2010 | 1200.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TEICOPLANINA 200MG. REFERENCIA OU GENERICO-EUROFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº322/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722009 | 0310243 | 13/04/2010 | 485.10 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUIMICO INTERNO P/VAPOR EM CX.C/240 TIRAS DE 1,5CmX20Cm. OU 480 TIRAS DE 1,5CmX10Cm. MEDSTERIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº312/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310244 | 13/04/2010 | 580.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO, GEL CONDUTOR, PAPEL ADESIVO, REBITE METALICO, ESPUMA FLEXIVEL-3M., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº313/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722009 | 0310245 | 13/04/2010 | 2540.00 | 82297680000111 | STERICONTROL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS C/ 250 TIRAS DE INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 PARA ESTERELIZAÇÃO POR VAPOR EM AUTOCLAVES QUE OPERAM A 132 GRAUS C/INTEGRAPH E 01 CX.C/100 TIRAS DE INDICADOR BIOLOGICO AZTEST SMAT-READ ESPECIFICO PARA INCUBADORA DE LEITURA BIOLOGICA RAPIDA ENTRE 3 E 10 HORAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº314/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310246 | 13/04/2010 | 5390.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 PCTS.C/12 UNIDADES DE ATADURA DE CREPOM 30CmX03M ESTICADO 100% ALGODÃO NÃO ESTERIL 13 FIOS POR Cm. QUADRADO/BIOTEXTIL, 120 PCTS.C/ 50 UNIDADES DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 30 GRAMAS TAM.45x50 SEM FIO RADIOPACO COM 04 CAMADAS ALTO PODER DE ABSORÇÃO IDENTO DE IMPUREZAS/BIOTEXTIL, 1.500 UNDS.DE SCALP 21(DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA ESTERIL CANULA DE PAREDE ULTRAFINA TRIFACETADA E SILICONIZADA TUBO EM PVC)MED VEIM E 200 UNDS.DE SONDA DE FOLL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310247 | 13/04/2010 | 1470.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO DESCARTAVEL DE PVC ESTERIL-EMBRAMED E 3.000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº08(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL EMBRAMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº316/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882009 | 0310248 | 13/04/2010 | 7020.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REAGENTE HEMATOLOGICO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO(ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA)ABBOTT(EQUIPAMENTOCELL DYN 3500 SL)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº311/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162010 | 0310249 | 13/04/2010 | 115400.00 | 21591763000124 | VMI- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X MOVEL-APARELHO DE RAIO X PORTATIL/TRANSPORTAVEL 100 MA/90KV. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310250 | 13/04/2010 | 644.00 | 44239382000186 | FHOENIX IND. COMERCIO, EQUIPAMENTOS CIENTIFICOA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TEMPORIZADOR ELETRO MECANICO C/CAPACIDADE PARA ATÉ 30 ANALISES SIMULTANEA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº060/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000332009 | 0310251 | 13/04/2010 | 23535.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 360 AMP.DE ALPROSTADIL 20MCG-AMPOLA C/PO LIOFILO INJETAVEL BIOSINTETICA, 150 UNDS.DE DESLANOSIDEO 0,4MG/2ML-2ML/UNIÃO QUIMICA, 400 FRS/AMP.DE HIDROCORTISONA(SUCCINATO SODICO)500MG/NOVAFARMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº273/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310252 | 14/04/2010 | 147.28 | 05623195000140 | J.C. COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 MTS.DE ZIPER Nº3, 80 UNDS.DE DE CURSO Nº3 E 1,8 MTS.DE ESPUMA D33-7CM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0067/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310253 | 14/04/2010 | 288.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIBRA PARA ENCHIMENTO SILICONIZADA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0066/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000332009 | 0310254 | 14/04/2010 | 221724.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 96 FRS.DE EMULSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20%-FRSC.C/100ML.P/NUTRIÇÃO PARENTERAL-FRESENIUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310255 | 16/04/2010 | 2520.92 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONSERTO DE EQUIPAMENTO:OXIMETRO DE PULSO TOMBAMENTO 2852 ICV 238483 PMJP, CONVÊNIO 910/06, OS SEGUINTES ÍTENS: TROCA DA CARCAÇA INFERIOR, TROCA DO SENSOR DE SPO2 ADULTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº65/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310256 | 16/04/2010 | 1060.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULÂNCIA REF.205/75R 16C 113/1110, PLACA MOW-6299 PEUGEOT BOXER F 350 LH HDI, ANO FAB.2005, ANO MOD. 2006, DIESEL, CHASSI 9362CPMN62000984, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº63/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310257 | 16/04/2010 | 223.83 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UND. DE MYDRIACYL COLÍRIO, 02 UND. DE EPITEZAN POMADA OFTALMICA, 01 UND. DE NEDAX PLUS LOÇÃO, 05 UND. DE PROTOVIT PLUS GOTAS, 05 UND. DE REPARIL GEL 30G E 01 UND. DE NIMESULIDA GOTAS 15ML, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº068/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310258 | 16/04/2010 | 60.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA-ROBOQUE SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE REBOQUE DA FORD COURIER PLACA MNG-5354, ANO FAB. 1998, ANO MODELO 1998, GASOLINA, CHASSI Nº9BFG52PPAWB876058, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº064/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310259 | 19/04/2010 | 1657.87 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/04/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310260 | 19/04/2010 | 5948.10 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 23/02/2010 À 03/03/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310261 | 19/04/2010 | 240.00 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESCOVA P/LAVAGEM DE TUBOS DE ENSAIO TAM. PEQUENO C/CABO DE ARAME E FIOS SINTETICOS NAS EXTREMIDADES J.PROLAB., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº062/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310262 | 19/04/2010 | 437.50 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 0,5%-500MG FRASCO C/100ML-SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO REFERENCIA OU GENERICO/HALEX ISTAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 424/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310263 | 19/04/2010 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP)DO MÊS MARÇO/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2010., DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310264 | 19/04/2010 | 32174.32 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE MARÇO/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2010, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310265 | 19/04/2010 | 130862.90 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE MARÇO/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310266 | 19/04/2010 | 34965.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE MARÇO/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310267 | 19/04/2010 | 48214.71 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE MARÇO/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2010, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310268 | 19/04/2010 | 85051.32 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310269 | 23/04/2010 | 972.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA 13(TREZE) SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310270 | 23/04/2010 | 3973.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 28/04/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310271 | 23/04/2010 | 1376.40 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/05/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310272 | 23/04/2010 | 703.60 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PEÇA DE CABO FLEX 1,5mm NA COR PRETA, 01 PEÇA DE CABO FLEX 2,5mm NA COR BRANCA, 01 PEÇA DE CABO FLEX 2,5mmNA COR PRETA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº71/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310273 | 23/04/2010 | 1130.78 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE ADESIVO EPOXI LIQUIDO 10mm/BISNARGA C/23GR., 15 UNDS.DE ADESIVO EM PVC COLA BISNARGA C/75GR., 05 UNDS.DE BORRACHA EM SILICONE TRANSPARENTE P/VEDAÇÃO EM FRASCO C/300GR., 05 UNDS.DE LUCA DE CORRER DE 1"., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº076/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310274 | 23/04/2010 | 585.69 | 07099334000103 | VALBERTO BARBOSA GUEDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE BROCA EM AÇO RAPIDO 3/32, 03 UNDS.DE BROCA EM AÇO RAPIDO 3/8, 03 UNDS.DE BROCA EM AÇO RAPIDO 5/16, 05 UNDS.DE FECHADURA REF.3196/02 P/PORTA EM ALUMINIO., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº075/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310275 | 23/04/2010 | 1650.55 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES A OLEO DIESEL EM BISNARGA C/73GR., 05 UNDS.DE CAIXA SISTEMA X MODELO SOBREPOR, 06 KG.DE ELETRODO P/SOLDA ELETRICA E60-13 1/8, 30 UNDS.DE FITA ISOLANTE 20x19., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº074/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310276 | 23/04/2010 | 773.20 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CAIXA DE DESCARGA MODELO SOBREPOR COMPLETA NA COR BRANCA, 05 UNDS.DE LUVA DE CORRER SOLDAVEL C/20mm., 03 UNDS.DE MASSA CORRIDA EM PVC EM LATA C/18 LITROS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº073/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310277 | 23/04/2010 | 2572.03 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE ADESIVO INSTATANEO PROFISSIONAL EM BISNARGA 5GR. 02 KG.DE ARGAMASSA COLA C/30 KG., 03 UNDS.DE BROCA EM AÇO RAPIDO 3/16., 03 UNDS.DE BROCA EM AÇO RAPIDO 5/32., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº072/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310278 | 23/04/2010 | 990.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE AMINIOTOMO DESCARTAVEL-ROMPEDOR DE BOLSA AMNIOTICA/CIENTIFIC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº070/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310279 | 27/04/2010 | 85.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE DE MEDICAMENTO(FOSFATO TRICALCIO 12,9%) PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº079/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310280 | 27/04/2010 | 510.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº24G 0,7SIN(0,7x19mm) 17ML/MIN.ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº080/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310281 | 27/04/2010 | 3705.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BRAÇADEIRA COM MANGUITO 01 VIA ADULTO(25x35Cm.)COM CONCTOR PARA MONITOR OMNIMED E 10 UNDS.DE MANGUEIRA EXTENSORA DE PNI 5P TIPO ENGATE RAPIDO PARA MONITOR OMNIMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº78/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652009 | 0310282 | 27/04/2010 | 3232.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16 KITS.DE SORO DE CONTROLE OU CONTROCEL 10ML/FRESENIUS, 16 KITS.DE REVERCEL A e B OU DIACEL A e B (CONJUNTO C/01 FRASCO DE CADA)FRESENIUS E 16 FRS.DE TRIACEL I e II OU DIACEL I e II(CONJUNTO C/01FRASCO DE CADA) FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 436/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310283 | 27/04/2010 | 480.05 | 04970329000136 | FABIO ROBERTO FERREIRA DE SENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KG.DE ACELGA, 115 PES DE ALFACE, 20 KG.DE BETERRABA, 475 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº453/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310284 | 29/04/2010 | 1167.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 UNDS.DE ABACAXI, 3.050 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 2.000 UNDS DE LARANJA PERA, 125 UNDS.DE LIMÃO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº454/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310285 | 29/04/2010 | 2275.45 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 KG.DE ABOBORA, 35 KG.DE ALHO, 350 KG.DE BATATA DOCE, 750 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº455/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310286 | 29/04/2010 | 3401.43 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 375 KG.DE CEBOLA, 250 MAÇO DE COENTRO, 01 KG.DE ERVA DOCE, 600 KG.DE INHAME E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 456/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310287 | 29/04/2010 | 1440.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM-NASCIDO BRANCA STARMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº451/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310288 | 29/04/2010 | 2100.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL ROLETE P/SORO CORPO FLEXIVEL ESTERIL/EMBRAMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº449/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310289 | 29/04/2010 | 7052.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRES.E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 PCTS.DE GAZE 7,5x7,5Cm, NÃO ESTERIL, 8 DOBRAS,11 FIOS PCTS.C/500 UNIDADES/BIOTEXTIL, 1000 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº7,0 DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA COM PO/LENGRUBER E 2000 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº8,0 DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA COM PO/LENGRUBER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 448/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310290 | 29/04/2010 | 450.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAMINA P/BISTURI Nº24 AÇO INOX ESTERIL/SOLIDOR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 450/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310291 | 29/04/2010 | 11580.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE BOVINO 25MG/ML-4ML/ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº447/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310292 | 29/04/2010 | 1495.50 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 AMP.DE FITOMENADIONA 10MG-1ML/STRIDES/CELLOFARM 300 AMP.DE PROMETAZINA(CLORIDRATO DE) 25MG/ML-2ML-SANVAL E 2.000 AMP.DE SULFATO DE MAGNESIO 50%-10ML/HYPOFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº445/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310293 | 29/04/2010 | 2210.00 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE EFEDRINA (CLORIDRATO DE)50MG/ML-CRISTALIA, 100 AMP.DE PANCURONIO(BROMETO DE)4MG-2ML CRISTALIA, 300 AMP.DE PROPOFOL 10MG/ML 20ML/CRISTALIA E 05 BISNARGA COM 15 G.DE MUPIROCINA 20MG.REFERENCIA OU GENERICO CRISTALIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº444/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310294 | 29/04/2010 | 200.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCCIAMENTO 2010, DO VEICULO CAMINHONETA ABERTA/FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310295 | 29/04/2010 | 323.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PROCESSO REF. A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCCIAMENTO 2010, DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNX-2523 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310296 | 29/04/2010 | 1014.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 COPOS C/100 GR.DE AZEITONA VERDE/AGROVILA, 48 UNDS.COM 300 GR.DE CREME DE LEITE/ITALAC, 40 LATAS COM 400GR.DE FLOCOS DE CEREAIS(NESTON OU SIMILAR), 20 LATAS C/300G.DE LEITE CONDENSADO/ITALAC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº438/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310297 | 29/04/2010 | 288.30 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 PCTS.C/ 400GR. DE ACHOCOLOTADO EM PO/GURILAR, 50 PACOTES C/500 GR.DE AMIDO DE MILHO/LIOTECNICA, 30 UNDS.DE CANELA EM PO C/20GR.SENNINHA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº437/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310298 | 29/04/2010 | 722.28 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 KG.DE FEIJÃO MACASSAR TIPO 1 EM PCT.C/01 KG/PARARI, 120 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG-SAFRA DE OURO, 72 LATAS COM 200GR.DE MILHO VERDE EM CONSERVA/QUERO E 60 UNDS.C/500ML.DE SUCO CONCENTRADO DE UVA/FRUTISA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 439/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310299 | 29/04/2010 | 551.40 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE MAIONESE COM 500G/QUERO E 40 KG.DE QUEIJO MUSSARELA EM BARRA NÃO FATIADO/NATIVILE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº440/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310300 | 29/04/2010 | 1865.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA 180ML.EM CAIXA C/2.500 UNDS. POLYCOPOS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº442/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310301 | 29/04/2010 | 295.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CXS.DE PAPEL CARBONO OFICIO 1 VIA CX.C/100 UNDS-CONCEPT E 500 UNDS.DE LAPIS ESFEROGRAFICO CRISTAL C/ESCRITA GROSSA TRANSPARENTE SEXTAVADO ESFERA EM TUNGSTENIO NA COR AZUL/VOYAGE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº443/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0310302 | 29/04/2010 | 840.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE BALDE ESPREMEDOR C/DIVISORIA E RODIZIO/DOBLO E 500 UNDS.DE ESPONJA DUPLA FACE/3M., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1940/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832009 | 0310303 | 29/04/2010 | 2024.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE POLPA DE ACEROLA-IDEAL, 242 KG.DE POLPA DE CAJA IDEAL E 170 KG.DE POLPA DE GOIABA-IDEAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº452/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652009 | 0310304 | 29/04/2010 | 2672.90 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 KITS DE PROTEINA P/DETERMINAÇÃO EM LIQUOR E URINA C/PADRÃO INCLUSO E APLICAÇÃO AUTOMATICA (KIT C/NO MINIMO 100 TESTES)BIOCLIN E 19 KITS.DE TRIGLICERIDEO ENZIMATICO COM APLICAÇÃO AUTOMATICA(KIT C/NO MINIMO 200 TESTES)BIOCLIN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 435/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0310305 | 29/04/2010 | 1524.00 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 TESTES DE GRAVIDEZ HCG E 15.000 TESTES VDRL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº411/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0310306 | 29/04/2010 | 10530.00 | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 CXS.DE TUBO EPPENDORFF C/TAMPA CX.C/1000 UNDS. E 60 UNDS.DE BOBINA DE PAPEL TERMOSENSIVEL 57mmx30m., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº410/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310307 | 29/04/2010 | 1605.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MISOPROSTOL 25MCG. HEBRON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº425/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310308 | 29/04/2010 | 1545.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS)MONITORES MULTIPARAMETRO MARCA OMNIMED MODELO OMNI 612., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº76/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310309 | 29/04/2010 | 4840.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE 44 UNDS.DE PLACAS INDICATIVAS EM PVC C/0,5mm MEDINDO 60x12mc.E CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE 04 UNDS.DE PLACAS DE IANUGURAÇÃO EM AÇO INOX MEDINDO 60x40Cm. COM BOTÕES EM AÇO INOX, POSICIONAMENTO EM UMA PEDRA EM GRANITO VERDE UBATUBA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº077/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310310 | 29/04/2010 | 386.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR. CRED.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310311 | 03/05/2010 | 4310.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310312 | 03/05/2010 | 3600.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310313 | 03/05/2010 | 2073.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS:INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310314 | 03/05/2010 | 400.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310315 | 03/05/2010 | 200.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000332009 | 0310316 | 03/05/2010 | 10242.10 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FRS. C/ 60ML. DE BENZOATO DE BENZILA 25%/QUIMIFAR, 60 COMP.DE VERAPAMIL(CLORIDRATO DE) 80MG. SANVAL, 500 AMP.DE VITAMINA B 1000MG/2ML 2ML/HYPOFARMA, 50 COMP.DE AZITOMICINA 500MG. REFERENCIA OUGENERICO-PRATI DOANADUZZI E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº276/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310317 | 03/05/2010 | 6250.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.OOO UNDS.DE SERINGAS DESCARTAVEL DE 1mm C/BICO LUER-LOK E AGULHA 13x4,5 NA MESMA EMBALAGEM ESTERIL EMBRAMED E 15.000 UNDS.DE SERINGAS DESCARTAVEL DE 5mm C/BICO LUER-LOK E AGULHA 25x0,7 NA MESMAEMBALAGEM ESTERIL EMBRAMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº069/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310318 | 05/05/2010 | 934.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM BISTURI ELETRONICO LOKTAL MOD.WAVETRONIC 5000 DIGITAL NºDE SERIE BHTH-DG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 81/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310319 | 05/05/2010 | 139.55 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE COLIRIO MYDRIACYL E 03 UNDS.DE LEITE NAN 1., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº82/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310320 | 05/05/2010 | 7000.00 | 00071479007404 | NELSON PETRONIO DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIA PEUGEOT BOXER F350 LHHDI, ANO 2005 MODELO 2006 DE PLACA MOW6299 DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº82/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310321 | 07/05/2010 | 207.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO/INCOTERM., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº088/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310322 | 07/05/2010 | 856.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE MANGUITOS, 20 UNDS.DE BRAÇADEIROS, 20 UNDS.DE PERAS C/VALVULAS E 15 UNDS.DE ESTETOSCOPIO ADULTO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº087/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310323 | 07/05/2010 | 7525.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 RESMAS DE PAPEL OFICIO II E 400 RESMAS DE PAPEL A4., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº090/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310324 | 07/05/2010 | 1700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DOAÇÃO FEITA POR ESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310325 | 07/05/2010 | 103.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/05/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310326 | 10/05/2010 | 1638.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROSTAVASIN 20 MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310327 | 10/05/2010 | 5683.10 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 KITS.DE ACIDO URICO ENZIMATICO (KIT C/NO MINIMO 126 TESTES) C/APLICAÇÃO AUTOMATICA P/USO NO APARELHO COBAS MIRA BIOCLIN, 10 KITS.DE CALCIO ARSENAZO III C/PADRÃO INCLUSO NO KIT P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E URINA(KIT C/NO MINIMO 100 TESTES) BIOCLIN, 20 KITS.DE COLESTEROL TOTAL LIQUIFORME ENZIMATICO COM APLICAÇÃO AUTOMATICA METODO DIRETO (KIT C/NO MINIMO 100 TESTES)-BIOCLIN E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310328 | 10/05/2010 | 4105.49 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 07 UNDS.DE TERMOMETRO P/ESTUFA SEM PROTEÇÃO PLASTICA OU DE MADEIRA ESCALA ENCHIMENTO DE ALCOOL ESCALA 10ºC+100ºC/ICOTERM, 12 CXS.DE TUBO CAPILAR P/MICROHEMATOCRITO COM HEPARINA(CX.C/100)PRECISION,50 CXS.DE TUBO CAPILAR P/MICROHEMATOCRITO SEM HEPARINA(CX.C/100)PRECISION E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº481/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0310329 | 10/05/2010 | 3270.60 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS,IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 MILHEIROS DE SACO P/LIXO COMUM REFORÇADO DE 200 LTS.COR AZUL 5/RAVA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº480/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310330 | 10/05/2010 | 304.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 UNDS.DE DE CARIMBO C/BASE DE MADEIRA, 08 UNDS.DE RESINA P/CARIMBO E CONFECÇÃO DE 600 UNDS.DE ADESIVOS PERSONALIZADO PARA ESTACIONAMENTO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº86/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310331 | 10/05/2010 | 7389.68 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG-PCOLHO D´AGUA, 1000 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/01KG/CAÇAROLA,100 PCTS C/ 500GR. DE AVEIA EM FLOCOS FINOS/FERLA 600 PCTS.C/250GR.DE CAFÉ EM PÓ C/SELO DE PUREZA ABIC/NORDESTINO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº483/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032009 | 0310332 | 10/05/2010 | 9062.00 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 1000 KG.DE DETERGENTE EM PO C/BAIXA ESPUMA P/PRE-LAVAGEM E LAVAGEM A FRIO DE ROUPAS DEUSO HOSPITALAR C/SUJIDADE SUPER PESADA, 200 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO PRE LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR PARA REMOÇÃO DE SUJIDADE SUPER PESADA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº479/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310333 | 10/05/2010 | 277.50 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA POLIONDA TRANSPARENTE/POLIBRAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº478/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512009 | 0310334 | 10/05/2010 | 5163.00 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 LITROS DE ALCOOL 96 DANQUIMICA, 10 LITROS DE VASELINA LIQUIDA ESPECIFICAÇÃO USP/NEMOR., 800 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO 10%, 05 LITROS DE BRANCOL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº477/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310335 | 10/05/2010 | 3906.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CmX4,5M, EXTRAFLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODÃO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO BORRACHA NATURAL E RESINAS EM CXS.C/24 ROLOS/CREMER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº476/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952009 | 0310336 | 10/05/2010 | 1991.54 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE BACIA PLASTICA 20 LTS.FRISADA 50CM/PLAMONT, 03 UNDS.DE BACIA PLASTICA 2 LTS/25CM. PLAMONT, 02 UNDS.DE CAÇAROLA PROFISSIONAL RESISTENTE C/ASA E TAMPA Nº32/CAP.12L./INCAL, 01 UND.DE CAÇAROLA PROFISSIONAL RESISTENTE C/ASA E TAMPA Nº45/CAP.31L./INCAL., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº072/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310337 | 11/05/2010 | 5657.90 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG-PCOLHO D´AGUA, 800 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/01KG/CAÇAROLA,50 PCTS C/ 500GR. DE AVEIA EM FLOCOS FINOS/FERLA 400 PCTS.C/250GR.DE CAFÉ EM PÓ C/SELO DE PUREZA ABIC/NORDESTINO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº446/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310339 | 11/05/2010 | 781.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES FISICO, QUIMICO E BACTERIOLOGICA EM 02(DOIS)POÇOS, 01(UMA) CAIXA DÁGUA E 02(DUAS)CISTERNAS, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310340 | 11/05/2010 | 26859.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE ABRIL/2010, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310341 | 11/05/2010 | 4140.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO POLTRONA ACOLCHOADA C/REVESTIMENTO EM VINIL C/BRAÇOS E APOIO PARA PES., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº91/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332009 | 0310342 | 12/05/2010 | 9285.14 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 FRS.C/5ML.DE ATROPINA(SULFATO DE)0,5%-SOL.OFTALMICA, 600 COMP.DE CAPTOPRIL 12,5 MG., 2.500 COMP.DE HIDRALAZINA(CLORIDRATO DE)25MG., 300 COMP.DE LOPERAMIDA 2MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº278/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310338 | 12/05/2010 | 1455.50 | 09377397000100 | KALINE DANTAS PEDROSA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS EM PVC COM BRAÇO NA COR BRANCA, MODELO ATALAIA, MARCA TRAMONTINA COM SELO DO IMETRO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº093/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310343 | 14/05/2010 | 209.80 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE LAMPADAS MISTA 160W-220V. E 02 UNDS.DE CADEADO TAM.GRANDE Nº50., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº94/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310344 | 14/05/2010 | 1720.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CILINDRO, 01 UNDS.DE REVELADOR, 01 UND.DE LAMINA DE LIMPEZA, 01 UND.DE GRID.DE CARGA, 01 UND.DE FIO DE CORONA DE TRANSFERENCIA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº095/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310345 | 14/05/2010 | 150.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINADO NA AE Nº095/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310346 | 17/05/2010 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIOTIPO PARA PACIENTE RECEM NASCIDO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310347 | 17/05/2010 | 555.00 | 09349418000183 | COMERCIAL DIFRAMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA FRALDA INFANTIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº097/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310348 | 17/05/2010 | 7184.00 | 09556970000142 | HIGIE IMPORT COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE COLA SACHERT FRALDAS, 30ROLOS DE FITA REPOSICIONAVEL, 85 KG.DE POLIETILENO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº099/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310349 | 19/05/2010 | 3570.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VACUOMETRO DE POLIPROPILENO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº098/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310350 | 19/05/2010 | 1815.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UNDS.DE CAIXA DE DIREÇÃO, 01 UND.DE PINO DO LEQUE, 02 UNDS.DE DISCO DE FREIO, 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E OUTROS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNI-6186., DESTE INSTITUTO CONFORME AE 102/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310351 | 19/05/2010 | 420.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E EMBREAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E OUTROS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNI-6186, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº102/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310352 | 19/05/2010 | 649.33 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CAIXA DE SOM ACUSTICA CSR75 COM TRANSFORMADOR DE LINA HAYONIC 125R-5W SEC 4-8, 60 UNDS.DE FIO BICOLOR 12x12S e 01 UND.DE FIO PARA MICROFONE COM PLUG MONO METAL E CONECTOR FEMEA PEÇA C/5METROS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0101/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310353 | 19/05/2010 | 379.50 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 GALOES C/ 3,6ML.DE TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR GELO, 02 GALOES C/ 3,6ML.DE TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCO E 01 GALÃO C/ 3,6ML.DE TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0100/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310354 | 19/05/2010 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP)DO MÊS ABRIL/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2010., DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310355 | 19/05/2010 | 31544.24 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE ABRIL/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2010, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310356 | 19/05/2010 | 104298.80 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE ABRIL/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310357 | 19/05/2010 | 33465.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE ABRIL/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310358 | 19/05/2010 | 47532.30 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE ABRIL/2010 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2010, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310359 | 19/05/2010 | 77876.60 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010, COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2010 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310360 | 20/05/2010 | 82.40 | 00049900595491 | MARIA DA ASSUNÇÃO DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM PERINATAL EM CAMPINA GRANDE-PB, COMO SEGUIMENTO DA OFICINA REALIZADA NO ICV EM 19/05/2010, COMO AÇÕES INTEGRADAS PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E PERINATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310361 | 20/05/2010 | 82.40 | 00031628869291 | CLAUDIO TEIXEIRA REGIS | VALRO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM PERINATAL EM CAMPINA GRANDE COMO SEGUIMENTO DA OFICINA REALIZADA NO ICV EM 19/05/2010, COMO AÇÕES INTEGRADAS PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E PERINATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310362 | 20/05/2010 | 3243.50 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 49,90 KG.DE P.V.P.I PÓ, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº103/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310363 | 20/05/2010 | 89.40 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS NA COR CINZA ESCURO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 104/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310364 | 20/05/2010 | 2450.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPIADORA DIGITAL A TONER DE MESA-RICOH/SP 3200SF., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 105/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310365 | 20/05/2010 | 480.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UNIDAME DE IMAGEM PARA COPIADORA RICOH SP3200SF., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº195/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310366 | 20/05/2010 | 120.00 | 09349418000183 | COMERCIAL DIFRAMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NE Nº310347 /2010, COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA FRALDAS INFANTIL., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº097/2010 E OFICIO 06/2010 DO SETOR DE COMPRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310367 | 24/05/2010 | 630.36 | 00056981058472 | GERMANA COELI DE FARIAS SALES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 4.1/2(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, DE JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA -PB, PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO (DIR.ADM.FIN), PARTICIPAR DA 17ª FEIRA HOSPITALAR, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25/05/2010 À 28/05/2010 EM SÃO PAULO-SP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310368 | 24/05/2010 | 280.16 | 00014650592453 | JUAREZ ALVES AUGUSTO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS, DE JOÃO PESSOA-PB/ SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA DECIMA SETIMA FEIRA HOSPITALAR, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25/05/2010 À 28/05/2010 EM SÃO PAULO-SP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310369 | 25/05/2010 | 1657.87 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/05/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310370 | 25/05/2010 | 1270.88 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/06/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310371 | 25/05/2010 | 903.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA 13(TREZE)SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310372 | 25/05/2010 | 1300.00 | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE RACK REAGENTE Nº5(COM 05 CAVIDADES)PARA APARELHO COBAS MIRA BIO-008 E 01 UND.DE RACK REAGENTE Nº10(COM 10 CAVIDADES)PARA APARELHO COBAS MIRA BIO-008., P/ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº106/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310373 | 25/05/2010 | 1669.30 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE ADAPTADORES 2P+T E 01 UND.DE CAMPANHIA MUSICAL., P/ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº107/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310374 | 25/05/2010 | 630.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL LX300+II., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº109/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310375 | 25/05/2010 | 55.73 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 LATAS C/400GR.DE AMEIXA EM CALDA DRENADO MARCA:OLE, 32 CXS.DE PALITO DE DENTE ROLIÇO EM MADEIRA C/100 UNDS-GABARDI E 69 KG.DE SAL REFINADO EM PACOTE C/01 KG. MINA DE OURO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº724/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310376 | 25/05/2010 | 7885.28 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG-PCOLHO D´AGUA, 1000 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/01KG/CAÇAROLA,100 PCTS C/ 500GR. DE AVEIA EM FLOCOS FINOS/FERLA, 800 PCTS.C/250GR.DE CAFÉ EM PÓ C/SELO DE PUREZA ABIC/NORDESTINO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº723/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310377 | 25/05/2010 | 405.00 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 FARDOS DE GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 24x24Cm.C/48 UNDS.ELLY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº725/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0310378 | 25/05/2010 | 11560.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 FARDOS DE PAPEL TOALHA INTER FOLHADOS 2 OU 3 DOBRAS 100% VIRGEM EM FARDO C/1.000 FOLHAS ECOPAPER E 100 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO 100%VIRGEM, ROLO C/500 MTS.E FARDOS C/08 ROLOS/ECOPAPER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº726/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310379 | 25/05/2010 | 1055.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16 LITROS DE DETERGENTE ENZIMATICO CONTENDO 3 ENZIMAS(LIPASE, AMILASE E PROTEASE)SANEATIVO, 1.500 UNDS.DE SCALP 21(DISPOSITIVO P/INFUSÃO ENDOVENOSA ESTERIL CÂNULA DE PAREDE ULTRFINA TRIFACETADA ESILICONIZADA, TUBO EM PVC) MED VEIM E 30 ROLOS DE GAZE 91CMx91M 8 DOBRAS E 11 FIOS BIOTEXTIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº693/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310380 | 25/05/2010 | 5328.75 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CmX100M/CIPAMED E 50 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 15Cmx100M CIPAMED PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº691/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310381 | 25/05/2010 | 4480.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 300ML/HALEX ISTAR E 100 UNDS.DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 500ML/HALEX ISTAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº692/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310382 | 25/05/2010 | 440.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMICACINA(SULFATO DE) 100MG/2ML-2ML.REFERENCIA OU GENERICO NOVAFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº694/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310383 | 25/05/2010 | 342.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 COMP.DE METILDOPA 500MG/LABORIS E 150 AMP.DE NEOSTIGMINE (SULFATO DE)0,5MG/ML-1ML/UNIÃO-BIOLAB., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº696/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000712009 | 0310384 | 25/05/2010 | 7030.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT CESAREA C/12 ENVELOPES CONTENDO FIOS CIRURGICOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº690/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310385 | 25/05/2010 | 11221.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FR/AMP.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D250G/KAMADA, 200 BISNARGA DE VITAMINA A+D5000+900UI BISNARGA C/45G/VITAPAN E 2.500 COMP.DE CEFALEXINA 500MG.REFERENCIA OU GENERICO AUROBINDO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº695/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512009 | 0310386 | 25/05/2010 | 60460.50 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ALCOOL 96 DANQUIMICA, 40 LITROS DE VASELINA LIQUIDA ESPECIFICAÇÃO USP/NEMOR, 09 UNDS.DE COLUNAS DEIONIZADORAS-1800 (RECARGAS),1.900 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO 10%, 2.300 LITROSDE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, 1.200 LITROS DE AMIDA 80 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº498/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882009 | 0310387 | 25/05/2010 | 7020.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REAGENTE HEMATOLOGICO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO(ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA)ABBOTT(EQUIPAMENTO CELL DYN 3500 SL)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº697/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310388 | 25/05/2010 | 5040.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 48 BOMBONAS C/05 LITROS DE BASE SELADORA E CERA IMPERMEABILIZANTE C/RENDIMENTO DE ATÉ 100 METROS QUADRADOS POR LITRO E 12 BOMBINAS C/05 LITROS DE REMOVEDOR DE CERA USH C/DILUIÇÃO DE ATÉ 1 LITRO DEPRODUTO PARA 20 SOLUÇÕES., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº108/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310389 | 26/05/2010 | 92.20 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE REBOCAL, 02 UNDS.DE JOELHO EM PVC DE 100 P/ESGOTO, 02 UNDS.DE JOELHO AZUL DE 1/2" E 02 UNDS.DE RALO SANFONADO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº111/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310390 | 26/05/2010 | 478.68 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 SACOS COM 50 KG.DE CIMENTO, 01 PEÇA DE TUBO EM PVC DE 100 PARA ESGOTO E 15 METROS DE CERAMICA ESMALTADA NA COR BRANCO DE 10x10., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº112/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310391 | 26/05/2010 | 168.57 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SELOZOK(100MG.EM CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS(METOPROLOL)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº115/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310392 | 26/05/2010 | 171.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 SACOD DE CIMENTO COLA E 350 UNDS.DE TIJOLOS C/08 FUROS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº110/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310393 | 26/05/2010 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIOTIPO PARA RECEM NASCIDO DA PACIENTE ANA PAULA MEDEIROS SOB. PROTUNARIO Nº 287.355., DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310394 | 27/05/2010 | 2325.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE 50CM.DE DIAMETRO NA COR PRETA/LORENSID., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº116/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310395 | 27/05/2010 | 6500.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLAQUETA-INFORMATIVO (CAPA:210X307MM, 4X0 CORES EM CARTÃO ART PREMIUM 250G.FOTOLITO INCLUSO.MIOLO:108 PÁGINAS, 150X210MM, 1 COR EM COUCHÊ L2 BRILHO 115G. FOTOLITO INCLUSO LOMBADA:6MM, DOBRA, GRAMPEADO, CONFORME AE Nº117/2010 PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310396 | 28/05/2010 | 5233.63 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 505 KG.DE CEBOLA, 263 MAÇO DE COENTRO, 04 KG.DE ERVA DOCE, 867 KG.DE INHAME E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº733/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310397 | 28/05/2010 | 759.57 | 04970329000136 | FABIO ROBERTO FERREIRA DE SENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 68 KG.DE ACELGA, 136 PES DE ALFACE, 39 KG.DE BETERRABA, 714 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº732/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310398 | 28/05/2010 | 1654.26 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 420 UNDS.DE ABACAXI, 4.640 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 2.360 UNDS.DE LARANJA PERA, 133 UNDS.DE LIMÃO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº731/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310399 | 28/05/2010 | 3269.68 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 252 KG.DE ABOBORA, 56KG DE ALHO, 570 KG.DE BATATA DOCE, 1.050 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº730/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310400 | 28/05/2010 | 361.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR. CRED.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MAI0/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310401 | 28/05/2010 | 3400.00 | 07870719000122 | ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VARIOS AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE 113/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310402 | 31/05/2010 | 364.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR. CRED.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MAI0/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310403 | 31/05/2010 | 4500.00 | 08454353000173 | SERMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA REDE DE OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E VACUO PARA O SETOR DE UTI DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº092/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832009 | 0310404 | 31/05/2010 | 1619.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 240 KG.DE POLPA DE ACEROLA-IDEAL, 192 KG.DE POLPA DE CAJA IDEAL E 136 KG.DE POLPA DE GOIABA-IDEAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº734/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310405 | 31/05/2010 | 1700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310406 | 31/05/2010 | 259.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CARTUCHO 21 C9351BL/HP-PRETO E 10 UNDS.DE FITAS PRETAS PARA IMPRESSORA OKIDATA MOD.320 TURBO/MASTERPRINT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº121/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310407 | 01/06/2010 | 4310.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310408 | 01/06/2010 | 3600.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310409 | 01/06/2010 | 2073.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS:INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310410 | 01/06/2010 | 4264.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 04/06/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310411 | 01/06/2010 | 400.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310412 | 01/06/2010 | 200.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310413 | 01/06/2010 | 1238.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12.000 AMP.DE AGUA DESTILADA 10ML/FARMACE, 200 AMP.DE ATROPINA(SULFATO DE)0,25MG-1ML/FARMACE E 2.000 AMP.DE GLICOSE 50%-10ML/FARMACE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº735/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310414 | 01/06/2010 | 380.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE DOBUTAMINA(CLORIDRATO DE)250MG-20ML/NEO QUIMICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº736/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332009 | 0310415 | 01/06/2010 | 35690.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 MTS.DE LONA CRUA GROSSA C/1,50 DE LARGURA 100%ALGODÃO, 1.000 MTS.DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL AZUL ROYAL 100% ALGODÃO DE 1ªQUALIDADE PESADO, 200 MTS.DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL AMARELO CANARIO100% ALGODÃO DE 1ªQUALIDADE PESADO, 3.000 MTS.DE TECIDO P/LENÇOL DE RN 100% ALGODÃO NA COR BRANCA C/1,40 DE LARGURA E 1.000 MTS.DE TECIDO ALGODÃOZINHO CRU C/1,40M.DE LARGURA 100%ALGODÃO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº739/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332009 | 0310416 | 01/06/2010 | 85178.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 MTS.DE FLANELA FUSTÃO C/ESTAMPAS INFANTIS 100%ALGODÃO 80cM.DE LARGURA, 12.000 MTS.DE FRALDAS EM TECIDO DUPLO 100%ALGODÃO E 0,65Cm.DE LARGURA, 9.000 MTS.DE TECIDO MISTO 33%DE ALGODÃO, 67%POLIESTE C/2,20 DE LARGURA DE 1ª QUALIDADE C/RESISTENCIA DE LAVAGEM NA COR BRANCA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº738/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310417 | 01/06/2010 | 909.35 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1505/MAXPRINT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº737/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310418 | 01/06/2010 | 3480.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONNER ORIGINAL SP 3200 PARA COPIADORA GESTETNER SP3200sf., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº122/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310419 | 01/06/2010 | 2400.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40.000 UNDS.DE ETIQUETA 4,5x6,5Cm 1x0 COR EM ADESIVO FOSCO 190G.FOTOLITO INCLUSO, CORTE/VINCO E 40.000 UNDS.DE ETIQUETA 4,5x5,5Cm 1x0 COR EM ADESIVO FOSCO 190G.FOTOLITO INCLUSO, CORTE/VINCO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº123/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310420 | 01/06/2010 | 550.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM (02)DOIS FOCOS CIRURGICO BAUMER-F-600 DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº119/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722009 | 0310421 | 02/06/2010 | 20400.00 | 02357251000404 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSP. S.A. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO INCOLOR ESTERIL LIFEMED E 500 UNDS.DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO FOTOSENSIVEL ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº745/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310422 | 02/06/2010 | 2070.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO DESCARTAVEL DE PVC ESTERIL/EMBRAMED E 3.000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº08(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO) ESTERIL EMBRAMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº744/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310423 | 02/06/2010 | 2460.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20G 1,16IN(1,1x30mm) 49ML/MIN ESTERIL/MED CATETER E 600 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY COM 02 VIAS Nº12 EM LATEX 100% NATURAL OU SILICONIZADO MED FOLEY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº743/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310424 | 02/06/2010 | 8350.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRES.E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 PARES DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL Nº7,5 DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO LENGRUBER E 3.000 UNDS.DE PARES DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL Nº8,0 DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO LENGRUBER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº742/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032009 | 0310425 | 02/06/2010 | 12989.00 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.125 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 1.000 KG.DE DETERGENTE EM PO C/BAIXA ESPUMA P/PRE-LAVAGEM E LAVAGEM A FRIO DE ROUPASDE USO HOSPITALAR C/SUJIDADE SUPER PESADA, 500 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO PRE LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR PARA REMOÇÃO DE SUJIDADE SUPER PESADA E 400 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310426 | 02/06/2010 | 3444.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE FITA CREPE 19x50/ADELBRAS, 24 CXS.DE FORMULARIO CONTINUO 1 VIA/DATAPEL, 500 UNDS.DE CAIXA P/ARQUIVO EM POLIONDA MED. 0,13LARx0,24xALTx0,36COM/ALAPLAST E 50 UNDS.DE COLA BRANCA TIPO ESCOLAR 40G. KOALA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº741/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310427 | 02/06/2010 | 866.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 162 COMP.DE MISOPROSTOL 25Mcg-HEBRON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº740/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310428 | 02/06/2010 | 7699.47 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 02 UNDS.DE VIDRO CANELADO INCOLOR C/03 METROS NO SETOR DE PSICOLOGIA, 01 UND.DE VIDRO TEMPERADO 10mm INCOLOR C/FERRAGENS FECHADURA ELETRONICA ACIONADOR E 02 MOLASC/PUXADOR NA RECEPCÇÃO PRINCIPAL E EM OUTROS SETORES DESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINADO NA AE Nº114/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310429 | 02/06/2010 | 1516.90 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA)PORTA EM VENEZIANA EM ALUMINIO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 01 UND.DE DIVISORIA EM EUCATEX C/INSTALAÇÃO E 01 UND.DE PORTA DE DIVISORIA C/FECHADURA INSTALADA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 125/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310430 | 04/06/2010 | 156.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/06/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310431 | 07/06/2010 | 1295.44 | 00203852000186 | ARCO IRIS TURISMO VIAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE PASSAGENS AEREA J.PESSOA-PB/S.PAULO SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA O DIRETOR DESTE INSTITUTO JUAREZ AUGUSTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310432 | 07/06/2010 | 3189.44 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 PEÇAS DE CANTONEIRA L EM INOX 1x1/8 C/06 METROS, 06 KG.DE ELETRODO EM AÇO 1/8, 02 UNDS.DE PISTOLA PAR AR COMPRIMIDO 1/4, 04 UNDS.DE RODIZIO P/CARRINHO CHAPA PARAFUSO 5 FIXO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº127/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310433 | 07/06/2010 | 3500.00 | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E DE CABEAMENTO ESTRUTUTAL DE UMA UNIDADE DE UTI NEONATAL E UMA UNIDADE DE ENFERMARIA DESTE INSTITUTO SEGUINDOPADRÕES E NORMAS DA NBR 5410 DA ABNT . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310434 | 07/06/2010 | 2456.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FILTRO DE OLEO, 04 UNDS.DE OLEO ELF, 01 UND.DE PALHETA LIMP.DIANTEIRO, 02 UNDS.DE TAMBOR., PARA O VEICULO FORD COURRIER DE PALCA MNG05354., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº129/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310435 | 07/06/2010 | 360.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO DE PALHETAS, SUSPENSÃO, EMBREAGEM E OUTROS NO VEICULO FOR COURRIER DE PLACA MNG-5354, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº129/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310436 | 08/06/2010 | 9711.39 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 29/04/2010 A 04/05/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310437 | 09/06/2010 | 24126.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE MAIO/2010, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052010 | 0310438 | 10/06/2010 | 261500.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA MODELO SAT500/K.TAKAOKA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME CONTRATO Nº133/2010 E DISCRIMINADO NA AE Nº706/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310439 | 11/06/2010 | 4733.65 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 125 CXS.DE COPOS DESCARTÁVEIS P/ÁGUA 180ML-CX.C/2.500 UND.-MARCA:POLYCOPOS, 25 PCTS. DE CUMBUCAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PACOTE C/10 UNDS. BRANCA-MARCA:ULTRA, 37 PCTS.DE PRATOS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE, PACOTE C/10 UNDS.-MARCA:ULTRA E 750 UNDS.TAMPAS P/COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML-MARCA:ULTRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME TERMO ADITIVO À ATA Nº053/2009 E AE Nº579/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310440 | 11/06/2010 | 1599.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MAIONESE COM 500G-MARCA:QUERO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME TERMO ADITIVO À ATA Nº055/2009 E AE Nº587/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310441 | 11/06/2010 | 2070.00 | 08790146000190 | GREEN CICLA COMÉRCIO DE LIXEIRAS E MAT.P/COLETA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA HOSPITALAR EM PLÁSTICO, REDONDA COM PEDAL EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE 20 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº133/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310442 | 14/06/2010 | 130.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA SER UTILIZADO NO SITE DA RECEITA FEDERAL, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310443 | 14/06/2010 | 664.50 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDA DE PIAÇAVA, DURA E FLEXÍVEL-MARCA:DULAR, PARA ESTE INSTITUTO CONOFRME AE Nº131/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310444 | 14/06/2010 | 1000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UMA) MESA CIRÚRGICA, MARCA:ORTOSINTESE, MODELO:MC 457, TOMBAMENTO 240514, SÉRIE:N/C, 01(UMA) MESA CIRÚRGICA, MARCA:ORTOSINTESE, MODELO:MC 457, TOMBAMENTO:240516, SÉRIE:3221, 01(UMA) MESA CIRÚRGICA, MARCA:ORTOSINTESE, MODELO:MC 457, TOMBAMENTO: N/C, SÉRIE:3219 E MESA CIRÚRGICA, MARCA:ORTOSINTESE, MODELO:MC 457, TOMBAMENTO:240515, SÉRIE:N/C, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº134/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310445 | 14/06/2010 | 96.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CISCADOR(ANCINHO) COM CABO LONGO EM MADEIRA, PRESOS A UMA TRAVESSA DENTADA EM METAL(16 DENTES)-MARCA:TRAMONTINA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº130/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310446 | 14/06/2010 | 521.50 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 UNDS.DE JOELHO GALVANIZADO DE 3/4, 12 UNDS. DE LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA DE 3/4, 10 UNDS.DE TUBO DE PVC 20MM(VARÃO DE 06 METROS CADA), 50 UNDS.DE LÂMINA DE SERRA PARA TUBO GALVANIZADO, 8 UNDS.DE TERMINAIS PRÉ-ISOLADO PINO DE 10MM E 2 UNDS.DE TERMINAIS OLHAL PRÉ-ISOLADO DE 10MM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº135/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310447 | 15/06/2010 | 995.00 | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO EM 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL DO SETOR DE NUTRIÇÃO COM:SUBSTITUIÇÃO DE 03(TRÊS) CACHIMBO COMPLETO DE 03(TRÊS) GRELHAS, MANUTENÇÃO NOS DOIS FORNOS E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES PROVADORES DAS CHAMAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº120/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310448 | 15/06/2010 | 250.95 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE AMEIXA EM CALDA 400G DRENADO-MARCA:OLE, 15 UNDS.DE FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100G-MARCA:MAITÁ, 25 PCTS.FÓSFORO (MÇ.C/10 UND.)-MARCA:PARANÁ, 10 PCTS.GARFO DESCARTÁVEL DE SOBREMESA, PCT.C/50 UNIDADES, BRANCA-MARCA:STARFEST, 115 CXS.PALITO DE DENTE, ROLIÇO, EM MADEIRA, CX.C/100 UND.-MARCA:GABARDI E 325 KGS.DE SAL REFINADO, PCT.C/1KG-MARCA:MINA DE OURO, PARA ESTE INSTITUTO TERMO ADITIVO À ATA Nº050/2009 E AE Nº572/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310449 | 15/06/2010 | 523.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG-MARCA:LABORIS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº765/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310450 | 15/06/2010 | 1070.00 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO EFEDRINA(CLORIDRATO DE) 50MG/ML-1ML-MARCA:CRISTÁLIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº764/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001402009 | 0310451 | 15/06/2010 | 19462.50 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5%-500ML-SISTEMA FECHADO-MARCA:FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº758/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310452 | 15/06/2010 | 11580.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE BOVINO 25MG/ML-4ML-MARCA:ABBOTT, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº762/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310453 | 15/06/2010 | 1050.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL C/DILUENTE-MARCA:EUROFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº761/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310454 | 15/06/2010 | 591.75 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML-CX.C/5.000 UND.-MARCA:COPOBRAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº589/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310455 | 15/06/2010 | 630.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10000 COMP. DE DIMETICONA 40MG-MARCA:PRATI DONADUZZI E 10000 COMP. DE DIPIRONA 500MG-MARCA:PRATI DONADUZZI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº757/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310456 | 15/06/2010 | 400.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HIOSCINA (N-BUTILESCOPOLAMINA) 20MG-1ML-MARCA:UNIÃO QUÍMICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº759/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310457 | 15/06/2010 | 2125.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML-MARCA:SANOFI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº766/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310458 | 15/06/2010 | 464.98 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 06 PCTS. DE COLHERES DESCARTÁVEIS NA COR BRANCA P/REFEIÇÃO, TAMANHO GRANDE PCT.C/50UNDS.-MARCA:STAR FEST, 10 PCTS. COLHERES DESCARTÁVEIS BRANCA P/SOBREMESA, PCT.C/50 UNDS-MARCA:STAR FEST, 03 PCTS.DE FACAS DESCARTÁVEIS P/REFEIÇÃO NA COR BRANCA, TAMANHO GRANDE, PCT.C/50UNDS.-MARCA:STAR FEST E OUTROS, PARA ESTE ISNTITUTO CONFORME AE Nº580/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310459 | 15/06/2010 | 2414.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMPOLAS DE MIDAZOLAM(CLORIDRATO DE)5MG/ML-3ML-MARCA:NEO QUÍMICA E 600 FR/AMP DE CEFEPIME 1G C/DILUENTE REFERÊNCIA OU GENÉRICO-MARCA:AUROBINDO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº763/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310460 | 15/06/2010 | 368.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 AMPOLAS DE CLORETO DE POTÁSSIO 2,54MEQ/ML 19,1%-10ML-MARCA:FARMACE, 1000 AMPOLAS DE CLORETO DE SÓDIO SOL.HIPERTÔNICA 20%-10ML E 800 FRASCOS DE FUROSEMIDA 10MG/ML AMP.-2ML-MARCA:FARMACE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº760/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310461 | 15/06/2010 | 7775.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEROPENEM 500MG REFERÊNCIA OU GENÉRICO-MARCA:EUROFARMA, CONFORME AE Nº767/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310462 | 15/06/2010 | 400.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HIOSCINA(N-BUTILESCOPOLAMINA)20MG-1ML-MARCA:UNIÃO QUÍMICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº759/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310463 | 15/06/2010 | 5130.00 | 08734563000115 | PORTAL PORTÕES E AUTOMATIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOCOM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PORTÔES DESLIZANTE EM TUBO GALVANIZADO DE 3", COM PREENCHIMENTO EM ALUMÌNIO, BÚZIOS (ALCOOA) COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR CINZA NA MOLDURA TUBOS E ACESSÓRIOS, MEDIDA 4,40X1,80, SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DESLIZANTE, COM CENTRAL DE COMANDO, CONTROLE REMOTO E BATERIA INSTALADA, PARA ESTE ISNTITUTO CONFORME AE Nº132/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310464 | 16/06/2010 | 5200.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO TUBOS PARA COLETA PDIÁTRICA COM EDTA K2, EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE PARA 250 A 500 MICROLITROS DE SANGUE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº136/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310465 | 16/06/2010 | 233.15 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE ALFARÉ, LATA 400G, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº140/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0310466 | 16/06/2010 | 1855.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL INTERLOCK-MARCA:SUN SPECIAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº138/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310467 | 16/06/2010 | 521.30 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO ÁCIDO ACÉTICO 3%, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310468 | 16/06/2010 | 31.84 | 00046719440497 | JOSE LEONARDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE NATAL-RN NA DATA DE 17 DE JUNHO DE 2010, A FIM DE TRASPORTAR O PRESIDENTE DA FUNASA PARA CUMPRIR COMPROMISSOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310469 | 16/06/2010 | 214.24 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VRL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALBUMINA EM PO NATURAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310470 | 17/06/2010 | 46.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍOD O DE 21/04/2010 A 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310471 | 17/06/2010 | 107474.17 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE MAIO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNH/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310472 | 17/06/2010 | 35162.93 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2010, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310473 | 17/06/2010 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2010, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310474 | 17/06/2010 | 33465.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE MAIO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310475 | 17/06/2010 | 45707.08 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2010, DOS PSICOLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310476 | 17/06/2010 | 71734.46 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2010, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310477 | 17/06/2010 | 175.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01(UMA) MÁQUINA OVERLOCK THREE STAR GNI 113, TOMBAMENTO 0453, 01 (UMA) MÁQUINA OVERLOCK BATTERFLY GNI 6, TOMBAMENTO 1411, 01(UMA) MÁQUINA INDUSTRIAL DE COSTURA RETA, SINGER, TOMBAMENTO 0940, 01(UMA) MÁQUINA INDUSTRIAL DE COSTURA RETA, SS, TOMBAMENTO 3270 E 01(UMA) MÁQUINA INDUSTRIAL DE COSTURA RETA, LUKI, TOMBAMENTO 2669, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº138/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000082010 | 0310478 | 18/06/2010 | 351983.08 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL- IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE INOX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº748/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001542009 | 0310479 | 18/06/2010 | 7514.32 | 05676530000178 | EXECUTY INSTALAÇÕES, COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ARMÁRIO EM MDF BRANCO, COM PRATELEIRAS E CHAVE, 2 PORTAS (1,5M LARG.X0,5M PROF.X1,80M ALT), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº755/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310480 | 18/06/2010 | 114.53 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URSACOL 300MG C/20 CPR, PARA ESTE INSTIUTO CONFORME AE Nº141/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310481 | 18/06/2010 | 762.75 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 CXS.DE LIDOCAÍNA 2% COM VASO-MARCA:CRISTÁLIA, 06 CXS.DE LIDOCAÍNA 3% COM VASO-MARCA:CRISTÁLIA, 06 CXS.DE CITOCAÍNA 3% COM VASO-MARCA:CRISTÁLIA, 04 POTES DE PEDRA POMES PÓ EXTRA-FINA-POTE COM 100G-MARCA:QUIMIDROL, 10 ENVELOPES DE BICARBONATO DE SÓDIO HIDROGENADO-PÓ-ENVELOPE COM 200GR-MARCA:INODON E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº145/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310482 | 18/06/2010 | 176.00 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VERNIZ PARA AMÁLGAMA(FORRADOR DE CAVIDADE)VIDRO COM 15ML-MARCA:BIODINAM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº146/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310483 | 18/06/2010 | 1851.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 UNDS. DE ÁCIDO FOSFÓRICO 35% OU 37% CONDICIONADOR GEL-SERINGA DE 2,5ML-MARCA:VILLEVIE, 03 FRS.DE ÁCIDO POLIACRILICO 10% CONDICIONADOR LÍQUIDO-MARCA:DFL, 08 FRS.DE ADESIVO UNIVERSAL PARA ESMALTE E DENTINA, FOTOATIVADO, MONOCOMPONENTE-MARCA:STAL SDI, 01 FR. DE AMÁLGAMA EM CÁPSULA DE 1 PORÇÃO-LIMALHA EM CÁPSULA COM 1 PORÇÃO CONTENDO 45% DE PRATA 24% DE COBRE E 31% DE ESTANHO, ISENTA E FASE GAMA II, FRASCO C/500 CÁPSULAS-MARCA:SDI, 10 POTES DE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310484 | 21/06/2010 | 361.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.PAG.SALÁR.CRÉD.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310485 | 21/06/2010 | 215.80 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO CAIXA DE ISOPOR DE 08 LITROS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310486 | 21/06/2010 | 318.90 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VLR. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE ATE 15KG, CONTENDO NIVELADOR E AJUSTES DE PESOS MECANICO OU MANUAL E BANDEJA DE PESAGEM EM MATERIAL INOXIDAVEL - MARCA: BRIÃO SEMI-ROBERVAL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310487 | 22/06/2010 | 570.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO EM LÁTEX, SEM LUBRIFICANTE 52MM, MARCA:MADEITEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº149/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310488 | 22/06/2010 | 250.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM REALIZAÇÃO DO EXAME ELETROMIOGRAFIA DO MSD, PARA O RN ISMAEL ADRIAN LINS DA SILVA , INTERNO (ALOJAMENTO I), PRONTUÁRIO 288.150, NASCIDO EM 09/06/2010, FILHO DE MARIA SUÊNIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310489 | 22/06/2010 | 21812.59 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2750 KGS.DE AÇUCAR REFINADO, PCT.COM 1KG-MARCA:PCOLHO D'ÁGUA, 23 UNDS.DE ADOÇANTE LÍQUIDO C/100ML-MARCA:ASSUGRIN, 3175 KGS.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO, TIPO 1, PCT.C/1KG-MARCA:CAÇAROLA, 180 PCTS.AVEIA EM FLOCOS FINOS, PCT.C/500G-MARCA:FERLA, 300 PCTS.DE BISCOITO CREAM-CRACKER, PCT.C/400G-MARCA:IMA, 250 PCTS.DE BISCOITO DOCE, TIPO MARIA OU MAISENA, PCT.C/400G-MARCA:IMA, 1200 PCTS.DE CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC, PCT.C/205G-MARCA:NORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310490 | 22/06/2010 | 1195.46 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 MTS.DE FIO CABO RÍGIDO(SÓLIDO)DE 6MM, 200 MTS.DE FIO CABINHO FLEXÍVEL DE 6MM, 3 UNDS.DE CAIXAS DE DERIVAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20X20CM PLÁSTICA, 10 UNDS.DE ELETRODUTO RÍGIDO DE 50MM, 2 UNDS.DE DIJUNTORES TRIPOLAR DE 30A, 2 UNDS.DE CURVA DE UNIÃO DE 90º DE 50MM, 6 UNDS.DE LUVA GALVANIZADA E 4 UNDS.DE PONTAS DE PROVA PARA ALICATE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº151/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310491 | 23/06/2010 | 20400.00 | 02357251001125 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO INCOLOR,ESTÉRIL, PARA ESTE INSTITUTO AE Nº745/2010 (AE Nº745/2010 SUBSTITUIDA EM VIRTUDE DA MUDANÇA DO CNPJ E ENDEREÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310492 | 28/06/2010 | 833.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (PASSE LEGAL) PARA 12 (DOZE) SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310493 | 28/06/2010 | 1375.03 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310494 | 28/06/2010 | 1657.87 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO(S) DE INTERNET VIA EMBRATEL/JPA/IP/04607, COM VENCIMENTO EM 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310495 | 29/06/2010 | 9200.86 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 29/03/2010 À 07/04/2010, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310496 | 29/06/2010 | 10243.96 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 13/05/2010 À 01/06/2010, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310497 | 29/06/2010 | 400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE TRATAMENTO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM ALGUMAS GALERIAS QUE SE ENCONTRAM ENTUPIDAS E COM RETORNO DE ÁGUA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº139/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310498 | 29/06/2010 | 1238.15 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 125 PCTS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ, PCT.C/400G-MARCA:GURILAR, 37 LATAS DE ALIMENTO VITAMINADO C/400G(SUSTAGEM OU SIMILAR), SABOR CHOCOLATE MARCA:PROLEV, 170 PCTS.DE AMIDO DE MILHO, PCT.C/500GR-MARCA:LIOTÉCNICA, 112 UNDS.DE CANELA EM PÓ C/20G-MARCA:SENNINHA, 225 PCTS.DE MILHO DESOLHADO PARA MANGUZÁ, PCT.C/500G-MARCA:XOXÓ MILHO E 350 UNDS.DE VINAGRE C/500ML-MARCA:CANNAÃ, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME TERMO ADITIVO À ATA Nº052/2009 E AE Nº576/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310499 | 30/06/2010 | 282.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2010, DO VEÍCULO VW KOMBI, PLACA MNI-6186-PB, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310503 | 30/06/2010 | 7699.47 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2 UNDS.DE VIDRO CANELADO INCOLOR, COM 03 METROS PARA O SETOR DE PSICOLOGIA, 1 UND.DE VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR C/FERRAGENS, FECHADURA ELETRÔNICA, ACIONADOR E 02 MOLAS COM PUXADOR PARA A RECEPÇÃO PRINCIPAL, 1 UND. DE VIDRO INCOLOR 10MM, LAPIDADO BRILHO COM 03 FUROS PARA A RECEPÇÃO(02) ENFERMAGEM, 1 UND.VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR INSTALADO COM FERRAGENS, MOLA ACIONADOR E 1 PUXADOR DE MADEIRA PARA O SETOR DO SERVIÇO SOCIAL E 1 UND.DE VIDRO TE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310504 | 01/07/2010 | 400.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310505 | 01/07/2010 | 150.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310506 | 01/07/2010 | 954.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS SANFONADAS, MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO X2,10M DE ALTURA, EM PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310507 | 01/07/2010 | 6979.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CUROSURF 240MG, SUP.CX.01,FR.3ML(FARMALAB), VALIDADE 31.08.2011, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº160/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0310508 | 01/07/2010 | 579.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESTABILIZADOR PARA ELETRODOMÉSTICO, TENSÃO NOMINAL(ENTRADA):200V, TENSÃO NOMINAL (SAÍDA):110V, FREQUÊNCIA DE REDE (ENTRADA): 60HZ, VARIAÇÃO ADMISSÍVEL DE ENTRADA:+-15%, REGULAÇÃO DE SAÍDA:+-9% POTÊNCIA MÁXIMA (SAÍDA):200W, MARCA:(MICROSOL, MODELO SOL 2000), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº155/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310500 | 01/07/2010 | 4310.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310501 | 01/07/2010 | 3600.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310502 | 01/07/2010 | 2073.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ENFASE NASW SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310509 | 05/07/2010 | 3325.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 06/07/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310510 | 05/07/2010 | 89.88 | 00055132146449 | ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/ CAMPINA GRANDE-PB/JOÃO PESSOA-PB., PARA SERVIDORA(DIRETORA GERAL), PARTICIPAR DO III FORUM PERINATAL REALIZADO EM 30/JUN/2010, NAQUELA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310511 | 05/07/2010 | 41.20 | 00049900595491 | MARIA DA ASSUNÇÃO DE ARAÚJO NÓBREGA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/ CAMPINA GRANDE-PB/JOÃO PESSOA-PB., PARA SERVIDORA(DIRETORA MULTIPROFISSIONAL), PARTICIPAR DO III FORUM PERINATAL REALIZADO EM 30/JUN/2010, NAQUELA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310512 | 05/07/2010 | 18.73 | 00002234724414 | CLAUDIO JOSE SOARES MATIAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/ CAMPINA GRANDE-PB/JOÃO PESSOA-PB., PARA SERVIDOR MOTORISTA, TRANSPORTAR DIRETORES DESTE INSTITUTO QUE FORAM PARTICIPAR DO III FORUM PERINATAL REALIZADO EM 30/JUN/2010, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310514 | 05/07/2010 | 1860.00 | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ELEMENTO LEE COBAS, 01 UND.DE ELEMENTO TELA-COBAS, 01 UND.DE TEFLON DE AMOSTRA-COBAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº159/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310515 | 05/07/2010 | 600.00 | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO COBAS MIRA., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº159/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310516 | 05/07/2010 | 400.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEMBRANA(DIAFRAGMA)PARA APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA INTER III E INTER IV., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº153/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310517 | 05/07/2010 | 1185.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L(RECIPIENTE P/RESIDUOS CORTANTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE)SHARP BOX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº830/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310518 | 05/07/2010 | 2010.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº24G 0,75IN(0,7x19mm) 17ML/MIN. ESTERIL/MED CATETER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº825/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310519 | 05/07/2010 | 1400.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO, TNT 100% POLIPROPILENO/SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº829/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310520 | 05/07/2010 | 3480.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 300ML HALEX ISTAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº827/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310521 | 05/07/2010 | 450.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LÂMINA P/BISTURI Nº24 AÇO INOX ESTERIL/SOLIDOR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº828/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722009 | 0310522 | 05/07/2010 | 9090.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA P/GLICOSIMETRIA (GLICEMIA CAPILAR)PARA NEONATOLOGIA CX.C/50 TIRAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº072/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0310523 | 05/07/2010 | 11490.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 FARDOS DE PAPEL TOALHA INTER FOLHADOS 2 OU 3 DOBRAS 100% VIRGEM EM FARDO C/1.000 FOLHAS ECOPAPER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº832/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310524 | 05/07/2010 | 4103.05 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KITS.DE CALCIO ARSENAZO III C/PADRÃO INCLUSO NO KIT P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E URINA(KIT C/NO MINIMO 100 TESTES) BIOCLIN, 05 KITS DE ALBUMINA COLORIMETRICA(KIT C/NO MINIMO 200 TESTES)-MESMA MARCA DO KIT DA PROTEINA TOTAL/BIOCLIN, 05 KITS.DE FOSFATASE ALCALINA CINETICA E APLICACÃO AUTOMATICA (KIT C/NO MINIMO 100 TESTES)BIOCLIN E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº833/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310525 | 05/07/2010 | 535.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MISOPROSTOL 25MCG. HEBRON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº740/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882009 | 0310526 | 05/07/2010 | 7020.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REAGENTE HEMATOLOGICO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO(ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA)ABBOTT(EQUIPAMENTO CELL DYN 3500 SL)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº831/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310513 | 06/07/2010 | 1775.00 | 09377397000100 | KALINE DANTAS PEDROSA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS EM PVC COM BRAÇO NA COR BRANCA, MODELO ATALAIA, MARCA:TRAMONTINA COM SELO DO IMETRO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310528 | 06/07/2010 | 1206.90 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE BALANÇAS DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 157/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310529 | 06/07/2010 | 656.00 | 11172550000104 | STILLO DECOR COMERCIO VAREJISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 18,96 METROS QUADRADOS DE PELICULA FUME, 3,68 METROS QUADRADOS DE PELICULA JATEADA P/PORTA DE VIDRO E 01 UND.DE ADESIVO P/PORTA DE VIDRO COM AS INICIAIS ICV., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310530 | 06/07/2010 | 106.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/07/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310531 | 06/07/2010 | 615.04 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE MOPS EM ALGODÃO NA COR NATURAL PONTAS DOBRADAS 340/TTS. E 12 UNDS.DE SUPORTE PLASTICO P/MOP UMIDO/TTS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº163/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310532 | 06/07/2010 | 708.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 UNDS.DE CABO DE ALUMINIO P/MOP UMIDO-MULTI CABOS, 12 UNDS.DE PLACAS SINALIZADORA"CUIDADO PISO MOLHADO"-CERTEC, 02 KITS DE SUPORTE E LUVA-RODO LIMPA VIDROS 4 EM 1-CERTEC E 02 UNDS.DE CABOS PROLONGADORES DE ALUMINIO P/RODO LIMPA VIDROS C/7,5 MTS. CERTEC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº162/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310533 | 06/07/2010 | 2270.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº161/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310534 | 06/07/2010 | 120.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CABO ECG/ECAFIX., DESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº154/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310535 | 07/07/2010 | 180.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MOP AGUA ALGODAO 40GR. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº152/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310536 | 07/07/2010 | 396.00 | 06950591000144 | METALURGICA FREEART ARAMADOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS C/CAPACIDADE DE 300 KG.EM AÇO COM DIMENSÕES 850mmx650mmx1000mm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº164/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310527 | 07/07/2010 | 21863.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE JUNHO/2010, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310537 | 08/07/2010 | 2700.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) AUTOCLAVES DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº165/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310538 | 08/07/2010 | 7020.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS TIPO SECRETARIA, DIRETOR E LOGARINAS DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº166/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032009 | 0310539 | 09/07/2010 | 11027.00 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.125 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 1.000 KG.DE DETERGENTE EM PO C/BAIXA ESPUMA P/PRE-LAVAGEM E LAVAGEM A FRIO DE ROUPASDE USO HOSPITALAR C/SUJIDADE SUPER PESADA E 300 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO PRE LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR PARA REMOÇÃO DE SUJIDADE SUPER PESADA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº837/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310540 | 09/07/2010 | 1013.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE BRAÇADEIRA COM MANGUITO 01 VIA ADULTO(25X35CM.)COM CONECTOR P/MONITOR-OMNIMED., 02 UNDS.DE BRAÇADEIRA C/MANGUITO 01 VIA PEDIATRICO (10X19CM.)C/CONECTOR P/MONITOR-OMNIMED E 02 UNDS.DE BRAÇADIRA C/MANGUITO 01 VIA INFANTIL(6X11CM.)C/CONECTOR P/MONITOR OMNIMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº168/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310541 | 12/07/2010 | 134.88 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FM 85-MARCA:NESTLÉ, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº170/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310542 | 12/07/2010 | 371.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPELHO CRISTAL 04mm OPTIMIRROR PLUS LAP.BRILHO C/06 BOTÕES (DIMENSÕES:1.000x1,600-METRAGEM:1,6)PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº169/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310543 | 14/07/2010 | 415.80 | 06950591000144 | METALURGICA FREEART ARAMADOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS C/CAPACIDADE DE 300 KG.EM AÇO COM DIMENSÕES 850mmx650mmx1000mm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº172/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310544 | 14/07/2010 | 1125.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR(MONITORES OMNIMED)DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº171/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310545 | 14/07/2010 | 117.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PURILON GEL 25G. COLOPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº173/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832009 | 0310546 | 14/07/2010 | 2024.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE POLPA DE ACEROLA-IDEAL, 240 KG.DE POLPA DE CAJA IDEAL E 170 KG.DE POLPA DE GOIABA-IDEAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº838/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000712009 | 0310547 | 14/07/2010 | 11232.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAT GUT CROMADO 1,1 FIO C/70CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM.1/2 CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA (F.GERAL/OB GIN),ESTERIL EM CAIXA C/ 24 ENVELOPES BIOLINE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 839/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000712009 | 0310548 | 14/07/2010 | 18870.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT CESAREA C/12 ENVELOPES CONTENDO FIOS CIRURGICOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº841/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001402009 | 0310549 | 14/07/2010 | 50705.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 BOLSAS OU FRASCO DE SORO RINGER LACTADO 500ML.SISTEMA FECHADO-FRESENIUS, 10.000 BOLSAS OU FRASCOS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML. SISTEMA FECHADO-FRESENIUS, 3.000 BOLSAS OU FRASCOS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML. SISTEMA FECHADO-FRESENIUS E 1.500 BOLSAS OU FRASCO DE AGUA DESTILADA ESTERIL-500ML.SISTEMA FECHADO/FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº140/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310550 | 16/07/2010 | 1657.87 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/07/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310551 | 16/07/2010 | 1288.00 | 08933848000185 | CORDOVA REP. E COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE CHUMBO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº175/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310552 | 16/07/2010 | 209.98 | 09377397000100 | KALINE DANTAS PEDROSA GONÇALVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM INOX C/TAMPA E ACIONAMENTO MECANICO CAP.12 LITROS BRINOX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº176/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310553 | 16/07/2010 | 660.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 01 UND.DE TERMOMETRO DIGITAL INFRA COMPLETO E 01 UND.DE CRONOMETRO DIGITAL DE TEMPO TRANSCORRIDO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº177/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692010 | 0310554 | 16/07/2010 | 50795.18 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8.000KG.DE ABACAXI PEROLA/CEASA, 530 KG.DE ALFACE AMERICANA CEASA, 212 KG.DE BETERRABA/CEASA, 2.040 KG.DE CHUCHU/CEASA, 6.996 KG.DE INHAME CEASA E 1.590 KG.DE MACAXEIRA/CEASA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692010 | 0310555 | 16/07/2010 | 45618.74 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.226KG.DE ABOBORA MORANGA/DA TERRA, 371 KG.DE ALHO ALHO NACIONAL/ARGENTINO-DA TERRA, 6.890 KG.DE CENOURA/DA TERRA, 6.360 KG.DE MAMÃO HAVAI/DA TERRA, 180 KG.DE MARACUJÁ/DA TERA, 3.074 KG.DE MELÃO/DA TERRA, 689 KG DE PEPINO/DA TERRA E 1.166 KG.DE REPOLHO VERDE/DA TERRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº815/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692010 | 0310556 | 16/07/2010 | 47771.68 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 265 KG.DE ACELGA/DA TERRA, 200 UNDS.DE BANANA COMPRIDA/DA TERRA, 32.860 UNDS.DE BANANA PACOVAN/DA TERRA, 795 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE/DA TERRA, 180 KG.DE CENTRO/DA TERRA, 130KG. DE COUVE FOLHA MANTEIGA/DA TERRA, 12 KG.DE GOMA DE TAPIOCA/DA TERRA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº814/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692010 | 0310557 | 16/07/2010 | 48852.75 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.240 KG.DE BATATA DOCE 10.335 KG.DE BATATA INGLESA E 4.505 KG.DE CEBOLA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº813/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310558 | 19/07/2010 | 97086.18 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JUNHO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310559 | 19/07/2010 | 36273.74 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JUNHO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2010, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310560 | 19/07/2010 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JUNHO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2010, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310561 | 19/07/2010 | 30265.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JUNHO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310562 | 19/07/2010 | 45829.53 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JUNHO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2010, DOS PSICOLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DERAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310563 | 19/07/2010 | 81804.29 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2010, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310564 | 19/07/2010 | 177.45 | 12619094000160 | MARMOARIA VENEZA LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1,19 METROS QUADRADOS DE GRANITO ESVERDEADO E 1,47 METROS QUADRADOS DE GRANITO ACINZENTADO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310565 | 19/07/2010 | 402.55 | 12619094000160 | MARMOARIA VENEZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE, POLIMENTO, ACABAMENTO E MÃO DE OBRA COM COLOCAÇÃO DE GRANITO NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310566 | 19/07/2010 | 321.06 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UNDS.DE FLUOXETINA 20MG.C/28CPR/MEDLEY, 04 UNDS.DE PROTOVIT PLUS GOTAS 20ML., 02 UNDS.DE ALBUMINA PO 500G.MOR+BANANA, 02 UNDS.DE MYDRIACYL COL.1%-5ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº174/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310567 | 20/07/2010 | 698.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE OLEO ELF COMP.TX10w40 SEMI SINTETICO, 01 UND.DE FILTRO DE OLEO PAL/FIRE/CIV, 01 UND.DE MANGUEIRA AR PALIO FIRE 01, 01 UND.DE JOGO DE CABO DE VELAS PALIO/UNO FIRE 8V 04 IBOB, 01 UND.DE LAMPADA 1 CONTATO PINO RETO CRISTAL E 02 UNDS.DE BICO INJETOR., PARA O VEICULO PALIO FIRE FLEX, ANO MOD.2007, DE PLACA MNX 2523, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº180/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310568 | 20/07/2010 | 60.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS(MECÂNICOS)NA TROCA DE OLEO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PALIO FIRE FLEX, ANO MOD.2007 DE PALCA MNX 2523, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº180/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310569 | 20/07/2010 | 1859.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 UNDS.DE OLEO ELF DIESEL, 01 UND.DE FILTRO DE OLEO, 02 UNDS.DE BILHETA ESTABILIZADOR, 04 UNDS.DE BUCHA BANDEJA E OUTROS PARA O VEICULO PEUGEOT BOXER F350 LH-HDI/ANO 2005, DIESEL DE PLACA MOW 6299 (AMBULANCIA)DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº178/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310570 | 20/07/2010 | 225.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTNÇÃO CORRETIVA(MECANICO), COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO PEUGEOT BOXER F350 LH-HDI/ANO 2005, DIESEL DE PLACA MOW 6299 (AMBULANCIA)DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº178/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310571 | 20/07/2010 | 1640.90 | 06065186000143 | EBM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE MAÇANETA EXTERNA DA PORTA LD, 02 UNDS.DE RELE DE 4 PINOS, 10 UNDS.DE TERMINAL CDE ENCAIXE, 04 UNDS.DE FUSÍVEL, 01 UND.DE CHAVE DE 4 VELOCIDADES, 02 UNDS.DE VALVULA DE BLOCK E OUTROS MATERIAIS PAA O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PEUGEOT BOXER F350LH-HDI/ANO2005/DIESEL DE PLACA MOW 6299"AMBULANCIA", DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº181/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310572 | 20/07/2010 | 580.00 | 06065186000143 | EBM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PEUGEOT BOXER F350LH-HDI/ANO2005/DIESEL DE PLACA MOW 6299"AMBULANCIA", DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº181/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310573 | 20/07/2010 | 2480.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT FILTRO INCUBADORA 186TS, CAIXA C/04 UNIDADES/FANEM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº182/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310574 | 21/07/2010 | 1213.40 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE CAIXA PARA COMPUTADOR 4x2 COMPLETA RJ45(EMBUTIR), 02 UNDS.DE CAIXA P/TELEFONE 4x2 COMPLETA (EMBUTIR), 02 UNDS.DE CHUVEIRO ELETRICO 5500W-220V., 02 UNDS.DE COLA P/PVC GRANDE(75G), 40 METROS DE CANDUITE SANFONADO 3/4", 01 UND.DE DIJUNTOR DE 25A. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº185/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310575 | 21/07/2010 | 348.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE CAL HIDRATADO P/REBOCO COM 20KG. E 09 METROS DE LINHA DE MASSARANDUBA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº186/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310576 | 21/07/2010 | 1446.70 | 12808945000113 | CASA DO MEDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CANETAS DE BISTURI ELETRICO COM CABO DE 03 METROS AUTOCL.MOD.ES 06/WEM. E 10 UNDS.DE ELETRODO MEDICO PONTA RETA 75mm.MOD. E120/WEM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº177/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310577 | 21/07/2010 | 2168.70 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE TONER P/IMPRESSORA HP LASER JET P1505/MAXPRINT E 5.000 UNDS.DE CARTOLINA BRANCA 40KG. 216x660mm/SANTA MARIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº856/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310578 | 21/07/2010 | 2844.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA CREPE 19x50/ADEL- BRAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº857/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310579 | 21/07/2010 | 2115.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE FEIJÃO MACASSAR TIPO 1 EM PCT.C/01 KG/PARARI, 400 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG-SAFRA DE OURO, 180 LATAS COM 200GR.DE MILHO VERDE EM CONSERVA/QUERO, 100 UNDS.C/500ML.DE SUCO CONCENTRADO DE UVA/FRUTISA E 100 UNDS.C/500ML.DE SUCO CONCENTRADO DE CAJU/FRUTISA ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 858/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310580 | 21/07/2010 | 2871.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 28/07/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310581 | 21/07/2010 | 4850.30 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 14,10 METROS QUADRADOS DE PERSIANA EM PVC VERTICAL E TRILHOS DE ALUMINIO INTALADOS(AIH), 7,37 METROS QUADRADOS DE PERSIANA EM PVC VERTICAL E TRILHOS DE ALUMINIO INTALADOS (DIR. MULTIPROFISSIONAL),5,05 METROS QUADRADOS DE PERSIANA EM PVC VERTICAL E TRILHOS DE ALUMINIO INTALADOS(GER. ADMINISTRATIVA), 4,12 METROS QUADRADOS DE PERSIANA EM PVC VERTICAL E TRILHOS DE ALUMINIO INTALADOS(EPIDEMIOLOGIA), 7,30 METROS QUADRADOS DE PERSIANA EM PVC VERTICAL E T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310582 | 22/07/2010 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMDENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIÓTIPO COM BANDAS G, PARA O RN. DA PACIENTE BRUNA DANIELLE ANDRADE SILVA, INTERNA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000682010 | 0310583 | 22/07/2010 | 6327.10 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 UNDS.DE PINÇA CHERON 25Cm EM AÇO INOX, 25 UNDS.DE CUBA RETANGULAR 30x20x04Cm.EM AÇO INOX, 15 UNDS.DE CUBA RETANGULAR 34x23x05Cm.EM AÇO INOX, 10 UNDS.DE CUBA RETANGULAR 42x30x4,5Cm.EM AÇO INOX E20 UNDS.DE PINÇA ALLIS 20Cm EM AÇO INOX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº851/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000682010 | 0310584 | 22/07/2010 | 6290.49 | 61585824000165 | ERWIN GUTH LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE AFASTADOR FINOCHIETTO BABY DELICADO 8Cm/3 EM AÇO INOX, 04 UNDS.DE VALVULA BALFOUR SUPRA PUBIANA 45x80mm CURVA EM INOX, 05 UNDS.DE FORCEPS SIMPSON BRAUM 36Cm. EM AÇO INOX, 15 UNDS.DE PINÇA DE ADSON SEM DENTE 12Cm.EM AÇO INOX. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº852/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000682010 | 0310585 | 22/07/2010 | 1363.60 | 01072992000125 | EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PINÇA BIOPSIA 24Cm 91/2" EM AÇO INOX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº853/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310586 | 23/07/2010 | 36.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS - OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2010 À 20/04/2010, SOBRE A C/C Nº 215.946-5, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310587 | 23/07/2010 | 369.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.PAG.SALÁR.CRÉD.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310588 | 27/07/2010 | 1300.40 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/08/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310589 | 27/07/2010 | 846.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310590 | 27/07/2010 | 3762.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE AZEITE DE OLIVA C/500ML/VILLA REAL, 37 COPOS C/100 GR.DE AZEITONA VERDE/AGROVILA, 225 UNDS.COM 300 GR.DE CREME DE LEITE/ITALAC, 175 LATAS COM 400GR.DE FLOCOS DE CEREAIS(NESTON OU SIMILAR), 45 LATAS C/300G.DE LEITE CONDENSADO/ITALAC., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº590/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310591 | 28/07/2010 | 5760.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 UNDS.DE LIVROS P/CADASTROS DE INTERNAMENTOS DA RECEPÇÃO CONTENDO 200 FOLHAS, CAPA DURA, NA COR PRETA E GRAVADO NA COR DOURADO NO TAMANHO FECHADO 30x30CM. E 24 UNDS.DE LIVROS P/CADASTROS DE ATENDIMENTO DA RECEPÇÃO CONTENDO 200 FOLHAS, CAPA DURA, NA COR PRETA E GRAVADO NA COR DOURADO NO TAMANHO FECHADO 30x30CM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº195/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310592 | 28/07/2010 | 450.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 03(TRÊS)IMPRESSORAS(HP DESKJET D2460, EPSON MATRICIAL LX 300+ E EPSON FX2180) TODAS DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 188/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0310593 | 28/07/2010 | 70269.57 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DA AREA EXTERNA DESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINADO NA AE Nº842/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310594 | 28/07/2010 | 382.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº196/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310595 | 29/07/2010 | 980.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS PARA USO DE AR COMPRIMIDO EM REFERÊNCIA PONTO DE CONSUMO: SERÃO INSTALADOS 02 (DOIS) PONTOS DE CONSUMO MEDICINAIS. O SISTEMA CANALIZADO EXTERNO SERÁ FEITO COM TUBO DE COBRE CLASSE A 15X0,7MM COM CONEXÃO EM COBRE, MANGUEIRA ASPIRAL PISTOLA E VÁLVULA REDUTORAS DE PRESSÃO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº183/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310596 | 30/07/2010 | 498.75 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 METROS DE LENÇOL MOEDA 20000x14000x5mm-MAIOR MASSA UNICA E 01 UND.DE COLA EXTRA AMAZONAS DE 2.00 KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 0200/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310597 | 30/07/2010 | 177.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01(UM)APARELHO DE TV DE 21" E 01(UM) APARELHO RADIO GRAVADOR TOCA FITA/CD, AMBOS DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº199/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310598 | 30/07/2010 | 269.76 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FM85/NESTLE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº202/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310599 | 30/07/2010 | 2194.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1319f COM FAX., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº197/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310600 | 30/07/2010 | 1999.20 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONAR P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1319F COM FAX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº197/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310601 | 30/07/2010 | 680.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA COM TRILHO EM PAPELÃO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº201/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310602 | 30/07/2010 | 2490.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA 1G. C/DILUENTE-REFERENCIA OU GENERICO/AUROBINDO PHARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº950/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310603 | 30/07/2010 | 10990.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FR/AMP.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D250G/KAMADA E 2.500 COMP.DE CEFALEXINA 500MG. REFERENCIA OU GENERICO AUROBINDO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº952/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310604 | 30/07/2010 | 1120.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 AMP.DE DIPIRONA 1G/2ML-FARMACE E 1.000 FRS.DE HIOSCINA (N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA)20MG+2500 MG-5ML/FARMACE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº953/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310605 | 30/07/2010 | 360.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METILDOPA 500MG/LABORIS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº954/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310606 | 30/07/2010 | 1303.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 COMP.BISACODIL 5MG. UNIÃO QUIMICA, 1000 AMP.DE FITOMENADIONA 10MG-1ML/STRIDES/CELLOFARM E 2.000 AMP.DE SULFATO DE MAGNESIO 50%-10ML. HYPOFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 955/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310607 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 FRS.DE SORO ANTI-AB 10ML-FRESENIUS, 10 FRS.DE SORO CONTROLE RH 10ML-FRESENIUS, 10 FRS.DE COOMBS MONOESPECIFICO 10ML-FRSENIUS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº948/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310608 | 30/07/2010 | 9230.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, ROLETE PARA SORO CORPO FLEXIVEL ESTERIL/EMBRAMED, 1.000 UNDS.DE EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUINEA C/CAMARA DUPLA ESTERIL/EMBRAMED, 1.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº6 DESCARTAVEL(TUBO EM PVC SILICONIZADO,ATOXICO)ESTERIL EMBRAMED EOUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº947/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832009 | 0310609 | 30/07/2010 | 5438.75 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 825 KG.DE POLPA DE ACEROLA-IDEAL, 642 KG.DE POLPA DE CAJA IDEAL E 442 KG.DE POLPA DE GOIABA-IDEAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº957/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310610 | 30/07/2010 | 2183.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE AZEITE DE OLIVA C/500ML/VILLA REAL, 250 UNDS.COM 300 GR.DE CREME DE LEITE/ITALAC, 100 LATAS COM 400GR.DE FLOCOS DE CEREAIS(NESTON OU SIMILAR), 20 LATAS C/300G.DE LEITE CONDENSADO/ITALAC., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº956/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310611 | 02/08/2010 | 450.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310612 | 02/08/2010 | 150.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310613 | 02/08/2010 | 4310.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310614 | 02/08/2010 | 3600.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310615 | 02/08/2010 | 2073.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DAS INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310616 | 02/08/2010 | 900.00 | 33989468001181 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM/ ABEM NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA SERVIDORAS DA UTIN E UCIN NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PICC, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310617 | 02/08/2010 | 194.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIMENIDRATO 500MG+PIRIOXINA 50MG-AMP.1ML-IM(UNIÃO QUÍMICA), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº189/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310618 | 02/08/2010 | 674.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 SERINGAS DE METROPOL-SER.DESC.5MG(A.ZENECA), 200 AMPOLAS DE MIDOZALAM 5MG/ML-AMP.10ML(HIPOLABOR), 50 AMPOLAS DE MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG/ML-APM 3ML(BALDACCI), 100 AMPOLAS DE ONDANSETRONA 2MG/ML-AMP.4ML(HIPOLABOR) E 10 AMPOLAS DE PROTAMINA 2MG/ML-AMP.5ML(VALEANT), APARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº190/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310619 | 02/08/2010 | 504.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%-SOL.INJ.FR.C/250ML(EQUIPLA), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº191/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310620 | 02/08/2010 | 624.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMIODARONA SOL.INJ.150MG/3ML(HIPOLABOR), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº192/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310621 | 02/08/2010 | 841.20 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA 80MG, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº193,/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310622 | 02/08/2010 | 2748.58 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FILL PORT, 01 UND.DE PUMP TUBE, 01 UND.DE FMS, 01 UND.DE BAREX, 01 UND.DE SENSOR DE REFERÊNCIA E 02 UNDS.DE SENSOR DE MOON (PEÇAS PARA O APARELHO GASÔMETRO 1474, PERTENCENTE AO SETORDE UTI NEO), DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº194/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310623 | 02/08/2010 | 209.00 | 12674768000391 | AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VLR. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA MOTOR CORTADOR DE GRAMA TRAPP MC50E, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310624 | 02/08/2010 | 209.00 | 12674768000391 | AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA MOTOR CORTADOR DE GRAMA TRAPP MC50E, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310625 | 03/08/2010 | 420.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VISKEN 5MG 20CPR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº204/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310626 | 04/08/2010 | 840.40 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMIODARONA SOL.INJ.150MG/3ML(HIPOLABOR), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº207/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310627 | 04/08/2010 | 24744.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE JULHO/2010, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310628 | 09/08/2010 | 113.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 11/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310629 | 09/08/2010 | 2544.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CÂNULA DE GEUDEL Nº03/PROTEC, 05 UNDS.DE CÂNULA DE GEUDEL Nº04/PROTEC, 05 UNDS.DE CÂNULA DE GEUDEL Nº05/PROTEC, 02 UNDS.DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº9.1/BET, 03 UNDS.DE CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº6.5/RUSCH, 03 UNDS.DE CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº6.0/RUSCH, 03 UNDS.DE CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº7.0/RUSCH, 03 UNDS.DE CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº7.5/RUSCH, 03 UNDS.DE CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº8.0/RUSCH, 03 UNDS.DE CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº8.5/RUSCH, 03 UNDS.DE CÂNULA E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310630 | 09/08/2010 | 2080.00 | 66437831000133 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇAO LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN/INTRA E 20 UNDS.DE CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN/INTRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº206/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310631 | 10/08/2010 | 787.78 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE CAMPANHIA TIPO CIGARRA EXTERNA/VONDER, 05 UNDS.DE FITA ANTIDERRAPANTE 5CMx5m/VONDER, 08 UNDS.DE TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS. BRANCO GELO/SUVINIL E 200 UNDS.DE LINHA NYLON MEADA 1,6 METROS/VONDER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº209/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072010 | 0310632 | 10/08/2010 | 41280.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.800 RESMAS DE PAPEL BRANCO 75G.TAM.A4-CHAMEX, 1.800 RESMAS DE PAPEL BRANCO 75G.TAM.OFICIO II/CHAMEX 60 CXS.DE PAPEL CARBONO PRETO TAM.1/2 OFICIO 1 VIA CXS.C/100 UNDS.-UNICARBONO E 120 CXS.DE PAPEL CARBONO PRETO TAM.OFICIO 1 VIA CX.C/100 UNDS/CONCEPT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº961/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072010 | 0310633 | 10/08/2010 | 3535.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE PILHA ALCALINA GRANDE/RAYOVAC, 80 UNDS.DE PILHA ALCALINA MEDIA/RAYOVAC, 80 UNDS.DE PILHA ALCALINA PALITO AAA/RAYOVAC, 300 UNDS.DE PILHA ALCALINA PEQUENA AA/RAYOVAC E 25 RLS.DE PAPEL KRAFT 60Cmx200m/IRANI.,PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº958/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072010 | 0310634 | 10/08/2010 | 3603.48 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 18 UNDS.DE ALMOFADA P/CARIMBO Nº3 C/TINTA AZUL/ART-MAX, 18 UNDS.DE ALMOFADA P/CARIMBO Nº3 C/TINTA PRETA/ART-MAX, 12 UNDS.DE ALMOFADA P/CARIMBO Nº3 C/TINTA VERMELHA/ART-MAX, 1.800 UNDS.DE CANETA ESFEROGRAFICA C/CORPO TRANSPARENTE SEXTAVADO ESCRITA GROSSA C/ESFERA EM TUNGSTÊNIO NA COR AZUL/MEGA, 600 UNDS.DE CANETA ESFEROGRAFICA C/CORPO TRANSPARENTE SEXTAVADO ESCRITA GROSSA C/ESFERA EM TUNGSTÊNIO NA COR PRETA/MEGA, 240 UNDS.DE CANETA ESFEROGRAFICA C/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072010 | 0310635 | 10/08/2010 | 5683.59 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12.000 UNDS.DE CARTOLINA BRANCA 180G.216x660mm/STª MARIA, 6.000 UNDS.DE CARTOLINA BRANCA 40KG.216x330mm/STª MARIA, 25 UNDS.DE FITA METRICA/IMPORTADO, 15 UNDS.DE PASTA AZ TAM.1/2 OFICIO C/LOMBO LARGO/MARCARI, 25 UNDS.DE PASTA AZ TAM.OFICIO C/LOMBO LARGO/MARCARI, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº962/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072010 | 0310636 | 10/08/2010 | 10250.95 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE FITA ADESIVA CELOFANE DUREX 12mmX30m/ADELBRAS, 25 UNDS.DE FITA ADESIVA CELOFANE DUREX 12mmX40m/ADELBRAS, 60 UNDS.DE FITA ADESIVA EMBALADORA MARROM 50mmx50m ADELBRAS, 120 UNDS.DE FITA ADESIVA EMBALADORA TRANSPARENTE 45mmx45m ADELBRAS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº966/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310637 | 10/08/2010 | 4883.75 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS)CAMINHÕES DE BRITA VIGA FORTE, 50 BLOCOS DE CONCRETO(GELO BAIANO) E 25 BLOCOS DE CONCRETO"MEIO FIO"., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº208/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310638 | 10/08/2010 | 400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM ALGUMAS GALERIAS NESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº211/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310639 | 11/08/2010 | 8830.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CUROSURF 120MG.CAIXA COM 01 AMP/1,5ML/CHIESI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº368/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072010 | 0310640 | 11/08/2010 | 5311.55 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE CALCULADORA DE MESA C/VISOR LCD 12 DIGITOS SOLAR+ BATERIA LRI130(AGIO)-GOANA, 50 UNDS.DE GRAMPEADOR EM AÇO TAM.MEDIO CAP.25 FOLHAS/CONCEPT, 25 UNDS.DE GRAMPEADOR EM AÇO TAM.PEQUENO CAP.15 FOLHAS/CONCEPT, 150 CXS.C/1000 UNDS.DE GRAMPO GALVANIZADO 23/13 P/GRAMPEADOR/UFFIZI, 150 CXS.C/1000 UNDS.DE GRAMPO GALVANIZADO 23/6 P/GRAMPEADOR/BACCHI, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº964/10 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0310641 | 11/08/2010 | 1290.90 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CALCULADORA C/BOBINA VISOR LCD 12 DIGITOS, TAM. 22x15,5x5,3cm. 4 PILHAS AA OU CAPATADOR C/ADPTADOR BIVOLT/SHENG, 06 UNDS.DE QUADRO DE AVISOS BRANCO 120x60Cm. LAMINADO MELAMINICO, MOLDURA EM ALUMINIO COM SUPORTE P/APAGADOR-ART LOUSA E 05 UNDS.DE QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA 100x80Cm, MOLDURA EM ALUMINIO CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE 3mm, ACABAMENTO EM ALUMINIO FRISADOREFORÇADO ART LOUSA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 965/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072010 | 0310642 | 11/08/2010 | 5249.40 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE COLA ADESIVA INSTATANEA UNIVERSAL/RADEX, 12 UNDS.DE COLA BRANCA TUBO DE 1KG/FRAMA, 60 UNDS.DE COLA BRANCA TUBO DE 40G/FRAMA, 60 UNDS.DE MARCADOR P/QUADRO BRANCO COR AZUL/MARIPEL, 60 UNDS.DE MARCADOR P/QUADRO BRANCO COR PRETA/MARIPEL, 60 UNDS.DE MARCADOR P/QUADRO BRANCO COR VERMELHA/MARIPEL, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº960/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310643 | 12/08/2010 | 159.90 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 LATAS C/3,6 LITROS DE VERNIZ INCOLOR, 01 LATA C/3,6 LITROS DE MASSA P/MADEIRA BRANCA E 01 LATA C/5 LITROS DE THINNER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº213/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0310644 | 12/08/2010 | 28385.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VEICULO BASICO ZERO KM. CHEVROLET, CELTA NA COR BRANCA, QUATRO PORTAS, AR CNODICIONADO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº981/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310645 | 13/08/2010 | 2549.97 | 07928944000172 | JM COMÉRCIO DE MARMORES E GRANITOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 14,5 METROS DE BANCADAS EM GRANITO CINZA/ANDORINHA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº215/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032009 | 0310646 | 13/08/2010 | 11690.00 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 850 KG.DE DETERGENTE EM PO C/BAIXA ESPUMA P/PRE-LAVAGEM E LAVAGEM A FRIO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR C/SUJIDADE SUPER PESADA, 300 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO PRE LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR PARA REMOÇÃO DE SUJIDADE SUPER PESADA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1034/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0310647 | 13/08/2010 | 49468.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1072 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO 100%VIRGEM, ROLO C/500 MTS.E FARDOS C/08 ROLOS/LEVE, 1.000 FARDOS DE PAPEL TOALHA INTER FOLHADOS 2 OU 3 DOBRAS 100% VIRGEM EM FARDO C/1.000 FOLHAS-ECOPAPER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1033/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310648 | 13/08/2010 | 2830.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 FRS.DE SORO ANTI-A 10ML-FRESENIUS, 10 FRS.DE SORO ANTI-AB 10ML-FRESENIUS, 30 FRS.DE SORO ANTI-B 10ML-FRESENIUS, 30 FRS.DE SORO ANTI-D 10ML-FRESENIUS, 10 FRS.DE SORO CONTROLE RH 10ML-FRESENIUS, 10 FRS.DE COOMBS MONOESPECIFICO 10ML-FRSENIUS E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº948/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310649 | 13/08/2010 | 269.76 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FM 85 C/70 UNIDADES EM SACHÊS CONTENDO UMA GRAMA CADA/NESTLE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº216/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310650 | 13/08/2010 | 150.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNIVERSAL PARA INSTALAÇÃO TV DE PLASMA 32"., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310651 | 17/08/2010 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G, EM PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310652 | 17/08/2010 | 200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM ALGUMAS GALERIAS QUE SE ENCONTRAM ENTUPIDAS E COM RETORNO DE ÁGUA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº219/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310653 | 17/08/2010 | 468.60 | 12674768000391 | AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 05 SACOS DE ADUBO 10-10-10(50KG)-MARCA:FERTINE, 100 METROS DE MICROTUBO PARA IRRIGAÇÃO-MARCA:AMANCO, 100 UNDS.DE MICRO ASPERSOR COMPLETO PARA JARDINAGEM-MODELO BAILARINA-MARCA:AMANCO, 24 UNDS.DE UNIÕES PARA TUBO DE IRRIGAÇÃO-MARCA:AGRO-REP. E 08 UNDS.DE REGISTRO DE PASSAGEM PARA IRRIGAÇÃO-MARCA:TROPICAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310654 | 17/08/2010 | 2210.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 230 METROS DE GRAMA ESMERALDA E 300 MUDAS DE IXÓRIA VERMELHA, PARA ESTE INSTITUTO COPNFORME AE Nº218/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310655 | 17/08/2010 | 396.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2 POTES DE HERBICIDA SELETIVO P/CAPIM ALHO (250G)-MARCA:BAYER, 2 LITROS DE HERBICIDA SLETIVO P/FOLHA LARGA-MARCA:MONSANTO, 2 SACOS DE ADUBO FOLEAR-MARCA:SUDOESTE E 200 METROS DE TUBO PEBDTCJ-14PN-30 PARA IRRIGAÇÃO-MARCA:TIGRE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº220/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310656 | 17/08/2010 | 215.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA AUTOMOTIVA DE 24 VDC E 40 AMP.(MARCA:MOURA) E 01 CABO PARA CONEXÃO DE BATERIA DE 24 VDC DE ENGATE RÁPIDO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº223/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072010 | 0310657 | 17/08/2010 | 909.85 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 UNDS.DE CD-R VIRGEM, COM EMBALAGEM-MARCA:MULTILASER, 60 UNDS.DVD-R VIRGEM, COM EMBALAGEM-MARCA:MULTILASER, 12 UNDS.MOUSE PAD.-MARCA:MULTILASER, 360 CXS.DE CLIPS GALVANIZADOS Nº2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES-MARCA:CARTEX, 360 CXS.DE CLIPS GALVANIZADOS Nº4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES-MARCA:CARTEX, 240 CXS.DE CLIPS GALVANIZADOS Nº8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES-MARCA:CARTEX E 25 UNDS. DE PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UNIDADES-MARCA:BACCHI, PARA ESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310658 | 18/08/2010 | 3045.68 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE TELHA BRASILIT MED. 2,44x1,10x5mm, 60 MTS.DE MANTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINIO 2,5mm, 14 UNDS.DE PORCA SEXTAVADA 3/8, 15 MTS.DE TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8, 02 UNDS.DE FITA EM PVC NA COR BRANCA 100mmx 50mts., 30 UNDS.DE ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4-TIGRE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº222/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310659 | 18/08/2010 | 1350.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIMETROS DE PULSO (TAKAOKA)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº229/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310660 | 19/08/2010 | 300.00 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO SAMPLAS BRANCO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº228/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310661 | 19/08/2010 | 3996.00 | 09377397000100 | KALINE DANTAS PEDROSA GONÇALVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE PORTA PAPEL HIGIENICO P/ROLO DE 300MT.NA COR BRANCA COLOMBUS, 70 UNDS.DE PORTA PAPEL TOALHA NA COR BRANCA/COLOMBUS E 70 UNDS.DE PORTA SABONETE NA COR BRANCA/COLOMBUS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº227/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310662 | 19/08/2010 | 178.80 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ESQUAD.ALUMI. NAT.FOSCO(02 FOLHAS CORRER)COM VIDRO DE 4MM-FUMÊ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº226/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310663 | 19/08/2010 | 926.38 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO C/TROCA DE 05(CINCO) FERROLHOS MEDIOS, 03 DOBRADIÇAS E COLOCAÇÃO DE FERRAGEM 335-04 CORTIÇAS C/REGULAGEM DE UMA(01)PORTA, TODAS DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº226/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310664 | 19/08/2010 | 630.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UMA)MAQUINA SELADORA MOD.RSR-2000/RON DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº224/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310665 | 19/08/2010 | 121780.62 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JULHO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310666 | 19/08/2010 | 35885.82 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JULHO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2010, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310667 | 19/08/2010 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JULHO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2010, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652010 | 0310668 | 19/08/2010 | 25641.72 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 650 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEL P/AGUA 180ML., CX.C/2.500 UNIDADES/TOTAL PLAST E 78 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEL P/CAFE 5ML.CX.C/5.000 UNIDADES/TOTAL PLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1029/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310669 | 19/08/2010 | 31265.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JULHO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310670 | 19/08/2010 | 44826.13 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JULHO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2010, DOS PSICOLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310671 | 19/08/2010 | 86464.40 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2010, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310672 | 19/08/2010 | 1693.83 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/08/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310673 | 19/08/2010 | 3235.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSITTUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310674 | 19/08/2010 | 6216.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE LIXEIRA HOSPITALAR COR BRANCA, REDONDA,CAP. 100 LITROS C/PEDAL PLASTICO/MITRA E 20 UNDS.DE DE LIXEIRA HOSPITALAR COR BRANCA, REDONDA, CAP.50 LITROS C/PEDAL PLASTICO/MITRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº210/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310675 | 20/08/2010 | 340.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS)NOBREAKS SENDO UM BMI E OUTRO UPS, C/TROCA DE BATERIAS, TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº232/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310676 | 23/08/2010 | 120.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR 05 AMP. 12 VOLTS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº233/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310677 | 23/08/2010 | 125.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CANETA ODONTOLOGICA, DESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº230/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310678 | 23/08/2010 | 2480.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT FILTRO PARA INCUBADORA 186TS.EM CX.C/04 UNDS./FANEM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652010 | 0310679 | 23/08/2010 | 11156.11 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 96 UNDS.DE ADOÇANTE LIQUIDO C/100ML-ASSUGRIM, 127 LATAS C/ 500ML.DE AZEITE DE OLIVA/FAISÃO, 3.562 PCTS.C/500GR.DE FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO/BOM MILHO, 509 GRFS.C/500ML. DE SUCO DE UVA/FRUTISA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652010 | 0310680 | 23/08/2010 | 166.56 | 08721885000120 | JOÃO CARLOS BATISTA CURIOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMEIXA EM CALDA, 500G-MARCA:QUERO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310681 | 24/08/2010 | 1954.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS - LIMA COM.E SERV. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 14,3 METROS QUADRADO DE DIVISORIA EM EUCATEX JA INSTALADOS NO CME, 08 METROS QUADRADOS DE DIVISORIA EM EUCATEX JA INSTALADOS NO SERVIÇO SOCIAL E 01 UND.DE PORTA P/DIVISORIA EM EUCATEX JA INSTALADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº225/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310682 | 24/08/2010 | 4595.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITOT - LUMI PLACAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 155 UNDS.DE PLACAS IDENTIFICADORAS DE LEITOS EM ACRILICO TRANSPARENTE DE 3mm. E CONFECÇÃO DE 04 UNDS.DE CAIXAS EM ACRILICO DE 3mm C/02 DIVISORIAS EM DEGRAUS P/PAPEL A4 C/IDENTIFICADORES DE CORES., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº236/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310683 | 24/08/2010 | 3250.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZERFACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PVPI PÓ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº237/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310684 | 25/08/2010 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO C/BANDAS G, PARA RN DE FLAVIA DE BRITO SANTOS, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310685 | 25/08/2010 | 1446.29 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310686 | 26/08/2010 | 368.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.PAG.SALÁR.CRÉD.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310687 | 26/08/2010 | 12900.80 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16 KITS.DE CALCIO ARSENAZO III C/PADRÃO INCLUSO NO KIT P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E URINA(KIT C/NO MINIMO 100 TESTES) BIOCLIN, 10 KITS DE ALBUMINA COLORIMETRICA(KIT C/NO MINIMO 200 TESTES)-MESMA MARCA DO KIT DA PROTEINA TOTAL/BIOCLIN, 20 KITS.DE ACIDO URICO ENZIMATICO (KIT C/NO MINIMO 126 TESTES) C/APLICAÇÃO AUTOMATICA P/USO NO APARELHO COBAS MIRA/BIOCLIN, 40 KITS TESTE IMUNO RAPIDO P/HCG C/NO MINIMO 25 TESTES BIOCLIN., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882009 | 0310688 | 26/08/2010 | 7020.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REAGENTE HEMATOLOGICO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO(ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA)ABBOTT(EQUIPAMENTO CELL DYN 3500 SL)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1120/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722009 | 0310689 | 26/08/2010 | 485.10 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUIMICO INTERNO P/VAPOR EM CX.C/240 TIRAS DE 1,5CmX20Cm. OU 480 TIRAS DE 1,5CmX10Cm. MEDSTERIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1126/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310690 | 26/08/2010 | 985.04 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE COLETOR DE URINA ABERTO 1200ML.EM PVC PAREDE RIGIDA EMBRAMED, 14 PCTS.C/100 UNDS.DE ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA NÃO ESTERIL/THEOTO E 1000 UNDS.DE INFUSOR MULTIVIA DESC. (2VIAS)-EMBRAMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1124/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652010 | 0310691 | 26/08/2010 | 2724.90 | 11207949000183 | A&D COM.DE MAT.DIDATICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ CREME DE LEITE, 300G-MARCA:NESTLÉ, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310692 | 26/08/2010 | 1000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO FOCO CIRÚRGICO BAUMER F-600 SÉRIE Nº081401050/0748000.14, COM SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS, DOS PORTAS FUSÍVEIS, DAS PONTES RETIFICADORAS E DE 04 SOQUETES, AJUSTES NA CHAVE, RESSOLDA NOS CONECTORES DE SAÍDA DA ALIMENTAÇÃO, REVISÃO GERAL, TESTES E AVALIAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº238/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310693 | 26/08/2010 | 11970.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRES.E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 PCTS.C/500 UNIDADES DE GAZE 7,5x7,5Cm.08 DOBRAS 11 FIOS/BIOTEXTIL E 100 ROLOS DE PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110mmx18m-110HA OU 110mmx20m UPP110S,ROLO/SONY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1125/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310694 | 26/08/2010 | 2040.78 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 45 UNDS.DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L(RECEPIENTE PARA RESIDUO CORTANTES DOS SERVUIÇOS DE SAÚDE)-SHARP BOX, 6.000 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO/STARMED E 07 GALÕES C/13,5 LITROS DE REVELADOR MANUAL P/RAIO X/BRAFOX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1127/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310695 | 26/08/2010 | 20400.00 | 02357251001125 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS. DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO INCOLOR ESTERIL E 500 UNDS.DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO FOTOSENSIVEL ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1128/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310696 | 26/08/2010 | 1816.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 UNDS.DE CURATIVO TRANSPARENTE ESTERIL, COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE ASSOCIADO A UM ADESIVO HIPOALERGENICO TAMANHO 5,1x7,6(2INx3IN)3M E 200 ROLOS DE ESPARADRAPO MICROPORE 25mmx10m COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO CORTE RETO TRANSPARENTE E OTIMA ADESÃO/3M., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1129/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310697 | 26/08/2010 | 10716.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20G 1,16IN(1,1x30mm) 49ML/MIN.ESTERIL-MED CATETER, 3.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº24G 0,75IN(0,7x19mm) 17ML/MIN.ESTERIL-MED CATETER, 120 PCTS.C/50 UNDS.CADA PACOTE DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 30 GRAMAS, TAM.45x50 S/FIO RADIOPACO C/04 CAMADAS, ALTO PODER DE ABSORÇÃO ISENTO DE IMPUREZAS/BIOTEXTIL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1130/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310698 | 26/08/2010 | 5220.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL, EVA 300ML/HALEX ISTAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1131/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310699 | 26/08/2010 | 7975.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 15Cmx100m/CIMAPED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1132/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310700 | 26/08/2010 | 350.00 | 82297680000111 | STERICONTROL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 P/ESTERELIZAÇÃO POR VAPOR EM AUTOCLAVES QUE OPERAM A 132 GRAUS C. CAIXAS C/ 250 TIRAS INTEGRAPH., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1133/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000712009 | 0310701 | 26/08/2010 | 55500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT CESAREA C/12 ENVELOPES CONTENDO FIOS CIRURGICOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº1123/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310702 | 26/08/2010 | 2728.05 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONER P/IMPRESSORA HP LASER JET P1505-MAXPRINT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1119/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310703 | 26/08/2010 | 5285.00 | 00200671000104 | TMED TECNOLOGIA MEDICA S.A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR AUTOMATICO SABONETEIRA SENSORIZADA DE AÇO INOX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº234/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310704 | 30/08/2010 | 845.30 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310705 | 30/08/2010 | 193.14 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA BALANÇA FILIZOLA MODELO: BP/15BABY., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº240/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310706 | 30/08/2010 | 269.76 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FM 85 EM CAIXA C/70 SACHÊS DE 01 GRAMA CADA)NESTLE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº243/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652010 | 0310707 | 30/08/2010 | 6220.74 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA NÃO FATIADO/NATIVILE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1030/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310708 | 30/08/2010 | 1800.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS HALOGENAS BIPINO 24 OU 26 VOLTS-150WATTS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE N679241/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310709 | 30/08/2010 | 139.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº242/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310710 | 31/08/2010 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CRIOTIPO PARA O RN DE LUCIENE ALVES DA SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310711 | 31/08/2010 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CRIOTIPO PARA O RN DE PATRICIA CARVALHO BARBOSA, PACIENTE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310712 | 01/09/2010 | 4310.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310713 | 01/09/2010 | 3600.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310714 | 01/09/2010 | 2073.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DAS INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310715 | 01/09/2010 | 400.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310716 | 01/09/2010 | 200.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310717 | 02/09/2010 | 3470.00 | 00311633000110 | DRIMAR COMERCIO EQUIP. MAT. PARA ESCRIT. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA MANUAL GSI 510 ACOMPANHADA DE MESA(CORTE 500FLS.) PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº247/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310718 | 02/09/2010 | 1890.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE BRAÇADEIRA COM MANGUITO 01 VIA ADULTO(25x35cm)PARA MONITOR OMNIMED E 02 UNDS.DE CONECTOR TIPO ENGATE RAPIDO PARA BRAÇADEIRA OMNIMED ADULTO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº244/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310719 | 02/09/2010 | 1477.50 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO C/RESERVATORIO E MASCARA Nº05 AUTOCLAVAVEL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº245/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310720 | 02/09/2010 | 3560.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE ENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML/SANOFI E 200 UNDS.DE ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML/SANOFI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1175/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310721 | 02/09/2010 | 15494.70 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 FR/AMP.DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5% S/VASOCONSTRICTOR AMP-04ML., 1.00 AMP.DE EFEDRINA(CLORIDRATO DE) 50MG/ML-1ML CRISTALIA, 300 AMP.DE FENOBARBITAL SODICO 200MG.AMP-2ML/CRISTALIA, 700 FR/AMP.DE FENTANILA(CITRATO DE) 0,05MG/ML-10ML/CRISTALIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1181/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310722 | 02/09/2010 | 9984.80 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABERGOLINA 0,5MG/PFIZER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1185/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310723 | 02/09/2010 | 2046.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 BOLSAS DE AMIDOHIDROXIETILICO+CLORETO DE SODIO 60+ 9G.BOLSA C/500ML., 600 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML-10ML/HALEX ISTAR E 100 FR/AMP.DE FLUCONAZOL 200MG/100ML. SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1180/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310724 | 02/09/2010 | 804.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16.000 COMP.DE DIMETICONA 40MG/PRATI DONADUZZI E 10.000 COMP.DE DIMETICONA 500MG/PRATI DONADUZZI PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1177/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310725 | 02/09/2010 | 13648.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 AMP.DE BETAMETASONA(ACET+FOSF.DISSODICO)3MG+3MG-1ML., 500 AMP.DE DICLOFENACO SODICO 75MG AMP-3ML/UNIÃO QUIMICA, 3.500 AMP.DE HIOSCINA(N-BUTILESCOPOLAMINA)20MG-1ML. UNIÃO QUIMICA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1188/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310726 | 03/09/2010 | 220.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO JUNTAMENTE COM TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA LIFE, 04 PORTAS, 2010/2011, DE PLACA NQC-7908, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310727 | 03/09/2010 | 12805.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL .EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 BISNARGA DEMEROPENEM 500MG. E 80 FR/AMP.DE TEICOPLANINA 200MG./EUROFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1186/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310728 | 03/09/2010 | 1504.80 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL .EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FRS.DE DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO C/100ML. E 350 FR/AMP.DE VANCOMICINA(CLORIDRATO DE) 500MG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1176/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310729 | 03/09/2010 | 1818.30 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VL .EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FR.DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT A e E e LECITINA DE SOJA 100ML., 200 AMP.DE BROMOPRIDA 10MG/2ML-2ML/HIPOLABOR, 10.000 COMP.DE DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG/GEOLAB. 5.000 COMP.DE DICLOFENACO SODICO 50MG. GEOLAB E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1178/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310730 | 03/09/2010 | 8060.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL .EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60.000 AMP.DE AGUA DESTILADA 10ML/FARMACE, 1.600 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4MG/ML-10ML. FARMACE, 2.300 AMP.DE CLORETO DE SODIO SOL.HIPERTONICA 20%-10ML. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1179/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310731 | 03/09/2010 | 24054.60 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL .EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 FR.DE ALBUMINA HUMANA 20%-50ML/CSL BEHRING, 9.000 FR/AMP.DE AMPICILINA 1G.C/ DILUENTE E 600 FR/AMP.DE CEFTAZIDIME 1G.C/DILUENTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1183/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310732 | 03/09/2010 | 41190.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL .EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 AMP.DE DOBUTAMINA (CLORIDRATO DE)250MG-20ML/NEO QUIMICA, 320 FR/AMP.DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO-D 250G/KAMADA, 500 AMP.DE MIDAZOLAM (CLORIDRATO DE)5MG/ML-3ML/NEO QUIMICA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1182/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310733 | 03/09/2010 | 2159.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VL .EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15.000 COMP.DE ACIDO FOLICO 5MG/HIPOLABOR, 500 COMP.DE ATENOLOL 50MG/PRATI DONADUZZI, 200 FR.DE BROMEXINA(CLORIDRATO DE)8MG/10ML.XAROPE ADULTO EM FRASCO C/120ML., 500 AMP.DE DIAZEPAM 10MG/2ML-2ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1187/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310734 | 03/09/2010 | 830.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL .EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ACIDO TRANEXAMICO 250MG AMP-5ML/NIKKHO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1184/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310735 | 03/09/2010 | 140.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS-ME | VL .EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA C/IMPRESSÃO DIGITAL MED. 1,20mx70CM. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº248/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310736 | 03/09/2010 | 489.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL .EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1350 VA FORCELINE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº246/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310737 | 03/09/2010 | 4595.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITOT - LUMI PLACAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE A SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº310682/2010 DE 24/08/2010 EM VIRTUDE DA MESMA POR UM LAPSO TECNICO FOI EMPENHADO COM O SUB-ELEMENTO DA DESPESA INCORRETA, COM PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 155 UNDS.DEPLACAS IDENTIFICADORAS DE LEITOS EM ACRILICO TRANSPARENTE DE 3mm. E CONFECÇÃO DE 04 UNDS.DE CAIXAS EM ACRILICO DE 3mm C/02 DIVISORIAS EM DEGRAUS P/PAPEL A4 C/IDENTIFICADORES DE CORES., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº236/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310738 | 06/09/2010 | 50.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS NO CONSERTO, REVISAO E LUBRIFICAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK SEMI-IDUSTRIAL DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310739 | 09/09/2010 | 84.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/09/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310740 | 10/09/2010 | 315.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM EQUIPAMENTO DE COLPOSCOPIO CEMAPO 2412, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº252/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310741 | 13/09/2010 | 26384.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2010, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310742 | 13/09/2010 | 236.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS - OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/05/2010 À 23/08/2010, SOBRE A C/C Nº 215.946-5, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310743 | 13/09/2010 | 1348.80 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FM 85 EM CAIXA C/70 SACHÊS DE (01 GRAMA CADA)NESTLE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº261/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310744 | 14/09/2010 | 2189.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE COMBOGOIS DE CIMENTO MED.30x30 VENEZIANA, 800 UNDS.DE TIJOLOS C/08 FUROS-CERAMICA, 12 SACOS COM 50KG.DE CIMENTO POTY, 04 KG.DE FERRO CA50 6/16, 04 UNDS.DE FERRO CA 50 3/8 GERDAU C/12 METROS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº253/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310745 | 14/09/2010 | 950.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BUFFET(BALCÃO)TERMICO DO SETOR DE NUTRUÇÃO DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº256/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310746 | 14/09/2010 | 2950.00 | 02022918000167 | MAXMED COMÉRCIO DE MATERAIS MÉDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 IN/ME/GAL COLGADURA RADIOLOGICA 15x30/E.M.B, 03 IN/ME/GAL COLGADURA RADIOLOGICA 35x35/E.M.B, 03 IN/ME/GAL COLGADURA RADIOLOGICA 34x43/E.M.B, 02 IN/ME/GAL COLGADURA RADIOLOGICA 15x40/E.M.B E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº254/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310747 | 14/09/2010 | 4055.00 | 08933848000185 | CORDOVA REP. E COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE ECRAN RADIOLOGICO Nº35x43/LUMAX, 02 UNDS.DE ECRAN RADIOLOGICO Nº35x35/LUMAX, 01 UNDS.DE ECRAN RADIOLOGICO Nº15x40/LUMAX, 02 UNDS.DE ECRAN RADIOLOGICO Nº18x24/LUMAX E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº251/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310748 | 14/09/2010 | 945.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 14 CXS.DE CAVERDILOL 6,25MG-CX.C/30 COMP-MEDLEY, 14 CXS.C/30 COMP.CADA CAIXA DE SINVASTATINA 20MG. EUROFARMA E 14 CXS.C/30 COMP.CADA CAIXA DE LOSARTANA 50MG.MEDLEY., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310749 | 14/09/2010 | 129.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 COMP.DE CLONAZEPAM 2 MG/TEUTO, 36 FRS.C/20 ML.DE CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5MG/HIPOLABOR E 200 COMP. DE CAVERDIOL 12,5 MG/CMS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº258/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310750 | 14/09/2010 | 594.94 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.C/30 COMP.DE ENALAPRIL 20MG/MEDLEY, 02 CXS.C/30 COMP. DE CAVERDILOL 12,5MG/MEDLEY, 01 CX.COM 30 COMP.DE ADALAT RETARDE 20MG/BAYER, 02 FRS.C/100ML.DE DOMPERIDONA SUSP/MEDLEY E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº257/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310751 | 14/09/2010 | 178.28 | 00043645933468 | PATRICIA TRINDADE COSTA PAULO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/ SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR DESTE INSTITUTO PARTICIPAR D0 XVI CONGRESSO PAULISTA DE FARMACÊUTICOS E VIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE FARMACEUTICOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 18/09/2010 À 21/09/2010, NA CIDADE DE SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032009 | 0310752 | 15/09/2010 | 16536.00 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 2.400 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO PRE LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR PARA REMOÇÃO DE SUJIDADE SUPER PESADA E 100 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOSPITALAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1288/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652010 | 0310753 | 15/09/2010 | 23949.83 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 156 UNDS.DE ALIMENTO VITAMINADO(SUSTAGEM OU SIMILAR)400GR. SUST´UP, 890 CXS.C/500G.DE AMIDO DE MILHO/MILHENA, 185 COPOS C/200GR.DE AZEITONA-QUERO, 509 TB.DE 20GR.DE CANELA EM PÓ/SEMPRE VIVA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1026/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310754 | 15/09/2010 | 4206.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABO DE PRESSÃO INVASIVA PARA USO EM MONITOR OMNIMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº267/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310755 | 17/09/2010 | 4239.40 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 FARDOS C/08 ROLOS CADA FARDO DE PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% VIRGEM ROLO C/300 METROS, 05 FARDOS ESPONJA DE LÃ EM AÇO(PCT.C/08 UNIDADES) E 10 UNDS.DE LUSTRA MOVEIS., PARA ESTE INSTITUTO, COFORMEAE Nº263/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310756 | 17/09/2010 | 169.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS TIPO ESPANADOR DE TETO EM NYLON C/CABO DE ALUMINIO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº266/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310757 | 17/09/2010 | 1554.30 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE VASSOURAS C/CERDAS DE nYLON E CABO DE ALUIMINIO, 100 UNDS.DE ESPONJA DUPLA FACE, 15 LITROS DE ACIDO MURIATICO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310758 | 17/09/2010 | 1812.50 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS,IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 MILHEIROS DE SACOS PARA LIXO COMUM REFORÇADO C/CAP.200 LITROS NA COR AZUL, 05 MILHEIROS DE SACOS PARA LIXO COMUM REFORÇADO C/CAP. 200 LITROS NA COR PRETA E 10 MILHEIROS DE SACOS PARA LIXO COMUMREFORÇADO C/CAP. 60 LITROS NA COR PRETA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº262/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310759 | 17/09/2010 | 510.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE CADEIRAS CAIXA ALTA EM COURINO PRETA C/RODIZIOS FLEX LINE E 02 UNDS.DE CADEIRAS FIXAS EM COURINO PRETA-FLEX LINE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº250/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310760 | 17/09/2010 | 362.58 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE LAMPADAS DE 60W INCANDESCENTE, 02 UNDS.DE MASSA CORRIDA DE 18 LITROS, 05 UNDS.DE TARRACHA DE 1/2 P/ROSCA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº269/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310761 | 17/09/2010 | 114942.99 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE AGOSTO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310762 | 17/09/2010 | 36652.41 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE AGOSTO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310763 | 17/09/2010 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE AGOSTO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2010, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310764 | 17/09/2010 | 30265.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE AGOSTO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310765 | 17/09/2010 | 44794.25 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE AGOSTO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2010, DOS PSICOLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310766 | 17/09/2010 | 77922.43 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2010, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310767 | 17/09/2010 | 1755.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24Gx0,56"., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº273/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310768 | 20/09/2010 | 1657.87 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/09/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652010 | 0310769 | 21/09/2010 | 92788.87 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO EM PCTS.C/01 KG.ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 30KG/PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310770 | 21/09/2010 | 4320.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO)PONTOS DE OXIGENIO E 04(QUA- TRO)PONTOS DE AR COMPRIMIDO NA ENFERMARIA III DO ALOJAMENTO III, NESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº278/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310771 | 21/09/2010 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO, PARA O RECEM NASCIDO DE MARINALVASILVA DOMINGOS, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310772 | 21/09/2010 | 638.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MONITOR MULTIPARAMETRO DE MARCA: OMNIMED MODELO: OMNI612, TOMBAMENTO:240556, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº277/2010. OBS.EMPRESA COM CARTA DE EXCLUSIVIDADE ANEXADA NA FL.08 DESTE PROCESSO Nº430/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310773 | 21/09/2010 | 7230.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE SENSOR DE DEDO ADULTO OMMNIMED SILICONE BOCA DE SAPO P/OMNI 612 06 PINOS, 06 UNDS.DE SENSOR DE DEDO INFANTIL OMMNIMED SILICONE BOCA DE SAPO P/OMNI 612 06 PINOS E 07 UNDS.DE CONECTOR FEMEA PARA MANGUITO ENGATE RAPIDO OMNIMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº274/2010. OBS.EMPRESA COM CARTA DE EXCLUSIVIDADE ANEXADA NA FL.05 DESTE PROCESSO Nº425/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310774 | 21/09/2010 | 746.25 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM BORRACHA E 25 UNDS.DE PERAS COM VALVULA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº276/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310775 | 21/09/2010 | 3000.00 | 00016067711400 | LAUDELINO DE ARAÚJO PEDROSA FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETO TÉCNICO HIDRAULICO(AGUA FRIA) E ESGOTAMENTO SANITARIO DAS NOVAS ENFERMARIAS DO ALOJAMENTO II E NA UTI/UCI NEO PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DESTES AMBIENTES NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310776 | 21/09/2010 | 534.84 | 00006159734423 | THAÍSE CLARA SOARES RIBEIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/ BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO PARTICIPAR DO V COMGRESSO BRASILEIRO DE BANCOS DE LEITE HUMANO-I CONGRESSO IBEROAMERICANO DE BANCOS DE LEITE HUMANO-FORUM DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM BANCOS DE LEITE HUMANO ABC/FIOCRUS 2010, A SER REALIZADO NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2010 NA CIDADE DE BRASILIA-DF . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310777 | 21/09/2010 | 534.84 | 00006960358477 | RAQUEL TORRES BEZERRA DANTAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/ BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO PARTICIPAR DO V COMGRESSO BRASILEIRO DE BANCOS DE LEITE HUMANO-I CONGRESSO IBEROAMERICANO DE BANCOS DE LEITE HUMANO-FORUM DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM BANCOS DE LEITE HUMANO ABC/FIOCRUS 2010, A SER REALIZADO NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2010 NA CIDADE DE BRASILIA-DF . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310778 | 22/09/2010 | 376.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.PAG.SALÁR.CRÉD.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310779 | 23/09/2010 | 70.04 | 00014650592453 | JUAREZ ALVES AUGUSTO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA)DIÁRIAS, DE JOÃO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB/JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE NORMAS PARA REGULAÇÃO MATERNO INFANTIL-PROTOCOLO, A SER REALIZADO NO DIA 23/09/2010 EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310780 | 23/09/2010 | 2045.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VARIOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINADO NA AE Nº282/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310781 | 23/09/2010 | 381.90 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 03 LITROS DE ACIDO ACETICO 3%, MANIPULAÇÃO DE 03 LITROS DE ACIDO ACETICO 5%, MANIPULAÇÃO DE 10 FRS.DE ACIDO TRICLOROACETICO 90%(FRASCO C/10ML) E MANIPULAÇÃO DE 03 LITROS DE LUGOL 2%, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº283/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310782 | 23/09/2010 | 444.00 | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CACHIMBO COMPLETO PARA FOGÃO INDUSTRIAL/VENANCIO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº279/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310783 | 23/09/2010 | 2250.00 | 68432764000190 | SPIDER TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAINEL ENETRONICO PARA MENSAGENS INDOOR(AMBIENTE INTERNO) MONOCROMATICO DE 01(UMA)LINHA DE EDIÇÃO DE TEXTOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº280/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0310784 | 23/09/2010 | 17520.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0310785 | 24/09/2010 | 116334.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR-ESTAÇÃO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINADO NA AE Nº1272/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000252010 | 0310786 | 24/09/2010 | 190000.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR EM AÇO INOXIDAVEL TIPO PARA PARTO NATURAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº1267/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0310787 | 24/09/2010 | 8163.35 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO 1000 VA . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492010 | 0310788 | 24/09/2010 | 44713.20 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 UNDS.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP 2460 PRETO Nº21 ORIGINAL/HP, 60 UNDS .DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP 2460 COLOR Nº22 ORIGINAL/HP, 15 UNDS.DE TONNER P/IMPRES- SORA HP LASERJET 1020 ORIGINAL/HP,150 UNDS.DE TONNER P/IMPRESSORA HP LASERJET P1505-ORIGINAL/HPE, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1271/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0310789 | 24/09/2010 | 5980.50 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0310790 | 24/09/2010 | 1318.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE MOUSE, 03 UNDS.DE BOLSA PARA NOTEBOOK, 05 UNDS.DE PLACA DE VIDEO E 20 UNDS.DE BATERIA PARA PLACA MÃE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1269/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310791 | 24/09/2010 | 865.60 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310792 | 24/09/2010 | 1362.50 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/10/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310793 | 24/09/2010 | 3335.50 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 04/10/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310794 | 24/09/2010 | 24366.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRES.E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 PCTS.C/500 UNIDADES DE GAZE 7,5x7,5Cm.08 DOBRAS 11 FIOS/BIOTEXTIL, 100 ROLOS DE PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110mmx18m-110HA OU 110mmx20m UPP110S,ROLO/SONY, 20.000 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTERILNº7,5 DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPENTE LUBRIFICADA COM PO/LENGRUBER E 2.000 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº8,0 DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPENTE LUBRIFICADA COM PO/LENGRUBER., PARA ESTE INSTITU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310795 | 24/09/2010 | 10603.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20G 1,16IN(1,1x30mm) 49ML/MIN.ESTERIL/MED CATETER, 3.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº24G 0,75IN(0,7x19mm) 17ML/MIN.ESTERIL/MED CATETER, 120 PCTS.C/ 50 UNIDADES DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 30 GRAMAS TAM.45x50 SEM FIO RADIOPACO COM 04 CAMADAS ALTO PODER DE ABSORÇÃO IDENTO DE IMPUREZAS/BIOTEXTIL, 9.000 UNDS.DE SCALP 21(DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA ESTERIL CANULA DE PAREDE ULTRAFINA TRIFACETADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310796 | 24/09/2010 | 13635.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA PARA GLICOSIMETRIA (GLICEMIA CAPILAR)PARA NEONATOLOGIA EM CAIXA C/50 TIRAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1.370/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310797 | 24/09/2010 | 10467.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUINEA C/CAMARA DUPLA ESTERIL/EMBRAMED, 1.500 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº6 DESCARTAVEL(TUBO EM PVC SILICONIZADO,ATOXICO)ESTERIL EMBRAMED, 3.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12 DESCARTAVEL(TUBO EM PVC SILICONIZADO,ATOXICO)ESTERIL EMBRAMED, 3.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14 DESCARTAVEL(TUBO EM PVC SILICONIZADO,ATOXICO)ESTERIL EMBRAMED, 200 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310798 | 24/09/2010 | 2119.57 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 PCTS.C/100 UNDS.DE ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA NÃO ESTERIL DESCARTAVEL/THEOTO, 500 UNDS.DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L(RECEPIENTE PARA RESIDUO CORTANTES DOS SERVUIÇOS DE SAÚDE)-SHARP BOX, 07GALÃO C/13,5 LITROS DE FIXADOR MANUAL P/RAIO X/BRAFOX E 07 GALÃO C/13,5 LITROS DE REVELADOR MANUAL P/RAIO X/BRAFOX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1378/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310799 | 24/09/2010 | 1514.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO, GEL CONDUTOR, PAPEL ADESIVO, REBITE METALICO, ESPUMA FLEXIVEL-3M, 200 ROLOS DE ESPARADRAPO MICROPORE 25MMx10M COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO CORTE RETO TRANSPARENTE E OTIMA ADESÃO/3M E 01 GALÃO C/ 05 LITROS DE REVITALIZADOR REMOVEDOR DE INSTRUMENTO CIRURGICO DE AÇO INOX/L.M.FARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1375/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310800 | 24/09/2010 | 61200.00 | 02357251001125 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS. DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO INCOLOR ESTERIL E 1.500 UNDS.DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO FOTOSENSIVEL ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1374/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310801 | 24/09/2010 | 8820.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO DESCARTAVEL COM VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2.000ML. EM PVC ESTERIL/MED URINE E 4.000 UNDS.DE LÂMINA PARA BISTURI Nº24 AÇO INOX ESTERIL/SOLIDOR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1373/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310802 | 24/09/2010 | 3480.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 300ML/XALEX ISTAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1372/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310803 | 24/09/2010 | 428.00 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES C/05 LITROS DE EMULSÃO DE LEITE MINERAL LUBRIFICANTE DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS P/AUTOCLAVES A VAPOR, NOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS EM INOX/LABNEWS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1367/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310804 | 24/09/2010 | 3800.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 60ML.C/BICO LUER LOK ESTERIL SR. E 40.000 UNDS.DE TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO, TNT 100% POLIPROPILENO/SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1377/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310805 | 24/09/2010 | 6600.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS. DE ESCOVA ENDOCERVICAL DESCARTAVEL/ADLIM E 80 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 15CmX100M. CIPAMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1376/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001402009 | 0310806 | 24/09/2010 | 18000.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5%-500ML-SISTEMA FECHADO-MARCA:FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1366/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310807 | 27/09/2010 | 1205.25 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE NITRON BOX 10LTS.097/NITRON, 15 UNDS.DE POTE QUADRADO N3 403/PLASVALE, 10 UNDS. DE ORGANIZE TOP STOCK 950 2,3L/SANREMO E 20 UNDS.DE RELOGIOS DE PAREDE 1203-13 QUARTZ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº284/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310808 | 29/09/2010 | 2480.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT FILTRO P/INCUBADORA 186 TS.EM CAIXA COM 04 UNIDADES/FANEM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº286/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310809 | 29/09/2010 | 8165.16 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O PERIODO DE 11/06 À 02/07/2010, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310810 | 29/09/2010 | 164.95 | 09377397000100 | KALINE DANTAS PEDROSA GONÇALVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO PLASTICO COM 04(QUATRO)GAVETAS 23x15(ALTURAxLARGURA) BERNADO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº272/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310811 | 29/09/2010 | 76.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (CONSERTO) DE 01(UMA) TV DE 14 POLEGADAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº288/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310812 | 29/09/2010 | 1185.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L(RECEPIENTE PARA RESIDUO CORTANTES DOS SERVUIÇOS DE SAÚDE)-SHARP BOX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1287/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310813 | 29/09/2010 | 1438.08 | 01425983000170 | MAQLAV EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ENCERADEIRA INDUSTRIAL MONOFASICA 220V., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº270/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0310814 | 29/09/2010 | 1640.00 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE PENDRIVE, E 01 UND.DE NO-BREAK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINADO NA AE Nº1274/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0310815 | 29/09/2010 | 2761.00 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE DISCO RIGIDO IDE-CAP.MINIMA 80GB, 06 UNDS.DE DISCO RIGIDO SATA-CAP.MINIMA 80GB, 02 UNDS.DE DISCO RIGICO SATA-CAP.MINIMA 500GB, 15 UNDS.DE MEMORIA DDR(2)-1GB, 10 UNDS.DE TECLADO E 03 UNDS.DE PASTA TERMICA., CONFORME DISCRIMINADO NA AE Nº1275/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0310816 | 29/09/2010 | 1478.00 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NO-BREAK PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº1274/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0310817 | 29/09/2010 | 2923.00 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE PENDRIVE CAP.8GB.NO MINIMO, 06 UNDS.DE DISCO RIGIDO IDE-CAP.MINIMA 80GB, 06 UNDS.DE DISCO RIGIDO SATA-CAP.MINIMA 80GB, 02 UNDS.DE DISCO RIGICO SATA-CAP.MINIMA 500GB, 15 UNDS.DE MEMORIA DDR(2)-1GB, 10 UNDS.DE TECLADO E 03 UNDS.DE PASTA TERMICA., CONFORME DISCRIMINADO NA AE Nº1275/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001132010 | 0310818 | 30/09/2010 | 73240.00 | 03951140000133 | DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARRO TERMICO PARA TRANSPORTE DE BANDEJA FECHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132010 | 0310819 | 30/09/2010 | 163567.00 | 03951140000133 | DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 UNDS.DE BANDEJA TERMICA LUXO C/CAVIDADE P/TALHERES, SUCOS E SOBREMESA COM AS SEGUINTES DIMENSÕES EM CM.7,6ALT.x35,6LARG.x36,6 COMP.CAPACIDADE PARA 1395ML.NA COR VERDE/ALBAN, 14 UNDS.DE REFIL COM 04 DIVISÕES NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE/ALBAN, 11 CXS.REFIL PARA SALADA NA COR BRANCA COM TAMPA TRANSPARENTE/ALBAN, 768 CXS.DE REFIL COM 03 DIVISORIAS NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE FABRICADA EM PLASTICO PSAI (POLIETILENO ALTO IMPACTO)CAP.1225 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310820 | 30/09/2010 | 459.20 | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA IND E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTICAGEM E REVELAÇÃO VERDE 45x45Cm.EM TELAS PARA SERIGRAFIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº289/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310821 | 30/09/2010 | 190.80 | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA IND E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GRADES E POLIESTE KOREANO 77 DE 1,70Cm.DE ESPESSURA, PARA CONFECÇÃO DE TELAS DE SERIGRAFIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº289/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310822 | 30/09/2010 | 6500.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZERFACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PVPI PÓ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº291/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310823 | 30/09/2010 | 7213.40 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE BOX DE VIDRO TEMPERADO 08mm. INC.C/KIT NAT.FOSCO 1 FIXO E OUTRA CORREDIÇA MED.1,66x1,80, 01 UNDS.DE BOX DE VIDRO TEMPERADO 08mm. INC.C/KIT NAT.FOSCO 1 FIXO E OUTRA CORREDIÇA MED.1,80x1,70, 03 UNDS.DE BOX DE VIDRO TEMPERADO 08mm. INC.C/KIT NAT.FOSCO 1 FIXO E OUTRA CORREDIÇA MED.1,80x1,68 E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº285/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310824 | 30/09/2010 | 4310.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310825 | 01/10/2010 | 3600.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310826 | 01/10/2010 | 2073.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DAS INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010,NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310827 | 01/10/2010 | 400.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310828 | 01/10/2010 | 200.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310829 | 01/10/2010 | 178.28 | 00004565567458 | FLAVIA SILVA DE LIMA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/ BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CENTROS DE REFERENCIA ESTADUAIS PARA O METODO CANGURU, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2010, NA CIDADE DE BRASILIA-DF . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310830 | 01/10/2010 | 178.28 | 00079796109468 | ANDREA LUCENA BEZERRA MASSA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/ BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CENTROS DE REFERENCIA ESTADUAIS PARA O METODO CANGURU, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2010, NA CIDADE DE BRASILIA-DF . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310831 | 01/10/2010 | 38.22 | 00046719440497 | JOSE LEONARDO ALVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA DIÁRIA) DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/10/2010, PARA O SERVIDOR(MOTORISTA) JOSE LEONARDO ALVES QUE IRÁ TRANSPORTANDO O DR. CLAÚDIO TEIXEIRA REGIS E A TEC DE ENFERMAGEM ROBERTA CAROLINE ALVES, QUE IRÁ ACOPANHANDO A SRa ALCIELY MARIA BATISTA E SEU RECEM-NASCIDO PARA A FAV-FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE, PARA REALIZAÇÃO DE LASER TERAPIA, PROCEDIMENTO ESTE NÃO DISPONIBILIZADO ATÉ O MOMENTO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310832 | 01/10/2010 | 89.14 | 00031628869291 | CLAUDIO TEIXEIRA REGIS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE 01(UMA DIÁRIA) DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/10/2010, PARA O SERVIDOR CLAUDIO TEIXEIRA REGIS, PEDIATRA, QUE IRÁ ACOPANHANDO A SRa ALCIELY MARIA BATISTA E SEU RECEM-NASCIDOPARA A FAV-FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE, PARA REALIZAÇÃO DE LASER TERAPIA, PROCEDIMENTO ESTE NÃO DISPONIBILIZADO ATÉ O MOMENTO NESSE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310833 | 01/10/2010 | 38.22 | 00006521146440 | ROBERTA CAROLINE ALVES DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA DIÁRIA) DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/10/2010, PARA A SERVIDORA ROBERTA CAROLINE ALVES DA SILVA, TEC DE ENFERMAGEM, QUE IRÁ ACOPANHANDO O DR. CLAUDIO TEIXEIRA REGIS E A SRa ALCIELY MARIA BATISTA E SEU RECEM-NASCIDO PARA A FAV-FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE, PARA REALIZAÇÃO DE LASER TERAPIA, PROCEDIMENTO ESTE NÃO DISPONIBILIZADO ATÉ O MOMENTO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432008 | 0310834 | 04/10/2010 | 41238.00 | 07870719000122 | ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ADITIVO Nº03/2010 AO CONTRATO Nº736/2008 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO JANELAS(77 UNIDADES)+25%(19 UNIDADES)=96 UNIDADE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA NAS CENTRAIS SPLIT CARRIER(22 UNIDADES)+25%(05 UNIDADES)=27 UNIDADES PELO PERIODO DE 06(SEIS) MESES, CONFORME AE Nº518/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310835 | 04/10/2010 | 510.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PANTOZOL 40MG.EV CX.C/01 F/A-NYCOMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº292/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310836 | 04/10/2010 | 250.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MASCARA FACIAL FLEXIVEL ADULTO Nº5., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310837 | 04/10/2010 | 315.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO BAIXO 02 PORTAS, CHAVE, PRATELEIRA EM MDF NA COR CINZA MED. 0,755x0,903x0405m(ALTxLARGx PROF)REF.5223/ARTESENA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº295/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310838 | 04/10/2010 | 295.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO COM DUAS PORTAS CHAVE, PRATELEIRA EM MDF NA COR CINZA MED.1,60x90CMx46CM(ALTxLARGxPROF) MOD.WF-14/MARCA BELO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº296/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310839 | 04/10/2010 | 160.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARADOR DE GRAMA FIO DE NYLON 700W/220V-TRAMOTINA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº298/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310840 | 05/10/2010 | 66.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/10/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310841 | 07/10/2010 | 98.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR COM 0,76Mts., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº297//2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310842 | 07/10/2010 | 200.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDO OXFORD BRANCO C/1,50M. DE LARGURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº299/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310843 | 08/10/2010 | 1600.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA AZUL PARA INTER V(MEMBRANA)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº287/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310844 | 08/10/2010 | 588.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARES DE LUVAS DE ALTA TEMPERATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº293/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310845 | 11/10/2010 | 1282.74 | 07075224000101 | SISTEMAS CONTÍNUO DE TINTAS-SCT INFORMATICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONNER RICOH, CARTUCHO COMPATIVEL SP 3200., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº301/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310846 | 13/10/2010 | 150.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01(UMA)MAQUINA DE COSTURA RETA E EM 02(DUAS)MAQUINAS DE CORTE DO SETOR DE COSTURA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº302/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310847 | 13/10/2010 | 24160.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2010, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310848 | 13/10/2010 | 370.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 16mmX50m/CREMER PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1419/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882009 | 0310849 | 13/10/2010 | 7020.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES HEMATOLOGICOS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO (ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA) ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1420/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310850 | 13/10/2010 | 5534.70 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPLEXO PROTROMBINICO HUMANO 600UI/20ML(PROTHOMPLEX-T 600UI/ 200ML/BAXTER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº308/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310851 | 13/10/2010 | 2850.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 04(QUATRO)APARELHOS DE MONITOR MULTIPARAMETRO, TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINADO NA AE Nº300/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310852 | 13/10/2010 | 215.00 | 08652799000102 | RISOLENE DE LOURDES MUNIZ BRANDAO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 JG.DE TRAÇÃO COMPLETO COMPLETO, 01 UND.DE BORRACHA DE ESTRIBO, 01 LITRO DE OLEO DE MOTOR E OUTROS PARA A MOTO YAMAHA YBR 125K DE PLACA MOW-7729 DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº307/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310853 | 13/10/2010 | 65.00 | 08652799000102 | RISOLENE DE LOURDES MUNIZ BRANDAO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA+ALINHAMENTO E DESEMPENO DE RODAS DA MOTO YAMAHA YBR 125K DE PLACA MOW-7729 DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº307/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310854 | 14/10/2010 | 7520.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ENDOBULIN KIOVIG 5000MG CX.C/01 F/A 50ML.(IMUNOGLOBULINA)BAXTER PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº311/2010 , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310855 | 14/10/2010 | 38.22 | 00046719440497 | JOSE LEONARDO ALVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA DIÁRIA) DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/10/2010, PARA O SERVIDOR(MOTORISTA) JOSE LEONARDO ALVES QUE IRÁ TRANSPORTANDO A TEC DE ENFERMAGEM MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTI FERREIRA, QUE IRÁ ACOPANHANDO A SRa DAYANA DE ALMEIDA SILVA E SEU RECEM-NASCIDO PARA A FAV-FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE, PARA REALIZAÇÃO DE LASER TERAPIA, PROCEDIMENTO ESTE NÃO DISPONIBILIZADO ATÉ O MOMENTO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310856 | 14/10/2010 | 38.22 | 00020347715400 | MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA DIÁRIA) DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/10/2010, PARA A TEC DE ENFERMAGEM MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTI FERREIRA, QUE IRÁ ACOPANHANDO A SRa DAYANA DE ALMEIDA SILVA E SEU RECEM-NASCIDO PARA A FAV-FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE, PARA REALIZAÇÃO DE LASER TERAPIA, PROCEDIMENTO ESTE NÃO DISPONIBILIZADO ATÉ O MOMENTO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310857 | 15/10/2010 | 6200.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 3ML.C/AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM), ESTERIL/SR., 4.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 5ML.C/AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM), ESTERIL/SR., 4.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 10ML. C/AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM), ESTERIL/SR. E 4.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML.C/AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM), ESTERIL/SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº312/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310858 | 15/10/2010 | 1250.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEL 1ML.C/AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM), ESTERIL/SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº313/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310859 | 15/10/2010 | 1050.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE VENTILADOR DE PAREDE C/60Cm.220V. E 03 UNDS.DE VENTILADOR DE COLUNA C/60Cm.220V., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº309/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310860 | 15/10/2010 | 538.80 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100(CEM)METROS DE CABO 16mm2 PRETO E 01 UND.DE DISJUNTOR 50A TRIFASICO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº310/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310861 | 15/10/2010 | 315.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE ANTENA DE TV MOD.DTV3.000, 100 METROS DE CABO COAXIAL NA COR BRANCA, 02 UNDS.DE DIVISOR DE 1 ENTRADA E 03 SAIDAS 5MHZ-1GHZ E 10 UNDS.DE CONECTOR P/CABO COAXIAL DE ROSCA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº315/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310862 | 15/10/2010 | 2334.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZWER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 2000ML., 150 UNDS.DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 500ML.E 07 UNDS.DE SONDA NASOENTERAL TAM.12, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº303/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310863 | 15/10/2010 | 2578.80 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 UNDS.DE CATETER VENOSO CENTRAL DE ISERÇÃO PERIFERICA 4.0 FR 60Cm.18G., 100 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CmX4,5m.EXTRA FLEXIVEL EM TECIDO 100%ALGODÃO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEDISCRIMINADO NA AE Nº305/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310864 | 15/10/2010 | 1718.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE CATETER PARA ANESTESIA EPIDURAL/PERIDURAL 16G., 80 UNDS.DE EQUIPO P/PVC(PRESSÃO VENOSA CENTRAL), 350 PARES DE LUVAS CIRURGICA EM MATERIAL NATURAL LATEX TAMANHO 7,0 ESTERIL, 1.000 PARES DE LUVAS CIRURGICA EM MATERIAL NATURAL LATEX TAMANHO 8,0 ESTERIL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINADO NA AE Nº306/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310865 | 18/10/2010 | 493.92 | 06198919000118 | DISPLIN LIMPEZA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE PRODUTO PARA DESINCRUSTAÇÃO E DESENGRAXE DE FORNO, 02 UNDS.DE SANITIZANTE BACTERICIDA PARA SUPERFICIES FIXAS E 03 UNDS.DE DETERGENTE LIQUIDO ACIDO P/DESOXIDAÇÃO DAS SUPERFICIES CONFECCIONADA EM ALUMINIO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº314/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001192010 | 0310866 | 18/10/2010 | 88358.00 | 00086231000160 | ROTAL HOSP. IND. E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE POLTRONA RECLINAVEL ROTAL/MOD.RT-20.426. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310867 | 19/10/2010 | 200.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE3 EXAME HOLTER 24 HORAS NO RN DE MARIA DA PEIDADE DA SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310868 | 19/10/2010 | 143474.92 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE SETEMBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310869 | 19/10/2010 | 38163.34 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE SETEMBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310870 | 19/10/2010 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE SETEMBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2010, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310871 | 19/10/2010 | 29015.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310872 | 19/10/2010 | 44815.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE SETEMBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2010, DOS PSICOLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310873 | 19/10/2010 | 83098.78 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2010, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310874 | 19/10/2010 | 38.22 | 00046719440497 | JOSE LEONARDO ALVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 01(UMA DIÁRIA) DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/10/2010, PARA O SERVIDOR(MOTORISTA) JOSE LEONARDO ALVES QUE FOI TRANSPORTANDO O DR.CLAUDIO TEIXEIRA REGIS(PEDIATRA), A TEC DE ENFERMAGEM ROBERTA CAROLINE ALVES DA SILVA, QUE FORAM ACOPANHANDO A SRa ANDREIA CASTRO DA SILVA E SEU RECEM-NASCIDO PARA O HOSPITAL PORTUGUÊS EM RECIFE-PE, PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CARDIOLOGICO EM CARATER DE URGÊNCIA, POR E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310875 | 19/10/2010 | 89.14 | 00031628869291 | CLAUDIO TEIXEIRA REGIS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 01(UMA DIÁRIA) DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/10/2010, PARA O DR.CLAUDIO TEIXEIRA REGIS(PEDIATRA), QUE FOI ACOPANHANDO A SRa ANDREIA CASTRO DA SILVA E SEU RECEM-NASCIDO PARA O HOSPITAL PORTUGUÊS EM RECIFE-PE, PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CARDIOLOGICO EM CARATER DE URGÊNCIA, POR ESTE MOTIVO A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO SO PODE SER FEITO NA DATA CONSTANTE DO MEMORANDO Nº27/10 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310876 | 19/10/2010 | 38.22 | 00006521146440 | ROBERTA CAROLINE ALVES DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 01(UMA DIÁRIA) DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/10/2010, PARA A TEC DE ENFERMAGEM ROBERTA CAROLINE ALVES DA SILVA, QUE FOI ACOPANHANDO A SRa ANDREIA CASTRO DA SILVA E SEU RECEM-NASCIDO PARA O HOSPITAL PORTUGUÊS EM RECIFE-PE, PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CARDIOLOGICO EM CARATER DE URGÊNCIA, POR ESTE MOTIVO A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO SO PODE SER FEITO NA DATA CONSTANTE DO MEMORANDO Nº27/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310877 | 19/10/2010 | 420.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A NE Nº310863/2010., EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR DEVIDO A UM LAPSO TECNICO NA AE Nº305/2010 O TOTAL DA SOMA DOS ITENS FOI INFORMADO O VALOR A MENOR, FALTANDO SER INCLUIDO O ITEM Nº1, NO VALOR DE 420,00., COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310878 | 20/10/2010 | 180.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ARBUSTO AMAZONENSE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº318/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310879 | 20/10/2010 | 2738.00 | 00302785000157 | FALCONE COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE FIXOS C/1,70 METROS DE ALTURA, 265 METROS QUADRADOS DE GRAMA, 02 SACOS DE MARMORITO BRANCO E 05 METROS DE GRAMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº317/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310880 | 20/10/2010 | 10389.73 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O PERIODO DE 09/08 À 03/09/2010, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310881 | 21/10/2010 | 1550.00 | 12674768000391 | AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE FORMITEK GEL 30G/ROGAMA, 01 UND.DE K-OTHRINE CE LT. E 50 UNDS.DE COLT GEL, USO 30G.PROF.ROGAMA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº321/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310882 | 21/10/2010 | 1657.87 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310883 | 21/10/2010 | 3329.02 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310884 | 22/10/2010 | 800.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE FIBRONASOLARINGOSCOPIA NO RN KAUÃ FELIPE DE MACENA, INTERNO NA UCIN DESTE INSTITUTO SOB O PRONTUARIO Nº288.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310885 | 22/10/2010 | 1477.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ZARCÃO, 05 UNDS.DE DISCO DE LIXA P/FERRO G, 80 115mm BOSH, 05 UNDS.DE DISCO DE LIXA P/FERRO G, 120 115mm BOSH, 01 UND.DE DISCO DE BORRACHA 4.1/2 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº320/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310886 | 22/10/2010 | 1800.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 02(DOIS)EQUIPAMENTOS DE FOTOTERAPIA DESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINADO NA AE Nº319/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310887 | 22/10/2010 | 6000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) AUTOCLAVE DE MARCA BAUMER, MOD.B365, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº323/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652009 | 0310888 | 22/10/2010 | 855.00 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KITS.DE TEMPO DE PROTOMBINA TP(KIT C/NO MINIMO 100 DETERMINAÇÃO)-LABTEST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1492/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001192010 | 0310889 | 26/10/2010 | 8390.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 32 UNDS.DE CADEIRA GIRATORIA/FLEX LINE-MOD.FL-311, 02 UNDS.DE MESA P/COMPUTADOR EM MDF CINZA ALFAMOB/MOD.GAMA 211, 02 UNDS.DE CADEIRA TIPO DIRETOR/FLEX LINE-MOD.SF 74, 09 UNDS.DE CADEIRA LONGARINAEXECUTIVA COM 05(CINCO)LUGARES EM POLIPROPILENO NA COR PRETA/PLAXMETAL-MOD.ERGOPLAX05 E 16 UNDS.DE CADEIRA CAIXA ALTA/FLEX LINE-MOD FL515., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 1453/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310890 | 26/10/2010 | 7800.00 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ANALISADOR SEMI-AUTOMA- TICO PARA BIOQUIMICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº326/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310891 | 26/10/2010 | 1329.00 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 07 MILHEIROS DE SACOS P/LIXO COMUM, CAP.200 LITROS NA COR PRETA E 40 KG.DE SABÃO EM BARRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº322/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310892 | 26/10/2010 | 6334.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 CXS.DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS C/2 OU 3 DOBRAS 100% VIRGEM CX.C/2.400 FOLHAS E 07 MILHEIROS DE SACO PARA LIXO COMUM REFORÇADO CAPACIDADE 200 LITROS COR AZUL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº325/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310893 | 26/10/2010 | 152.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 FARDOS DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO(PCT.C/08 UNIDADES) E 400 UNDS.DE ESPONJA DUPLA FACE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº324/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310894 | 26/10/2010 | 388.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.PAG.SALÁR.CRÉD.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310895 | 26/10/2010 | 79.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍOD O DE 21/08/2010 A 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310896 | 27/10/2010 | 764.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310897 | 27/10/2010 | 1543.72 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/11/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310898 | 29/10/2010 | 2280.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS. DE SERINGA DESCARTAVEL 5ML. COM BICO LUER-LOK E AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL E 4.000 UNDS. DE SERINGA DESCARTAVEL 10ML. COM BICO LUER-LOK E AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº333/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310899 | 29/10/2010 | 2240.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML.COM AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL/SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº331/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310900 | 29/10/2010 | 2250.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 1 ML.COM AGULHA 13x4,5(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL E 4.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 3 ML.COM AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº332/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310901 | 29/10/2010 | 800.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESTE BOWIE & DICK EM CAIXA COM 100FLS/STERI-TEC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº329/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001402009 | 0310902 | 29/10/2010 | 29960.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER LACTADO 500ML. SISTEMA FECHADO/FRESENIUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310903 | 29/10/2010 | 2106.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRÊS) INCUBADORAS E 02(DOIS)BILISPOT, TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMNADO NA AE Nº330/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310904 | 29/10/2010 | 56.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍOD O DE 21/09/2010 A 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310905 | 03/11/2010 | 4310.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310906 | 03/11/2010 | 3600.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310907 | 03/11/2010 | 2073.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DAS INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310908 | 03/11/2010 | 400.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310909 | 03/11/2010 | 200.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000272010 | 0310910 | 03/11/2010 | 3795.00 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR ELETRONICO TIPO SPLIT HI WALL 9.000BTU´S SPRINGER CARRIER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1491/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001192010 | 0310911 | 03/11/2010 | 5515.30 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE ARMARIO EM MDF COR CINZA/2PORTAS MED.1,60x1,35 INCOMEL-MOD.AR2P, 57 UNDS.DE CADEIRA FIXA S/BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO PRETO/FLEX GOLDEN-MOD.FLEX200-S-F4E, 04 UNDS.DE MESA P/TRABALHO BASIC STANDARD BS 1200 A740xL1000xP680mm/INCOMEL E 02 UNDS.DE ARQUIVO EM AÇO TIPO GAVETA C/TRILHOS P/PASTA SUSPENSA/AÇOFORTE MOD.AQ0064., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº1449/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000282010 | 0310912 | 03/11/2010 | 129185.00 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 60.000 BTU´S/ELGIN, 18 UNDS.DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 36.000 BTU´S/ELGIN, 08 UNDS.DE CONDICIONADOR DE AR ELETRONICO TIPO SPLIT HI-WALL 24.000 BTU´S/ELGIN, 12 UNDS.DE CONDICIONADOR DE AR ELETRONICO TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU´S/ELGIN E 05 UNDS.DE CONDICIONADOR DE AR ELETRONICO TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU´S/ELGIN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1469/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310913 | 03/11/2010 | 3810.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO Nº24Gx00,56" C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA BD., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº33/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310914 | 04/11/2010 | 200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01(UM) DUPLICADOR 5309 E 01(UMA) COPIADORA 2913, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº335/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310915 | 04/11/2010 | 6220.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE AÇO, 01 TELA SEDA, 02 BORRACHA INTRODUÇÃO, 01 CHAPA GUIA, 01 ROLO IMPRESSORA PEÇAS PARA O DUPLICADOR 5309, 01 SENSOR DE REPOUSO, 01 ROLO DE PRESSÃO, 02 BUCHA DO ROLO DE PRESSÃO PEÇAS PARA A COPIADORA 2913 E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº335/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310916 | 04/11/2010 | 800.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO IMPORTADA COD.7026-OXIGEL, PARA ESTE INSTITUTO., CONFORME AE Nº334/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310917 | 04/11/2010 | 540.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO ALTO COM DUAS PORTAS, CHAVE, PRATELEIRA EM MDF NA COR CINZA.MED.160x90Cmx46cm(altXlargXprof) MOD.WF-14/MARCA BELO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº337/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001192010 | 0310918 | 04/11/2010 | 3174.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE ARMARIO DE AÇO TIPO GUARDA ROUPA COM 09 MODULOS, 40 UNDS.DE CADEIRA FIXA EM PVC INJETADO COM BRANCO DEVE POSSUIR BRAÇO DE COR BRANCA E RESISTENTE A 150KG., 30 UNDS.DE CADEIRA FIXA EM PVC INJETADO COM BRANCO SEM BRAÇOS DE COR BRANCA E RESISTENTE A 150KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº1448/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001192010 | 0310919 | 04/11/2010 | 14887.50 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 43 UNDS.DE BIRÔ EM MDF. MED. 1,40x0,60 COM 03 GAVETAS E CHAVE NA COR CINZA/MADEMOVEIS, 47 UNDS.DE ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS 04 COLUNAS EM PERFIL L/AÇODESIGNER., 01 UND.DE SOFA CAMA COM DOIS LUGARES, REVESTIMENTO EM INDY JACQUAR/TOKCHAIR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº1451/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310920 | 08/11/2010 | 5300.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SULFACTANTE PULMONAR(BOVINO OU SUINO)25MG/ML-FA C/4ML. OU 80 MG/ML-FA 1,5ML.EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COPETENTE/ALBOT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº341/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310921 | 08/11/2010 | 910.80 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 AMP.DE GLICOSE 50% EM FRASCO C/500ML.PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL, 200 COMP.DE MESILATO DE DIIDROERGOTAMINA 1MG+PARACETAMOL 450MG+ CAFEINA 75MG,+CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/CHÊ., 100 AMP.DE SULFENTANIL 5MG.CG/ML-AMP 2ML/JASSON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº340/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310922 | 08/11/2010 | 1378.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 AMP.DE FENTANILA (CITRATO DE)0,0785MG/ML.S/CONSERVANTE AMP.2ML.SOL.INJ/HIPOLABOR, 500 AMP.DE FITOMENADIONA 10MG-AMP.1ML.USO INTRAMUSCULAR SOL.INJ/HIPOLABOR, 50 SERINGAS DE METOPROLOL 5MG/A.ZENECA E 100 AMP.DE MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG/ML.AMP.C/1ML-SOLINJ/BELDACCI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº339/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310923 | 08/11/2010 | 91.80 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLICERINA SUPOSITORIO ADULTO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº327/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310924 | 10/11/2010 | 850.86 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.C/30 COMP.DE ENAPROTEC 20MG., 01 CX.C/30 COMP.DE ADALAT 20MG., 03 FRASCOS DE RIVOTRIL 20ML.GOTAS., 10 FRASCOS DE PROTOVIT PLUS 20ML.GOTAS E OUTROS PARA ESTE INSITTUTO CONFORME AE Nº344/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310925 | 10/11/2010 | 5900.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT DE ACESSORIO PARA REANIMADORES MANUAIS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº343/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310926 | 10/11/2010 | 3900.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA REDUÇÃO DA FORÇA IONICA(LISS)FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1592/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032009 | 0310927 | 10/11/2010 | 9744.00 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOSPITALAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1591/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0310928 | 10/11/2010 | 15652.40 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS,IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 MILHEIROS DE SACOS P/RESIDUO INFECTANTES 50 LTS.BRANCO LEITOSO C/DISPOSITIVO P/AMARRAÇÃO/RAVA E 50 MILHEIROS DE SACOS P/RESIDUO INFECTANTES 100 LTS.BRANCO LEITOSO C/DISPOSITIVO P/AMARRAÇÃO/RAVA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1544/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310929 | 10/11/2010 | 19352.60 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 42 KITS.DE BILIRRUBINA BIRREAGENTE P/DETERMINAÇÃO DA BILIRRUBINA DIRETA C/APLICAÇÃO AUTOMATICA P/MINIMO 250 TESTES/BIOCLIN, 42 KITS.DE BILIRRUBINA BIRREAGENTE P/DETERMINAÇÃO DA BILIRRUBINA TOTAL C/APLICAÇÃO AUTOMATICA P/MINIMO 250 TESTES/BIOCLIN, 12 KITS.DE CLORETO COLORIMETRICO P/DETERMINAÇÃO EM LIQUOR (KIT C/NO MINIMO 100 TESTES)BIOCLIN, 37 KITS.DE FERRO SERICO SISTEMA BIRREAGENTE C/CALIBRADOR INCLUSO NO KIT E APLICAÇÃO AUTOMATICA(KIT C/NO MINIMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310930 | 11/11/2010 | 166.16 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE NAN 1PRO 400G-NESTLÉ, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310931 | 12/11/2010 | 38.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/11/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310932 | 12/11/2010 | 3000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESC. 05ML C/AGULHA 25X07(NA MESMA EMBALAGEM), ESTERIL PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310933 | 12/11/2010 | 7350.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES HEMATOLOGICOS (PARA USO NO EQUIPAMENTO CELL DYN 3500 - MARCA: ABBOTT), PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032009 | 0310934 | 12/11/2010 | 29932.50 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.525 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 1.800 KG.DE EM PO COM BAIXA ESPUMA PARA PRE-LAVAGEM E LAVAGEM A FRIO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR COM SUJIDADE SUPER PESADA, 1.450 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO PRE LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR PARA REMOÇÃO DE SUJIDADE SUPER PESADA E 1.450 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001192010 | 0310935 | 12/11/2010 | 350.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ARQUIVO EM AÇO C/05 GAVETAS MISTAS/INCOMEL MOD.SX-12., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1450/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001192010 | 0310936 | 12/11/2010 | 1920.00 | 10757841000100 | JOÃO DE SOUZA MELO- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAMA BELICHE COM COLCHAO/ORLEANS-MOD.1130., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1452/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310937 | 12/11/2010 | 17370.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE BOVINO 25MG/ML-4ML-MARCA:ABBOTT, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1638/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310938 | 12/11/2010 | 335.10 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA REFRESQUEIRA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº349/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310939 | 12/11/2010 | 13342.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2010, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310940 | 16/11/2010 | 3100.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT FILTRO P/INCUBADORA 186 TS, EM CAIXA C/04 UNIDADES/FANEM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº351/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310941 | 16/11/2010 | 1500.00 | 10592450000174 | ROSA MARIA DA SILVA PEÇAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM VEICULO CLIO, ANO 2002/2003. DE PLACA MOV-1499., NESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº255/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310942 | 16/11/2010 | 38.22 | 00046719440497 | JOSE LEONARDO ALVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 01(UMA DIÁRIA) DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08/11/2010, PARA O SERVIDOR(MOTORISTA) JOSE LEONARDO ALVES QUE FOI RECEBER DA EMPRESA CIA DAS FORMULAS SITUADA EM RECIFE-PE, AS SOLUÇÕES DE FENOLFITALEINA E SODA DORNIC PARA A REALIZAÇÃO DA PASTEURIZAÇÃO DO BANCO DE LEITE DESTE INSTITUTO, EM CARATER DE URGÊNCIA, POR ESTE MOTIVO A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO SO PODE SER FEITO NA DATA CONSTANTE DO MEMORANDO Nº39/10 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310943 | 16/11/2010 | 1281.66 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 MTS.DE FIO CABINHO FLEXIVEL DE 2,5., 100 MTS.DE MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4 REFORÇADA, 03LATAS COM 18 LITROS DE TINTA CORAL BRANCO GELO, 02 LATAS C/18 LITROS DE MASSA CORRIDA CORAL, 05 SACOS C/50 KG.DE CIMENTO CAPEÃO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº345/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310944 | 16/11/2010 | 300.00 | 06318510000198 | TRANSITO WEB CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4.000 UND.DE ADESIVOS DE INDENTIFICAÇÃO PARA ACOLHIMENTO C/CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº346/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310945 | 17/11/2010 | 1200.00 | 61590410000124 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORA-HOSPITAL SIRIO LIBANES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INASCRIÇÃO DE 02(DOIS)SERVIDORES DESTE INSITTUTO NO IV ENCONTRO GANATU A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 À 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO INSTITUTO SIRIO-LIBANES DE ENSINO E PESQUISA NA CIDADE DE SÃOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310946 | 17/11/2010 | 5040.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO SOLTEIRO DENSIDADE: D-33 MEDINDO 0,88x1,88x0,12 REVESTIMENTO EM NAPA/NORDESPUMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº354/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310947 | 18/11/2010 | 25508.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMIENTO DO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2010 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310948 | 19/11/2010 | 306.45 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM (01)LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL/METIVISA DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº355/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310949 | 19/11/2010 | 1520.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 10ML.C/AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM) ESTERIL, C/BICO LUER-LOK/BD., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº359/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310950 | 19/11/2010 | 2750.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 1ML.C/AGULHA 13x4,5(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL/DESCARPACK, 4.000UNDS. DE SERINGA DESCARTAVEL 3ML.C/AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL/RM DESC, 4.000UNDS. DE SERINGA DESCARTAVEL 5ML.C/AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL/RM DESC, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº353/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310951 | 19/11/2010 | 1960.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML.C/AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL, COM BICO LUER-LOK/SR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº352/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310952 | 19/11/2010 | 276.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ENGENHO LD, 01 UND.DE ENGENHO LE, 01 UND.DE FILTRO DE OLEO, 04 UNDS.DE OLEO ELF, 02 UNDS.DE MANIVELA VIDRO, 01 UND.DE CABO PARA O VELOCIMETRO E 01 UND.DE CABO DE EMBRAGEM., PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA MNI 6186 DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310953 | 19/11/2010 | 380.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ., PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA MNI 6186 DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310954 | 19/11/2010 | 112.50 | 06065186000143 | EBM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE ESCOVA DO ELETRO VENTILADOR, 05 UNDS.DE ABRACADEIRA MEDIA., PARA O VEICULO PEUGEOT BOXER/AMBULÂNCIA, DE PLACA MOW 6299, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº357/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310955 | 19/11/2010 | 300.00 | 06065186000143 | EBM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO E EM OUTRAS PARTE DO VEICULO PEUGEOT BOXER/AMBULÂNCIA, DE PLACA MOW 6299, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO AE Nº357/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310956 | 19/11/2010 | 74.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA(01)TV LG 14"., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº360/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310957 | 19/11/2010 | 569.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ENGENHO LD, 01 UND.DE ENGENHO LE, 01 UND.DE FILTRO DE OLEO, 04 UNDS.DE OLEO ELF, 02 UNDS.DE MANIVELA VIDRO, 01 UND.DE CABO PARA O VELOCIMETRO, 01 UND.DE CABO DE EMBRAGEM., PARA O VEICULOKOMBI, DE PLACA MNI 6186, 01 UND.DE COLA DE ALTA TEMPERATURA PARA MOTOR, 01 UND.DE PASTILHA DE FREIO, 10 UND.DE LÂMPADA 1 CONTA PINO RETO CRISTAL PARA O VEICULO PEUGEOT BOXER AMBULANCIA DE PLACA MOW-6299 E 01 UND.DE OLEO DE MOTOR, 01 UND.DE FILTRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310958 | 19/11/2010 | 545.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ., NOS VEICULOS KOMBI, DE PLACA MNI 6186, PEUGEOT BOXER AMBULANCIA DE PLACA MOW-6299 E FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354 TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310959 | 19/11/2010 | 124175.17 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE OUTUBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310960 | 19/11/2010 | 37001.32 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE OUTUBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310961 | 19/11/2010 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE OUTUBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310962 | 19/11/2010 | 29015.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310963 | 19/11/2010 | 45515.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE OUTUBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010, DOS PSICOLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310964 | 19/11/2010 | 90333.17 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310965 | 23/11/2010 | 1789.71 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/11/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310966 | 23/11/2010 | 3402.58 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 27/11/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310967 | 23/11/2010 | 1617.84 | 00055132146449 | ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 4.1/2(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, DE JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA PB, PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO (DIR.GERAL), PARTICIPAR DA III CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE HUMANIZAÇÃO DO PARTO E NASCIMENTO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 26 À 30/11/2010 EM EM BRASILIA-DF . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310968 | 23/11/2010 | 3584.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 128 METROS QUADRADO DE FORRO EM PVC 20Cm.1ª LINHA NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA SUSTENTAÇÃO FORRO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº363/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310969 | 23/11/2010 | 1536.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 128 METROS QUADRADOS DE FORRO PCV, NESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº363/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310970 | 23/11/2010 | 450.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 03(TRES)LITROS DE ACIDO ACETICO 3%., MANIPULAÇÃO DE 03(TRES)LITROS DE ACIDO ACETICO 5%., MANIPULAÇÃO DE 10(DEZ)FRASCOS C/ 10ML.DE ACIDO TRICLOROACETICO 90%., MANIPULAÇÃO DE03(TRES)LITROS DO LUGOL 2% E MANIPULAÇÃO DE 200GR.DE PASTA MONSEL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº362/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310971 | 23/11/2010 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOD NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G, PARA O PACIENTE DESTE INSTITUTO RN ANDREA MENDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310972 | 23/11/2010 | 92.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01 FRSC.C/100ML.DE HIDROCLORATIAZIDA (1MG/ML), 01 FRSC.C/100ML.DE ESPIRONOLACTONA(1MG/ML), 01 FRSC.C/100ML DEPREDINISOLONA(3MG/ML) E 01 FRSC. COM 500ML.DE FOSFATO TRICALCIO12,9%., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº365/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310973 | 23/11/2010 | 5800.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS EM NAPA NA COR AZUL COM ZIPER MEDINDO 192x78x12Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº364 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310974 | 25/11/2010 | 273.20 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 UNDS.DE COLHERES DE SOPA INOX E 20 UNDS.DE BORRIFADOR PLASTICO TRANSPARENTE CAP. 500ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº361/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310975 | 25/11/2010 | 1536.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL/CREMER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº367/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310976 | 25/11/2010 | 792.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310977 | 26/11/2010 | 894.50 | 11136052000106 | EQUICARGA-TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS PARA CARGA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARRO PLATAFORMA MODELO P153 A., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº369/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310978 | 26/11/2010 | 402.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.PAG.SALÁR.CRÉD.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310979 | 29/11/2010 | 213.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PROCESSO REF. A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCCIAMENTO 2010, DO VEICULO PEUGEOT/BOXER-AMBULANCIA DE PLACA MOW-6299/PB., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310980 | 29/11/2010 | 38.22 | 00046719440497 | JOSE LEONARDO ALVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB /RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/11/2010, PARA O SERVIDOR(MOTORISTA) JOSE LEONARDO ALVES QUE IRÁ TRANSPORTANDO A DIRETORA MULTIPROFISSIONAL DO ICV DRª MARIA DA ASSUNÇÃO DE ARAUJO NOBREGA QUE PARTICIPARÁ DO CURSO IHAC-RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310981 | 01/12/2010 | 4310.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310982 | 01/12/2010 | 3600.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310983 | 01/12/2010 | 2073.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DAS INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010,NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310984 | 01/12/2010 | 300.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310985 | 01/12/2010 | 300.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310986 | 01/12/2010 | 160.00 | 10414947000100 | TOTAL TRANSPORTES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTUHLOS DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº371/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310987 | 01/12/2010 | 2548.10 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE LAMPADA VAPOR METAL 400W HQI-E E40/OSRAM, 06 UNDS.DE LAMPADA VAPOR METAL 150W/VERDE, 10 UNDS.DE REATOR V.METALICO 400W-BFE, 06 UNDS.DE REATOR V.METALICOS 150W-BFE., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº366/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310988 | 01/12/2010 | 214.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR LOREN-SID EXAUSTOR 30Cm.RV1771-220V., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº366/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310989 | 01/12/2010 | 1088.54 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA)LATA C/3,6 LITROS DE TINTA TECNICA P/DEMARCAÇÃO NA COR BRANCA, 03(UMA)LATA C/3,6 LITROS DE TINTA TECNICA P/DEMARCAÇÃO NA COR AZUL, 02 UNDS.DE ROLOS DE LÃ CURTA GRANDE ANTI-GOTAS, 02 UNDS.DEROLOS DE LÃ CURTA PEQUENO ANTI-GOTAS, 01 UND.DE FITA CREPE LARGA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº368/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310990 | 01/12/2010 | 1383.56 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310991 | 01/12/2010 | 1244.00 | 09111584000147 | J CARVALHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 14(QUATORZE)VENTILADORES DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310992 | 01/12/2010 | 900.00 | 76881093000172 | TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR,ACUSTICA,FILTRAGEM,VENTILAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01(UMA)CABINE DE FLUXO LAMINAR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº375/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310993 | 03/12/2010 | 7797.60 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS RN TURMA DA MINOCA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº379/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310994 | 03/12/2010 | 2900.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS DE ESPUMA COBERTOS EM NAPA MED.50x60x08(LxCxA)PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº372/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310995 | 03/12/2010 | 1400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05(CINCO)INCUBADORAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº377/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310996 | 03/12/2010 | 700.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE CD-R E 500 UNDS.DE CAPA P/CD/DVD EM ACRILICO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº378/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310997 | 03/12/2010 | 700.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO DE TRANSFERENCIA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº373/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310998 | 03/12/2010 | 468.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50% EM FRASCO C/500ML. P/NUTRIÇÃO PARENTERAL SOL.INJETAVEL SIST.FECHADO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº374/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310999 | 06/12/2010 | 2641.33 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 METROS DE FIO CABINHO FLEXIVEL 2,5mm., 50 UNDS.DE LÂMPADAS FLUORESCENTE 40W/T8., 07 UNDS.DE FITA ISOLANTE ALUMBRA 19mmX20mt. 0,13mm., 05 UNDS.DE FITA DE ALTA FUSÃO 10 METROS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº379/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0311000 | 07/12/2010 | 26800.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE BOVINO 25MG/ML-4ML.EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1723/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº132/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311001 | 07/12/2010 | 1241.14 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO SUELY ABRANTES GOMES, PARTICIPAR DE CURSO DE SIMULAÇÃO REALISTICA NO PERIODO DE 23/03/2010 à 25/03/2010, NACIDADE DE SÃO PAULO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311002 | 07/12/2010 | 2949.42 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA NETO, PATRICIA TRINDADE DA COSTA PAULO E CLAUDIO TEIXEIRA REGIS, PARTICIPAREM DO CURSO DE SIMULAÇÃO REALISTICA NO PERIODO DE 23/03/2010 À 25/03/2010, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311003 | 07/12/2010 | 1887.54 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOAO PESSOA-PB., PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO PATRICIA TRINDADE COSTA PAULO PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO PAULISTA DE FARMACEUTICOS E VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE FARMACEUTICOS REALIZADO NO PERIODO DE 18/09/2010 À 21/09/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311004 | 07/12/2010 | 1053.35 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB., PARA SERVIDORA ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES, PARTICIPAR DA III COFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE HUMANIZAÇÃO DO PARTO E NASCIMENTO REALIZADO NO PERIODO DE 26 À 30/11/2010 EM BRASILIA-DF . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311005 | 09/12/2010 | 25355.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMIENTO DO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2010 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311006 | 09/12/2010 | 215.10 | 05204652000161 | DEKFUSE INDUSTRIA ELETRO ELETRONICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE FUSIVEL TP-Fl 14x160/0,5 a 2A-15KV-FIBRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311007 | 09/12/2010 | 497.50 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE BOMBONAS EM PLASTICO AMBAR C/CAPACIDADE P/05 LITROS COM TAMPAS/PHD, 05 UNDS.DE BOMBONAS EM PLASTICO AMBAR C/CAPACIDADE P/50 LITROS COM TAMPAS/PHD, 05 UNDS.DE BOMBONAS EM PLASTICO C/CAPACIDADE P/50 LITROS COM TAMPAS/PHD E 100 UNDS.DE RECIPIENTE DE 01 LITRO C/TAMPA EM PLASTICO FOTOSENSIVEL/PHD, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº380/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311008 | 09/12/2010 | 1326.40 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERMOPLASTICO 12 LITROS TRP PT 8712., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº382/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311009 | 09/12/2010 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO C/BANDAS G, PARA O RN DA PACIENTE DESTE INSTITUTO INACIA DE CASSIA SILVA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311010 | 09/12/2010 | 10460.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 16/07/2010 À 04/08/2010, EM PACIENTES INTERNOS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311011 | 10/12/2010 | 10460.98 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 16/07/2010 À 04/08/2010, EM PACIENTES INTERNOS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0311012 | 13/12/2010 | 40.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/12/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0311013 | 13/12/2010 | 5690.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000UNDS.DE SERINGA 1ML C/BICO LUER-LOCK E AGULHA 13x4,5(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL/DESCARPACK, 4.000UNDS.DE SERINGA 3ML C/BICO LUER-LOCK E AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL/EMBRAMAC, 4.000UNDS.DE SERINGA 5ML C/BICO LUER-LOCK E AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL EMBRAMAC E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº383/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0311014 | 13/12/2010 | 4725.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO Nº24 Gx00,56" COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA/BD., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº388/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0311015 | 14/12/2010 | 1382.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMAÇÃO C/CLOREXIDINA A 2% ESTERIL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE C/LIMPADOR DE UNHAS/RIOQUIMICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº384/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0311016 | 14/12/2010 | 520.00 | 08933848000185 | CORDOVA REP. E COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE COLGADURA PARA USO RADIOLOGICO EM INOX GALVANIZADA OU METALICA C/NUMERO 24x30 E 02 UNDS.DE CHASSI RADIOLOGICO C/NUMERO 18x24 SEM ECRAN PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 387/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0311017 | 14/12/2010 | 105.00 | 02022918000167 | MAXMED COMÉRCIO DE MATERAIS MÉDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALFABETO DE CHUMBO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº386/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311018 | 14/12/2010 | 590.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAIXA CICLOTRON ANT200, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº391/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311019 | 14/12/2010 | 3292.87 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 METRO DE AREIA FINA, 12 UNDS.DE METALON MED.30x50 PAREDE CHAPA 18Cm., 165 UNDS.DE METALON MED.1" PAREDE CHAPA 18 E 07 UNDS.DE TELHA ALUM TRAP 5mmx1,20m., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº389/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0311020 | 14/12/2010 | 855.40 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.C/100 UNDS.DE INDICADOR BIOLOGICO P/AUTOCLAVE A VAPOR SISPACK E 60 UNDS.DE TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO DESTINADO A MEDIR TEMPERATURA DO CORPO HUMANO TAM.MEDIO-INCOTERM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº385/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311021 | 14/12/2010 | 380.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAPIDAÇÃO E BRILHO EM VIDROS DE 8 A 12mm.FUROS E COLOCAÇÃO DE PES EM BANDEIJAS, NESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº392/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311022 | 14/12/2010 | 658.38 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FECHADURA ELETRICA V+V AMELCO FV32 E 01 UND.DE FERRAGEM 335., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº392/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311023 | 15/12/2010 | 12502.74 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 14/09/2010 À 04/10/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311024 | 15/12/2010 | 104.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍOD O DE 21/10/2010 A 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311025 | 15/12/2010 | 1500.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL A GAS DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 393/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311026 | 15/12/2010 | 1704.24 | 06318510000198 | TRANSITO WEB CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21.600 UNDS.DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO P/ACOLHIMENTO C/CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE N°394/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001402009 | 0311027 | 15/12/2010 | 103209.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER LACTADO 500ML.SISTEMA FECHADO/FRESENIUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311028 | 15/12/2010 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO C/BANDAS G PARA A PACIENTE DESTE INSTITUTO MARLI PEREIRA CARNEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0311029 | 16/12/2010 | 112.32 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CREME BARREIRA/COLOPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº395/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311030 | 16/12/2010 | 1620.00 | 06318510000198 | TRANSITO WEB CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21.600 UNDS.DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO P/ACOLHIMENTO C/CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE N°394/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311031 | 16/12/2010 | 10852.14 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 08/10/2010 À 08/11/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311032 | 16/12/2010 | 365.20 | 04407838000155 | ORCOMPAQ & ALBERCI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE LÂMPADAS FLUORESCENTES LUZ DO DIA 30W., 03 UNDS.DE LÂMPADAS FLUORESCENTE GERMICIDA 30W., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº396/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311033 | 17/12/2010 | 4310.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS COM SERVIÇOS EXTRA À SEREM EXECUTADOS NO BALANÇO GERAL DESTE INSTITUTO, DO EXERCÍCIO-FINANCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311034 | 17/12/2010 | 124.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM)LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA MARCA POLI, TOMB. ICV-3756., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 397/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0311035 | 17/12/2010 | 1789.71 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/12/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311036 | 17/12/2010 | 10497.68 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 11/11/2010 À 03/12/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311037 | 17/12/2010 | 122782.87 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311038 | 17/12/2010 | 38599.22 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE NOVEMBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2010, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311039 | 17/12/2010 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE NOVEMBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2010, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311040 | 17/12/2010 | 32215.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2010, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311041 | 17/12/2010 | 44115.36 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE NOVEMBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2010, DOS PSICOLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311042 | 17/12/2010 | 96087.90 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2010, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0311043 | 17/12/2010 | 26728.00 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISIÇÃO DE 06 KITS.DE C1 CALIBRAÇÃO SOLUÇÃO 1 P/APARELHO(GASOMETRO)-OMNI C, 06 KITS.DE C2 CALIBRAÇÃO SOLUÇÃO 2 PARA APARELHO(GASOMETRO)-OMNI C E 11 KITS.DE C3 FLUID PACK PARA APARELHO (GASOMETRO) OMNI C., PARAESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 1746/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311044 | 17/12/2010 | 2877.10 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE CONJUNTO DE MICRO LAMPADAS MODELO:CASCATA C/300, 200 UNDS.DE FIXA FIO PARA CABOS, 30 UNDS.DE PINO JUNÇÃO FEMEA, 30 UNDS.DE PINO JUNÇÃO MACHO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 400/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311045 | 17/12/2010 | 6960.00 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 UNDS.DE DILUENTE DE SANGUE P/USO EM APARELHO ANALISADOR DE HEMATOLOGIA KX 21 C/20 LITROS/ROCHE E 08 UNDS.DE LISANTE DE SANGUE P/USO EM ANALISADOR DE HEMATOLOGIA KX21 CX.C/03 FRASCOS DE 500ML/ROCHE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº399/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0311046 | 17/12/2010 | 2112.55 | 07075224000101 | SISTEMAS CONTÍNUO DE TINTAS-SCT INFORMATICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CARTUCHOS RICOH SP 3200+SEDEX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº398/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311047 | 21/12/2010 | 794.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (PASSE LEGAL) PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311048 | 22/12/2010 | 399.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.PAG.SALÁR.CRÉD.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311049 | 22/12/2010 | 2618.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO BISTURI ELETRÔNICO, MARCA:WEB, MODELO: SSJO18, NºDE SÉRIE 03094, COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO: 01 DRIVE OSCILADOR, 01 CONVERSOR DE ALTA FREQUÊNCIA, 02 CONVERSOR A/D, 01 CONJUNTO DIVISOR RESISTIVO, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, AJUSTE E TESTES, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº401/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311050 | 22/12/2010 | 324.00 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA EM FERRO TIPO L, MEDINDO 2"X1/8, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº402/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311051 | 22/12/2010 | 5020.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE, MARCA:FABBE. SERVIÇO:REVISÃO GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE 01 RESISTÊNCIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº403/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311052 | 22/12/2010 | 4350.00 | 07141936000181 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA IMUNIZAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA AS SEGUINTES PRAGAS: BARATAS, FORMIGAS, E RATOS E SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº404/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311053 | 23/12/2010 | 197.28 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METALON MED. 30X50 PAREDE CHAPA 18 C/M', PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº405/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311054 | 23/12/2010 | 200.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER DE 24 HORAS , PARA RN DE MARIA APARECIDA SOUZA, INTERNO NO ALOJAMNETO III, ENFERMARIA II, PRONTUÁRIO 293,060, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0311055 | 23/12/2010 | 3408.83 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 25/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0311056 | 23/12/2010 | 1153.26 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 01 UND.DE GABAPENTINA G.400MG CX.C/30 COMP., 01 UND. DE FLUOXETINA G.20MG CX.C/28 COMP., 3 UNDS. DE PROFLOX 250 MG CX.C/14 COMP., 07 UNDS. LEITE NAN 1 PRO 400 MG, 3 UNDS. ACICLOVIR G.CREME 10G(MEDLEY), 02 UNDS.DE ACICLOVIR G.CREME 10G(NQ), 01 UND.REPARIL GEL 30GR. E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº406/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311057 | 23/12/2010 | 215.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2010, DO VEÍCULO PEUGEOT/BOXER-AMBULÂNCIA DE PLACA MOW-6299/PB, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311058 | 23/12/2010 | 110.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE VEDADOR 14X20, 01 UND. DE FILTRO DE ÓLEO E 04 LTS. DE ÓLEO MT 5WOSL PARA O VEÍCULO GM CLETA LIFE, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº407/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0311059 | 28/12/2010 | 1385.70 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA DIA 01/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311060 | 28/12/2010 | 4310.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311061 | 28/12/2010 | 3600.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311062 | 28/12/2010 | 2073.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DAS INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311063 | 28/12/2010 | 577.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMEMTO COM SERVIÇO DE REMOÇÃO PARTICULAR EM UTI MÓVEL, PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO R. SILVA, INTERNA NESTE INSTITUTO PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO NO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0311064 | 28/12/2010 | 14.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO EM 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311065 | 28/12/2010 | 6485.61 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS,IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 MILHEIROS DE SACO PARA LIXO COMUM REFORÇADO CAP. 60 LITROS NA COR PRETA, 16 MILHEIROS DE SACOS PARA LIXO COMUM REFORÇADO CAP.200 LITROS NA COR PRETA E 16 MILHEIROS DE SACOS PARA LIXO COMUM REFORÇADO CAP.200 LITROS NA COR AZUL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 409/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311066 | 28/12/2010 | 123.70 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE ACIDO MURIATICO E 30 UNDS.DE PANOS DE PRATO ALVEJADO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº408/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311067 | 28/12/2010 | 27627.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMIENTO DO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672010 | 0311068 | 28/12/2010 | 4647.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 556KG.DE POLPA DE ACEROLA/POLPA IDEAL, 420KG.DE POLPA DE CAJÁ/POLPA IDEAL E 296 KG.DE POLPA DE GOIABA/POLPA IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1806/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672010 | 0311069 | 28/12/2010 | 6008.85 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 693KG.DE POLPA DE ACEROLA/POLPA IDEAL, 540KG.DE POLPA DE CAJÁ/POLPA IDEAL E 414KG.DE POLPA DE GOIABA/POLPA IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1830/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0311070 | 28/12/2010 | 1406.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 COMP.DE ATENOLOL 50MG/PRATI DONADUZZI, 600 AMP.DE ATROPINA(SULFATO DE)0,25MG-1ML/ISOFARMA, 100 COMP.DE ISOSSORBIDA 5MG/SANVAL, 25 FR/AMP.DE NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG-2ML/HYPOFARMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1723/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0311071 | 28/12/2010 | 1571.36 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE EFEDRINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML-1ML-CRISTALIA, 24 FRS.DE FENOBARBITAL SOL.ORAL 4%-1MG. GOTAS FR.C/20ML-CRISTALIA, 200 AMP.DE FENTANILA(CITRATO DE)0,0785MG/ML. SEM CONSERVANTE-2ML/CRISTALIA, 20 AMP.DE LEVOBUPVACAINA C/VACONSTRITOR 0,5%-20ML. CRISTALIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1762/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0311072 | 28/12/2010 | 1172.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 0,5%-500MG FRASCO C/100ML-SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO-REFERENCIA OU GENERICO/HALEX ISTAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1754/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0311073 | 28/12/2010 | 600.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G.C/DILUENTE REFERENCIA OU GENERICO AUROBINDO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1755/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0311074 | 28/12/2010 | 1529.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 FRS/AMP.DE CEFALOTINA 1G.C/DILUENTE-REFERENCIA OU GENERICO/AUROBINDO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1760/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0311075 | 28/12/2010 | 904.16 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 COMP.DE BISACODIL 5MG/NEO QUIMICA, 60 FR.C/10ML.DE CLORAFENICOL SOL.OFTALMICA 4MG/ML., 05 FRSC.C/ 60ML.DE DIGOXINA ELIXIR 0,05MG/ML/PRATI DONADUZZI., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1753/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001092009 | 0311076 | 28/12/2010 | 38340.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CAMARA FRIGORIFICA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR, BEBEDOURO E GELADEIRA) DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1736/2010 E TERMO ADITIVO Nº001/2010 AO CONTRATO Nº3923/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0311077 | 28/12/2010 | 12992.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 COMP.DE MISOPROSTOL 25MCG/IFAN, 300 FR/AMP.DE MEROPENEM 500MG.REFERENCIA OU GENERICO-EUROFARMA E 150 FR/AMP.DE TEICOPLANINA 200MG.REFERENCIA OU GENERICO-EUROFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1761/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024